Manual Detallado de Generación de eFactory Nomina versión 1.1

Factory Soft Venezuela C.A.
Manual Detallado de Generacion de
Nomina (Bricket)
Versión 1.1
06 de Diciembre de 2016

Factory Soft Venezuela C.A. 2
http://www.factorysoft.com.ve
Historial de Cambios
Versión Fecha Observaciones Responsable
V1.0 06/Dic/2016 Creación del Manual JJT
V1.1 24/05/2017 Adición de Contrato 99 “Liquidaciones Obreros” JJT

Contenido
Historial de Cambios...........................................................................................................................2
Registro de Nuevo Trabajador.............................................................................................................5
Campos esenciales para el registro del trabajador...........................................................................6
Carga de Propiedades del Trabajador..................................................................................................8
Propiedades para Recibo de Vacaciones..........................................................................................8
Propiedades para Bono de Alimentación TodoTicket (TxT)..............................................................8
Carga de Campos del Trabajador.........................................................................................................9
Campos de Tipo Carácter Ocasional ..............................................................................................10
Campos de Tipo Numérico Ocasional............................................................................................10
Campos de Tipo Lógico Ocasional..................................................................................................11
Campos de Tipo Memo Ocasional.................................................................................................12
Campos de Tipo Numérico Frecuente............................................................................................12
Campos de Tipo Lógico Frecuente.................................................................................................16
Campos para Carga de Valores Iniciales.........................................................................................16
Constantes Locales ...........................................................................................................................17
Constantes Locales que Deben Mantener Actualizadas para Generación de Nómina.....................17
Contratos para Generación de Nómina.............................................................................................21
“01” Empleados............................................................................................................................21
“02” Obreros Construcción ...........................................................................................................27
“03” Directivos..............................................................................................................................30
“05” Adelanto de Sueldo...............................................................................................................31
“06” Pasantes ...............................................................................................................................32
“08” Obreros LOTTT......................................................................................................................33
“09” Suplencia por Vacaciones......................................................................................................35
“90” Utilidades Empleados............................................................................................................36
“91” Vacaciones............................................................................................................................38
“92” Liquidaciones........................................................................................................................41
“93” Prestaciones Sociales Trimestrales........................................................................................44
“94” Intereses de Prestaciones......................................................................................................44
“95” Bono de Alimentación...........................................................................................................45
“96” Utilidades Obreros................................................................................................................45
“99” Liquidaciones Obreros...........................................................................................................46
Impresión de Recibos de Nómina......................................................................................................49
Series................................................................................................................................................51
Series que Deben Mantener Actualizadas para Generación de Nómina.........................................51
Pantallas Adicionales para Generación de Nómina............................................................................55

Préstamos.....................................................................................................................................55
Reposos........................................................................................................................................57
Permisos.......................................................................................................................................58
Calendarios...................................................................................................................................60

Registro de Nuevo Trabajador
Para realizar el registro de un nuevo trabajador, seleccione en el módulo de Nómina, sección
Actualizaciones, la opción de Trabajadores.
Al seleccionar esa opción aparecerá una pantalla en donde podrás agregar, buscar, editar, eliminar e
imprimir la ficha de un trabajador, pero en este caso nos interesa la creación de un nuevo empleado
en la empresa y para ello, existen dos formas de realizar el nuevo registro:
• Haciendo clic en el botón Agregar, donde se abrirá un formulario en blanco para llenarlo desde
cero.
• Si ya existen registros creados puedes crear uno nuevo a partir de uno existente haciendo clic
en la pestaña Avanzado y seleccionando la opción Duplicar.

Campos esenciales para el registro del trabajador
Datos Personales
• Código del trabajador: Por lo general se usa el número de cédula o identificación personal del
cliente, también se puede usar un consecutivo (0001, 0002, 0003).
• Nombre.
• Cédula.
• Idioma.
• Nacionalidad.
• Estado Civil.
• Grado de Instrucción.
Datos Laborales
• Departamento.
• Cargo.
• Turno.
• Contrato: Es el que define la frecuencia con la cual el trabajador recibe su sueldo, y cuales
conceptos de nómina se aplicarán en la generación del recibo.
• Fecha de Ingreso: Esta es la base para los cálculos que tienen que ver con la antigüedad del
trabajador, como por ejemplo los días adicionales de vacaciones, bono vacacional, liquidación, etc.
• Fecha de Salida: Sólo se coloca en esta pantalla de forma referencial, ya que la salida del
trabajador sólo se da cuando se registra un Documento de Liquidación asociado al trabajador.
Información de la Cuenta de Pago: Aquí agregarás el nombre del banco y el número de la cuenta que
posea el trabajador, para pago del sueldo.
• Banco.
• Número de Cuenta.
Información para la Orden de Pago: Esta sección deberás llenar los datos correspondientes a la forma
de pago de la empresa hacia el trabajador, estos no pueden quedar vacíos.
• Beneficiario (Proveedor a nombre del cual se creará la orden de pago).
• Tipo de Pago.
• Caja (Si el Pago es en Efectivo).
• Cuenta (Si el pago es Transferencia o Cheque).

Adicionales
• Ubicación del trabajador.
Luego de llenar los datos necesarios acerca del trabajador, puedes hacer clic en el botón Aceptar para
guardar el registro en el sistema.

Carga de Propiedades del Trabajador
Las propiedades son campos que se pueden adicionar (en este caso al trabajador), para así poder
registrar datos adicionales, como número de Seguro Social, Número de Hijos, entre otros, que
comúnmente son utilizados en Reportes.
La carga de Propiedades del trabajador se realiza estando ubicados en la ficha del trabajador, nos
dirigimos a la ficha Avanzado y pulsamos el botón Propiedades. Aparecerá una pantalla que muestra
las propiedades de los trabajadores, donde se deben cargar los datos que sean necesarios y pulsar
Aceptar para guardar los mismos.
A continuación se nombran las propiedades utilizadas para la generación de reportes:
Propiedades para Recibo de Vacaciones
• CODFAOVTRA: Número de Registro FAOV (Texto)
• CODIVSSTRA: Número de Registro IVSS (Texto)
• CODNILTRA: Número de Identificación Laboral (Texto)
• CODRNATRA: Número de Registro RNA (INCES) (Texto)
• CODRPETRA: Número de Registro RPE (Texto)
Propiedades para Bono de Alimentación TodoTicket (TxT)
• TRATODTICK: Asignación de Trabajador para TodoTicket (Selección)
- Debe ser activado a los trabajadores a los que se cancele el Bono de Alimentación a través
de archivo TXT de TodoTicket.

Carga de Campos del Trabajador
En los campos del trabajador se especifican valores básicos que utilizarán los cálculos para la
generación de recibos, como sueldo, tipo de pago de transporte, variaciones por días u horas, entre
otros, estos campos se dividen en:
• Uso
- Ocasional: Valores que solo se cambian de vez en cuando.
- Frecuente: Valores que se deben cargar antes de generar una nueva nómina.
- No Editables: Valores que no pueden ser editados.
• Tipo
- Carácter: Almacena valores de tipo texto o Listas.
- Numérico: Almacena valores de tipo numérico.
- Lógico: Campos que pueden ser activados a un trabajador.
- Fecha: Almacena valores de tipo fecha.
- Memo: Utilizado para almacenar textos extensos.
La carga de Campos del trabajador se puede realizar desde tres pantallas distintas:
• Ubicados en la Ficha del trabajador, nos dirigimos a la ficha Avanzado y pulsamos el botón
Campos, aparecerá una pantalla que muestra los campos de los trabajadores, separados en fichas
(Carácter, Numérico, Lógico, Fecha, Memo) y tipo de uso (Ocasional, Frecuente, No Editable).
• Seleccionando en el módulo de Nómina, sección Operaciones, la opción Variaciones por
Trabajador, mostrará una pantalla en la que se debe especificar un trabajador para que muestre todos
los campos del mismo, separados igualmente por fichas y tipo de uso.

