Prog de b y s en vacunasl

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PRECISIONES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS EN LA PROGRAMACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA ENTREGA DE
VACUNA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Documento de trabajo
I. CONSIDERACIONES PREVIAS:
Para que los establecimientos de salud cuenten con los insumos necesarios
para entregar la vacuna a los niño/as según sus metas físicas, requieren de
insumos que deben ser programados y adquiridos todos los años, también de
equipos para garantizar una adecuada cadena de frio, los que se programan
según el stock y el tiempo de uso. Para el proceso de programación se debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. El presupuesto se deriva de la selección de bienes y servicios para cada
establecimiento de salud (centro de costos), en base al listado aprobado
por el Ministerio de Salud como “Estructura de Costos” para cada una de
las Finalidades de los Programas Estratégicos (presupuestarios). Una
de las Finalidades es “33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA” y
comprende la entrega de un esquema completo de vacunas a los niños
menores de 5 años, los que deben ser entregados en su oportunidad.
Del mismo modo a todas las gestantes como parte de la finalidad “33172
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA” se entrega 2 dosis de vacuna
antitetánica.
2. El presupuesto de la unidad ejecutora es la suma del presupuesto
requerido para cada establecimiento de salud y de sus unidades
administrativas.
3. Los bienes y servicios que las instancias administrativas requieren para
desarrollar las actividades de Monitoreo y supervisión en la DIRESA,
Unidades Ejecutoras y redes se programan dentro de la finalidad “33243
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL”.
Para la programación de los bienes y servicios se utiliza como
herramienta el SIGA, con sus Módulos de programación (SIGA-PpR) y
de Logística (SIGA-ML).
II. PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:
TAREA 1: VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE DATOS
Paso 0. Verificar que las subfinalidades relacionadas a
inmunizaciones y aprobadas por el Ministerio de salud, cuenten con el

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listado de bienes y servicios (estructura de costos) cargados en el
Módulo PpR del SIGA de la Unidad Ejecutora.
*Nota: El presupuesto requerido para adquirir insumos para vacunar a otros grupos no
incluidos en los programas estratégicos, se solicita en “0000 SIN PROGRAMA”
Para ello se ingresa a: submódulo “Tablas”, opción “Consulta de
paquetes”. Se selecciona el programa estratégico 0001-PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL y se selecciona la Finalidad “33254
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA”, y se debe visualizar las 07
subfinalidades. Si se selecciona cada una de las subfinalidades, se
podrá mostrar el listado de bienes y servicios cargados para cada una
de ellas.

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Del mismo modo se verifica en el caso de vacunas para la gestante,
seleccionando para tal caso: el P.E 0002.SALUD MATERNO
NEONATAL, finalidad “33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA”
y luego marcar la subfinalidad “3317202 VACUNA ANTITETÁNICA A LA
GESTANTE”
Paso 1. Verificar que todos los establecimientos (centros de
costos) estén cargados en la base de datos del Módulo PpR del
SIGA.

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Antes de verificar en el SIGA, se debe contar con el padrón de
establecimientos de salud de la Unidad Ejecutora, debidamente
codificada con el código del Registro Nacional de Establecimientos de
Salud RENAES.
Luego de ello, visualizar si estos establecimientos están cargados en el
SIGA.
Para ello, ir a submódulo “Reportes”, opción “Reportes varios” y luego
“Establecimientos de la Unidad Ejecutora”.
Al seleccionar estas opciones se mostrará la siguiente pantalla:

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En casos excepcionales, podría darse el caso que algún establecimiento
no está cargado en el SIGA, de ser así se debe tramitar primero ante el
MINSA el código de registro y luego solicitar al MEF su incorporación. El
MEF permanentemente estará actualizando la información desde la base
de datos del RENAES. Del mismo modo, si algún establecimiento no
tiene la categoría correspondiente debe actualizarse la información en el
RENAES.
También se puede verificar el listado de establecimientos, seleccionando
en el submódulo “Tablas”, la opción “Establecimientos de salud por
sede”
Paso 2. Verificar que las finalidades y subfinalidades, tengan
asignados el 100% de centros de costos que según categoría les
corresponde:
Para ello utilizar la matriz 2 y 3 de la página 21 de la Guía metodológica
de programación. El MINSA ha aprobado, que en todas las categorías se
brindan todas las subfinalidades, a excepción de los AISPED en el que
no se brindan Vacuna de RN, ni vacuna para el niño de madre VIH
según la siguiente tabla:

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MATRIZ No
2
MATRIZ DE REFERENCIA DE FINALIDAD Y SUBFINALIDADES
SEGÚN CATEGORIA
La Unidad Ejecutora revisa la cartera de servicios de sus establecimientos y decide
para que SUBFINALIDADES se debieran programar bienes y servicios.
MATRIZ No
3
FINALIDAD/SUBFINALIDAD POR CENTRO DE COSTOS SEGÚN
CATEGORIA
Nota: En algunos establecimientos de salud donde no se atienden partos, no se
programarían insumos para la subfinalidad RN con vacuna.
Paso 3. Verificar que para cada Finalidad/subfinalidad se ha
asignado 100% de centros de costos según la categoría.
Para ello seleccionar en el módulo “tablas” la opción “asignación de
centros de costos”, filtrar el Programa estratégico y la finalidad “33254
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA”, con lo cual se muestra la cantidad

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de centros de costos cargados para esta finalidad, hacer doble clic y se
muestran la lista de establecimientos cargados.
Una manera fácil para verificar las subfinalidades cargadas para cada
establecimiento de salud se realiza haciendo un reporte a partir de la
tabla de centros de costos por finalidades, para ello marcar en el ícono
“ ” con lo cual se muestra la siguiente pantalla:

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Paso 4. Asignar o retirar centros de costos para cada
Finalidad/subfinalidad, seguir la guía metodológica en la página 23.
Por ejemplo para la finalidad Atención prenatal reenfocada donde se
programa la vacuna de la gestante solo tiene asignado 23
establecimientos en lugar de 51 establecimientos. En ese caso se marca
la opción de Asignación Masiva por Meta
Se muestra la siguiente pantalla

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Se marca los centros de costos que se desea asignar para la finalidad y
se graba la información, luego del cual saldrá el mensaje de asignación
automática realizada con éxito, y tal como se muestra en la siguiente
imagen la finalidad 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA ya
tiene 51 centros de costos asignados.
Ahora se debe verificar si en cada centro de costos está cargada la
subfinalidad 3317202 VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE,
para lo cual se solicita un reporte, marcando , se selecciona el
programa estratégico 0002-SALUD MATERNO NEONATAL, luego la
finalidad 33172 ATENCION A LA GESTANTE.

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Se muestra entonces la siguiente pantalla
Si se encuentra que en alguno de los establecimientos no se tiene
cargado como centro de costos la subfinalidad, entonces se hace click
en el centro de costos y se ingresa a la siguiente pantalla y se marca la
subfinalidad y se graba la información.

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De esta manera se ha asignado otro centro de costos
Si se quiere saber la información sobre las finalidades y subfinalidades
cargadas para un centro de costos (establecimiento de salud), se solicita
el reporte marcando en PROGRAMA ESTRATEGICO, FINALIDAD Y
SUBFINALIDAD la opción “todos”, se desmarca “centro de costos” y
se busca el respectivo centro de costos, en este caso el C.S. Acapulco.
Se muestra entonces la siguiente pantalla

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TAREA 2: SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Paso 1. Ajustar listado de bienes y servicios de cada subfinalidad a
la realidad local, considerando la categoría. Siguiendo la indicación
realizada en la página 25 de la guía metodológica, se selecciona en el
submódulo “paquetes” la opción “personalización de categoría”, se
filtra el PE 0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, luego la
finalidad “33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA”, y una
subfinalidad por ejemplo “3325404 VACUNACION NIÑO RECIEN
NACIDO”, se selecciona una categoría de establecimiento de salud,
para nuestro ejemplo se ha seleccionado la categoría I.4.

