con tablas adjuntas JAZMIN SE LAS BORRAS AL GRABARLAS EN EL CD PARA EL PROFE PLEASE

1. Extracción de Vanilla
Alejandra Montijo
Jazmin Alejandra Gastelum Burciaga
Roberto Esparza Castro
Paula Alejandra Cortez León
Jesus Romero

2. Visión.
 Ser la Empresa Líder de venta de
Aceite esencial de Vainilla en 5
Años, expandiendo nuestra
empresa al valle de Mexicali y
seguir mejorando en la calidad y
renombre de nuestro producto.

3. Misión.
 Ser Una empresa Líder en la
extracción de Aceite de
Vainilla, asegurando al entrega de
un producto de calidad óptima a
nuestros clientes, realizar nuestro
trabajo con entrega, siempre a
tiempo.

4. Descripción del producto
 Color: Blanco transparente
 Forma: botella plástico
 Tipo de cierre: tapón de rosca
 Cantidad: 1000 ml
 Alto: 31.2 cm
 Ancho: 10.7 cm
 Diámetro rosca: 2.8 cm
 Codigo de barras y etiqueta
 Peso: 1200 gr

5. Condiciones de Diseño.
Equipo de extracción de Aceite esencial
 Modo de operación del equipo: Tanque De Extracción
 Suministro de vapor: Externo
 Material vegetal: Vainilla
 Contenido de aceite esencial en vainilla: 28% en peso
 Cantidad de material vegetal a procesar: 800lt/día ó 512 Kg.
 Densidad de operación: 840 Kg/m3
 AE generado en la producción: 200 lt/día.
 Carga de Operación: Se obtienen 40 lt/ hr trabajaran 5
turnos para la producción del AE.

6. Análisis de mercado
 Área Geográfica: Regional (Estado de Baja
California).
 Tipo de Consumo:
 Mercado de bienes y servicios.
Mercancías en limpieza y Belleza (Venta
de esencia de vainilla).

7. NOM-182-SCFI-2010
Vainilla, extracción y
derivados
 La vainilla es el producto más
estimado en los mercados por sus
propiedades intrínsecas; lo que ha
dado lugar al uso indiscriminado de
dicho nombre, arriesgando en muchas
ocasiones la reputación del producto y
su preferencia por el
consumidor, tanto en el mercado
nacional como en el internacional.

8. Objetivo
 Establece las especificaciones que
deben cumplir la vainilla verde, la
vainilla beneficiada y los extractos o
derivados de los frutos de la vainilla
que se produzcan en la zona
protegida con la Denominación de
Origen para la Vainilla, sus métodos
de ensayo e indicaciones de
información comercial.

9. Referencias
 NOM-051-SCFI/SSA1-2010 -
Etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados.
 NOM-092-SSA1-1994 - Método para
la cuenta de bacterias aerobias en
placa.
 NOM-110-SSA1-1994 - Preparación y
dilución de muestras de alimentos
para su análisis microbiológico.

10. Designación y clasificación
El Producto se designa como:
 Vainilla Beneficiada
Extracto de Vainilla
Derivado de Vainilla

11. Especificaciones
a) Ser cultivada en la zona de la DO.
b) Estar entera.
c) Estar exenta de señales visibles de
descomposición, presencia de plagas
o enfermedades.
d) Estar exentos de olores y colores
extraños.

12. Vainilla Beneficiada

13. Tolerancias
 Las tolerancias con respecto a la
calidad, tamaño y color de la vainilla
entera que no cumple las
especificaciones de la categoría
indicada, se determina en porcentaje
de unidades masa sobre el total de
productos contenidos en el mismo
envase.

14. Evaluación de la conformidad
 La certificación de producto se
otorgará únicamente por el Organismo
de Certificación acreditado y aprobado
para tal efecto, con base en los
resultados obtenidos en los procesos
de evaluación de la conformidad
realizados por los organismos
competentes.

15. Demanda
 Cuantitativamente los objetivos de nuestra
compañía es que al final de año el 100% de
la población objetivo conozca nuestra
esencia Vainilla del Norte. Que al menos un
60% de dicha población objetivo haya
adquirido alguna vez nuestro producto. El
último de nuestros objetivos, pero quizás el
más importante, es que al menos el 10% de
la población objetivo consuma de manera
habitual nuestro producto.
 Los Productos de Aseo Personal y limpieza
presentaron aumento de un 5.5% en sus
ventas durante el 2010 frente al año anterior.