• Seleccionando en el módulo de Nómina, sección Operaciones, la opción Variaciones por
Campo, mostrará una pantalla en la que se debe especificar un campo para que muestre todos los
trabajadores asociados al mismo.
A continuación se nombran los campos utilizados para la generación de nómina, agrupados por tipo y
uso:
Campos de Tipo Carácter Ocasional
• T800: Tipo de Pago de Transporte (Selección Texto)
Campos de Tipo Numérico Ocasional
• A001: Sueldo Mensual (Monto)
• A007: Prima por Traslado (Monto)

• A008: Monto Prima de Transporte (Monto)
• A015: Prima por Líder de Proyecto (Monto)
• A016: Prima por Coordinador de Proyecto (Monto)
• A600: Prima Proyecto Yucatan II (Monto)
• A601: Prima Proyecto CDV (Monto)
• A602: Prima Proyecto Camoruco (Monto)
• A603: Prima Proyecto Florida (Monto)
• A604: Prima Proyecto CDT (Monto)
• A605: Prima Proyecto PLM (Monto)
• A809: Monto para Pago de Cuota de Guardería (Monto)
• A810: Número de Hijos en Guardería (Cantidad Hijos)
• A811: Monto para Inscripción en Guardería (Monto)
• A902: Gastos Relacionados (Monto)
• B004: Monto Comisiones (Monto)
• B500: Bonificación por Antigüedad (Monto)
• D001: Cuota H.C.M (Monto)
• D002: Cuota H.C.M. Familiares (Monto)
• D008: Factor Centesimal Fondo de Ahorro Trabajador (Porcentaje)
• D020: Cuota H.C.M (Pendiente) (Monto)
• D021: Cuota Póliza de Vida (Monto)
• D022: Cuota Póliza contra Accidentes (Monto)
• D023: Cuota Póliza de Automóviles (Monto)
• D024: Cuota Póliza Gastos Funerarios (Monto)
• D025: Cuota Póliza Gastos Odontológicos (Monto)
• D026: Cuota Póliza Escolar (Monto)
• D027: Cuota Póliza Otro1 (Monto)
• D500: Servicios Funerarios (Monto)
• R005: Factor Centesimal ISLR (Porcentaje)
 R006: Porcentaje de la Unidad Tributaria para pago de Bono de Alimentación (Porcentaje)
- Utilizado para cálculo de Bono de Alimentación diferente al principal, en casos especiales.
Campos de Tipo Lógico Ocasional
• A014: Trabajador a Destajo (Selección)
• A900: Cancelar Anticipo de Sueldo (Selección)
• B151: Calcular Bono de Productividad (Selección)
• V008: Trabajador Suspendido (Selección)

- Utilizado para suspender a un trabajador por algún motivo Especial.
- Al estar activo este campo, se generara el recibo de nómina con sueldo normal del
trabajador junto con una deducción del mismo monto, dejando el recibo con monto en
cero.
Campos de Tipo Memo Ocasional
• V009: Motivo de la Suspensión del Trabajador (Selección)
- Utilizado para indicar el motivo por el que se está Suspendiendo el trabajador, el cual se
muestra en el comentario del renglón que realiza la deducción del sueldo en el recibo de
nómina.
Campos de Tipo Numérico Frecuente
Asignaciones
• A003: Bono Vehículo/Moto. (Monto)
• A004: Beca de Estudio. (Monto)
• A005: Días Laborados (Trabajador a Destajo). (Cantidad Días)
• A006: Día de Descanso Compensatorio. (Cantidad Días)
• A009: Días Laborados Pendientes. (Cantidad Días)
• A010: Días de Descanso laborados Pendientes. (Cantidad Días)
• A011: Días Feriados laborados Pendientes. (Cantidad Días)
• A012: Días de Júbilo laborados Pendientes. (Cantidad Días)
• A013: Días Pendientes por pagar. (Cantidad Días)
• A017: Días de Suplencia por Vacaciones. (Cantidad Días)
• A030: Monto Días Laborados Pendientes. (Monto)
• A050: Días de Reposo IVSS (Remunerado 100%). (Cantidad Días)
• A100: Intereses de Prestaciones. (Monto Cancelar)
• A105: Inasistencia Justificada. (Cantidad Días)
• A106: Días de Suspensión. (Cantidad Días)
• A107: Días de Novedades diarias Otros 1. (Cantidad Días)
• A108: Días de Novedades diarias Otros 2. (Cantidad Días)
• A407: Días de Utilidades no pagadas (Liquidación). (Cantidad Días)
• A408: Salario diario para Utilidades no Pagadas (Liquidación). (Monto)
• A409: Días de Utilidades Fraccionadas (Liquidación). (Cantidad Días)
• A410: Salario diario para Utilidades Fraccionadas (Liquidación). (Monto)
• A413: Días de Descanso y Feriados Vacaciones no Disfrutadas (Liquidación). (Cantidad Días)
• A466: Monto Diferencia por Aumento. (Monto)

• A467: Días Laborados Pendientes para Liquidación. (Cantidad Días)
• A470: Monto de Dotación. (Monto)
• A501: Sábados Trabajados. (Cantidad Días)
• A502: Feriados Trabajados. (Cantidad Días)
• A504: Domingos Trabajados. (Cantidad Días)
• A506: Día Adicional Laborado Diurno. (Cantidad Días)
• A507: Día Adicional Laborado Nocturno. (Cantidad Días)
• A508: Días Feriados Nocturno Laborados. (Cantidad Días)
• A510: Monto Reposo Pagado en Anticipo. (Monto)
• A812: Pago Pendiente de Guardería. (Monto)
• A903: Monto Gastos Relacionados. (Monto)
• B001: Horas Extras Diurnas. (Cantidad Horas)
• B002: Horas Extras Nocturnas. (Cantidad Horas)
• B005: Bono Producción. (Monto)
• B006: Número de Hijos Nacidos. (Cantidad Hijos)
• B008: Días Adicionales Laborados. (Cantidad Días)
• B009: Anticipo de Prestaciones Sociales. (Monto)
• B010: Anticipo de Utilidades. (Monto)
• B012: Retroactivo de Salario. (Monto)
• B013: Reintegro. (Monto)
• B015: Compensación por Trabajo Especial. (Cantidad Trabajos)
• B020: Días de permiso Pre/Postnatal. (Cantidad Días)
• B021: Días de Licencia de Paternidad. (Cantidad Días)
• B022: Novedades por horas Otros 1. (Cantidad Horas)
• B023: Novedades por horas Otros 2. (Cantidad Horas)
• B100: Asignación con Carácter Salarial. (Monto)
• B101: Asignación sin Carácter Salarial. (Monto)
• B110: Reintegro de Cuota de HCM. (Monto)
• B111: Reintegro de Cuota de Préstamo. (Monto)
• B112: Reintegro de SSO-PF Cobrado en Exceso. (Monto)
• B113: Reintegro de Movilnet/Movistar. (Monto)
• B114: Reintegro de Día(s) Descontado(s). (Monto)
• B115: Reintegro de ISLR. (Monto)
• B116: Retroactivo de Sueldo por Reintegro de ISLR. (Monto)
• B600: Días de Descanso Trabajado. (Cantidad Días)
• B601: Horas Extras Diurnas de Día de Descanso. (Cantidad Horas)
• B602: Horas Extras Nocturnas de Día de Descanso. (Cantidad Horas)

• B603: Horas Extras Diurnas en Feriados. (Cantidad Horas)
• B604: Horas Extras Nocturnas en Feriados. (Cantidad Horas)
• B605: Días de Bono Nocturno. (Cantidad Días)
• N008: Días de Bono de Altura. (Cantidad Días)
• N010: Monto para Bono Único de Producción. (Monto)
• N011: Monto para Bono de Encofrado y Vaciado. (Monto)
• N013: Días de Reposo por Enfermedad Común. (Cantidad Días)
• N015: Horas Extras Diurnas Sábados. (Cantidad Horas)
• N016: Horas Extras Nocturnas Sábados. (Cantidad Horas)
• N020: Reintegro de Días Descontados. (Cantidad Días)
• N021: Reintegro de Horas Descontadas. (Cantidad Horas)
• N022: Pago de Deducciones mal Aplicadas. (Monto)
• N023: Viáticos Obreros. (Monto)
• N024: Monto de Retroactivo de Bono de Asistencia. (Monto)
• N030: Viáticos Reembolsables. (Monto)
• N040: Monto de Retroactivo de Salario (Afecta Retenciones). (Monto)
• N041: Monto de Retroactivo de Salario (No Afecta Retenciones). (Monto)
• N045: Reintegro Cuota Préstamo. (Monto)
• N046: Monto para Pago Clausula 41. (Monto)
• N048: Monto para Pago de Útiles Escolares (Manual). (Monto)
• N050: Monto Días Pendientes Bono Alimentación. (Monto)
• N103: Monto Bono Único. (Monto)
Deducciones
• D015: Monto ISLR no Cobrado. (Monto)
• D016: Monto Viáticos no reportados. (Monto)
• D017: Monto Deuda HCM (Liq). (Monto)
• D018: Monto Fondo Gastos Médicos Seguridad Industrial no Relacionados. (Monto)
• D019: Monto Cuenta por Cobrar (Liq). (Monto)
• D030: Días de Inasistencia Injustificada. (Cantidad Días)
• D031: Días de Suspensión. (Cantidad Días)
• D032: Días de Novedades diarias Otros 1. (Cantidad Días)
• D033: Días de Novedades diarias Otros 2. (Cantidad Días)
• D034: Días de Permiso no Remunerado. (Cantidad Días)
• D100: Monto Movistar. (Monto)
• D101: Monto Movilnet. (Monto)