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En base a la Estructura de costos (listado de bienes y servicios)
aprobado por el MINSA y cargado en la base de datos del SIGA para
cada una de las finalidades/subfinalidades, se ha preseleccionado
algunos insumos, los mismos que aparecen marcados. Sin embargo
cada Unidad Ejecutora debe revisar estos insumos y podría
eventualmente seleccionar los mismos y en algunos casos cambiar los
insumos por otros alternativos o sustitutos que aparecen en la lista.
Para hacer una fácil selección de insumos, se podría seleccionar un tipo
de cálculo (descrito en la página 28 de la guía metodológica). Para el
caso de Recursos humanos corresponde el tipo de cálculo 1.
Tal como se muestra en la pantalla el insumo contratación de
PROFESIONAL EN ENFERMERÍA, ya está preseleccionado, se graba.
Seguidamente se selecciona el tipo de Cálculo 4, que corresponde a los
insumos directos. En este caso, como son muchos insumos se ordena

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por número de ítem, de tal manera que se debe verificar que solamente
se haya seleccionado un solo insumo para cada tipo de item. El número
de ítem es importante, porque hay insumos que son sustitutos, por tener
diferente presentación como el algodón de 100, 200 o 300 gramos, la
Clorhexidina de 500 ml y 1 litro, el papel toalla de rollo y el de hojas
separadas, de los cuales solo se debe seleccionar uno de ellos, de lo
contrario se duplicaría o triplicaría el requerimiento.
Por ejemplo el insumo CLORHEXIDINA 5G/100 ML JABON hay de 500
Ml y de 1 litro. La UE solamente selecciona uno de las presentaciones
que tienen como número de ítem el 15.
En otros casos, algunos insumos como la JERINGA DESCARTABLE 1
ML C/A 22 x 1 ½” y la vacuna BCG, pareciera que se han repetido
varias veces y por eso tienen el mismo número de ítem, esta situación
se debe a que estos insumos al ser utilizados hasta para 10 casos
tienen diferente factor de merma o pérdida según la cantidad de niños
que un establecimiento programa vacunar en el año, evitando al máximo
las oportunidades perdidas.
.

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El momento más oportuno para vacunar a un niño con BCG es dentro de
las 24 horas después del parto, por lo tanto en establecimientos donde
ocurren menos de 200 partos al año, es decir 1 parto cada 2 días,
prácticamente cada vez que se abre un frasco se tiene que desechar,
porque éste solo dura 6 horas una vez abierto. En cambio en servicios
donde nacen 1200 niños, es decir un promedio de 4 niños por día,
entonces se requiere abrir un frasco por cada 4 a 6 niños. Por eso se
propone diferentes factores de merma o pérdida que permitan
determinar la cantidad adecuada, el que debe ser seleccionado según la
cantidad de partos institucionales o domiciliario que tiene como dato
histórico el establecimiento de salud.
VACUNA BCG 10 dosis y JERINGA de carga
Nro de niños
Recién
Nacidos
Nro de
dosis
Nro de frascos sin
factor de merma
Factor de
merma
Nro de
frascos
20 20 2 9 20
50 50 5 9 50
100 100 10 9 100
200 200 20 9 200
600 600 60 1 120
1200 1200 120 0.5 180
2500 2500 250 0.5 375
3000 3000 300 0.1 330
Si se selecciona un tipo de merma para la vacuna, también se debe
seleccionar el mismo tipo de merma para la jeringa de carga.
Diferentes factores
de merma para
jeringa de carga y
vacuna BCG

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Del mismo modo, igual situación se presenta en el caso de las vacunas
antiamarílica y VACUNA ANTIPAROTIDITIS, RUBEOLA Y SARAMPION
para niños de 1 año de edad.
Igualmente para la JERINGA DESCARTABLE 1 ML C/A 22 x 1 ½”
Sin embargo, en este caso, el niño puede recibir la vacuna durante todo
el mes, entonces es posible que los establecimientos según sea el caso
citen a los niños en días específicos, de tal manera que la posible
pérdida se minimice, pero igualmente se da la opción de diferentes

