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ING. HECTOR PONCIANO CHAVEZ LEON
1
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL
PARQUE DEL ANEXO DE VELIZ, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
I. RESUMEN EJECUTIVO

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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE DEL ANEXO DE
VELIZ, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del presente proyecto es:
El objetivo central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del
problema central, por lo que busca dar solución al problema encontrado.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIO DEL PIP
El balance de la Oferta y la Demanda del proyecto en el área de influencia se
muestran en el siguiente cuadro proyectado.
OBJETIVO CENTRAL
BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE
ESPARCIMIENTO, RECREACION, DEPORTIVOS Y
CULTURALES EN EL PARQUE DEL ANEXO DE
VELIZ.

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TABLA N° 1 BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO DEMANDA
EFECTIVA
OFERTA
EFECTIVA
DEFICIT
2022 3993 0 -3993
2023 4085 0 -4085
2024 4179 0 -4179
2025 4275 0 -4275
2026 4373 0 -4373
2027 4474 0 -4474
2028 4576 0 -4576
2029 4682 0 -4682
2030 4789 0 -4789
2031 4900 0 -4900
Elaboración: Equipo Técnico Marzo – 2022
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
ALTERNATIVA DE SOLUCION N° 01
Se construirá espacios recreativos, culturales y deportivos en un área de
20,755.55, que consta de un cerco perimétrico, un ingreso principal,
construcción de un coliseo municipal, centro artesanal, piscina municipal, zona
skate park, parque infantil, anfiteatro, circulación peatonal y estacionamiento.
E. COSTOS DEL PIP
Tomando en cuenta que la Modalidad de ejecución es por contrata, incluiremos
costos directos, gastos generales, gastos de supervisión, gastos por elaboración
de expedientes y utilidad.
Alternativa 01:

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Los Costos de Inversión para la Alternativa 01 a precios de mercado y precios
sociales se muestran en el cuadro adjunto:
TABLA N° 2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1
Elaboración: Equipo Técnico Mayo – 2022
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
Factor de
corrección
Costo a
precios
sociales
Expediente Técnico 157412 0.909 143087.635
Costo Directo 18574633 1816510.07
OBRAS PROVISIONALES 271521 233060.462
Insumo de origen nacional 198211 0.847 167884.446
Insumo de origen importado 0 0.847 0
Mano de obra calificada 43443 0.909 39490.0841
Mano de obra no calificada 29867 0.86 25685.932
SEGURIDAD Y SALUD 210710 180863.255
CERCO PERIMETRICO 992,640.08 852032.613
INGRESO PRINCIPAL 356,809.96 306267.829
COLISEO MUNICIPAL 5,619,312.01 4823336.46
CENTRO ARTESANO 4,320,835.54 3708789.19
PISCINA MUNICIPAL 1,392,741.28 1195459.48
Insumo de origen nacional 1,016,701.13 0.847 861145.861
Insumo de origen importado 0.00 0.847 0
Mano de obra calificada 222,838.60 0.909 202560.292
Mano de obra no calificada 153,201.54 0.86 131753.325
ZONA SKATE PARK 350,362.01 300733.231
Insumo de origen nacional 255,764.27 0.847 216632.334
PARQUE INFANTIL 373,178.03 320317.362
ANFITEATRO 1,225,629.44 1052019.03
CIRCULACION PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO 627,473.88 538592.205
Superv
isión 629,648.56 0.909 572350.541
Gastos Generales 8% 1,485,970.61 0.847 1258617.11
Utilidad 7% 1,300,224.29 0.847 1101289.97
Total 22,147,888.23 4891855.33

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F. BENEFICIOS DEL PIP
 BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS
No aplica a este proyecto de inversión pública, dado a que se evalúa de acuerdo
a la metodología Costo Efectividad, dicho criterio se asume en virtud de que no
es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que
su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no se ameritan
realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia de
lo propuesto en el proyecto.
 BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto existen beneficios cualitativos los cuales son
mínimos ya que el área de esparcimiento es inadecuada para este fin.
 BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios “cualitativos” del espacio público, se han identificado de la
siguiente manera:
 Incremento de las horas de esparcimiento social de la población
beneficiaria entre las diversas edades.

6
 Incremento de asistencia de los niños al parque a hacer uso de los
juegos infantiles.
 También se busca reducir los índices de contaminación en la zona,
mediante el mejoramiento de áreas verdes con la plantación de
plantas ornamentales y gras.
 Reducción de la delincuencia y casos de asalto a los pobladores del
lugar.
 Incremento de actividades deportivas.
 Incremento de Actividades Culturales
 Incremento de Servicios Recreativas
 Más áreas verdes en las zonas residenciales del distrito.
 Más espacio para el intercambio social entre las personas del
vecindario.
 Plusvalía de los terrenos del Anexo de Veliz

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
A continuación, calculamos las ratios costo – efectividad de los dos proyectos
alternativos, como se aprecia a continuación.
ALTERNATIVA 1:
TABLA N° 3 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
A precios sociales, las ratios señalan que para resolver el problema existente y
poder atender adecuadamente a su población en el Anexo de Veliz, se debe
invertir S/. 4,432 nuevos soles por población atendida.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad de Hualhuas, entidad que se halla registrada en el Sistema del
Invierte.pe, viene elaborando estudios de Pre Inversión de diversos Proyectos
de Inversión Pública desde el año 2004, asimismo la Municipalidad de Hualhuas
desarrolla, gestiona y ejecuta diferentes tipos de proyectos a través de empresas
contratistas bajo la modalidad de Administración por Contrata y por convenio
con las diferentes entidades públicas; habiendo demostrado capacidad técnica,
administrativa y financiera para la ejecución de este tipo de proyectos.
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
14,917,352.94 11,611,500.03
4,432 4,432
3,365.51 2,619.68
ICE (S/. Poblacion Beneficiaria)
ALTERNATIVA Nº 01
VAC PRIVADO
Promedio de Poblacion Beneficiaria

8
Es así que la Gestión edil a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
como Unidad Ejecutora; proveerá de los recursos logísticos requeridos en la
etapa de ejecución y posteriormente de acuerdo a su competencia en la fase de
operación y mantenimiento del proyecto a través de la Sub Gerencia de Parques
y Jardines en coordinación con los vecinos.
 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener
los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los
beneficios que propone el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida
útil.
La Municipalidad de Hualhuas con la participación de la población beneficiaria
del área de intervención que es el Anexo de Veliz generarán los recursos
necesarios para la etapa de mantenimiento del proyecto.
La Unidad Ejecutora es la responsable de la operación y mantenimiento del
proyecto y la población beneficiaria participará con el cuidado de la
infraestructura y áreas verdes, para lo cual adjuntan el Acta de Compromiso por
medio de la misma asumen el compromiso para dichas actividades en la fase de
post inversión.
De acuerdo al trabajo de campo realizado se ha podido constatar que no hay
evidencia de la ocurrencia de desastres en la zona a intervenir.

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I. IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACION
 CALIDAD DEL AIRE Y RUIDOS
 Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
liberación de partículas.
 Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
 Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
 Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
 PAISAJE
 El material excedente deberá ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero
de escombros autorizado por el gobierno local.
 Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construcción.
 Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente
en esta obra.
 Restricción del paso de los transeúntes.
 Control de generación de partículas.
 Control de los niveles de ruidos.

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 Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
 Señalización de las zonas peligrosas.
 Instrucciones al personal para evitar accidentes.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Los Elementos que participaran serán la Municipalidad Distrital de Hualhuas
que gestionara los recursos necesarios para la concretización de la obra y el
Anexo de Veliz como ente que aportara la operación y mantenimiento. Por lo que
una vez concluida la etapa de inversión deberá realizarse la transferencia de la
infraestructura para la operación y mantenimiento a los beneficiarios a través
de la unidad Ejecutora.
La ejecución del proyecto estará bajo la responsabilidad de la Municipalidad
Distrital de Hualhuas con su Unidad Ejecutora; La Modalidad de Ejecución será
por Contrata y el responsable de monitorear la ejecución del PIP estará a cargo
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Hualhuas.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El mejoramiento del parque del Anexo de Veliz de la Municipalidad Distrital de
Hualhuas lo implementará el equipo responsable. Una vez aprobada el perfil se
recomienda la elaboración del Expediente Técnico definitivo para la ejecución
inmediata del proyecto. La asignación de los fondos para la ejecución del
proyecto, serán solicitados a las autoridades competentes.