• D107: Cantidad Días de Jubilo no Laborado. (Cantidad Días)
• D251: Abono a Deuda de Vivienda. (Monto)
• D252: Abono a Deuda de Préstamo. (Monto)
• D253: Abono a Deuda de HCM. (Monto)
• D254: Abono a Deuda de Movilnet. (Monto)
• D255: Abono a Deuda de Movistar. (Monto)
• D256: Abono a Deuda de Comisiones. (Monto)
• D310: Otras Deducciones. (Monto)
• D311: Monto Cuenta por Cobrar. (Monto)
• D400: Monto Anticipo de Prestaciones. (Monto)
• D405: Adelanto de Sueldo. (Monto)
- Para descontar adelanto Cancelado anteriormente.
• D407: Monto Anticipo de Utilidades. (Monto)
• D408: Monto Anticipo de Vacaciones. (Monto)
• D409: Monto Préstamo de Materiales. (Monto)
• D410: Monto Deuda Equipos. (Monto)
• D411: días de Vacaciones a descontar. (Cantidad Días)
• D412: Salario diario para Descontar Vacaciones. (Monto)
• E001: Ausencias Injustificadas. (Cantidad Días)
• E002: Horas no Trabajadas Diurnas. (Cantidad Horas)
• E003: Horas no Trabajadas Nocturnas. (Cantidad Horas)
• E004: Anticipo de Prestaciones Sociales. (Monto)
• E005: Anticipo de Utilidades. (Monto)
• E006: Anticipo de Vacaciones. (Monto)
• E012: Horas de Permiso Personal. (Cantidad Horas)
• E020: Anticipo de Quincena. (Monto)
• E022: Novedades por horas Otros 1. (Cantidad Horas)
• E023: Novedades por horas Otros 2. (Cantidad Horas)
• E100: Deducción con Carácter Salarial. (Monto)
• E101: Deducción sin Carácter Salarial. (Monto)
• E102: Días no Trabajados. (Cantidad Días)
• N201: Retardos en Obra 1. (Cantidad Retardos)
• N203: Retardos en Obra 3. (Cantidad Retardos)
• N205: Descuento por Extravío de Tarjeta. (Monto)
• N206: Descuento por Extravío/Daño de Herramientas. (Monto)
• N208: Días de Inasistencia (UT Anterior). (Cantidad Días)
• N209: Días de Inasistencia (UT Actual). (Cantidad Días)

• N210: Descuento Adelanto pago de obra parcial determinada (civil). (Monto)
• N239: Cuota Préstamo Compra de Lentes. (Monto)
Campos de Tipo Lógico Frecuente
• A813: Pago de Inscripción. (Selección)
• A901: Cancelar Anticipo de Prima de Traslado. (Selección)
• A904: Cancelar Anticipo de Prima de Transporte. (Selección)
• A905: Cancelar Prima por Hijos. (Selección)
• N047: Pagar Útiles Escolares. (Selección)
• N053: Cancelar Retroactivo por Aumento de Pago de Obra Parcial Determinada (Civil).
(Selección)
• N202: Retardos en Obra 2. (Selección)
• T013: Pagar Bono por Graduación. (Selección)
• T014: Pagar Bono de matrimonio. (Selección)
Campos para Carga de Valores Iniciales
Estos son los campos de tipo Numérico Ocasional, donde se deben cargar los valores iniciales de los
trabajadores, calculados hasta la fecha de inicio de utilización del módulo de Nómina de eFactory.
• Z002: Acum. Inicial Prestaciones Sociales. (Monto)
• Z003: Acum. Inicial Intereses de Prestaciones Sociales. (Monto)
• Z004: Acum. Inicial Anticipos de Prestaciones Sociales. (Monto)
• Z005: Acum. Inicial Anticipos de Utilidades. (Monto)
• Z009: Acum. Inicial de Intereses Pagados. (Monto)
• Z012: Acum. Inicial Días de Prestaciones. (Cantidad Días)
• Z020: Acum. Inicial de Utilidades. (Monto)
• Z021: Acum. Provisión de Utilidades. (Monto)
• Z022: Acum. Provisión de Vacaciones. (Monto)

Constantes Locales
Las Constantes Locales son campos en los que se especifican valores que afectan a más de un
trabajador a la vez (Entre estos se encuentran el salario mínimo para beneficios de ley o el porcentaje
actual de UT para pago de bono de alimentación) y que deben ser actualizados ocasionalmente; estas
se encuentran seleccionando en el módulo de Nómina, sección Actualizaciones, la opción Constantes
Locales.
Constantes Locales que Deben Mantener Actualizadas para
Generación de Nómina
• A900: Días para Pagar Anticipo. Actualmente: 12,00
• A901: Mínimo Días Trabajados en el Mes. Actualmente: 14,00
• A902: Mínimo Días para Pagar Primera Quincena. Actualmente: 12,00
• A903: Porcentaje de Anticipo de Sueldo. Actualmente: 40,00
• B001: Recargo Horas Extras Diurnas. Actualmente: 50,00
• B002: Recargo Horas Extras Nocturnas. Actualmente: 30,00
• B003: Recargo Domingos y Feriados Trabajados. Actualmente: 50,00
• B004: Bono Nocturno. Actualmente: 30,00
• B006: Bono por Nacimiento de Hijos. Actualmente: 3.000,00
• B007: Bono por Matrimonio. Actualmente: 500,00
• B250: Bonificación Especial. Actualmente: 30,00
• B603: Días de Salario para Asistencia Perfecta. Actualmente: 6,00
• B604: Recargo Horas Extras Diurnas (Sindicato). Actualmente: 75,00
• B605: Recargo Horas Extras Nocturnas (Sindicato). Actualmente: 110,00
• B606: Recargo Horas de Bono Nocturno (Sindicato). Actualmente: 30,00
• B607: Alícuota Bono por Asistencia para Utilidades (Sindicato). Actualmente: 20,00

• B608: Alícuota Vacaciones para Utilidades (Sindicato). Actualmente: 17,50
• B609: Días de Bono de Asistencia Perfecta (Obrero). Actualmente: 6,00
• C001: Días a dar de Utilidades. Actualmente: 120,00
• C002: Días Base de Bono Vacacional. Actualmente: 15,00
• C003: Días Base de Vacaciones. Actualmente: 15,00
• C005: Valor anual de prestaciones sociales. Actualmente: 60,00
• C006: Días adicionales de prestaciones. Actualmente: 2,00
• C008: Días base de Prestaciones Mensuales. Actualmente: 5,00
• C012: Días de Bono Vacacional Patronal. Actualmente: 23,00
• C020: % Descontar Cuota Sindical - Sueldo. Actualmente: 2,00
• C021: % Descontar Cuota Sindical - Utilidades. Actualmente: 3,00
• C022: Descontar Montepío. Actualmente: Verdadero
• C023: Monto a Descontar Montepío. Actualmente: 0,00
• C024: Monto a Pagar de Bono de Cumpleaños. Actualmente: 500,00
• C025: Monto a Pagar de Bono por Años en la Empresa. Actualmente: 500,00
• C026: Monto a Pagar de Bono por Graduación. Actualmente: 500,00
• C027: Monto a Pagar de Bono Post Vacacional. Actualmente: 500,00
• C028: Monto a Pagar de Bono de Matrimonio. Actualmente: 500,00
• C029: Días a Pagar de Bono de Matrimonio. Actualmente: 30,00
• C030: Monto a Pagar de Prima por Hijos. Actualmente: 10,00
• C058: Días base de Prestaciones Mensuales (Obreros). Actualmente: 6,00
• C059: Días base de Prestaciones Mayor a 5 Meses (Obreros). Actualmente: 54,00
• C100: Porción de Utilidades a Cancelar. Actualmente: 60,00
- Utilizado para especificar el número de días a cancelar de porción de Utilidades.
• C200: Días a dar de Utilidades (Obreros). Actualmente: 100,00
• C203: Días a dar de Vacaciones (Obreros). Actualmente: 17,00
• C800: Transporte Urbano (Pasantes). Actualmente: 247,00
• C801: Transporte Extra Urbano (Pasantes). Actualmente: 417,00
• C802: Manutención y alojamiento (Pasantes). Actualmente: 545,00
• D600: Porcentaje de Descuento de Sindicato. Actualmente: 1,00
• D601: Porcentaje de Descuento de Federación. Actualmente: 0,50
• N001: Cuota Federación. Actualmente: 1,00
• N004: Recargo Horas Extra Diurnas (Obreros). Actualmente: 75,00
• N006: Recargo Horas Extra nocturnas (Obreros). Actualmente: 110,00

