El documento presenta el plan de compras para el año 2013 del Municipio de Titiriví, Antioquia. Incluye una lista de más de 100 artículos a comprar, como resmas de papel, sobres, marcadores, tonners, computadores, entre otros. Detalla la cantidad, valor y descripción de cada elemento. El valor total presupuestado para las adquisiciones es de aproximadamente $33 millones. El plan busca adquirir los insumos necesarios para el funcionamiento de la alcaldía durante el año.

1. PLAN DE COMPRAS
Nombre de la
Entidad
[Maximo 100
caracteres]
Nit de la
Entidad [3 -
15 digitos]
Tipo
Identificacio
n
Funcionario
Responsable
Identificacion
Funcionario
Responsable
[Maximo 15
digitos]
Año Fiscal
[AAAA]
Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas,
puntos ni signo $
MUNICIPIO
DE TITIRIBI
ANTIOQUIA 8909807817 CC 98646838 2012 866648052
Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
1.52.1.56.15 3 3 174 $ 2.088.000 RESMAS DE PAPEL CARTA 12000 12000
1.52.1.56.17 3 3 75 $ 900.000 RESMAS DE PAEPEL OFICIO 12000 12000
1.52.3.8.1156 3 3 1006 $ 1.006.000 SOBRES MANILA OFICIO 1000 1000
1.52.1.12.37 3 3 14 $ 140.000 PAQUETE CONTRACARATULAS X 100 UNID. 10000 10000
1.52.1.9.16 3 3 23 $ 460.000 CAJAS LAPICEROS X12 UNID. 20000 20000
1.52.1.38.1 3 3 200 $ 200.000 LAPICES 1000 1000
1.52.1.38.296 3 3 1 $ 5.500 CAJA LAPIZ COLOR ROJO 5500 5500
1.52.1.48.26 3 3 24 $ 60.000 PEGA STIC 2500 2500
1.52.1.45.21 3 3 52 $ 130.000 CAJA CLIPS PEQUEÑOS 2500 2500
1.52.1.35.1 3 3 18 $ 27.000 CORRECTOR LIQUID PAPER 1500 1500
1.39.9.2.8 3 3 4 $ 6.400 PARES DE PILAS PEQUEÑAS 1600 1600
1.52.1.62.1 3 3 15 $ 25.000 RESALTADORES 1666,66667 1666,66667
1.52.1.45.31 3 3 39 $ 120.000 GANCHOS LEGAJADORES 3076,92308 3076,92308
1.52.1.45.53 3 3 29 $ 101.000 GANCHOS COSEDORA 3482,75862 3482,75862
1.52.3.8.1155 3 3 906 $ 215.000 SOBRE DE MANILA CARTA 237,306843 237,306843
1.52.1.25.4 3 3 15 $ 25.000 CINTA TRANSPARENTE DELGADA 1666,66667 1666,66667
1.47.1.1.1 3 3 3 $ 3.200.000 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 1066666,67 1066666,67
1.31.1.29.34 3 3 1 $ 19.720 REGLA MADERA 1MT. 19720 19720
1.52.1.41.2 3 3 12 $ 22.000 MARCADORES PERMANENTES 1833,33333 1833,33333
1.57.4.4.36 3 3 3 $ 55.000 TARRO COLBON GRANDE 18333,3333 18333,3333
1.52.1.45.28 3 3 16 $ 328.000 CAJA CLIPS MARIPOSA 20500 20500
1.52.1.17.3 3 3 30 $ 32.000 BORRADORES DE NATA 1066,66667 1066,66667
1.52.1.72.11 3 3 1 $ 20.500 CAJA SDE CD PEQUEÑO 20500 20500
1.52.1.6.53 3 3 46 $ 1.169.000 A-Z OFICIO 25413,0435 25413,0435
1.52.1.31.66 3 3 3 $ 789.000 CINTA IMPRESORA EPSON 1170 263000 263000
1.31.1.31.4 3 3 1 $ 258.157 CINTA METRICA DE 30MT. 258156,5 258156,5
1.52.1.41.6 3 3 8 $ 21.000 MARCADORES BORRABLES 2625 2625
1.51.1.2.3 3 3 1 $ 125.000 CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS 125000 125000
1.52.1.45.34 3 3 10 $ 28.000 CAJA GANCHOS LEGAJADORES GRANDES 2800 2800
1.53.7.10.1
3 3 15000
$ 5.250.000
FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR VERDE,AZUL
Y NARANJA 350 350
1.52.1.38.128 3 3 2 $ 9.900 CAJA LAPIZ HB-9000 FABER CARTIL 4950 4950
1.52.1.41.1 3 3 77 $ 110.000 MARCADORES SURTIDOS 1428,57143 1428,57143
Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de
bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro
presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”
PLAN DE COMPRAS 2013
MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA

2. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
1.52.1.41.3 3 3 8 $ 29.900 MARCADORES NEGROS 3737,5 3737,5
1.52.1.75.17
3 3 5
$ 2.100.000
TINTA NEGRA CARTUCHO N.21 IMPRESORA HP
CARTUCHO 420000 420000
1.52.1.31.67 3 3 6 $ 4.011.102 CINTA IMPRESORA EPSON FX-1180 668517 668517
1.52.1.75.468 3 3 1 $ 253.000 TONNER DE TINTA KYOCERA TK-142 253000 253000
1.52.1.75.81
3 3 2
$ 253.000
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88XL
NEGRO 126500 126500
1.52.1.75.82
3 3 2
$ 253.000
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88 CYAN
126500 126500
1.52.1.75.83
3 3 2
$ 253.000
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88
YELLOW 126500 126500
1.52.1.75.84
3 3 2
$ 253.000
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88
MAGENTA 126500 126500
1.52.1.75.27 3 3 1 $ 253.000 TONNER IMPRESORA HP LASER JET 1200 253000 253000
1.52.1.75.469 3 3 1 $ 253.000 TONNER FOTOCOPIADORA CHARP 1540 253000 253000
1.52.1.75.470
3 3 1
$ 253.000
TONNER IMPRESORA ECOSES TK 142 KYOSERA
253000 253000
1.52.1.75.25 3 3 2 $ 253.000 TONNER OROGINAL HP LESER JETH 1010 126500 126500
1.52.1.75.471 3 3 2 $ 253.000 TONNER JYOCERA FS-4020 PARA 20000 paginas 126500 126500
1.52.1.50.1 3 3 1 $ 39.000 RECARGA TONNER HP LASER JETH 1010 39000 39000
1.52.1.75.472 3 3 1 $ 253.000 TONNER ORIGINAL HP LASER M 1120 MFP 253000 253000
1.52.1.50.2 3 3 1 $ 39.000 RECARGA TONNER HP LASER M 1120 MFP 39000 39000
1.52.1.50.3
3 3 2
$ 39.000
RECARGA A TONNER IMPRESORA HP LASER JET
Q-2613A 19500 19500
1.53.7.10.2 3 3 3000 $ 1.050.000 FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR AZUL 350 350
1.53.7.10.3 3 3 3000 $ 1.050.000 FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR NARANJA 350 350
1.53.7.10.4
3 3 2000
$ 700.000
FACTURAS INDUSTRIA Y COMERCIO COLOR
ROJA 350 350
1.52.1.21.1 3 3 48 $ 139.000 UNIDADES DE CARTULINA BRISTOL 2895,83333 2895,83333
1.32.10.8.1 3 3 50 $ 56.000 CINTA ENMASCARAR 3/4 1120 1120
1.52.1.56.200 3 3 300 $ 630.000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 2100 2100
1.52.3.8.1 3 3 100 $ 229.000 SOBRES BLANCOS 2290 2290
1.52.1.18.1 3 3 100 $ 3.859.000 CAJAS DESACIDIFICADAS PARA ARCHIVO N.2 38590 38590
1.52.2.22.192 3 3 4 $ 65.000 PERFORADORA 16250 16250
1.52.2.7.81 3 3 6 $ 19.000 COSEDORA 3166,66667 3166,66667
1.30.1.20.1 3 3 1 $ 85.000 LIENZA DE 50 MTS, 85000 85000
1.52.2.32.2 3 3 6 $ 87.000 SACAPUNTAS 14500 14500
1.47.2.4.1
3 3 1
$ 350.000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET
1020 350000 350000
1.47.2.3.1 3 3 1 $ 480.000 IMPRESORA 480000 480000
1.47.2.2.1 3 3 1 $ 560.000 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA NUEVA 560000 560000
1.57.4.4.1 3 3 2 $ 125.000 TARRO COLBON REGULAR 62500 62500
1.48.1.14.9445 3 3 1 $ 350.000 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 350000 350000
1.52.1.53.2 3 3 2 $ 70.000 LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIOS 35000 35000