16. Comercialización
 Nuestro producto esta destinado a
empresas que se dediquen a la
elaboración de productos de aseo
personal y limpieza.

17. Tamaño de la Planta

18. Localizaciones posibles
 800 m2

19. Localización 2
Elegida porque satisface las dimensiones
que la planta requiere
900 m2

20. Mezcla vapor & Aceite
esencial= 73.61 lt/hr
T=112°C
Balance de Materia
Filtrado.
Agua para
Tratamiento
Separador 33.61 lt/hr
contacto con T<=
Vapor.
X AE =.95
Residuo
Vapor Aprox 44.71 Lt/hr
Relación Vapor-Material T=65°C
T=120°C
1:5.5
18.32 lt/hr

21. Estudio de impacto ambiental
 IMPACTO POSITIVO
 Tratamiento de Agua(Estabilización y planta)
 Espacios protegidos
 Cultura de Reciclaje al personal
 Papelería Reciclada
 Disposición de basura
 Servicio de Cafetería
 Focos Ahorradores
 Instalaciones aisladas( Extractores de humo, filtros,
respirador de vapores)

22.  IMPACTO NEGATIVO
 Traslado de Proveedores
 Uso de químicos
 Derrames
 Emisiones de CO2

23. ORGANIGRAMA
Comité
Directivo
CO
ADMINISTRACION PRODUCCION
Compra y Recursos Contabilidad
Marketing humanos y (1) Ingeniería
Ventas (1) Contabilidad
(1) (1)
INGENIERIA PRODUCCION Y
Intendenci DE MANTENIMIENTO
a CALIDAD (2)
(2) (1)
OPERADORES(1
3)

24. Costos Materia Prima y
Reactivos.
Materia Prima-Químicos Kg/día Precio/Kg Totales X Mes Totales X año
Vainilla 168 0.55 $2,032.80 $20,328.00
Sulfato de Sodio Anhidro. 10 8.12 $1,786.40 $17,864.00
Cloro (Desinfección-Labado). 20 4 $1,760.00 $17,600.00
Total= $5,579.20
Costo de Reactivos X año= $55,792.00

25. Costos de Equipo y
Columna1
Dispositivos. Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
Nombre del Dispositivo cantidad precio x unidad precio total Altura(mts) Ancho(mts) Largo(mts) Potencial electrico (W)
Tanque Estractor. 1 $125,000.00 $125,000.00 2.45 2 4 1250
Tanques 1000 lt 5 $1,514.74 $7,573.70 1.36 0.55 1.1 0
Prensa Hidraulica. 1 $275,000.00 $275,000.00 4 2 3 2625
Generador de Vapor. 1 $50,000.00 $50,000.00 1.75 3 5 2500
Condensador 1 $125,000.00 $125,000.00 0.5 2 2 1325
Precalentador 1 $75,000.00 $75,000.00 2 3 3.5 1200
Controlador de Precalentador. 1 $3,600.00 $3,600.00 0.12 0.35 0.55 120
Reguladores de Voltaje(industrial). 4 $11,000.00 $44,000.00- 0.75 1.25 4800
Cámaras de Seguridad (Internet). 15 $1,550.00 $23,250.00- 0.3 0.63 120
Pirómetro Óptico (Medidor Temp). 3 $1,680.00 $5,040.00- - 0.12 360
Caudalimetro-Presiometro. 3 $614.00 $1,842.00- 0.02 0.02 0
Regulador de voltaje(oficina). 5 $200.00 $1,000.00- - - 1865
Computadoras. 13 $7,000.00 $91,000.00- - - 3900
Equipo para Filtrado 1 $65,000.00 $65,000.00 2 1 2 0
Tratameinto de Aguas 1 $75,000.00 $75,000.00 2.45 2 3 0
Precio Promedio de Kwh al año= $3.22
Inversión P (dispositivos)= $967,305.70
Costo Eléctrico por 1 mes= $341,243.05
Costo Eléctrico x año= $3,412,430.47
Suma Kwh= 1203.9