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factores de merma y pérdida para que sea seleccionado por los
establecimientos de salud.
VACUNA ANTIAMARILICA 10 dosis y VACUNA ANTIPAROTIDITIS,
RUBEOLA Y SARAMPION para niños de 1 año.
Nro de
Niños de 1
año
Nro de
dosis
Nro de frascos sin
factor de merma
Factor de
merma
Nro de
frascos
10 10 1 5 6
25 25 3 1 5
50 50 5 0.5 8
100 100 10 0.1 11
200 200 20 0.1 22
300 300 30 0.1 33
500 500 50 0.1 55
VACUNA ANTIPAROTIDITIS, RUBEOLA Y SARAMPIÓN y VACUNA
DPT para niños de 4 años.
Nro de
Niños de 4
años
Nro de
dosis
Nro de frascos sin
factor de merma
Factor de
merma
Nro de
frascos
10 10 1 5 6
25 25 3 1 5
50 50 5 0.5 8
100 100 10 0.1 11
200 200 20 0.1 22
300 300 30 0.1 33
500 500 50 0.1 55
En todos los casos también se debe seleccionar el mismo tipo de merma
para la jeringa de carga.
Como una UE tiene establecimientos con diferentes metas físicas,
podría seleccionar el tipo de merma que más se ajuste a la realidad de
cada categoría y luego en la personalización de cada establecimiento,
algunos de ellos cambiarán el tipo de merma seleccionado para su
categoría. No olvidar que si para la jeringa de carga (JERINGA
DESCARTABLE 1 ML C/A 22 x 1 ½”) se ha seleccionado un tipo de
merma se debe tomar ese mismo criterio para insumo vacuna BCG.
Otros insumos como el GUANTE tienen el mismo número de ítem por
tener diferentes presentaciones, pero también por ser de diferente
tamaño, en estos casos igualmente se deben seleccionar solamente uno
de cada número de ítem, el mismo que luego podrá ser cambiado
cuando se programa cada establecimiento de salud. El problema es que
en los establecimientos usualmente las personas que vacunan podrían

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requerir de diferentes tamaños, para ese caso se podría seleccionar
tamaños diferentes para cada subfinalidad de una misma categoría.
No olvidar que hay insumos críticos que de todas maneras deben ser
seleccionados, como las vacunas, las jeringas, el algodón, la
clorhexidina, el jabón, el guante.
Una vez culminada la selección de insumos de tipo de cálculo 4, se
graba la información.
Seguidamente se selecciona los insumos de tipo de cálculo 6, que
también son directos pero no varían con la meta física.

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En este caso, al igual que en los insumos de tipo de cálculo 4, se ordena
según el número de ítem. Algunos insumos complementarios y
sustitutos, podrían eventualmente tener diferentes números de ítem,
igualmente se selecciona solo uno de los insumos. Al culminar la
selección de insumos de tipo de cálculo 6, nuevamente se graba la
información.
Seguidamente se selecciona los insumos de tipo de cálculo 3, se ordena
por número de ítem. En este caso se seleccionan los equipos que se
considere necesario según cada categoría, sin embargo podría decidirse
no seleccionar ningún insumo y dejar que cada establecimiento
seleccione considerando la disponibilidad de equipos existentes y
consignados en el módulo de patrimonio del SIGA.
Finalmente se deben seleccionar los servicios o los bienes indirectos,
para cuyo efecto se filtra en el tipo de cálculo 2. En este caso, como son
muchos insumos se podría seleccionar filtrando en clasificador
(específica de gasto), por ejemplo papelería, vestuario, etc.
En el caso de los insumos indirectos se debe seleccionar los insumos
requeridos para los diferentes procesos que el establecimiento necesita
realizar para entregar la vacuna completa según el grupo de edad, por
ejemplo para la capacitación se requiere materiales de escritorio.

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Para el seguimiento en zonas rurales se necesita de combustible, etc .
En este caso como no todos los establecimientos requerirán de
combustible se podría dejar sin seleccionar y dejar que cada
establecimiento seleccione el tipo de combustible que utiliza.
Cada vez que se selecciona insumos filtrando el tipo de cálculo y/o
clasificador de gasto se debe grabar la información
Para verificar lo que se ha programado para cada subfinalidad y para
cada categoría se solicita un reporte, seleccionando para ello el ícono
“ ” y se muestra la siguiente tabla.

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Paso 2. Personaliza el listado de bienes y servicios de cada
subfinalidad para cada establecimiento de salud.
Esto se realiza siguiendo el paso 5 de las páginas 29,30 y 31 de la guía
metodológica. Seleccionar en el submódulo “Programación” la opción
“programación de meta estratégica”
Hacer clic en KIT y se muestra la siguiente tabla:

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Tener en cuenta que en la tabla inferior están los insumos seleccionados
para el establecimiento según la categoría. De existir algún insumo que
no obstante haber sido seleccionado para la categoría, no se ajusta a las
características del establecimiento, se debe marcar el insumo en la tabla
inferior “KIT por subfinalidad para el establecimiento de salud” y con
la flecha con dirección hacia arriba trasladarlo a la parte superior donde
está la tabla “KIT Base por subfinalidad” de esta manera, este insumo
ya no se tomará en cuenta para el establecimiento de salud. Si este
insumo se va a reemplazar por otro con diferente presentación por
ejemplo algodón de 500 gramos seleccionado puede ser reemplazado
por algodón 100 gramos, se ubica y marca este nuevo insumo en la
tabla superior y con la flecha con dirección hacia abajo se traslada a la
tabla inferior, quedando así programado este insumo para el
establecimiento.
Para el caso de los insumos indirectos, se debe seleccionar aquellos
insumos que el establecimiento utilizará según los diferentes actividades
(estrategia según ESNI), que el establecimiento desarrolla para entregar
la vacuna a los niños, tales como Brigadas de penetración y casa por
casa en comunidades rurales, Vacunación a demanda en el
establecimiento de salud, entre otros. Para ello se podría trabajar en una
tabla adicional, donde se pueda identificar los bienes y servicios
necesarios relacionados a las diferentes estrategias que se utilizan en
los establecimientos de salud para vacunar.

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ITEM
Unidad
de
medida
Vacunacióncasaporcasa
zonasurbanas
Vacunaciónademandaenel
establecimientodesalud
Vacunaciónapoblacióncautiva
Microconcentración
Brigadasdepenetraciónycasa
porcasaencomunidades
rurales
Seguimientodevacunación
supervisiónymonitoreode
actividadesextramurales
Requerimientofinal
BIENES x
172100040001 GASOLINA DE 84
OCTANOS Galones x x
710300160006 CINTA MASKING TAPE 2"
X 40 yd Unidad X x
716000010209 BOLIGRAFO (LAPICERO)
DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO Unidad X X X x
716000040015 LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN
BORRADOR Unidad X X X x
716000040066 LAPIZ DE COLOR
TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 6 COLORES) caja X X X x
716000060405 PLUMON PARA PIZARRA
ACRILICA PUNTA GRUESA ROJO Unidad X x
SERVICIOS x
901000070002 COMISION DE SERVICIOS
- VIATICOS LOCALES X x
500100050613 IMPRESION DE REGISTRO
DE INMUNIZACIONES (DIARIO DE
VACUNACION Y SEGUIMIENTO DEL
NIÑO) x x x
600500010015 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOCICLETA x x
701000040026 SERVICIO DE
FOTOCOPIADO E IMPRESIONES x x x
Una vez seleccionado el ítem, si se trata de un bien, se calcula la
cantidad requerida del mismo y si es un servicio, se calcula el monto
anual en soles que se requiere, luego se repite esta operación para el
resto de ítems de todas las tácticas, para finalmente sumar las
respectivas filas para obtener el total requerido de cada ítem, tal como
se muestra en la siguiente tabla:

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ITEM
Unidad
de
medida
Vacunacióncasaporcasa
zonasurbanas
Vacunaciónademandaenel
establecimientodesalud
Vacunaciónapoblacióncautiva
Microconcentración
Brigadasdepenetraciónycasa
porcasaencomunidades
rurales
Seguimientodevacunación
supervisiónymonitoreode
actividadesextramurales
Requerimientofinal
BIENES
Cantidad
172100040001 GASOLINA DE 84
OCTANOS Galones
24 24
710300160006 CINTA MASKING
TAPE 2" X 40 yd Unidad
1 1
716000010209 BOLIGRAFO
(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
FINA NEGRO Unidad
6 6 6 18
716000040015 LAPIZ NEGRO Nº 2
SIN BORRADOR Unidad
6 6 6 18
716000040066 LAPIZ DE COLOR
TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 6
COLORES) caja
1 1 1 3
716000060405 PLUMON PARA
PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA
ROJO Unidad
4 4
SERVICIOS
Soles
901000070002 COMISION DE
SERVICIOS - VIATICOS LOCALES S/.
480 480
500100050613 IMPRESION DE
REGISTRO DE INMUNIZACIONES
(DIARIO DE VACUNACION Y
SEGUIMIENTO DEL NIÑO) S/.
50 50
600500010015 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOCICLETA S/.
300 300
701000040026 SERVICIO DE
FOTOCOPIADO E IMPRESIONES S/.
120 240 360
El total obtenido se carga en el Cuadro de necesidades en el módulo
Logístico, SIGA ML. Como se utilizan las mismas tácticas para todas
las subfinalidades (vacuna completa para niños de diferentes edades), la
suma total de bienes y servicios, podría prorratearse entre todas las
subfinalidades en cuya estructura de costos se encuentre el bien o
servicio.
Para el caso de equipos, muebles e instrumental, antes de que el
establecimiento consigne como requerimiento, debe verificar el stock de
equipos y muebles, consignados en el módulo de Patrimonio del SIGA,
según las recomendaciones descritas en la página 50 de la guía
metodológica. Igualmente para el caso de insumos tener en cuenta la