1.52.1.53.1 3 3 5 $ 130.000 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 26000 26000
1.52.1.45.46 3 3 1 $ 7.800 CAJA GANCHOS COSEDORA RAPID 9 7800 7800
1.52.3.8.1641 3 3 24 $ 75.000 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA 3125 3125
1.52.1.56.8 3 3 50 $ 50.000 METROS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 1000 1000

3. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
1.52.1.76.240 3 3 1 $ 45.000 INYECTOR REF. HP 88 C9381A 45000 45000
1.52.1.76.241 3 3 1 $ 45.000 INYECTOR REF. HP 88 C9382A 45000 45000
1.52.1.21.143 3 3 200 $ 105.000 UNIDADES HOJAS KIMBERLY BLANCO CARTA 525 525
1.52.1.21.142
3 3 200
$ 106.000
UNIDADES CARTULINA KIMBERLY CARTA
BLANCO 530 530
1.52.1.64.3 3 3 200 $ 700.000 BOLSILLOS DE ESCARAPELA CON GANCHO 3500 3500
1.52.1.11.1 3 3 6 $ 12.000 PAQUETES BANDAS DE CAUCHO 2000 2000
1.44.6.11.1 3 3 1 $ 65.000 MEMORIA USB-DE 4 GB 65000 65000
1.44.2.1.1 3 3 1 $ 650.000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 650000 650000
1.31.3.1.8 3 3 1 $ 520.000 GPS - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 520000 520000
1.5.1.3.3
3 3 2
$ 7.500.000
MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS - CILINDRAJE 125 C,C
3750000 3750000
1.52.2.15.31 3 3 2 $ 8.000 HUMEDECEDOR DE DEDOS 4000 4000
1.52.2.12.1 3 3 1 $ 5.500 FECHADOR MANUAL 5500 5500
1.52.2.20.1 3 3 1 $ 6.200 NUMERADOR MANUAL 6200 6200
1.44.6.10.8 3 3 1 $ 85.000 MEMORIA 16 GB 85000 85000
1.52.1.17.29 3 3 5 $ 18.000 LAPIZ BORRADOR TINTA 3600 3600
1.44.6.11.1 3 3 4 $ 260.000 MEMORIAS USB 4GB 65000 65000
1.47.2.15.1 3 3 3 $ 105.000 MAUOSE MODEL GM-03025A 35000 35000
1.52.4.2.1 3 3 500 $ 250.000 UNIDADES RECIBOS DE CAJA DEL N.46001 500 500
1.52.1.18.2 3 3 10 $ 95.000 CAJAS PARA ARCHIVAR 9500 9500
1.52.2.27.1 3 3 1 $ 7.000 UÑA SACAGANCHOS 7000 7000
1.52.1.44.51 3 3 1 $ 10.122 PORTAMINAS PUNTO 0,7 10122 10122
1.40.4.4.1 3 3 80 $ 14.848.000 LAMPARAS COMPLETAS 185600 185600
1.35.2.6.2 3 3 265 $ 6.757.500 SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG. 25500 25500
1.69.1.3.6 3 3 19 $ 1.411.719 GRAVILLA M3 74301 74301
1.35.1.14.3 3 3 26 $ 1.450.774 ARENA M3 55799 55799
1.35.2.3.35 3 3 1000 $ 1.150.000 LADRILLO 10CM 1150 1150
1.35.2.6.2 3 3 2000 $ 3.296.000 BLOQUES 15CM 1648 1648
1.34.2.9.1 3 3 80 $ 950.000 TABLILLA M2 11875 11875
1.35.5.2.1 3 3 400 $ 400.000 TEJAS 1000 1000
1.27.3.30.1 3 3 11 $ 103.000 SOLDADURA PVC POR CUARTO 9363,63636 9363,63636
1.27.1.1.3 3 3 50 $ 3.150.000 TUBERIA DE 3" 63000 63000
1.27.1.1.4 3 3 80 $ 6.120.000 TUBERIA DE 4" 76500 76500
1.27.1.1.2 3 3 100 $ 3.650.000 TUBERIA DE 2" 36500 36500
1.34.1.3.1 3 3 225 $ 3.375.000 VARILLAS 1/2" 15000 15000
1.34.2.5.65 3 3 90 $ 621.000 FORMALETAS (TABLAS COMUN) 6900 6900
1.34.1.3.2 3 3 150 $ 3.850.000 LARGUEROS 2X4 DE 5 VARAS 25666,6667 25666,6667
1.68.3.2.1 3 3 10 $ 180.000 ZINC LISO X ROLLOXMT. 18000 18000
1.68.8.9.37 3 3 2 $ 158.400 TUBO METALICO REDONDO DE 1" 79200 79200
1.68.2.1.3 3 3 80 $ 680.000 VARILLAS 3/8" 8500 8500
1.27.1.1.7 3 3 70 $ 2.550.000 TUBERIA DE 2-1/2" 36428,5714 36428,5714
1.57.3.7.1 3 3 5 $ 80.295 SOLVENTE PARA ACABADOS X GALON 16059 16059
1.57.1.8.1
3 3 20
$ 1.350.000