11
Los procedimientos a seguir para la ejecución del proyecto son:
 La Elaboración del estudio del expediente técnico.
 Licitación para la adquisición de materiales de construcción.
 Mejoramiento y acondicionamiento del Parque.
Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación
poniendo en funcionamiento y al servicio de la población.
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Se prevé que el tiempo de ejecución del proyecto se extienda a 06 meses.
TABLA N° 4 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
PRINCIPALES RUBROS TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
EXPEDIENTE TECNICO 100
COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES 100
SEGURIDAD Y SALUD 100
CERCO PERIMETRICO 100
INGRESO PRINCIPAL 100
COLISEO MUNICIPAL 100
CENTRO ARTESANO 100
PISCINA MUNICIPAL 100
ZONA STAKE 100
PARQUE INFANTIL 100
ANFITEATRO 100
CIRCULACION PEATONAL 100
SUPERVISION 100
GASTOS GENERALES 100
UTILIDAD 100
Fuente: Elaboración del equipo técnico Marzo – 2022

12
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Se prevé que el tiempo de ejecución del proyecto, se programe de la siguiente
forma.
TABLA N° 5 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
PRINCIPALES RUBROS TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
EXPEDIENTE TECNICO 100
COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES 100
SEGURIDAD Y SALUD 100
CERCO PERIMETRICO 100
INGRESO PRINCIPAL 100
COLISEO MUNICIPAL 100
CENTRO ARTESANO 100
PISCINA MUNICIPAL 100
ZONA STAKE 100
PARQUE INFANTIL 100
ANFITEATRO 100
CIRCULACION PEATONAL 100
SUPERVISION 100
GASTOS GENERALES 100
UTILIDAD 100
Fuente: Elaboración del equipo técnico Marzo – 2022
L. MARCO LOGICO

13

14
CUADRO N° 1 MATRIZ DE MARCO LOGICO
NIVEL DE LA LÓGICA
VERTICAL
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Adecuado nivel de calidad de vida de la
población en el Anexo de Veliz
Mayores índices de satisfacción
de la población con sus parques
y áreas verdes.
Encuesta de opinión de los
pobladores del área de influencia.
Mayor organización y disposición de
parte de la municipalidad en brindar
un adecuado servicio de parques y
áreas verdes en favor de la niñez y
juventud.
PROPÓSITO
Brindar adecuadas condiciones de
esparcimiento y recreación en el
parque en el Anexo de Veliz
Incremento de horas en
esparcimiento en el parque.
Mayor grado de identificación
de los vecinos para con su
ciudad y sus autoridades de la
municipalidad distrital de
Hualhuas.
Encuesta de opinión de los
pobladores del área de influencia.
Los pobladores logran valorar
adecuadamente el servicio. Se cumplen
los compromisos asumidos por parte
de la MDH. Se realiza un adecuado
mantenimiento de la infraestructura.
COMPONENTES
(RESULTADOS)
Cerco Perimétrico
Coliseo Municipal
Ingreso Principal
Parque infantil
Anfiteatro
Centro Artesanal
Piscina Municipal
Circulación Peatonal y estacionamiento
Infraestructura al 100% en un
tiempo de 4 meses.
Unidades implementadas en un
tiempo de 2 meses.
Expediente técnico de Obra.
Cuaderno de obra. Informes de
supervisión. Requerimientos y
órdenes de compra.
Cumplimiento de normas técnicas para
el adecuado uso de insumos de obra.
ACCIONES
ACTIVIDADES
INSUMOS
Mejoramiento de accesos y senderos.
Instalación de mobiliario urbano y
jardinería.
Instalación de juegos infantiles
Construcción de Losa Deportiva
Área de Gimnasia
Área de Ventas
Construcción de Auditorio
Ejecución de obra
“Mejoramiento de los servicios
recreativos, culturales y
deportivos en el parque del
anexo de Veliz, Distrito de
Hualhuas, Provincia de
Huancayo, Departamento de
Junín” S/. 22,147,888.22
Expediente técnico elaborado.
Informe técnico de reportes y
liquidación de obra. Inventario de
Materiales. Facturas, boletas de
venta.
Participación constante de los
involucrados en la ejecución del
proyecto.
Adecuada implementación del
calendario de ejecución de la obra.
Elaboración: Equipo Técnico – Marzo 2022

15

16
II. ASPECTOS GENERALES

17
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE DEL ANEXO
DE VELIZ, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
2.2. LOCALIZACION
CUADRO N° 2 LOCALIZACION
DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO
DISTRITO HUALHUAS
LOCALIDAD VELIZ
REGION GEOGRAFICA SIERRA
ALTITUD 3280m

18
MAPA N° 1 DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
Fuente: INEI
MAPA N° 2 DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE HUALHUAS
Fuente: INEI

19
GRAFICO N° 1 UBICACIÓN DEL AREA A INTERVENIR
Fuente: Google Earth
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3.1. UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N° 3 UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidades
INSTITUCION Municipalidad Distrital de Hualhuas
RESPONSABLE Ing. Javier Llacua Vila
CARGO Sub Gerente de Unidad Formuladora
DIRECCION Av. Alfonso Ugarte N°
RESPONSABLE Ing. Hector Ponciano Chávez León

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2.3.2. UNIDAD EJECUTORA
CUADRO N° 4 UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidades
INSTITUCION Municipalidad Distrital de Hualhuas
RESPONSABLE Ing. Javier LLacua Vila
CARGO Gerencia de Desarrollo Urbano
DIRECCION Av. Alfonso Ugarte N°466 - Hualhuas.
2.4. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Los grupos de involucrados, los cuales se relacionan de forma directa con
el problema son principalmente la Municipalidad Distrital de Hualhuas y
la población beneficiaria que vive en el Anexo de Veliz. La Municipalidad
Distrital de Hualhuas, asumiendo el rol de promotor del desarrollo que la
Ley de Municipalidades N° 27972 le otorga, así Los gobiernos locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonioso
de su circunscripción.
Partiendo de entender al Distrito de Hualhuas, como un territorio habitado
por una población cuyas interrelaciones generan múltiples y complejos

21
procesos sociales, se concibe al desarrollo local, como un proceso en
permanente construcción y reflexión, que debe relacionar y articular las
acciones orientadas a ampliar las oportunidades con que cuenta la
población para alcanzar niveles de vida que satisfagan sus expectativas.
 La Municipalidad Distrital de Hualhuas es la entidad responsable de
la ejecución del proyecto.
 Existe el compromiso de ambos actores involucrados (La
Municipalidad Distrital de Hualhuas y la población directamente
afectada) de participar activamente y promover la sensibilidad de
la población beneficiaria de manera que los ciudadanos y
Municipalidad tomen conciencia de la importancia del proyecto.
La percepción de los grupos involucrados, así como sus intereses y
estrategias se sintetiza en el cuadro “matriz de involucrados”.

22
CUADRO N° 5 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
2.5. MARCO DE REFERENCIA
La Municipalidad Distrital de Hualhuas, con la finalidad de cumplir las metas,
compromisos y frente a la necesidad de disponer y fomentar el desarrollo de
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
POBLADORES
DEL ANEXO DE
VELIZ
 Carencia de zonas
de sano
esparcimiento y
recreación.
 El parque del
Anexo de Veliz no
satisface la
necesidad de
esparcimiento y
recreación de la
población.
 Que se mejore el
Anexo de Hualhuas
con el fin de mejorar
la calidad de vida de
los vecinos y niños de
la zona.
 Que la población se
organice y
participe
activamente en la
gestión y ejecución
del proyecto.
 Colaboran con
información a
través de llenado
de encuestas.
 Tienen la disposición
de cuidar el parque
así como se
comprometen con la
operación y
mantenimiento del
mismo.
ALCALDE Y
AUTORIDADES
DE LA
MUNICIPALIDAD
 Limitaciones
presupuestales
para la realización
del proyecto.
 Que se mejore el
parque del Anexo de
Veliz
 Apoyar en la Pre
Inversión.
 Tiene la
responsabilidad de
servir en función a
los intereses de la
población del
distrito.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
HUALHUAS
 Limitaciones
presupuestales
para realizar el
proyecto
 Mejorar el parque
como parte de la
infraestructura
recreacional del
Distrito.
 Priorizar la
solución del
problema.
 Promover el
desarrollo de
proyectos
estratégicos para el
mejoramiento del
nivel de vida de la
población.

23
la ciudad, con el tratamiento de Los espacios públicos se determina ejecutar
el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE DEL ANEXO DE VELIZ,
DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO
DE JUNIN”, siendo indispensable su tratamiento por ser uno de los más
principales elementos urbano del Anexo de Veliz.
El panorama actual ha motivado que la gestión municipal período 2019 -
2022 del Distrito de Hualhuas junto a la población organizada adopte una
solución ante la carencia del buen servicio de parques y áreas recreacionales,
mediante la elaboración del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE DEL ANEXO
DE VELIZ, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNIN”, que busca mejorar las condiciones de vida de
la población de dicha urbanización y con ello contribuir al desarrollo
económico y social del distrito.
El proyecto está referido al mejoramiento de accesos y senderos, instalación
de jardinería y mobiliario e instalación de juegos infantiles, para las familias
del Anexo de Veliz básicamente y así mejorar la calidad de vida de sus
pobladores.