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verificación de la disponibilidad de recursos humanos descrita en las
páginas 46 a la 49.
Paso 3: verificar los ítems seleccionados. Para verificar los ítems
seleccionados en cada establecimiento para la respectiva subfinalidad
se solicita un reporte, seleccionando para ello el ícono “ ” y se
muestra la siguiente tabla.
En el reporte mostrado, se puede observar que en los casos de los
ítems con tipo de cálculo 4, ya figura la cantidad por vez y el monto del
ítem. Sin embargo en los casos de los insumos con otro tipo de cálculo,
la cantidad por vez figura como 0, porque la cantidad requerida se
cargará después en el Módulo Logístico SIGA-ML.
Luego de verificar que se ha seleccionado correctamente se vuelve a la
tabla principal de personalización de categoría y marca “genera kit”.
Cantidad por vez y si ya se
ha cargado la meta física
como en este caso figura
la cantidad total del bien

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De esta manera se asegura que solamente los ítems seleccionados
figuran como parte del kit básico para el establecimiento de salud de la
categoría.
TAREA 3 CARGA DE META FISICA:
Una vez identificados los insumos para cada establecimiento de salud se
debe cargar la meta física para la subfinalidad en cada establecimiento
de salud.
Para las subfinalidades de niños de 2 años con vacuna completa y de 3
años con vacuna completa, las coberturas a conseguir para las vacunas
para su edad son diferentes, sin embargo en la meta física se debe
colocar la cantidad total de niños de estas edades, dado que los
insumos están prorrateados con los diferentes porcentajes de uso.
Para la carga de meta física se debe tener en cuenta el padrón
nominado y autenticado de niños menores de 5 años. Solamente se
debe ingresar la meta total del año en el mes de Enero, a fin de que se
calcule el presupuesto total del año. Para ello se hace doble click en la
celda del mes de Enero y sale un recuadro donde se debe marcar sin
distribución mensual, lo cual permite ingresar el dato en el mes de
Enero.
click
k

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Luego de cargar la meta física para todos los establecimientos, se
actualiza el Módulo Logístico SIGA-ML, marcando en la parte inferior
en el recuadro “Actualiza ML”, procedimiento que puede demorar un
poco y al finalizar se debe mostrar el mensaje “Metas Físicas
actualizadas y montos del C.N recalculados.
TAREA 4. CARGA DEL CUADRO DE NECESIDADES
click

de 38
En el módulo Logístico del SIGA, el submódulo de “programación” y en
la opción “Cuadro de Necesidades (CN)”, se selecciona “Registro de
cuadro de necesidades”.
Se busca el establecimiento de salud y se sigue los procedimientos
descritos en las páginas 39, 40 y 41 de la Guía metodológica.
Luego de haber terminado la carga de los suministros, activos y
servicios, se debe ingresar al Módulo PpR y en el submódulo
“Programación”, en la opción “Cuadro de Necesidades N” /Registro
de C.N por centro de costos”, se selecciona el establecimiento de
salud y aparece una pantalla donde hay la opción carga de datos y
aparece una pantalla que permite programar bienes y servicios. Como
se desea cargar bienes y servicios para metas estratégicas, se
selecciona la opción “actividad-M.E” y se sigue los pasos descritos en la
página 41 de la Guía metodológica de programación operativa. Se
selecciona la subfinalidad con el código respectivo.
En el módulo de Logística SIGA ML una tarea es equivalente a la
subfinalidad y eventualmente la descripción de la tarea no es
exactamente igual que la descripción de la subfinalidad, por eso es
importante el código.