GALON PINTURA REFLECTIVA DEMARCACION
VIAL 67500 67500
1.32.4.1.1 3 3 65 $ 765.000 CAJA PUNTILLAS 11769,2308 11769,2308
1.56.1.10.9 3 3 2 $ 63.000 DISCO DE DIAMANTE DE 12" 31500 31500
1.66.5.5.1 3 3 12 $ 625.000 TELA ASFALTICA DE TECHO 52083,3333 52083,3333

4. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
1.27.1.1.5 3 3 40 $ 5.935.203 TUBERIA DE 6" 148380,075 148380,075
1.27.3.31.1 3 3 50 $ 1.250.000 ACCESORIOS DE 3" SANITARIA 25000 25000
1.27.3.31.2 3 3 80 $ 3.628.480 ACCESORIOS DE 4" SANITARIA 45356 45356
1.27.3.1.106 3 3 40 $ 2.131.560 ACCESORIOS DE 6" SANITARIA 53289 53289
1.60.1.3.11 3 3 20 $ 500.000 CAMISAS DE ALGODÓN CON LOGOTIPO 25000 25000
1.60.1.11.7 3 3 20 $ 800.000 YIN AZUL OSCURO CON LOGOTIPO 40000 40000
1.60.6.5.1 3 3 16 $ 2.210.784 CALZADO (GUAYO AMARILLO) 138174 138174
1.60.6.10.6 3 3 4 $ 640.000 BOTAS ELECTRICAS COLOR NEGRO 160000 160000
1.52.1.25.2 3 3 20 $ 255.200 CINTA ADHESIVA 50 MTS. 12760 12760
1.40.3.6.143 3 3 200 $ 8.352.000 BOMBILLO AHORRADOR 42W 41760 41760
1.40.3.6.1 3 3 140 $ 434.096 BOMBILLO COMUN 200W 3100,68571 3100,68571
1.40.3.10.7 3 3 100 $ 1.966.780 BOMBILLO AHORRADOR 20W 19667,8 19667,8
1.40.7.1.1 3 3 150 $ 3.132.000 FOTOCELDAS RELAI 20880 20880
1.40.8.28.1 3 3 60 $ 250.560 BASE FOTOCELDA 4176 4176
1.39.11.6.1 3 3 320 $ 519.680 ALAMBRE DUPLEX No.16 FINO Xmts. 1624 1624
1.39.11.6.2 3 3 500 $ 1.160.000 ALAMBRE DUPLEX No.14 FINO Xmts. 2320 2320
1.39.11.6.3 3 3 3800 $ 2.401.200 ALAMBRE NEOPLEN xmts. 631,894737 631,894737
1.40.6.2.1 3 3 70 $ 97.440 ROCETA DE LAMPARAS 1392 1392
1.35.1.1.3 3 3 280 $ 7.139.947 CEMENTO GRIS 50 KG. 25499,8107 25499,8107
3.2.1.9.8
3 3 1
$ 3.584.000
SERVICIO EN OBRAS Y PROYECTOS - OBRA
PUBLICA-COOMUTI 3584000 3584000
2.8.11.1.1
3 3 7
$ 116.950.000
ASESORIA PROFESIONAL PRESTACION DE
SERVICIOS 16707142,9 16707142,9
2.8.11.1.2 3 3 2 $ 30.571.105 SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION 15285552,5 15285552,5
2.8.11.1.3
3 3 1
$ 3.836.560
PRESTACION DE SERVICIOS MTO.PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS DEL MPIO. - OBRA PUBLICA
3836560 3836560
2.8.11.1.4
3 3 1
$ 2.250.000
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS UMATA 2250000 2250000
2.8.11.1.5
3 3 7
$ 85.220.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE CULTURA Y
DEPORTE 12174285,7 12174285,7
2.8.11.1.6
3 3 1
$ 2.750.000
SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES
DE LA SECRETARIA DE SALUD 2750000 2750000
2.8.11.1.7
3 3 1
$ 22.000.000
COORDINADORA ´PROGRAMAS NUTRICIONALES
22000000 22000000
2.43.2.6.1
3 3 1
$ 390.000
ARRENDAMIENTO CASA DE HABITACION
DAMNIFICADA OLA INVERNAL 390000 390000
2.8.11.1.8
3 3 1
$ 22.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
GERONTOLOGO 22000000 22000000
3.2.2.3.12
3 3 1
$ 12.398.100
SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR JUVENIL
CAMPESINO 12398100 12398100
3.2.2.3.13
3 3 1
$ 1.798.000
REFRIGERIOS FONDO DE SEGURIDAD
SUMINISTRO 1798000 1798000
3.2.2.3.14
3 3 1
$ 30.000.000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y
MANTENIMIENTO VEHICULOS MPIO. 30000000 30000000
3.2.2.3.15
3 3 1
$ 20.000.000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MTO.