• N007: Recargo Horas Extra Feriadas (Obreros). Actualmente: 2,00
• N008: Bono de Altura. Actualmente: 5,00
• N015: Recargo Horas Extra Sábados Diurno (Obreros). Actualmente: 100,00
• N016: Recargo Horas Extra Sábados Nocturno (Obreros). Actualmente: 110,00
• N042: Fecha de Renovación de Conversiones Colectivas. Actualmente: 23/05/2010
• N047: Cantidad de Días para Pago de Útiles Escolares. Actualmente: 35,00
• N050: Porcentaje UT Anterior Bono Alimentación (Obrero). Actualmente: 45,00
• N051: Porcentaje UT Actual Bono Alimentación (Obrero). Actualmente: 45,00
• N053: Porcentaje de Retroactivo por Aumento en Convención Colectiva. Actualmente: 30,00
• N142: Monto para Bono Especial y Único Mayor a 210 Días. Actualmente: 350,00
• N143: Monto para Bono Especial y Único Mayor a 90 Días. Actualmente: 230,00
• N144: Monto para Bono Especial y Único Menor a 90 Días. Actualmente: 120,00
• N201: Monto Retardo en Obra 1. Actualmente: 1,50
• R001: Factor del Seguro Social Obligatorio (Empleados). Actualmente: 4,00
• R002: Factor del Seguro de Paro Forzoso (Empleados). Actualmente: 0,50
• R003: Factor de la Ley de Política Habitacional. Actualmente: 1,00
• R004: Factor Porcentual INCE Trabajadores. Actualmente: 0,50
• R006: Porcentaje Actual de Unidad Tributaria para pago de Bono de Alimentación.
Actualmente: 800,00
• R007: Porcentaje Anterior de Unidad Tributaria para pago de Bono de Alimentación.
Actualmente: 350,00
• S002: Aplicar Utilidades Sobre Devengado Anual. Actualmente: Verdadero
• S010: Cancelar Bono Alimentación. Actualmente: Verdadero
• S011: Aplicar Prestaciones Sobre Sueldo Promedio del periodo. Actualmente: Verdadero
• S016: Can. Vacación: Promedio Anual (P) Sueldo Diario (D) Sueldo Mes Anterior(A).
Actualmente: “A”
• S020: Cancelar Bono Alimentación junto con el sueldo. Actualmente: Falso
• T009: Tope de Días Adicionales de Prestaciones. Actualmente: 30,00
• T010: Tope a Cancelar de Días de Bono Vacacional. Actualmente: 30,00
• T012: Tope Máximo de Salarios (Cantidad) para Bono Alimentación. Actualmente: 20,00
• T014: Salario Mínimo para Beneficios de Ley. Actualmente: 27.091,00
• T103: Tope de Salarios Mínimos (Cantidad) para Seguro Social Obligatorio (Empleado).
Actualmente: 5,00
• T104: Tope de Salarios Mínimos (Cantidad) para Seguro Social Obligatorio (Patrono).
Actualmente: 5,00
• T105: Tope de Salarios Mínimos (Cantidad) para Paro Forzoso (Empleado). Actualmente: 10,00
• T106: Tope de Salarios Mínimos (Cantidad) para Paro Forzoso (Patrono). Actualmente: 10,00

• T110: Tope a Cancelar de Días Adicionales de Vacaciones. Actualmente: 15,00
• U001: Factor del Seguro Social Obligatorio (Patrono). Actualmente: 10,00
• U002: Factor del Seguro Paro Forzoso (Patrono). Actualmente: 2,00
• U003: Factor de la Ley de Política Habitacional (Patrono). Actualmente: 2,00
• U004: Factor Porcentual INCE Patronal. Actualmente: 2,00
• U005: Factor Centesimal Fondo de Ahorro Empresarial %. Actualmente: 20,00

Contratos para Generación de Nómina
En eFactory Nómina usamos una entidad llamada Contrato de Nómina que representa los conjuntos
de conceptos de asignaciones, deducciones, retenciones y otros cálculos que se realizan a los
trabajadores, ya sea de forma regular (como el sueldo) o esporádica (como las vacaciones o la
liquidación).
Así, podemos considerar que los contratos están divididos en dos grandes categorías:
• Contratos de Sueldos y Salarios: son los que representan la remuneración regular que recibe
el trabajador por su trabajo realizado en la empresa.
• Contratos de Generación Libre: estos son usados para hacer otros pagos de ley, como el
cálculo de vacaciones, pago de intereses sobre prestaciones sociales, utilidades de fin de año, etc.
“01” Empleados
- Utilizado para generación normal de nómina de los empleados.
- Este contrato es Mensual, por lo que debe ser generado con fecha del Último de cada mes.
Proceso de Generación de Recibos de Nómina.
Para generar los recibos de Nómina, seleccione en el módulo de Nómina, sección Operaciones, la
opción de Nóminas, en esta pantalla, deberá indicar el contrato “01”, la fecha de inicio y de fin del
período de nómina a generar (utilizadas para realizar los cálculos) y la fecha en que se entregarán los
recibos a los trabajadores.
Adicionalmente, se encuentra la sección Parámetros de la Generación, en la que se pueden indicar
datos adicionales para filtrar a los trabajadores a los que se generarán los recibos.

Luego debe pulsar Aceptar, se mostrará una nueva ventana mostrando el avance de la generación de
recibos. Si el proceso se ejecuta sin errores se mostrará un mensaje indicando la cantidad de recibos
generados y el tiempo total de generación.
Ahora para poder visualizar los recibos generados, debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción de Recibos de Nóminas y ubicar el(los) recibo generado(os).

Por último es necesario confirmar el documento de nómina, al hacer esto automáticamente se
confirmarán todos los recibos que hayan sidogenerados desde esta nómina. Para confirmar la nómina,
desde el mismo documento de nómina, en la ficha Avanzado, debe hacer clic en el botón Confirmar.
Este contrato puede generar una serie de conceptos que serán nombrados a continuación:
Conceptos de Tipo Asignaciones
• A000: Días Trabajados.
• A001: Sueldo a Destajo.
- El trabajador debe tener activo el campo A014 “Trabajador a Destajo” para cancelar el
número de días especificado en el campo A005 “Días Laborados (Trabajador a Destajo)”.
• A002: Día de Descanso.
• A003: Bono Vehículo/Moto.
• A004: Beca de Estudio.
• A005: Feriado Legal.
• A006: Día de Descanso Compensatorio.
• A007: Prima por Traslado.
• A008: Prima por Transporte.
• A009: Prima por Hijos.
• A015: Gastos Relacionados Pendientes.
• A018: Días de Descanso y Feriados por Comisión.
• A050: Reposos IVSS.
• A051: Reposos IVSS 33.33%.
• A100: Intereses de Prestaciones Cancelados.
• A101: Sueldo por Días Laborados Pendientes.
• A102: Días de Descanso Laborados Pendientes.