24
2.5.1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
Se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de
Municipalidades”, en el Título V, Capitulo II, Articulo N° 82, donde las
Municipalidades en materia de Saneamiento, Educación y cultura, turismo,
deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas
compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto de Parques, Jardines y Ornato de su
jurisdicción, en coordinación con la Dirección del Medio Ambiente de los
diferentes Organismos que tienen que ver con la conservación del Medio
Ambiente, el Gobierno Local actual, se encuentra preocupado para la
asignación de recursos financieros para ejecutar el presente y otros
proyectos, que permite contribuir a la generación de empleo y lucha contra la
pobreza , el proyecto referido a la puesta en valor de atractivos turísticos con
la finalidad de desarrollar un turismo sostenido y mejorar de esta forma la
calidad de vida de la población del Distrito de Hualhuas.
Así como:
 Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de
mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato
local.
 Promover actividades culturales diversas.

25
La Municipalidad Distrital de Hualhuas a través de su Área Técnica, está
formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del
marco de la Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y
sus dispositivos complementarios que constituyen el marco legal para el
tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos públicos.
El Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por los principios de
economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de
Inversión Pública; así mismo, reconoce la importancia del mantenimiento
oportuno de la inversión ejecutada.
Complementariamente a esta Ley del Sistema Nacional Pública se han emitido
reglamentos y directivas importantes dentro de los que se enmarca el
presente estudio:
Reglamento de la Ley del SNIP - DS N° 038-2009-EF.
Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.
R.M. 001-2011-EF/68.01 Delega facultad para declarar la Viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública a las OPI del Sector y Gobiernos
Locales.
2.5.2. DE ACUERDO AL CLASIFICADOR FUNCIONAL
 17 AMBIENTE
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones realizadas para la
consecución de los objetivos del gobierno relacionados con el desarrollo

26
estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural, así como la gestión integral de la calidad ambiental, en el marco de la
Política Nacional del Ambiente.
 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión integral de la calidad
ambiental, comprendiendo la gestión de residuos sólidos, conservación y
ampliación de las áreas verdes y ornato público, vigilancia y control integral
de la contaminación y remediación ambiental, así como el control integral de
sustancias químicas y materiales peligrosos.
 0125: CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y
ORNATO PÚBLICO
Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación,
mantenimiento y fomentando el uso de aguas servidas tratadas para la
ampliación de las áreas verdes urbanas, que incluye las áreas verdes
productivas y ornamentales, dispuestas en parques, jardines, alamedas,
bermas y otros. Así como las acciones orientadas al embellecimiento y la
mejora de la calidad ambiental de la ciudad.

27
En el Plan de desarrollo concertado del distrito de Hualhuas 2012– 2021,
señala en la línea estratégica III: Aspecto de desarrollo social y cultural. Línea
política XV: La municipalidad distrital de Hualhuas apoyara la inversión
privada y pública en la creación de espacios de recreación, deporte y cultura
para los jóvenes, en especial de zonas alejadas y pobres.

28
III. IDENTIFICACIÓN

29
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La metodología utilizada para la elaboración del diagnóstico fue a través de
encuestas individuales a los pobladores debidamente representados por los
pobladores del Anexo de Veliz, luego los Pobladores fueron reunidos en un
Taller en los que firmaron una Acta de Compromiso donde expresan estar de
acuerdo con la ejecución del proyecto y se comprometen a cuidar y conservar
la infraestructura a construirse.
3.1.1. EL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
El parque del Anexo de Veliz se encuentra a dos cuadras de la carretera central,
tiene un área de total de 20,755.55 m2. En la actualidad el parque es usado
como lugar de reunión de personas aledañas al lugar que ocupan área para
actividades de esparcimiento y recreación, acuden con sus niños a hacer uso de
un juego infantil que en él existe y que está en mal estado de conservación,
además de mencionar que cuenta con arboleda variada y áreas verdes que
están descuidadas y no tienen el mantenimiento adecuado, no existe mobiliario
y equipamiento (bancas, faroles, tachos de basura, glorietas, etc.), cuenta con
tres postes de alumbrado interno del parque que no funcionan y ocasionan que
en las noches acudan personas de mal vivir y cometan actos de robo a los
pobladores de la zona, Generando con ello la inseguridad e inconformidad de
la población del Anexo de Veliz por el incremento de la delincuencia, quienes

30
requieren el mejoramiento del parque con el fin de mejorar la calidad de vida
de los pobladores y con ello percibir el desarrollo del distrito.
Para reforzar el diagnostico, el equipo técnico acudió al área de estudio a fin de
recopilar información primaria cualitativa y cuantitativa que permita sustentar
un análisis, interpretación y medición de la situación actual, así como los
factores que explican esta situación.
El grafico N° 2 muestra la situación actual del Parque de Anexo de Veliz, en el
cual se puede observar un área completamente inadecuada para actividades de
esparcimiento y recreación, debido a que no ofrece áreas verdes en buen
estado, se puede constatar que no existe mobiliario urbano como bancas,
tachos de basura, entre otros. Si bien existe adentro del parque tres postes de
alumbrado público, estos no funcionan en su totalidad y facilita la delincuencia,
sobre todo en las noches por la falta de iluminación.

31
GRAFICO N° 2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE DEL ANEXO DE VELIZ
Fuente: Visita de campo, Equipo Técnico Marzo – 2022
El grafico N°3 muestra la situación actual del parque del Anexo de Veliz, se
observa que existe dos arcos en mal estado el cual es un peligro para toda la
población en especial para los niños. El área verde que existe no cuenta con
mantenimiento,

32
GRAFICO N° 3 PANORAMA DEL PARQUE ANGELES DE HUALHUAS
GRAFICO N° 4 SENDEROS EN MAL ESTADO DE CONSERVACION

33
El grafico N°5 muestra la situación actual de las áreas verdes del parque del
Anexo de Veliz, se observa el mal estado de conservación y mantenimiento de
las escasas plantaciones existentes, se observa la presencia árboles sin el
cuidado adecuado, además de no contar con un sistema de riego adecuado y el
desinterés de la población por la conservación de las áreas verdes. Se muestra
un Cerco perimétrico de enmallado que está deteriorado.
GRAFICO N° 5 LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ANGELES DE HUALHUAS
El grafico N°6 muestra la situación actual del área destinada para juegos
infantiles del parque del Anexo de Hualhuas, se observa que ya no existe ningún
juego infantil.

34
GRAFICO N° 6 SITUACION DE LOS JUEGOS INFANTILES
LAS CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS SE RESUMEN EN:
 Existe un lugar con condiciones de infraestructura inadecuada
donde desarrollar actividades de esparcimiento.
 Escasas posibilidades y limitaciones para la niñez y juventud de
realizar actividades sociales en un ambiente adecuado.
 Tiempo de ocio de la población infantil y juvenil dedicada a
actividades poco útiles.

35
 El lugar no es apropiado para el esparcimiento y recreación de los
niños por no ofrecer componentes adecuados para esta práctica.
 Descuido paisajístico de la zona por el mal estado de las áreas
verdes del parque y el poco interés de la población por el
mantenimiento.
 Presencia de actos de delincuencia en el lugar, sobre todo en las
noches, por la falta de iluminación.
El principal interés de la población es mejorar la calidad de los componentes
del medio urbano. Es importante señalar que estos tipos de áreas verdes,
parques y áreas recreativas tienen esencia social, al ser la sociedad la que la
asigna, y encierran en sí un “valor” objetivo. Al mismo tiempo son valorados
subjetivamente en correspondencia con los intereses individuales de cada
persona.
De otra parte, desean elevar el valor ecológico, el paisaje arquitectónico
mejorando la fisonomía del lugar y el nivel socioeconómico desarrollando
actividades que fomenten la convivencia comunitaria y el consiguiente
aumento del valor del precio de las propiedades ubicadas alrededor del
proyecto.

36
3.1.2. ZONA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
MAPA N° 3 DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
MAPA N° 4 DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE HUALHUAS
Fuente: INEI

37
GRAFICO N° 7 UBICACIÓN DEL AREA A INTERVENIR
Fuente: Google Earth
 VÍA DE ACCESO
Tomando como referencia el Paradero Veliz en la Carretera Central, luego
entrar por la Calle unas 4 cuadras para acceder al parque.
 CLIMA
El clima es variado, generalmente seco con días de intenso calor envuelto
con un cielo azul, y contrariamente con noches frías entre los Meses de abril
a septiembre.
Con vientos en el mes de marzo, y la época de lluvias es de octubre a marzo,
lo cual se aprovecha para la agricultura con sembríos de maíz, papas,
quinua, tarwi, frijoles, arvejas habas, linaza, y en la zona altina ocas, mashua,

38
ollucos, cebada, trigo, así como una variedad de hortalizas como la alcachofa,
entre otros productos.
3.1.3. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
Según el Censo de 1993 y Censo 2027 la población del Distrito de Hualhuas:
TABLA N° 6 POBLACION DEL DISTRITO DE HUALHUAS
AÑO POBLACIÓN
CENSO 1993 1993 2837
CENSO 2007 2007 3903
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 – XI Población y VI de Vivienda
TABLA N° 7 TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO
2,30%
FORMULA N° 1 TASA DE CRECIMIENTO
𝑖𝑃 = (
𝑃𝑛
𝑃0
)
1
𝑛 − 1
Dónde:
𝑖𝑃 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑛 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜, 𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜
𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜.
𝑛 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙, 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟.