de 38
Para la carga de datos se sigue los pasos descritos en las páginas 42,
43 y 44
Una vez concluida la carga de datos, se debe verificar las cantidades
cargadas para los bienes y el monto cargado para los servicios. Del
mismo modo, cuando ya se ha cargado los datos anteriormente y se
quiere corregir un dato, es importante verificar los datos que ya están
cargados.
Esa verificación se realiza solicitando un reporte en la pantalla principal
del C.N del establecimiento seleccionado. Se hace click en el ícono
, se marca la opción de “Cuadro de Necesidades por tareas
mensualizado”, para obtener la cantidad mensual y anual de cada ítem
solicitado, siga los pasos que se indican en la siguiente pantalla
Se marca nuevamente y se visualizará la siguiente pantalla.
Tipo Bien, se selecciona Bien,
tipo cantidades. Meta: Meta
Estratégica.
Seleccionar la meta
En Tarea: Estratégicas
seleccionar la tarea.

de 38
Del mismo si se quiere un reporte del valor anual y mensual requerido
para cada servicio, siga los pasos que se indican en la siguiente
pantalla:

de 38
Nuevamente se marca y se muestra la siguiente pantalla:
Una vez verificada la cantidad de bienes y el valor de los servicios, se
graba la información y se regresa al módulo PpR al submódulo
programación/ opción programación de Meta Estratégico.
Tipo Bien, se selecciona
servicios, tipo valores. Meta:
Meta Estratégica.
Seleccionar la meta
En Tarea: Estratégicas
seleccionar la tarea.

de 38
Solo de esta manera se completa la programación del cuadro de
necesidades.
Para verificar los ítems ingresados, se puede hacer un reporte final,
seleccionando para ello, en el submódulo “Programación”, en la opción
“Programación de meta estratégica” y se marca el establecimiento que
se desea revisar y se marca luego “ ”, con lo cual se tiene el
siguiente reporte:
Carga programación CN

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Este reporte se puede exportar a Excel y para ello se marca “opciones”
y “exportar” o marcando en la parte superior el ícono , mostrándose
la siguiente recuadro, en ello se debe marcar “Excel”, “incluir
cabecera”, etiquetar el archivo y buscar la carpeta donde se quiere
guardar el archivo, en este caso guardo en el escritorio.

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Finalmente busco en la carpeta donde se guardó el archivo como base
de datos.
Para una revisión básica se puede organizar la información en una tabla
dinámica, para lo cual se selecciona todo el campo y se marca insertar
tabla dinámica.
En la tabla dinámica, se organiza la información en el rótulo de filas, en
el siguiente orden: Nombre_tarea (subfinalidad), Nombre_clasif
(clasificador), Nombre_item (descripción del insumo), nombre2 (unidad
de medida del insumo). Igualmente en la cuadrícula de valores se
selecciona wcant_total, Precio_uni y precio_total, de esta manera se
mostrará la siguiente tabla.

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Si se quiere analizar la información específica de una subfinalidad, se
filtra la subfinalidad y para que no se distorsione la información se
elimina los totales de la filas. Para ello se selecciona la fila de totales y
click derecho, desmarcando subtotal por ejemplo “nombre_item”
De esta manera se verifica la cantidad de insumos programada para
cada tarea (subfinalidad), en este caso para vacuna para recién nacido.