• A103: Días Feriados Laborados Pendientes.
• A104: Días Pendientes por Pagar.
• A105: Inasistencia Justificada.
• A107: Suspensión.
• A108: Novedades Diarias Otros 1.
• A109: Novedades Diarias Otros 2.
• A120: Cuentas por Cobrar SSO y PF.
• A470: Dotación de Uniforme.
• A502: Días Feriados Trabajados.
• A504: Días Domingos Trabajados.
• A506: Día Adicional Laborado Diurno.
• A507: Día Adicional Laborado Nocturno.
• A508: Días Feriados Nocturno Laborados.
• A509: Días de Júbilo Laborados.
• A510: Días de Reposo Pagados en Anticipo de Quincena.
• A810: Pago de Cuota Mensual de Guardería.
• A811: Pago de Inscripción en Guardería.
• A812: Pago Pendiente de Guardería.
• A902: Gastos Relacionados.
• B001: Horas Extras Diurnas.
• B002: Horas Extras Nocturnas.
• B003: Bono Nocturno.
• B005: Bono Producción.
• B006: Bono por Nacimiento.
• B007: Bono por Matrimonio.
• B009: Anticipo de Prestaciones Sociales.
• B010: Anticipo de Utilidades.
• B011: Anticipo de Intereses de Prestaciones.
• B012: Retroactivo de Sueldo.
• B013: Reintegro.
• B014: Horas Otros 1 y Otros 2.
• B018: Gestión de Cobranza sobre Ventas.
• B020: Permiso Pre/Posnatal.
• B021: Licencia de Paternidad.
• B051: Préstamo Personal.
• B052: Préstamo para Gastos en Salud.
• B053: Préstamo para Estudios.

• B054: Préstamo para Compra de Vivienda.
• B055: Préstamo para Remodelación de Vivienda.
• B056: Préstamo por Facturas de Ventas a Trabajadores.
• B057: Préstamo por Financiamiento Póliza H.C.M.
• B100: Asignación con Carácter Salarial.
• B101: Asignación sin Carácter Salarial.
• B104: Bono por Cumpleaños.
• B105: Bono por Antigüedad.
• B106: Bono de Graduación.
• B107: Bono Post Vacacional.
• B108: Bono de Matrimonio.
• B109: Acumulado de Comisiones.
• B110: Reintegro de Cuota de HCM.
• B111: Reintegro de Cuota de Préstamo.
• B112: Reintegro de SSO-PF Cobrado en Exceso.
• B113: Reintegro de Movilnet/Movistar.
• B114: Reintegro de Día(s) Descontado(s).
• B115: Reintegro de ISLR.
• B116: Retroactivo de Sueldo por Reintegro de ISLR.
• B600: Días de Descanso Trabajado.
• B601: Horas Extras Diurnas (Feriado).
• B602: Horas Extras Nocturnas (Feriado).
• B603: Bono por Asistencia Puntual.
Conceptos de Tipo Deducción
• D001: Cuota H.C.M.
• D002: Cuota H.C.M. Familiares.
• D003: Cuota Uniformes.
• D008: Aporte Fondo de Ahorro Trabajador.
• D015: Monto ISLR no Cobrado.
• D016: Viáticos no Reportados.
• D020: Cuota H.C.M (Pendiente).
• D021: Cuota Póliza de Vida.
• D022: Cuota Póliza contra Accidentes.
• D023: Cuota Póliza de Automóviles.
• D024: Cuota Póliza Gastos Funerarios.

• D025: Cuota Póliza Gastos Odontológicos.
• D026: Cuota Póliza Escolar.
• D027: Cuota Póliza Otro1.
• D100: Reposos.
• D101: Inasistencia Injustificada.
• D102: Novedades Diarias.
• D105: Permiso o Licencia de Paternidad.
• D106: Permiso no Remunerado.
• D107: Días de Júbilo no Laborado.
• D115: Días de Reposo Médico.
• D116: Reposo Pre y/o Post Natal.
• D150: Movistar.
• D151: Movilnet.
• D251: Abono a Deuda de Vivienda.
• D252: Abono a Deuda de Préstamo.
• D253: Abono a Deuda de HCM.
• D254: Abono a Deuda de Movilnet.
• D255: Abono a Deuda de Movistar.
• D256: Abono a Deuda de Comisiones.
• D311: Cuenta por Cobrar.
• D405: Deducción de Anticipo de Sueldo.
• D409: Préstamo de Materiales.
• D410: Deuda Equipos.
• D411: Anticipo Pagado de prima por Traslado.
• D412: Anticipo Pagado de Prima por Transporte.
• D412: Anticipo de Comisiones Pagadas.
• E001: Ausencias Injustificadas.
• E002: Horas no Trabajadas Diurnas.
• E003: Horas no Trabajadas Nocturnas.
• E004: Permisos no Remunerados.
• E007: Horas Otros1 y Otros2.
• E010: Exceso de Celular.
• E012: Horas de Permiso Personal.
• E020: Deducción de Anticipo de Quincena.
• E051: Cuota de Préstamo Personal.
• E052: Cuota Préstamo para Gastos en Salud.
• E053: Cuota de Préstamo para Estudios.

• E054: Cuota de Préstamo para Compra de Vivienda.
• E055: Cuota de Préstamo para Remodelación de Vivienda.
• E056: Cuota de Préstamo por Facturas de Ventas a Trabajadores.
• E057: Cuota de Préstamo de Financiamiento Póliza H.C.M.
• E060: Montepío.
• E100: Deducción con Carácter Salarial.
• E101: Deducción sin Carácter Salarial.
• E103: Días no trabajados.
• E210: Deducción por Suspensión.
Conceptos de Tipo Retención
• R001: Seguro Social Obligatorio (Empleado).
• R002: Seguro Paro Forzoso (Empleado).
• R003: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.
• R005: Impuesto Sobre la Renta.
• R011: Seguro Social Obligatorio no Cobrado (Trabaj).
• R012: Ley del Régimen Prestacional de Empleo no Cobrado (Trabaj).
• R013: Ley Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat no Cobrado (Trabaj).
“02” Obreros Construcción
- Utilizado para generación normal de nómina de los Obreros de Construcción.
- Este contrato es Semanal.
La generación de recibos de nómina con este contrato es similar a la especificada en el contrato “01”,
pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “02”.
• A466: Diferencia por Aumento.

• B015: Compensación por Trabajo Especial.
• B606: Horas Extras Diurnas (Sábado).
• B607: Horas Extras Nocturnas (Sábado).
• N001: Días Laborados (Obreros).
• N002: Días de Descanso (Obreros).
• N008: Bono de Altura.
• N010: Bono Único de Producción.
• N011: Bono Único de Encofrado y Vaciado.
• N013: Días de Reposo por Enfermedad Común.
• N020: Reintegro de Días Descontados.
• N021: Reintegro de Horas Descontadas.
• N022: Pago de Deducciones mal Aplicadas.
• N023: Viáticos Obreros.
• N024: Retroactivo Bono de Asistencia.
• N030: Viáticos Reembolsables.
• N040: Retroactivo de Salario (Afecta Retenciones).
• N041: Retroactivo de Salario (No Afecta Retenciones).

• N042: Bono Especial y Único.
• N045: Reintegro Cuota Préstamo.
• N046: Pago Clausula 41.
• N047: Pago Útiles Escolares.
• N050: Monto Días Pendientes (Bono de Alimentación).
• N053: Retroactivo Aumento Pago de Obra Parcial Determinada (Civil).
• N099: Días Sábado de Obreros.
• N100: Días Domingo de Obreros.
• N102: Bono por Nacimiento de Hijos.
• N103: Bono Único.
• D013: Cuota Sindical.
• D600: Descuento de Sindicato.
• D601: Descuento de Federación.
• N201: Perjuicio por retardo en obra 1.
• N205: Descuento por Extravío de Tarjeta.
• N206: Descuento por extravío/Daño de Herramientas.
• N208: Monto por Inasistencia (UT Anterior).
• N209: Monto por Inasistencia (UT Actual).
• N210: Descuento Adelanto Pago de Obra Parcial Determinada (civil).
• N239: Cuota Préstamo Compra de Lentes.

“03” Directivos
- Utilizado para generación normal de nómina de los Directivos.
- Este contrato es Mensual, por lo que debe ser generado con fecha del Último de cada mes.
• D405: Deducción de Anticipo de Sueldo.
• D411: Anticipo Pagado de prima por Traslado.
• D412: Anticipo Pagado de Prima por Transporte.