39
En la Tabla N° 8 se muestra la población existente en el Distrito de Hualhuas,
en el año 1993 había un promedio de 2837 pobladores. Según el censo
población y en el año 2007 había un promedio de 3309 pobladores por lo cual
con estos datos se halla la tasa de crecimiento de la población del Distrito de
Hualhuas el cual es 2.3% y con esa tasa de crecimiento se proyectará la
población al año 2033 del Anexo de Veliz.
TABLA N° 8 POBLACION PROYECTADA DEL DISTRITO DE HUALHUAS
POBLACION DEL ANEXO DE HUALHUAS
POBLACION REFERENCIAL
PERIODO AÑO 2007
1 2023 3509
2 2024 3589
3 2025 3672
4 2026 3756
5 2027 3843
6 2028 3931
7 2029 4022
8 2030 4114
9 2031 4209
10 2032 4305
FORMULA N° 2 POBLACIÓN PROYECTADA
𝑃𝑛 = 𝑃0(1 + 𝑖𝑃)𝑛

40
TABLA N° 9 POBLACION DEL DISTRITO DE HUALHUAS
PERIODO AÑO 2007
1 2023 3509
2 2024 3589
3 2025 3672
4 2026 3756
5 2027 3843
6 2028 3931
7 2029 4022
8 2030 4114
9 2031 4209
10 2032 4305
En la Tabla N° 11 se muestra la población del Distrito de Hualhuas según el
Censo Población del 2007, se muestra que existen 1826 mujeres y 2077 son
varones.
TABLA N° 10 NIVEL EDUCATIVO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HUALHUAS
SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA
SECUNDARI
A
SUPERIOR
Series2 11% 3% 29% 34% 23%
Series1 415 94 1075 1245 825
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO DE
HUALHUAS

41
En la Tabla N° 12 se muestra la población del Distrito de Hualhuas según el Censo
Población del 2007, 415 pobladores no cuentan con un nivel de estudio o no
asistieron a un centro educativo, 1245 pobladores tienen o llegaron a estudiar
hasta el nivel secundario, 825 pobladores tienen el nivel educativo de superior
universitario completo.
TABLA N° 11 OCUPACION PRINCIPAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HUALHUAS
Elaboración: Equipo Técnico Marzo - 2022
En la Tabla N° 13 se muestra la ocupación principal de los pobladores del Distrito
de Hualhuas según el Censo Población del 2007, el 25% se dedica a la agricultura.
El 19% se dedican a realizar trabajos de manufactura. El 12% son comerciantes,
el 29% se dedica a otro tipo de trabajos.
AGRICUL
TORES
INDUSTR
IA
MANUFA
CTURER
A
COMERC
IANTES
COMERC
IANTES
AMBULA
NTES
DESOCU
PADO
OTROS
Series1 25% 19% 12% 10% 7% 29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Título
del
eje
OCUPACION DEL ANEXO DE VELIZ

42
TABLA N° 12 POBLACION DEL ANEXO DE VELIZ
GENERO TOTAL %
HOMBRES 407 50.3%
MUJERES 402 49.7%
TOTAL 810 100%
Fuente: Encuesta Socioeconómica para el anexo de Hualhuas.
Elaboración: Equipo Técnico – Marzo 2022.
TABLA N° 13 RANGO DE EDADES EN EL DISTRITO DE HUALHUAS
EDADES CANTIDAD %
Menores de 1 76 2%
De 1 a 14 1202 31%
De 15 a 29 1010 26%
De 30 a 44 723 19%
De 45 a 64 585 15%
65 a más 307 8%
TOTAL 3903 100%
Fuente: Encuesta Socioeconómica para en el Distrito de Hualhuas.
En la Tabla N° 16 se muestra el rango de edades del Distrito de Hualhuas, el
2% de la población tiene menos de un año, el 31% de la población tiene de 1
a 14 años de edad, el 26% de la población tiene de 15 a 29 años, el 19% de la
población tiene de 30 a 44 años de edad, el 15% de la población tiene de 45 a
64 años de edad y el 8% de la población tiene más de 65 años.

43
GRAFICO N° 8 RANGO DE EDADES EN EL ANEXO DE VELIZ
Fuente: Encuesta Socioeconómica para el Anexo de Veliz.
TABLA N° 14 NIVEL EDUCATIVO EN EL ANEXO DE VELIZ
NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD %
SIN NIVEL 415 11%
INICIAL 94 3%
PRIMARIA 1075 29%
SECUNDARIA 1245 34%
SUPERIOR 825 23%
TOTAL 3654 100%
En la Tabla N° 17 se muestra el nivel educativo en el Distrito de Hualhuas, el
3% de la población no tiene nivel educativo, el 29% de la población está
cursando el nivel inicial, el 34% de la población está cursando o llego al nivel
primario, el 23% de la población está cursando o llego al nivel secundario y
el 23% de la población alcanzo el nivel superior.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Menore
s de 1
De 1 a
14
De 15 a
29
De 30 a
44
De 45 a
64
65 a
más
Series1 2% 31% 26% 19% 15% 8%
POBLACION DEL DISTRITO DE HUALHUAS

44
GRAFICO N° 9 NIVEL EDUCATIVO EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 15 OCUPACION EN EL ANEXO DE VELIZ
OCUPACION CANTIDAD %
AGRICULTORES 307 25%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
231 19%
COMERCIANTES 150 12%
COMERCIANTES
AMBULANTES
120 10%
DESOCUPADO 81 7%
OTROS 357 29%
TOTAL 1246 100%
En la Tabla N° 18 se muestra la ocupación de los pobladores del Distrito de
Hualhuas, el 25% de la población son agricultores, el 19% de la población son
obreros, el 12% de la población son comerciantes, el 10% de la población son
SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA
SECUNDARI
A
SUPERIOR
Series2 11% 3% 29% 34% 23%
Series1 415 94 1075 1245 825
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO DE
HUALHUAS

45
vendedores ambulantes, el 46% de la población son trabajadores calificados
y el 23% tienen diferentes actividades. Se muestra también que el 41.3% de
la población total tiene una ocupación y el 58.7% no tiene una ocupación.
GRAFICO N° 10 OCUPACION EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 16 CATEGORIA OCUPACIONAL EN EL ANEXO DE VELIZ
CATEGORIA OCUPACIONAL CANTIDAD %
ASALARIADO 160 48.0%
INDEPENDIENT. 157 47.0%
PATRONO 0 0.0%
TRAB. FAM. NO REM. 0 0.0%
TRAB. DEL HOGAR 0 0.0%
OTROS 17 5.0%
TOTAL 334 100%
En la Tabla N° 19 se muestra la categoría ocupacional de los pobladores en el
Distrito de Hualhuas, el 48% de los pobladores son asalariados, el 47% son
AGRICUL
TORES
INDUSTR
IA
MANUFA
CTURER
A
COMERC
IANTES
COMERC
IANTES
AMBULA
NTES
DESOCU
PADO
OTROS
Series1 25% 19% 12% 10% 7% 29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Título
del
eje
OCUPACION DEL ANEXO DE VELIZ

46
trabajadores independientes, el 0.0% de los pobladores tiene un patrón o jefe
que están a cargo de ellos, el 0.0% de los pobladores realizan trabajo familiar
no remunerado, el 0.0% son trabajadores del hogar y el 5% de los pobladores
pertenecen a otra categoría ocupacional.
GRAFICO N° 11 CATEGORIA OCUPACIONAL EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 17 TIPO DE LA VIVIENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD %
CASA MULTIFAMILIAR 24 3.0%
VIVIENDA INDEPENDIENTE 785 97%
OTROS 0 0.0%
TOTAL 810 100%
Fuente: Encuesta Socioeconómica para en el Distrito de Hualhuas.
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
ASALARI
ADO
INDEPE
NDIENT.
PATRON
O
TRAB.
FAM.
NO
REM.
TRAB.
DEL
HOGAR
OTROS
Series1 48.0% 47.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0%
CATEGORIA OCUPACIONAL

47
En la Tabla N° 20 se muestra el tipo de la vivienda de los pobladores en el
Distrito de Hualhuas, el 3% de la población vive en casa multifamiliar, el 97%
de la población vive en vivienda independiente y el 0.0% de la población vive
en otra modalidad o tenencia.
GRAFICO N° 12 TIPO DE LA VIVIENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 18 TENDENCIA DE LA VIVIENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
TENENCIA DE LA VIVIENDA CANTIDAD %
ALQUILADA 49 6.0%
PROPIA 737 91.0%
OCUPADA DE HECHO 24 3.0%
OTROS 0 0.0%
TOTAL 810 100%
Elaboración: Equipo Técnico – marzo 2022.
En la Tabla N° 21 se muestra la tendencia de la vivienda de los pobladores en
el Distrito de Hualhuas el 6% de la población vive en casa alquilada, el 91%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
CASA
MULTIFAMILIA
R
VIVIENDA
INDEPENDIENT
E
OTROS
Series1 3.0% 97% 0.0%
TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE HUALHUAS

