More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
FORMATO DE plan_auditoria.doc
1. Republica de
Colombia
Gobernación de
Santander
PLAN AUDITORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO EV-CYE-RG-04
VERSIÓN 3
FECHA DE
APROBACIÓN
22/08/2023
PÁGINA 1 de 2
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Auditado:
Área y/o Proceso auditado:
Jefe de Oficina Control Interno:
Equipo Auditor: Lugar y Fecha:
Objetivo de la Auditoria:
Objetivos Específicos:
Alcance:
Criterios:
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
NUMERO FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE
AREA
EVIDENCIA
OBSERVACIONES:
PRESENTADO POR:
Jefe Oficina de Control Interno