“05” Adelanto de Sueldo
- Utilizado para el pago de adelanto de sueldo del 40% a los trabajadores que aplique dicho
adelanto.
- Este contrato es Mensual, pero debe ser generado con fecha del 15 de cada mes.
Para la generación de recibos de este contrato, es necesario que el trabajador tenga activo el campo
de tipo Lógico Ocasional A900 “Cancelar Anticipo de Sueldo”, ya que si no cuenta con este campo
activo, no será incluido en la generación de recibos de este contrato.
Por otro lado, el proceso de generación de recibos de nómina con este contrato es similar a la
especificada en el contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el
“05”.

• A012: Anticipo Sueldo.
• A016: Anticipo de Prima por Traslado.
• A017: Anticipo Adelanto de Prima de Transporte.
• A902: Gastos Relacionados.
• B004: Comisiones.
• D011: Días no Laborados por Vacaciones.
• R006: Impuesto Sobre la Renta Sobre Comisiones.
“06” Pasantes
- Utilizado para generación normal de nómina de los Pasantes.
- Este contrato es Quincenal, por lo que debe ser generado con fecha del 15 y Último de
cada mes.
• A014: Asignaciones Pasantías.

• A800: Transporte Urbano (Pasantes).
• A801: Transporte Extra Urbano (Pasantes).
• A802: Manutención y alojamiento (Pasantes).
“08” Obreros LOTTT
- Utilizado para generación normal de nómina de los Obreros LOTTT.
- Este contrato es Semanal.

• A506: Día Adicional Laborado Diurno.
• A507: Día Adicional Laborado Nocturno.
• A508: Días Feriados Nocturno Laborados.
• A509: Días de Júbilo Laborados.
• A510: Días de Reposo Pagados en Anticipo de Quincena.
• B003: Bono Nocturno.
• B005: Bono Producción.
• B006: Bono por Nacimiento.
• B007: Bono por Matrimonio.
• B009: Anticipo de Prestaciones Sociales.
• B010: Anticipo de Utilidades.
• B011: Anticipo de Intereses de Prestaciones.
• B015: Compensación por Trabajo Especial.

• D101: Inasistencia Injustificada.
• D102: Novedades Diarias.
• D107: Días de Júbilo no Laborado.
• E001: Ausencias Injustificadas.
• E002: Horas no Trabajadas Diurnas.
• E003: Horas no Trabajadas Nocturnas.
• E004: Permisos no Remunerados.
• E103: Días no trabajados.
“09” Suplencia por Vacaciones
- Utilizado para generación normal de nómina de los Trabajadores que realizan suplencia
debido a que otro trabajador se encuentra de vacaciones.
- Este contrato es quincenal, por lo que debe ser generado con fecha del 15 o del Último de
cada mes.
Para la generación de recibos de este contrato, es necesario que el trabajador tenga asignado el
contrato “09” y tenga asignado el número de días laborados en el campo de tipo Numérico Frecuente
A017 “Días de Suplencia por Vacaciones”, de resto, el proceso degeneración derecibos de nómina con

este contrato es similar a la especificada en el contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato
debe indicarse que es el “09”.
Este contrato solo genera el concepto que será nombrado a continuación:
• B117: Suplencia por Vacaciones.
“90” Utilidades Empleados
- Utilizado para generación de recibos de Utilidades, en el que se cancelan Utilidades.
- Este contrato es anual y se genera con fecha desde el 1 de Agosto del año anterior hasta
el 31 de Julio del año actual.
- Debe generarse después que se genere y confirme la nómina normal de Julio.

Para la generación de recibos de este contrato, es necesario asignar el número de días de Utilidades a
cancelar, en la Constante Local C100 “Porción de Utilidades a Cancelar”, cada vez que se vaya a
cancelar una porción o el total de los días de Utilidades del año.
Así mismo, la generación de recibos de nómina con este contrato es similar a la especificada en el
contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “90”, las fechas de
inicio y fin, deben ser las indicadas anteriormente en la descripción de este contrato y la fecha del
recibo debe ser la fecha en que se está cancelando la porción o la totalidad de las Utilidades.

• A200: Utilidades.
• D200: Anticipos de Utilidades.
• R004: INCE a Pagar los Trabajadores.
• R203: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (utilidades).
“91” Vacaciones
- Utilizado para generar los recibos de vacaciones.
Proceso de Generación de Recibos de Vacaciones.
Para la generación de recibos de este contrato, es necesario que el trabajador tenga creado un
documento de Vacaciones.
Para crear un Documento de Vacaciones debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción Vacaciones.
imprimir un documento de vacaciones, pero en este caso nos interesa la creación de unas nuevas
vacaciones a un trabajador y para ello, al igual que al registrar un trabajador, existen dos formas de
realizar el nuevo registro:
cero.

Campos para el Registro de unas Vacaciones
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Es la fecha en que se está creando el documento de Vacaciones.
• Desde: Fecha del primer dia de vacaciones del trabajador.
• Hasta: Fecha del día en que finaliza el período de vacaciones del trabajador.
• Tipo.
• Días: Estos se calculan automáticamente al asignar las Fechas del período de Vacaciones.
• Reintegro: Fecha del día en que el trabajador se reincorpora a sus labores.
• Motivo.
• Comentario: En el que se debe indicar el período al que corresponden las vacaciones.
Luego de registrar los datos de las vacaciones y pulsar aceptar, es necesario Confirmar el Documento,
para esto, desde la misma pantalla de vacaciones, en la ficha Avanzado hay que hacer clic en el botón
Confirmar, para que los datos de estas vacaciones puedan ser tomados por los conceptos de nómina
que generaran el recibo de vacaciones.

De resto, la generación de recibos de nómina con este contrato es similar a la especificada en el
contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “91”, en los
parámetros de generación, debe indicarse el trabajador al que se generara el recibo de Vacaciones, las
fechas de inicio y fin deben ser exactamente las mismas registradas en el documento de vacaciones de
ese trabajador y la fecha del recibo debe ser la fecha en que se están cancelando las vacaciones
(Ocasionalmente el día anterior a la fecha de inicio del período de vacaciones).
• A300: Vacaciones.
• A301: Días Adicionales de Vacaciones.
• A302: Vacaciones en Días de Descanso (Sábados y Domingos).
• A303: Vacaciones en Días Feriados.
• A304: Bono Vacacional.
• A305: Bono Vacacional Adicional.
• A310: Bono Vacacional Patronal.
• A311: Bono Alimentación en Vacaciones.
• A330: Días de Sueldo Pendiente.
• D012: Vacaciones Pagadas.
• D310: Otras Deducciones Vacaciones.
• D413: Días a Cuenta de Vacaciones.
• D602: Anticipo de Vacaciones.

• R301: Seguro Social Obligatorio en Vacaciones (Empleado).
• R302: Régimen Prestacional de Empleo en Vacaciones (Empleado).
• R303: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en Vacaciones (Empleado).
“92” Liquidaciones
- Utilizado para generar el recibo de Liquidación de un trabajador.
- Al generar este recibo, se cancela todo lo pendiente del trabajador (días laborados,
Préstamos, Bonos…) entre la fecha de su último recibo y la fecha de Liquidación.
- Este contrato solo toma en cuenta a los trabajadores con contrato 01, 03, 04, 06 y 08.
Para la generación de recibos de este contrato, es necesario que el trabajador tenga creado un
documento de Liquidaciones.
Para crear un Documento de Liquidaciones debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción Liquidaciones.
imprimir un documento de liquidaciones, pero en este caso nos interesa la creación de una liquidación
a un trabajador y para ello, al igual que al registrar un trabajador, existen dos formas de realizar el
nuevo registro:
cero.
Campos para el Registro de una Liquidación
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Es la fecha del ultimo día que el trabajador labora.
• Tipo.
• Motivo.
• Comentario.

Luego de registrar los datos de la Liquidación y pulsar aceptar, del mismo modo que en el documento
de vacaciones, es necesario Confirmar el Documento.
A continuación, la generación de recibos de nómina con este contrato es similar a la especificada en el
contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “92”, en los
parámetros de generación, debe indicarse el trabajador al que se generara el recibo de Liquidación,
las fechas de inicio y fin, así como la fecha del recibo deben ser exactamente la misma fecha registrada
en el documento de Liquidación del trabajador (Es decir la fecha del ultimo día que este labora).
• A331: Días de Bono de Alimentación Pendiente.
• A332: Días de Bono Nocturno Pendiente.
• A400: Prestaciones Sociales.
• A401: Intereses de Prestaciones Sociales.
• A402: Utilidades Fraccionadas.