48
de la población vive en casa propia, el 3% de la población vive en vivienda
ocupada de hecho y el 0.0% de la población vive en otra modalidad o
tendencia.
GRAFICO N° 13 TENDENCIA DE LA VIVIENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 19 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
MAT. DE CONSTRUCCION CANTIDAD %
DE LADRILLO 810 100.0%
DE PIEDRA CON BARRO 0 0.0%
DE QUINCHA 0 0.0%
DE MADERA 0 0.0%
DE ESTERA 0 0.0%
OTROS 0 0.0%
TOTAL 810 100%
En la Tabla N° 22 se muestra el material de construcción de las viviendas en
el Distrito de Hualhuas, el 100% de la población tiene casa con paredes de
ladrillo, el 0.0% tiene casa con paredes de piedra con barro, el 0.0% tiene casa
con paredes de quincha de quincha, el 0.0% tiene casa con paredes de madera
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
ALQUILADA PROPIA OCUPADA
DE HECHO
OTROS
Series1 6.0% 91.0% 3.0% 0.0%
TENDENCIA DE LA VIVIENDA

49
de madera, el 0.0% tiene casa con paredes de estera y el 0.0% tiene casa con
paredes de otros materiales.
GRAFICO N° 14 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 20 TIPO DE TECHO DE LAS VIVIENDAS EN EL ANEXO DE VELIZ
TIPO DE TECHO DE LA VIVIEND. CANTIDAD %
DE CONCRETO ARMADO 664 82.0%
DE PLANCHA DE CALAMINA 146 18.0%
ESTERA 0 0.0%
DE PAJA 0 0.0%
OTRO MATERIAL 0 0.0%
TOTAL 810 100%
En la Tabla N° 23 se muestra los techos de las viviendas en el Distrito de
Hualhuas, el 82% de sus techos de los pobladores es de concreto armado, el
18% de sus techos de los pobladores es de plancha de calamina, el 0.0% es de
estera, el 0.0% de paja y 0.0% de otro tipo de material.
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
DE
LADRILL
O
DE
PIEDRA
CON
BARRO
DE
QUINCH
A
DE
MADERA
DE
ESTERA
OTROS
Series1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

50
GRAFICO N° 15 TIPO DE TECHO DE LAS VIVIENDAS EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 21 TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO DE VELIZ
ABASTECIMIENTO DE AGUA CANTIDAD %
DE RED PUB. DENTRO DE LA VIV. 761 94.0%
PILON DE USO PUBLICO 24 3.0%
CAMION CISTERNA O SIMILAR 0 0.0%
OTROS 24 3.0%
TOTAL 810 100%
En la Tabla N° 24 se muestra el tipo de abastecimiento de agua en el Distrito
de Hualhuas, el 94% de la población cuenta con red pública dentro de la
vivienda, el 3% de la población se abastece de un pilón de uso público, el 0.0%
de la población se bastece de un camión cisterna o similar y el 3% de la
población se abastece de otro tipo de sistema de abastecimiento.
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
DE
CONCRET
O
ARMADO
DE
PLANCHA
DE
CALAMIN
A
ESTERA DE PAJA OTRO
MATERIA
L
Series1 82.0% 18.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TIPO DE TECHO DE LA VIVIENDA

51
GRAFICO N° 16 TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 22 VIVIENDAS CON TELEFONIA FIJA EN EL ANEXO DE VELIZ
TELEFONOA FIJA TOTAL %
SI 429 53%
NO 381 47%
TOTAL 810 100%
En la Tabla N° 25 se muestra las viviendas que cuentan con telefonía fija en el
Distrito de Hualhuas, el 53% de la población si cuenta con telefonía fija y el
47% de la población no cuenta con telefonía fija.
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
DE RED PUB.
DENTRO DE
LA VIV.
PILON DE
USO
PUBLICO
CAMION
CISTERNA O
SIMILAR
OTROS
Series1 94.0% 3.0% 0.0% 3.0%
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

52
GRAFICO N° 17 VIVIENDAS CON TELEFONIA FIJA EN EL ANEXO DE VELIZ
TABLA N° 23 EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ANEXO DE VELIZ
EQUIPAMIENTO DE LA
VIVIENDA
CANTIDAD %
SIN ARTEFACTO 0 0.0%
CON RADIO 113 14.0%
CON RADIO Y TV 291 36.0%
CON MAQUINA DE COSER 16 2.0%
CON REFRIGERADO 259 32.0%
CON TRICICLO PARA
TRABAJO
0 0.0%
CON 4 O MAS ARTEFACTOS 130 16.0%
TOTAL 810 100%
En la Tabla N° 26 se muestra el equipamiento del Distrito de Hualhuas, el
0.0% de la población no cuenta con artefactos, el 14% de la población cuenta
con radio, el 36% de la población cuenta con radio y televisor, el 2% de la
44%
46%
48%
50%
52%
54%
SI NO
Series1 53% 47%
VIVIENDAS CON TELEFONIA FIJA

53
población cuenta con máquina de coser, el 32% de la población cuenta con
refrigerador, el 0.0% de la población cuenta con triciclo para trabajo y el 16%
de la población cuenta con 4 o más artefactos.
 ANÁLISIS DE PELIGROS
En la visita de campo realizada por el equipo formulador se han analizado los
posibles peligros naturales a los que podría exponerse el proyecto, habiéndose
recopilado información de parte de los pobladores quienes dieron su versión
que el lugar a intervenir (área donde se ejecutará el proyecto) no ha sido
afectada por acontecimientos de origen natural que revista gravedad,
considerando solo los de tipo sísmico, descartando los de tipo inundaciones en
razón a que en la zona no hay la presencia de lluvias copiosas, esta información
se resume a continuación en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 6 ANALISIS DE PELIGROS Y RIESGO
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar
el proyecto?
X
2. ¿Existen estudios que diagnostican la probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo análisis?
X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del
proyecto?
X
PELIGROS SI NO
FRECUENCIA INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Sismo X X X X X
Inundación X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X

54
Deslizamientos X
Huaycos X
Otros X
3.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN
Los pobladores conscientes de su necesidad de contar con un parque que
brinde condiciones adecuadas de esparcimiento y recreación, han tratado de
solucionar esta situación, a través de la Municipalidad Distrital de Hualhuas
para realizar un proyecto de gran envergadura y sus esfuerzos se vieron
truncados por motivo de presupuesto, es así que desistieron sus intentos por
solucionar esta situación, sin embargo los esfuerzos actuales se han centrado
en gestionar el financiamiento para la solución de esta necesidad, esperando
desarrollar de esta manera el potencial turístico de la asociación de
propietarios de la urbanización Ángeles de Hualhuas.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL
Para la identificación del problema central se ha tenido en cuenta la opinión
de las autoridades y población, así mismo el análisis efectuado por el equipo
de profesionales, el cual se ha basado en el trabajo de campo realizado, la
revisión de fuentes de información secundaria y las reuniones sostenidas con

55
las autoridades y población del lugar, concluyendo en que el problema
principal en la zona es:
3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS
3.2.2.1. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
En el siguiente cuadro visualizaremos las causas del problema:
CUADRO N° 7 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
INADECUADAS
CONDICIONES DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION EN EL
PARQUE DEL ANEXO DE
VELIZ
INADECUADOS E
INSUFICIENTES ACCESOS
Y SENDEROS
TRAMOS DE LOS SENDEROS ESTAN
DETERIORADOS
INSUFICIENTES ZONAS DE TRANSITO INTERNO
INEXISTENCIA DE
MOBILIARIO E
INADECUADA
JARDINERIA
INEXISTENCIA DE BANCAS, FAROLES, TACHOS Y
OTROS.
AREAS VERDES EN MAL ESTADO DE
CONSERVACION
FALTA DE ILUMINACION
INADECUADOS JUEGOS
INFANTILES
ESCASOS E INADECUADOS JUEGOS INFANTILES
Elaboración: Equipo técnico – marzo 2022
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO,
RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL PARQUE DEL
ANEXO DE VELIZ

56
3.2.2.2. ANÁLISIS DE EFECTOS
En el siguiente cuadro visualizaremos los efectos que se percibe.
CUADRO N° 8 ANALISIS DE EFECTOS
EFECTO FINAL EFECTO DIRECTO EFECTO INDIRECTO
DISMINUCION DE LA
CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACION DEL
ANEXO DE VELIZ
LOS POBLADORES REALIZAN
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACION
EN AREAS INADECUADAS
INCREMENTO DE RIESGO DE
CAIDAS Y TROPIEZOS DE LOS
USUARIOS DEL PARQUE.
INADECUADO TRANSITO DE LOS
USUARIOS DEL PARQUE
LOS POBLADORES ACUDEN A
OTROS PARQUES QUE BRINDEN
MOBILIARIO Y JARDINERIA
ADECUADA.
LOS USUARIOS DEL PARQUE NO
DISFRUTAN DE MOBILIARIO
URBANO.
LOS USUARIOS DE PARQUE NO
DISFRUTAN DE JARDINERIA Y
AREAS VERDES ADECUADAS.
INCREMENTO DE GASTOS
ECONOMICOS EN ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACION.
PRESENCIA DE DELINCUENCIA
LIMITADA ACTIVIDAD
RECREATIVA DE LOS NIÑOS DE
LA ZONA.
LIMITADO DESARROLLO DE
CAPACIDAD PSICOMOTRIZ DE LOS
NIÑOS DE LA ZONA.