de 38
Subfinalidad
Nombre
clasificador Nombre de item
Unidad
Medid
a
Preci
o unit
Cant
total
Ppto
total
ADMINISTRACIO
N DE VACUNAS
AL NIÑO MENOR
DE 5 AÑOS DE
ACUERDO AL
CALEND -
VACUNACIÓN
NIÑO RECIEN
NACIDO
ASEO, LIMPIEZA Y
TOCADOR
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X
1 L UNIDAD 4.5 12 54
PAPEL TOALLA DE HOJAS
SEPARADAS X 200 hojas
EMPAQU
E X 24 3.5 12 42
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS
CONTRATACION DE
PROFESIONAL EN ENFERMERIA SERVICIO 1 12000 12000
ENSERES
DISPENSADOR DE JABON
LIQUIDO (MATERIAL ACRILICO)
TAMAÑO CHICO
EMPAQU
E X 24 3 1 3
MATERIAL,
INSUMOS,
INSTRUMENTAL Y
ACCESORIOS
MEDICOS,
QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS
Y DE LABORATORIO
ALGODON HIDROFILO X 500 G ROLLO 11.5 12 138
CAJA DE BIOSEGURIDAD DE
CARTON X 5 L
EMPAQU
E X 24 6 1 6
CAJA DE POLIETILENO PARA
MATERIAL PUNZO CORTANTE X
1.5 L
EMPAQU
E X 24 3.5 1 3.5
GUANTE PARA EXAMEN
DESCARTABLE TALLA L UNIDAD 0.218 0 0
GUANTE PARA EXAMEN
DESCARTABLE TALLA M UNIDAD 0.29 0 0
GUANTE PARA EXAMEN
DESCARTABLE TALLA S UNIDAD 0.218 0 0
MEDICAMENTOS
CLORHEXIDINA 5 G/100 ML
JABON 1 L
EMPAQU
E X 24 15 12 180
OTROS
MATERIALES
DIVERSOS DE
ENSEÑANZA PAPELOGRAFO 75 GR 61 X 86 PLIEGO 0.25 30 7.5
PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE
OFICINA
CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE 1" X 36 YDS ROLLO 1.2 2 2.4
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA
PARA EMBALAJE 3" X 50 yd
EMPAQU
E X 24 2.8 2 5.6
CINTA MASKING TAPE 1 X 40
YDS ROLLO 3 2 6
CINTA MASKING TAPE 2" X 40
YDS
EMPAQU
E X 24 5.2 1 5.2
CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X
100 UNIDAD 0.75 2 1.5
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 4.75 10 47.5
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 4.2 2 8.4
GOMA EN BARRA X 20 g APROX. UNIDAD 5.2 2 10.4
GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 3 2 6
SERVICIO DE
IMPRESIONES,
ENCUADERNACION
Y EMPASTADO
IMPRESION DE CARNET DE
VACUNACION NIÑO/NIÑA SERVICIO 1 500 500
IMPRESION DE REGISTRO DE
INMUNIZACIONES (DIARIO DE
VACUNACION Y SEGUIMIENTO
DEL NIÑO) SERVICIO 1 50 50
SERVICIOS
DIVERSOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E
IMPRESIONES SERVICIO 1 50 50
Total general 12706 13127
Esto permite hacer las correcciones necesarias antes de dar el trabajo
por terminado
Si luego de la revisión se considera que ya se completó el cuadro de
necesidades, entonces se regresa al modulo PPR y en el submódulo

de 38
“Programación” la opción “programación de meta estratégica”, se
marca en la parte inferior de la tabla la opción carga programación C.N.
Finalmente el establecimiento quiere saber cuánto es el presupuesto
requerido para el cumplimiento de sus actividades?, Para ello debió
haber cargado las metas y el cuadro de necesidades para todas las
subfinalidades.
Para ello en el módulo PPR, se marca submódulo “Reportes” , la opción
“Consolidado C.N por sede/ fte fto/meta/clasificador de gasto”, con
ello se visualiza la siguiente tabla.
También la Unidad Ejecutora podría requerir el consolidado del
presupuesto para cada finalidad, luego de haber cargado el cuadro de
necesidades para todas las subfinalidades y para todos los
establecimientos de salud.
Para ello en el módulo PPR, se marca submódulo “Reportes”, la opción
“Consolidado C.N por finalidad/meta/fte fto/clasificador de gasto”,
con ello se visualiza la siguiente tabla.

de 38
En este caso el presupuesto requerido por la Unidad Ejecutora es igual a
la del establecimiento de salud, porque solo se ha programado un
establecimiento de salud.
Idealmente este sería el presupuesto que la Oficina de Planificación
incluya en el presupuesto requerido, sin embargo como hay un techo
presupuestal, la UE hará un reajuste al requerimiento, priorizando los
montos programados para los insumos con cálculo 4, 1 y 6 en ese
orden, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.
Las unidades administrativas (DIRESA, DISA, Red, etc) de las Unidades
Ejecutoras también programan insumos para realizar actividades de
supervisión, monitoreo y control de la estrategia, sin embargo, como el
MINSA aún no ha definido la estructura de costos de esta finalidad
común a las demás finalidades de los programas estratégicos, es
necesario programar el cuadro de necesidades de esta como si se
tratase de una meta no estratégica, para ello se usa el módulo de
Logística SIGA-ML donde se selecciona un centro de costos donde se
cargará la información.

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