• A403: Vacaciones Fraccionadas.
• A404: Bono Vacacional Fraccionado.
• A405: Vacaciones Pendientes.
• A406: Bono Vacacional Pendiente.
• A407: Días Laborados Pendientes (Liquidación).
• A408: Días de Descanso Pendientes (Liquidación).
• A409: Complemento de Prestaciones Sociales.
• A412: Bono Adicional (Fin de Año) Fraccionado.
• A413: Festivo y de Descanso en Vacaciones no Disfrutadas (Liquidación).
• A414: Bono Vacacional Patronal Fraccionado.
• A420: Complemento de Nómina.
• A421: Utilidades No Pagadas (Liquidación).
• A467: Días Pendientes por Pagar para Liquidación.
• D017: Deuda HCM (Liq).
• D018: Monto Fondo Gastos Médicos Seguridad Industrial no Relacionados.
• D019: Cuenta por Cobrar (Liq).
• D400: Anticipo de Prestaciones.
• D401: Preaviso No Trabajado.
• D404: Prestamos Pendientes.
• D450: Cuota Federación Utilidades Fraccionadas.
• E253: Saldo Pendiente de Préstamo Personal.
• E254: Saldo Pendiente de Préstamo para Compra de Vivienda.
• E255: Saldo Pendiente de Préstamo para Estudios.
• E256: Saldo Pendiente de Factura de Ventas a Trabajadores.
• E257: Saldo Pendiente de Financiamiento Póliza H.C.M.
• E258: Saldo Pendiente de Préstamo para Remodelación de Vivienda.
• E259: Saldo Pendiente de Préstamo para Gastos de Salud.
• R401: Seguro Social Obligatorio (Liquidación - Empleado).
• R402: Régimen Prestacional de Empleo en Vacaciones (Liquidación - Empleado).
• R403: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Liquidación - Empleado).

• R405: Impuesto Sobre la Renta (Liquidación).
“93” Prestaciones Sociales Trimestrales
- Utilizado para el cálculo de Prestaciones Sociales trimestrales.
- Este contrato debe ser generado trimestralmente para el cálculo de prestaciones del
trabajador (01 de Enero al 30 de Marzo; 01 de Abril al 31 de Julio…).
- Este contrato debe ser generado luego de haber confirmado la nómina normal del último
mes del trimestre.
- En el caso de los trabajadores Obreros de Construcción, este contrato toma el monto
calculadomes a mes en el conceptoU008 “Provisión deGarantía dePrestaciones Sociales”.
Este contrato genera el concepto que será nombrado a continuación:
• A450: Prestaciones Sociales Trimestrales.
“94” Intereses de Prestaciones
- Utilizado para el cálculo de Intereses de Prestaciones de los trabajadores.
- Este Recibo debe ser generado el Último de Cada mes.
- Luego de actualizar la tasa de Intereses de Prestaciones publicada por el Banco Central de
Venezuela.
Este contrato genera el concepto que será nombrado a continuación:
• A010: Intereses de Prestaciones (Calculo).

“95” Bono de Alimentación
- Utilizado para el pago de Bono de Alimentación de los trabajadores.
- Este Recibo debe ser generado el Último de Cada mes, luego de generar los recibos
normales de Nómina.
Este contrato puede generar los conceptos que serán nombrados a continuación:
• A011: Bono de Alimentación.
• D010: Días no Laborados.
“96” Utilidades Obreros
- Utilizado para generación de recibos de Utilidades de los Obreros de Construcción.
- Este contrato es anual y se genera con fecha desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre
del año actual.
Para la generación de recibos de este contrato, a diferencia del contrato 90, en este contrato no hay
que realizar ningún paso adicional, así que la generación de recibos de nómina con este contrato es
similar a la especificada en el contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse
que es el “96” y las fechas de inicio y fin, deben ser las indicadas anteriormente en la descripción de
este contrato.

• A202: Utilidades Obreros.
• D200: Anticipos de Utilidades.
• D201: Descuento de Sindicato (Utilidades).
• D202: Descuento de Federación (Utilidades).
• R203: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (utilidades).
“99” Liquidaciones Obreros
- Utilizado para generar el recibo de Liquidación de un trabajador.
- Este contrato solo toma en cuenta a los trabajadores con contrato 02.
- Al generar este contrato, se cancelan las Prestaciones Sociales registradas en los
acumulados iniciales junto a las calculadas con el contrato100, por lo queantes degenerar
la Liquidación, se debe Verificar que se hayan calculado y confirmado los recibos con
contrato 100 del mes inmediatamente anterior.
Para la generación de recibos de este contrato, al igual que con el contrato 92, es necesario que el
trabajador tenga creado y confirmado un documento de Liquidaciones.

• A400: Prestaciones Sociales.
• A401: Intereses de Prestaciones Sociales.
• A402: Utilidades Fraccionadas.
• A403: Vacaciones Fraccionadas.
• A404: Bono Vacacional Fraccionado.
• A405: Vacaciones Pendientes.
• A406: Bono Vacacional Pendiente.
• A409: Complemento de Prestaciones Sociales.
• A413: Festivo y de Descanso en Vacaciones no Disfrutadas (Liquidación).
• A421: Utilidades No Pagadas (Liquidación).
• A457: Adelanto Pago de Obra Parcial Determinada (Civil).
- Con este concepto se cancelan los días laborados pendientes registrados en el campo Z407
“Días Adicionales Laborados (Liquidación)” del trabajador, calculados a sueldo básico.
• A458: Complemento de Pago de Obra parcial determinada (civil) A.01.
- Estos dos últimos conceptos, corresponden a los días de descanso de la semana, los cuales
se calculan automáticos dependiendo de la cantidad de días asignados en el campo Z407.
- Concepto para pago de Bono de Asistencia Fraccionado, el cual se calcula de acuerdo a los
días laborados en el mes, pero de ser necesario cuenta con el campo A321 “Días de Bono
de Asistencia Fraccionado”, en el que se pueden asignar los días a cancelar manualmente.
• N004: Complemento de Pago de Obra parcial determinada (civil) A.04.
- Utilizado para Cancelar las Horas Extra Diurnas registradas en el campo B001 “Horas Extra
Diurnas”.
- Utilizado para Cancelar las Horas Extra Nocturnas registradas en el campo B002 “Horas
Extra Nocturnas”.
- Utilizado para Cancelar Retroactivo de Salario registrado en el campo N040 “Monto de
Retroactivo de Salario”.

• D017: Deuda HCM (Liq).
• D018: Monto Fondo Gastos Médicos Seguridad Industrial no Relacionados.
• D019: Cuenta por Cobrar (Liq).
• D400: Anticipo de Prestaciones.
• D401: Preaviso No Trabajado.
• D404: Prestamos Pendientes.
• D450: Cuota Federación Utilidades Fraccionadas.
• E253: Saldo Pendiente de Préstamo Personal.
• E254: Saldo Pendiente de Préstamo para Compra de Vivienda.
• E255: Saldo Pendiente de Préstamo para Estudios.
• E256: Saldo Pendiente de Factura de Ventas a Trabajadores.
• E257: Saldo Pendiente de Financiamiento Póliza H.C.M.
• E258: Saldo Pendiente de Préstamo para Remodelación de Vivienda.
• E259: Saldo Pendiente de Préstamo para Gastos de Salud.
• N204: Cuota Sindical.
• R401: Seguro Social Obligatorio (Liquidación - Empleado).
• R402: Régimen Prestacional de Empleo en Vacaciones (Liquidación - Empleado).
• R403: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Liquidación - Empleado).
• R405: Impuesto Sobre la Renta (Liquidación).

Impresión de Recibos de Nómina
Luego de haber sido generados y Confirmado los recibos de nómina, es necesario imprimirlos para ser
entregados a los trabajadores. Esto se puede realizar de dos formas:
• Desde la pantalla de Recibos de Nómina, en la parte inferior, haciendo clic en Imprimir
Esto mostrará una lista de formatos para imprimir el recibo actual, luego se selecciona uno de los
formatos y se hace clic en Aceptar, para que genere el recibo en formato PDF.
• Seleccionando en el módulo de Nómina, sección Reportes, opción Recibos de Nómina.
Al seleccionar esa opción aparecerá una pantalla en donde se puede seleccionar una lista más amplia
para imprimir la nómina, los recibos y reportes de los recibos en Lote; y una serie de parámetros que
pueden ser utilizados para filtrar la información que se desea visualizar.