57
Estos efectos originan el siguiente efecto final:
DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN
EL ANEXO DE VELIZ

58
ARBOL N° 1 CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL: DISMINUCION DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN
EL ANEXO DE VELIZ
EFECTO DIRECTO: Los pobladores
realizan actividades de esparcimiento
y recreacion en areas inadecuadas
EFECTO INDIRECTO:
Incremento de riesgo de caidas
y tropiezos de los usuarios del
parque.
EFECTO INDIRECTO:
Inadecuado transito de
los usuarios del parque
EFECTO DIRECTO: Los pobladores
acuden a otros parques que brinden
mobiliario y jardineria adecuada.
EFECTO INDIRECTO:
Los usuarios del parque
no disfrutan de
mobiliario urbano.
EFECTO INDIRECTO: Los
usuarios de parque no
disfrutan de jardineria y
areas verdes adecuadas.
EFECTO INDIRECTO:
Incremento de gastos
economicos en
actividades de
esparcimiento y
recreacion.
EFECTO INDIRECTO:
Precencia de
delincuencia.
EFECTO DIRECTO: Limitada
actividad recreativa de los
niños de la zona.
EFECTO INDIRECTO:
Limitado desarrollo de
capacidad psicomotriz de
los niños de la zona.
PROBLEMA PRINCIPAL: INADECUADAS CONDICIONES DE
ESPARCIMIENTO. RECREACION, DEPORTIVO Y CULTURAL
EN EL PARQUE DEL ANEXO DE VELIZ
CAUSA DIRECTA : Inadecuados e
insuficientes accesos y senderos
CAUSA INDIRECTA:
Tramos de los
senderos estan
deteriorados.
CAUSA INDIRECTA:
Insuficientes zonas
de transito interno.
CAUSA DIRECTA: Inexistencia
de mobiliario e inadecuada
jardineria
CAUSA INDIRECTA:
Inexistencia de
bancas, faroles,
tachos y otros.
CAUSA INDIRECTA:
Areas verdes en mal
estado de
conservacion.
CAUSA INDIRECTA:
Falta de iluminacion.
CAUSA DIRECTA :
Inadecuados juegos
infantiles
CAUSA INDIRECTA:
Escasos e
inadecuados juegos
infantiles

59
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1. IDENTIFICACION DEL OBJETIVO CENTRAL
Identificado el problema central, las causas que los origina y las
consecuencias negativas que produce en perjuicio de la población afectada;
Nos preocupamos por darle solución lo cual el problema principal se
convierte en nuestro objetivo central.
3.3.2. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
3.3.2.1. ANALISIS DE MEDIOS
En el siguiente cuadro visualizaremos los medios necesarios para la solución
de problema principal y el logro del objetivo central:
PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS CONDICIONES DE
EN EL ANEXO DE VELIZ
OBJETIVO CENTRAL:
BRINDAR ADECUADAS
CONDICIONES DE
EN EL ANEXO DE VELIZ

60
CUADRO N° 9 ANALISIS DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS FUNDAMENTALES
BRINDAR ADECUADAS
CONDICIONES DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION EN EL
PARQUE DEL ANEXO
DE VELIZ
ADECUADOS Y SUFICIENTES
ACCESOS Y SENDEROS
SENDEROS EN BUEN ESTADO
SUFICIENTES ZONAS DE
TRANSITO INTERNO
SUFICIENTE MOBILIARIO Y
ADECUADA JARDINERIA
EXISTENCIA DE BANCAS,
FAROLES, TACHOS Y OTROS.
SUFICIENTE Y ADECUADAS
AREAS VERDES
ADECUADA ILUMINACION EN EL
LUGAR
ADECUADA PROVISION DE
JUEGOS INFANTILES SUFICIENTE Y ADECUADOS
JUEGOS INFANTILES
3.3.2.2.ANALISIS DE FINES
En el siguiente cuadro visualizaremos los fines o consecuencias positivas que
se pretende lograr con el proyecto:

61
CUADRO N° 10 ANALISIS DE FINES
FIN ULTIMO FIN DIRECTO FIN INDIRECTO
ADECUADO NIVEL
DE CALIDAD DE
VIDA DE LA
POBLACION EN EL
ANEXO DE VELIZ
LOS POBLADORES REALIZEN
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION EN AREAS
ADECUADAS
REDUCCION DE RIESGO DE
CAIDAS Y TROPIEZOS DE
LOS USUARIOS DEL
PARQUE.
ADECUADO TRANSITO DE
LOS USUARIOS DEL
PARQUE
LOS POBLADORES ACUDAN
AL PARQUE EN EL ANEXO DE
VELIZ
LOS USUARIOS DEL
PARQUE DISFRUTEN DE
MOBILIARIO URBANO.
MEJORA PAISAJISTICA Y
ORNATO DEL ANEXO DE
VELIZ
DISMINUCION DE GASTOS
ECONOMICOS EN
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION.
DISMINUCION DE LA
DELINCUENCIA
USO ADECUADO DE HORAS
LIBRES DE LOS NIÑOS EN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
ADECUADO DESARROLLO
DE CAPACIDAD
PSICOMOTRIZ DE LOS
NIÑOS DE LA ZONA.

62
ARBOL N° 2 MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO: ADECUADO NIVEL
DE CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION EN EL ANEXO DE
VELIZ
FIN DIRECTO: Los pobladores realizen
actividades de esparcimientoy recreacion
en areas adecuadas
FIN INDIRECTO: Reduccion
de riesgo de caidas y
tropiezos de los usuarios del
parque.
FIN INDIRECTO: Adecuado
transito de los usuarios del
parque
FIN DIRECTO: Los pobladores acudan al parque del
Anexo de Veliz
FIN INDIRECTO: Los usuarios
del parque disfruten de
mobiliariourbano.
FIN INDIRECTO: Mejora
paisajistica y ornato de la
urbanizacionangeles de
carabayllo.
FIN INDIRECTO: Disminucion
de gastos economicos en
actividades de esparcimientoy
recreacion.
FIN INDIRECTO: Disminucion de
la delincuencia.
FIN DIRECTO: Uso adecuado de horas
libres de los niños en actividades
recreativas
FIN DIRECTO: Adecuado
desarrollo de capacidad
psicomotriz de los niños de la
zona.
OBJETIVO CENTRAL: BRINDAR ADECUADAS
CONDICIONES DE ESPARCIMIENTOY RECREACION EN EL
PARQUE DEL ANEXO DE VELIZ
MEDIO DE PRIMER NIVEL:
Adecuados y suficientes
accesos y senderos
MEDIO FUNDAMENTAL:
Senderos en buen estado
MEDIO FUNDAMENTAL:
Suficientes zonas de transito
interno
Suficiente mobiliario y
adecuada jardineria
MEDIO FUNDAMENTAL:
Existencia de bancas, faroles,
tachos y otros.
MEDIO FUNDAMENTAL:
Suficiente y adecuadas
areas verdes
MEDIO FUNDAMENTAL:
Adecuada iluminacionen
el lugar.
Adecuada provision de juegos
infantiles
MEDIO FUNDAMENTAL:
Suficiente y adecuados juegos
infantiles

63
3.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos planteamos
las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.
3.4.1. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ATERNATIVAS
Los proyectos alternativos que se proponen para la solución del problema, se
basan en fomentar la salud y dinámica a través de actividades recreacionales
de la niñez, mediante la instalación de juegos infantiles y el aprovechamiento
de tiempo de ocio del vecindario en general en actividades saludables
mediante el mejoramiento del parque, a su vez se busca mejorar el espacio de
recreación pasiva, lo cual es una forma de distracción vinculada al tedio, al
aburrimiento y al hastío, y la recreación activa, que guarda relación con la
generación de un espacio de distracción con relación al cansancio provocado
por cierto lapso de atención concentrada respecto de una tarea o actividad.
ALTERNATIVA DE SOLUCION N° 01

64
IV. FORMULACION

65
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años ANEXO (INVIERTE.PE),
para ello se ha considerado los componentes más importantes en materia de
inversión, costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los
costos de operación y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su
funcionamiento durante su vida útil.
4.1.1. LA FASE DE PRE INVERSIÓN
En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientes
actividades: identificación, formulación y evaluación correspondiente a las
dos alternativas del perfil en un periodo de 6 meses.
4.1.2. LA FASE DE INVERSIÓN
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el
estudio definitivo que se descompone en evaluación de campo y expediente
técnico a realizarse en el mes de mayo a Julio del 2022 para la alternativa
elegida; el proceso de licitación para la ejecución de la obra se realizará en el
mes de marzo a abril del 2023, a su vez, el proceso constructivo, equipamiento
y liquidación (ejecución) se realizará del mes de enero a agosto del 2023.