26. Costos de Instalación y
Refacciones.
Accesorio/+1AñoRef Precio X unidad longitud(
acciones Descripción Cantidad metro m) Total
codos codo 90° NPS 2-1/2 STD 40 5 $168.00 1 $840.00
$22,395.4
tuberia De Acero Inozidable NPS 2-1/2 STD 40 2 $678.65 16.5 0
TORNILLO MAQUINA 3/8" X 1-1/2 con
tornillos rosca 200 $6.50 1 $1,300.00
$26,285.0
Válvulas. Vastago fijo 2-1/2 7 $3,755.00 1 0
Refrigeracion. 2 sistemas 1/2 tonelada +3 de 3toneladas 1 1 $0.00
Termostatos. Reguladores-controladores entre -10 a 55 8 $267.50 1 $2,140.00
Empaques(monturas
) Anillos Pall en Propileno 1´´ 5 $399.00 1 $1,995.00
Malla electrosoldada de barras corrugadas
Mallas de acero ME 7 61.24388 1 $428.71
Shark-Skin Retención 8-12(Pm) 020-616-23
Filtros 20.3 X 25.4 cm (100 X pq) 6 291.4 1 $1,748.40
Electrodos. E-6010 para cualquier posición y Uniones. 100 1.15 1 $115.00
Total de
Accesorios= $57,247.50
Total
Instalación= $85,871.26

27. Costos Administrativos.
Columna19+ Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
Servicios
Administrativos.
Presupuesto Consumo Eléctrico
Servicio. Cantidad. Anual. Totales. Descripcion (watts)
Telefónico-Internet
(Telcel). 1 $1,434.39 $1,434.39 En 8 Áreas principales, telefonos y 1modem 3MB. 450
Refrigeracion. 1 $20,646.00 $20,646.00 2 sistemas 1/2 tonelada +3 de 3toneladas 3350
Baños (Presupuesto) 6 $10,500.00 $63,000.00 En 3 Áreas, son 3 pares con 4unidades xbaño. 1500
Escritorios. 18 $5,001.70 $90,030.60 Considerando las Áreas y el personal. 0
Sillas. 18 $900.00 $16,200.00 Personal Administrativo, Espera y vigilancia 0
Lineas Privadas
(Nextel). 13 $5,988.00 $77,844.00 Telefonos a gente que trabaja Interna y Externamente. 0
Papelería
(presupuesto). 18 $1,500.00 $27,000.00 Papel, lápices, plumas, etc. 0
En 8 Áreas principales, baños, Estacionamiento y
Iluminación. 35 $178.00 $6,230.00 Alumbrado. 4200
Televisión Plasma 1 $15,000.00 $15,000.00 Para uso en Recepción. 125
Sillones. 4 $2,500.00 $10,000.00 Para Uso en Recepción, para 3 personas. 0
Costo por Año= $327,384.99
Costo Eléctrico X año= $109,093.60
Costo EléctricoX mes= $10,909.36

28. Costo Eléctrico y de Agua.
Costo Eléctrico X año Adminsitrativo= $109,093.60 Costo del KWh en verano= $3.22
Costo Eléctrico X
año en Costo del metro cubico de Agua
Dispositivos= $341,243.05 potable= $3.55
Costo Eléctrico Total X Año= $450,336.65
Tipo de Consumo Cantidad Litros X hora Litros X Año
Sanitarios. 6 160 563200
Caldera. 1 0
Enfriamiento. 5 120 211200
Regaderas. 3 300 66000
Litros X Año= 840400
Costo Total de
Agua= $2,983.42

29. Costos por Año.
Gastos 1 año: Producción 1 año:
Renta del Local por año= $41,800.00 Produccion por día= 200
Accesorios e Instalación= $85,871.26 Precio X litro= 855
Equipo Instalado= $777,305.70
Servicios Administrativos= $327,384.99 Venta= $45,144,000.00
Sueldos= $4,302,720.00
Consumo de Agua= $2,983.42
Consumo Eléctrico Total= $430,336.65
Materias Primas y Químicos= $55,792.00
Mantenimiento
Anual(Máquinas,refrigeración)= $50,000.00
Transporte(Unidades+Gasolina)= $426,000.00
Total X Año: $6,500,194.02
Ganancias(Venta-Costos) 1er año= $38,643,805.98

30. Inversión Inicial.
Costo Inicial P(Dispositivos+Instalación+1mes de costos)= $1,875,093.56
Aporte del Banco(50%)= $937,546.78
Inflación= 0.05
El Principal Inversionista será el Banco, quien aportará el
50% de la Inversión Inicial, Mientras que el Fundador de la
empresa buscará el patrocinio de otros Socios de la
empresa.