Series
Las series, son listas de valores que llevan una secuencia, las cuales deben ser actualizadas
frecuentemente, cada vez que se anuncie o publique un cambio en sus valores.
Para ubicar las series definidas, debe seleccionar en el módulo de Sistema, sección Actualizaciones, la
opción Series. Al seleccionar esa opción aparecerá una pantalla en donde podrás agregar, buscar,
editar y eliminar una serie.
Series que Deben Mantener Actualizadas para Generación de
Nómina
En el caso de nómina, las series que deben mantenerse constantemente actualizadas, son:
• TASPRESOC: Tasa para Cálculo de Intereses sobre Prestaciones Sociales
- Utilizada para registrar los cambios en la Tasa de Interés para cálculo de Intereses de
Prestaciones Sociales.
- Valor más Reciente: 18,69 al 31/11/2016.
- Mes a mes debe ser actualizada la tasa antes de generar los recibos de cálculo de Intereses
de Prestaciones.
Actualización de Serie
Para actualizar los datos de una serie, primero debe ubicar la serie que se desea actualizar, para ello
debe hacer clic en el botón Buscar.

Allí debe escribir el nombreo el código de la serie quese desea buscar, hacer clic enBuscar, seleccionar
la serie y pulsar Aceptar.
Luego de seleccionar la serie, debe hacer clic en Editar y desplazarse al final de la lista.

Después debe pulsar el botón Agregar Renglón y llenar los campos del último renglón agregado.
Estos campos son:
- Fecha Inicial: la fecha en que inicia el valor actual, en este caso para la Tasa para Cálculo
de Intereses de Prestaciones Sociales debe indicarse el primero del mes que corresponda.
- Fecha Inicial: Es la fecha en que finaliza el valor, en este mismo caso, debe indicarse el
ultimo del mes.
- Valor: Es el valor publicado que deberá ser registrado, en este caso la tasa publicada para
ese mes.
Por ultimo hacer clic en Aceptar para que se guarden los cambios realizados.
• UNITRIVEN: Valor de la Unidad Tributaria Venezuela
- Utilizada para registrar los cambios en el valor de la Unidad Tributaria.
- Valor más Reciente: 177,00 al 11/02/2016.
- Al ser publicado un nuevo valor de la Unidad tributaria se debe ajustar la fecha final de la
Ultima Unidad tributaria registrada y Registrar la Nueva Unidad tributaria con fecha de

inicio igual al día siguiente de la fecha de fin de la Unidad tributaria anterior y la fecha de
fin preferiblemente un año más adelante hasta que sea publicada otra nueva Unidad
tributaria y se realice nuevamente lo antes descrito.
Actualización de Serie
Para actualizar los datos de esta serie, el procedimiento es el mismo indicado en la serie anterior
(TASPRESOC), con la diferencia que en esta, las fechas deben ser cargadas como se indica en la
descripción de esta serie.

Pantallas Adicionales para Generación de Nómina
Préstamos
- Donde se registran los préstamos a los trabajadores.
- Se asignan las cuotas a descontar de los recibos de Nomina.
- Se asigna Tipo y motivo del préstamo.
- Asignación de Fecha de inicio de las cuotas a descontar de la Nómina.
Para crear un Documento de Préstamos debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, opción Préstamos.
imprimir un documento de Préstamos, pero en este caso nos interesa la creación de un préstamo a un
trabajador y para ello, al igual que al registrar un trabajador, existen dos formas de realizar el nuevo
registro:
cero.
Campos para el Registro de un Préstamo
• Documento.
• Asignación: Fecha en que se canceló o cancelará el monto del préstamo al trabajador.
• 1ra Cuota: Fecha en que se comenzará a descontar las cuotas del préstamo.
• Trabajador.
• Motivo.
• Tipo.
• Moneda.
• Tasa.
• Período: Tiempo en que se descontará cada cuota del préstamo.
• Monto.
• Cuotas: Al asignar el número de cuotas se carga la lista con el número, fechas y montos de las
cuotas.
• Tipo de Interés: Comúnmente utilizado Simple/Único.
• % de Interés.
• Monto de Interés: Se calcula automático de acuerdo al porcentaje de interés indicado.
• Monto Neto.

• Comentario.
• Monto Asignado al Trabajador: Debe activarse si no se desea que el monto del préstamo se
genere como asignación en el recibo de nómina.
• Suspender Descuento de Cuotas: Debe activarse si no se desea que las cuotas se descuenten
del recibo de nómina del trabajador.
Luego de registrar los datos del préstamo y pulsar aceptar, del mismo modo que en el documento de
vacaciones, es necesario Confirmar el Documento.
Adicionalmente, si luego de que se comience a descontar el préstamo, es necesario realizar un ajuste
al mismo, esto se puede hacer desde el documento de préstamo, en la ficha Avanzado, haciendo clic
en Ajustar Préstamo.
Al hacer clic en este botón, aparecerá una pantalla en la que se podrán ajustar las fechas, los montos
e intereses en las cuotas del préstamo y por último, hacer clic en Aceptar, para guardar los cambios.

Reposos
- Donde se registra el documento de reposo del trabajador.
- Se asigna la fecha de inicio y de fin del reposo.
- Se asigna el Motivo del reposo.
- El motivo Pre/Pos Natal y Licencia de Paternidad son de reposos largos los cuales se
cancelan al 33.33% la totalidad de días que dure el reposo; a diferencia de los demás
motivos que se cancelan los primeros 3 días (Si no se especifica número de días en el
campo A050) al 100% y los siguientes al 33.33%.
Para crear un Documento de Reposos, debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción Reposos.
imprimir un documento de Reposos, pero en este caso nos interesa la creación de un reposo a un
registro:
cero.

Campos para el Registro de un Reposo
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Fecha en la que se está cargando el documento de reposo.
• Desde: Fecha del primer día de reposo del trabajador.
• Hasta: Fecha en que finaliza el período de reposo del trabajador.
• Días: Tiempo que el trabajador estará de reposo.
• Remunerado: Se debe activar si el reposo será Remunerado.
• Justificado: Se debe activar si el Reposo es Justificado.
• Motivo.
• Comentario.
Luego de registrar los datos del reposo y pulsar aceptar, del mismo modo que en el documento de
Permisos
- Donde se registra el documento de Permiso del trabajador.
- Acá se le puede asignar motivo del permiso a diferencia de los días de permiso que se
asignan por campos del trabajador.
- Se asigna si es justificado y (o) remunerado.
Para crear un Documento de Permisos, debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, opción Permisos.

imprimir un documento de Permisos, pero en este caso nos interesa la creación de un permiso a un
registro:
cero.
Campos para el Registro de un Permiso
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Fecha en la que se está cargando el documento de permiso.
• Desde: Fecha del primer día de permiso del trabajador.
• Hasta: Fecha en que finaliza el permiso del trabajador.
• Días: Días de Permiso.
• Remunerado: Se debe activar si el Permiso será Remunerado.
• Justificado: Se debe activar si el permiso es Justificado.
• Motivo.
• Comentario.
Luego de registrar los datos del permiso y pulsar aceptar, del mismo modo que en el documento de

Calendarios
- Donde se registran los días feriados y de descanso.
- Deben cargarse los días feriados y de descanso para cada año.
- Deben asignarse a los contratos para que puedan ser utilizados por los conceptos de
nómina.
Actualización de Calendario
Para actualizar los datos de un calendario, primero debe ubicar el calendario que se desea actualizar,
para ello debe hacer clic en el botón Buscar.
Allí debe escribir el nombre o el código del calendario que se desea buscar, hacer clic en Buscar,
seleccionar el calendario y pulsar Aceptar.
Luego de seleccionar el calendario, debe hacer clic en la ficha Avanzado, en el botón Definir Días.

Al pulsar este botón, aparecerá una pantalla en la que se pueden definir los días Feriados, No
Laborables y Turnos, en los días del calendario.
Para definir los días en el calendario, se puede realizar de dos formas:
• Haciendo clic en el botón en la casilla del día del calendario, donde se abrirá un formulario en
el que puede seleccionar que tipo de día corresponde a este.

• Haciendo clic en uno de los botones de Definir Días, que se encuentran del lado derecho,
donde se abrirá un formulario en el que se puede asignar el tipo de día a una fecha en el caso de los
Feriados o en un rango de fechas especifico en el caso de los No Laborables.

Manual Detallado de Generación de eFactory Nomina versión 1.1

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