66
4.1.3. LA FASE DE POST INVERSIÓN
Las actividades de Operación y mantenimiento correspondientes a la fase de
post inversión, se realizará desde la consolidación del proyecto, año 1-10
(horizonte del proyecto). Solo en mantenimiento rutinario anualmente.
4.1.4. ORGANIZACIÓN DE FASES Y ETAPAS DE ALTERNATIVAS 1 y 2
Una vez aprobada el perfil se recomienda la elaboración del Expediente
Técnico definitivo para la ejecución inmediata del proyecto. La asignación de
los fondos para la ejecución del proyecto, serán solicitados a la Municipalidad
Distrital de Hualhuas.
4.1.5. LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
SON:
 La Elaboración del estudio del expediente técnico.
 Licitación para la adquisición de materiales de construcción.
 Equipamiento y acondicionamiento del Parque de la
Urbanización Virgen de la Asunción.
 Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la
fase de operación poniendo en funcionamiento y al servicio de la
población.

67
CUADRO N° 11 HORIZONTE DE EVALUACION
FASE ACTIVIDADES PLAZO
PERIODO (en meses ) HORIZONTE DE EVALUACION
Setiembre Marzo Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Marzo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PRE INVERSION
ETAPA 1
Elaboración del perfil del pre inversión 1 mes
INVERSION
ETAPA 2
- Elaboración y aprobación de Expediente Técnico 3 meses
ETAPA 3
Proceso de licitación para la ejecución de la obra. 2 meses
ETAPA 4
EJECUCION DEL PROYECTO 8 mes
ETAPA 5
Recepción de obras y liquidación 2 meses
POST INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fase de operación y mantenimiento por la Entidad Correspondiente 10 Años OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

68
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. POBLACION
4.2.1.1. POBLACION DE REFERENCIA
La población referencial está dada por la población del Distrito de Hualhuas
que según el Censo del 2007 tiene una población de 2837 habitantes, así como
también muestra una tasa de crecimiento positiva que es de 2.3%.
TABLA N° 24 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUALHUAS
TABLA N° 25 POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
PERIODO AÑO 2007
1 2023 3509
2 2024 3589
3 2025 3672
4 2026 3756
5 2027 3843
6 2028 3931
7 2029 4022
8 2030 4114
9 2031 4209
10 2032 4305
AÑO POBLACION
CENSO 1993 1993 2837
CENSO 2007 2007 3903

69
4.2.1.2. POBLACIÓN POTENCIAL
La población potencial está dada por la población del Distrito de Hualhuas, ya
que son los más frecuentes en asistir al parque. Existen 176 lotes en todo el
anexo y según la encuesta realizada el índice de habitantes por vivienda es de
4.6 personas, tenemos entonces que al año 2022 existen 810 pobladores, por
lo tanto, se proyectó a la población del anexo con la tasa de crecimiento
positiva de 2.30% del Distrito de Hualhuas.
TABLA N° 26 POBLACION PROYECTADA EN EL DISTRITO DE HUALHUAS
POBLACION POTENCIAL
POBLACION
TOTAL
AÑO 2022 TOTAL
2022 3903
2023 3993
2024 3993
2025 4085
2026 4179
2027 4275
2028 4373
2029 4474
2030 4576
2031 4682
2032 4789

70
4.2.1.3. POBLACION EFECTIVA
La población efectiva está representada por los pobladores que son
beneficiados directamente, pero que están en el rango de edades de 1 a 64
años ya que son los que más acudirán al parque del Anexo de Hualhuas.
Según la encuesta realizada a los pobladores del Anexo de Veliz, para el año
2022 existen 761 habitantes en el rango de edades de 1 a 64 años, para lo
cual se realizó la proyección y el promedio de la población proyectada es
1061 habitantes con lo cual se halla el beneficio costo - efectividad.
TABLA N° 27 POBLACION EFECTIVA PROYECTADA
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACION EFECTIVA
POBLACION
TOTAL
AÑO TOTAL
2022 3903
2023 3993
2024 4085
2025 4179
2026 4275
2027 4373
2028 4474
2029 4576
2030 4682
2031 4789
2032 4900
4432

71
La estimación de la demanda se fundamenta en la cantidad de personas que
buscarían acceder al parque, los que tendrían la necesidad de contar con
servicios tales como bancas, áreas verdes, juegos infantiles para sus niños,
etc. Para realizar las actividades de esparcimiento. Para este objetivo se
determina una demanda que es la población existente en el Anexo de
Hualhuas, que se encuentra en el rango de edades de 1 a 64 años de edad, los
cuales en cualquier momento llegan a asistir al parque por lo menos una vez
a la semana y si no asisten es contar con una belleza paisajística y poderla
disfrutar.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
Este análisis obtenido se fundamenta en la capacidad de servicio que se
pretende brindar bajo la situación con proyecto, considerando que bajo la
situación actual estos servicios son limitados y está representado por un área
inadecuada para actividades de esparcimiento y recreación de la población. La
oferta está representada entonces por la cantidad de personas que acuden al
parque a hacer uso de los limitados servicios que existe actualmente, y que aun
mostrando su inconformidad, acuden al parque por ser el único parque en
dicho anexo, Esta población está representada por las personas en el rango de
edades de 1 a 29 años de edad, según la encuesta realizada a los pobladores
del Anexo de Hualhuas, existen 421 personas en el rango de edad mencionado,

72
para lo cual se proyecta con la tasa de crecimiento poblacional de Hualhuas de
5.09%.
TABLA N° 28 OFERTA PROYECTADA
AÑO OFERTA
EFECTIVA
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
TABLA N° 29 BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO DEMANDA
EFECTIVA
OFERTA
EFECTIVA
DEFICIT
2022 3993 0 -3993
2023 4085 0 -4085
2024 4179 0 -4179
2025 4275 0 -4275
2026 4373 0 -4373
2027 4474 0 -4474
2028 4576 0 -4576
2029 4682 0 -4682
2030 4789 0 -4789
2031 4900 0 -4900

73
GRAFICO N° 18 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
POBLACION
AÑOS
DEFICIT DEL SERVICIO
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA EFECTIVA

74
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6.1. COSTO DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
4.6.1.1. COSTOS DE INVERSIÓN SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto, los costos de inversión son NULOS debido a que
no se realizara ninguna intervención para mejorar la situación actual, por lo
que los problemas identificados seguirán existiendo, y en algunos casos estos
problemas se grabaran con el paso del tiempo.
4.6.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TABLA N° 30 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTOS CANTIDA
D
COSTO
UNITARIO
/
MENSUAL
MESE
S
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADO
S
FACTOR DE
CORRECCIO
N
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALE
S
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Personal de
limpieza
1 500 12 6000 0.86 5160
Red de agua 1 30 12 360 0.847 304.92
TOTAL 6360 5464.92
4.6.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CONPROYECTO
4.6.2.1. COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO
Son los costos en la situación con proyecto, estimado en función a las
actividades u metas descritas para los componentes de cada uno de los
proyectos alternativos, todos estimados a precios de mercado; es decir

75
financiamiento que requieren cada una de las alternativas. Estos costos
corresponden a los siguientes rubros:
 Materiales de construcción.
 Maquinarias y equipos.
 Servicios profesionales.
 Mano de obra calificada y no calificada.
 Otros (indemnizaciones para expropiar en alineamientos, etc.).
La inversión requerida por los proyectos alternativos puede ser financiada
por la unidad ejecutora o cofinanciada por otras entidades cooperantes
nacionales o internacionales.
A continuación, se detalla los resúmenes de la inversión para cada una de las
alternativas; y sus desagregados.

76
TABLA N° 31 PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
Factor de
corrección
Costo a
precios
sociales
Expediente Técnico 157412 0.909 143087.635
Costo Directo 18574633 13511471.1
OBRAS PROVISIONALES 271521 233060.462
SEGURIDAD Y SALUD 210710 180863.255
CERCO PERIMETRICO 992,640.08 852032.613
INGRESO PRINCIPAL 356,809.96 306267.829
COLISEO MUNICIPAL 5,619,312.01 4823336.46
CENTRO ARTESANO 4,320,835.54 3708789.19
PISCINA MUNICIPAL 1,392,741.28 1195459.48
Insumo de origen nacional 1,016,701.13 0.847 861145.861
ZONA SKATE PARK 350,362.01 300733.231
PARQUE INFANTIL 373,178.03 320317.362
ANFITEATRO 1,225,629.44 1052019.03
CIRCULACION PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO 627,473.88 538592.205
Supervisión 629,648.56 0.909 572350.541
Gastos Generales 8% 1,485,970.61 0.847 1258617.11
Utilidad 7% 1,300,224.29 0.847 1101289.97
Total 22,147,888.23 16586816.37

77
4.6.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
En el Tabla N° 30 donde se muestra los costos de operación y mantenimiento
con proyecto a precios privados y precios sociales donde el Municipio realiza
unos gastos de operación una vez por mes, se considera el pago al personal de
limpieza, el pago de luz por la iluminación que brinda de noche y el pago de
agua por regar las plantas y el gras.
TABLA N° 32 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CONCEPTOS CANTIDA
D
COSTO
UNITARIO
/
MENSUAL
MESE
S
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADO
S
FACTOR DE
CORRECCIO
N
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALE
S
Personal de
limpieza
1 600 12 7200 0.86 6192
Red de agua 1 30 12 360 0.847 304.92
Red de luz 1 45 12 540 0.847 457.38
8100 6954.3
4.6.2.3. COSTOS POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
Resultado entre la Inversión total y el número de personas directamente
beneficiadas con la ejecución del proyecto.

78
TABLA N° 33 COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
En la Tabla N° se muestra los costos por habitante directamente beneficiado
a precios sociales y precios privados, para la alternativa uno se invertirá
S/.16576322.25 y el costo por habitante es de S/. 17998197.22.
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
14,917,352.94 23,306,461.08
4,432 4,432
3,365.51 5,258.18
ICE (S/. Poblacion Beneficiaria)
ALTERNATIVA Nº 01
VAC PRIVADO
Promedio de Poblacion Beneficiaria

79
TABLA N° 34 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTO DE INVERSION 19,314,469.69 14,866,525.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras prov isionales 271,521.48 271,521.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad y salud 210,710.38 210,710.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cerco perimetrico 992,640.08 992,640.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso principal 356,809.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coliseo municipal 5,619,312.01 109,190.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Centro Artesano 4,320,835.54 260,471.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piscina Municipal 1,392,741.28 57,089.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zona skate park 350,362.01 5,619,312.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Parqe infantil 373,178.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anfiteatro 1,225,629.44 618,124.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Circulacion peatonal y estacionamiento 627,473.88 3,154,209.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 1,485,970.61 1,485,970.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Superv ision 629,648.56 629,648.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración De Ex pediente Técnico 157,412.14 157,412.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad 1,300,224.29 1,300,224.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento 79,200.00 0.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 19,393,669.69 14,866,525.09 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00
D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 14,945,725.09 14,866,525.09 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00
VanCI 14,917,352.94
Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto)
A precios privados (Nuevos Soles)
RUBRO TOTAL
PERIODO
OBRAS PROVISIONALES
SEGURIDAD Y SALUD
CERCO PERIMETRICO
INGRESO PRINCIPAL
COLISEO MUNICIPAL
CENTRO ARTESANO
PISCINA MUNICIPAL
ZONA SKATE PARK
PARQUE INFANTIL
ANFITEATRO
CIRCULACION PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO

80
TABLA N° 35 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Elaboración: Equipo Técnico – Marzo
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTO DE INVERSION 20,871,560.63 20,871,560.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras prov isionales 233,060.46 233,060.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad y salud 180,863.25 180,863.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cerco perimetrico 852,032.61 852,032.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso principal 306,267.83 306,267.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coliseo municipal 4,823,336.46 4,823,336.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Centro Artesano 3,708,789.19 3,708,789.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piscina Municipal 1,195,459.48 1,195,459.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zona skate park 4,823,336.46 4,823,336.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Parqe infantil 300,733.23 300,733.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anfiteatro 320,317.36 320,317.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Circulacion peatonal y estacionamiento 1,052,019.03 1,052,019.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Superv ision 572,350.54 572,350.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 1,258,617.11 1,258,617.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración De Ex pediente Técnico 143,087.64 143,087.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad 1,101,289.97 1,101,289.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento 68,018.40 0.00 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 20,939,579.03 20,871,560.63 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84
D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 20,939,579.03 20,871,560.63 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84 6,801.84
VANBC 20,915,212.51
INGRESO PRINCIPAL
COLISEO MUNICIPAL
CERCO PERIMETRICO
Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto)
A precios sociales (Nuevos Soles)
PERIODO
OBRAS PROVISIONALES
SEGURIDAD Y SALUD
ANFITEATRO
CIRCULACION PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO
CENTRO ARTESANO
PISCINA MUNICIPAL
COLISEO MUNICIPAL
ZONA SKATE PARK
PARQUE INFANTIL

81

82
V. EVALUACION

83
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
 BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS
No aplica a este proyecto de inversión pública, dado a que se evalúa de acuerdo
a la metodología Costo Efectividad, dicho criterio se asume en virtud de que no
es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que
su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no se ameritan
realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo
y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia de
lo propuesto en el proyecto.
 BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto existen beneficios cualitativos los cuales son
mínimos ya que el área de esparcimiento es inadecuada para este fin.
 BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios “cualitativos” del espacio público, se han identificado de la
siguiente manera:

84
 Incremento de las horas de esparcimiento social de la población
beneficiaria entre las diversas edades.
 Incremento de asistencia de los niños al parque a hacer uso de los
juegos infantiles.
 También se busca reducir los índices de contaminación en la zona,
mediante el mejoramiento de áreas verdes con la plantación de
plantas ornamentales y gras.
 Reducción de la delincuencia y casos de asalto a los pobladores del
lugar.
 Más áreas verdes en las zonas residenciales del distrito.
 Más espacio para el intercambio social entre las personas del
vecindario.
 Plusvalía de los terrenos del Anexo de Veliz.
5.1.2. COSTOS SOCIALES
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto carece de Línea de Corte, por tanto, se hace inviable comparar el
Ratio Costo Efectividad Hallado, sin embargo, el análisis de sensibilidad se ha
efectuado para la alternativa elegida, por tener un menor costo, considerando

85
variaciones en la Inversión (+40% y -40%) por posibles eventos que puedan
ocurrir en la etapa constructiva o de Inversión.
TABLA N° 36 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
GRAFICO N° 19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VAC PRECIOS
PRIVADOS
BENEFICIARI
OS
ICE (S/. X Poblacion Beneficiaria) VAC PRECIOS PRIVADOS BENEFICIARIOS
ICE (S/. X Poblacion
Beneficiaria)
-40% 10,774,609.46 4,432 2,430.87 11,698,828.20 4,432 2,639.38
-30% 11,603,425.57 4,432 2,617.86 12,598,738.06 4,432 2,842.41
-25% 12,432,241.68 4,432 2,804.85 13,498,647.92 4,432 3,045.44
-20% 13,261,057.80 4,432 2,991.84 14,398,557.78 4,432 3,248.47
-15% 14,089,873.91 4,432 3,178.83 15,298,467.64 4,432 3,451.50
-10% 14,918,690.02 4,432 3,365.81 16,198,377.50 4,432 3,654.53
-5% 15,747,506.13 4,432 3,552.80 17,098,287.36 4,432 3,857.56
0% 16,576,322.25 4,432 3,739.79 17,998,197.22 4,432 4,060.58
5% 17,405,138.36 4,432 3,926.78 18,898,107.09 4,432 4,263.61
10% 18,233,954.47 4,432 4,113.77 19,798,016.95 4,432 4,466.64
15% 19,062,770.58 4,432 4,300.76 20,697,926.81 4,432 4,669.67
20% 19,891,586.70 4,432 4,487.75 21,597,836.67 4,432 4,872.70
25% 20,720,402.81 4,432 4,674.74 22,497,746.53 4,432 5,075.73
30% 21,549,218.92 4,432 4,861.73 23,397,656.39 4,432 5,278.76
40% 22,378,035 4,432 5,049 24,297,566 4,432 5,482
ANALISIS DE SENSIBILIDAD I
VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS , CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE DE ANEXO DE VELIZ, DISTRITO DE
HUALHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
%
VARIACION
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS PRIVADOS
2,087.57
2,248.16
2,408.74
2,569.32
2,729.90
2,890.49
3,051.07
3,211.65
3,372.23
3,532.82
3,693.40
3,853.98
4,014.56
4,175.15
4,335.73
2,268.00
2,442.46
2,616.92
2,791.38
2,965.84
3,140.30
3,314.76
3,489.23
3,663.69
3,838.15
4,012.61
4,187.07
4,361.53
4,535.99
4,710.46
40% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -40%
RATIO
DE
EFECTIVIDAD
VARIACION DE COSTOS %
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS
SOCIALES
C.E. ALT01 C.E. ALT02

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