VEHICULO ORDEN PUBLICO 20000000 20000000

5. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
3.2.10.1.1
3 3 1
$ 3.836.560
PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO
PREDIO LA CANDELA 3836560 3836560
2.8.11.9.2 3 3 1 $ 38.415.000 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ZONA RURAL 38415000 38415000
2.8.11.9.5
3 3 1
$ 57.600.000
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
CORREGIMIENTO ALBANIA 57600000 57600000
2.8.11.9.1 3 3 1 $ 250.000 TRANSPORTE DOTACION DEPORTIVA 250000 250000
2.8.11.9.3 3 3 1 $ 3.500.000 TRANSPORTE CONCEJALES 3500000 3500000
2.8.11.5.4
3 3 1
$ 14.900.000
SERVICIO DE TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS
14900000 14900000
2.8.11.5.1
3 3 1
$ 2.600.000
SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL
DERRUMBES 2600000 2600000
2.8.11.5.2 3 3 1 $ 1.590.000 SERVICIO DE TRANSPORTE 1590000 1590000
2.8.11.5.3 3 3 1 $ 1.225.000 SERVICIO DE TRANSPORTE 1225000 1225000
2.32.25.1.6
3 3 1
$ 22.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADOR DE
SERVICIO PUBLICO DE ASEO 22000000 22000000
2.32.25.1.7 3 3 1 $ 11.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN 111 11000000 11000000
2.32.25.1.8
3 3 1
$ 10.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADOR
LOCAL JUVENTUD 10000000 10000000
2.8.11.5.5
3 3 1
$ 10.500.000
PRESTACION DE SERVICIOS FAMILIAS EN
ACCION 10500000 10500000
2.8.11.5.6 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN 10000000 10000000
2.8.11.5.7 3 3 1 $ 1.600.000 PRESTACION DE SERVICIOS FUMIGACION 1600000 1600000
2.8.11.2.1
3 3 1
$ 13.900.000
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PROYECTO PLACA POLIDEPORTIVA
13900000 13900000
2.8.11.5.8 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS FOVIS 10000000 10000000
2.8.11.5.9
3 3 1
$ 3.000.000
PRESTACION SERVICIOS REPARTICION
FACTURAS PREDIAL 3000000 3000000
2.8.11.1.2
3 3 1
$ 2.000.000
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA KRA. MANIZALEZ 2000000 2000000
3.6.2.2.1
3 3 1
$ 1.800.000
PRESTACION DE SERVICIOS
RETROEXCAVADORA 1800000 1800000
2.8.11.1.1
3 3 1
$ 2.000.000
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MURO CONTENCION 2000000 2000000
3.2.2.3.11
3 3 1
$ 13.811.800
SUMINISTRO VIVERES Y CARNE CENTRO
BIENESTAR DEL ANCIANO 13811800 13811800
3.2.1.12.17
3 3 1
$ 12.992.000
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAMOS
CAMINOS RURALES 12992000 12992000
3.2.2.9.1 3 3 1 $ 967.200 PRESTACION SERVICIOS CONTROL DE AGUAS 967200 967200
3.2.1.12.4
3 3 1
$ 5.376.000
PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE 5376000 5376000
2.43.2.6.1
3 3 1
$ 57.200
PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE DEL MPIO -CTO. MESETA 57200 57200
2.43.2.6.2
3 3 1
$ 186.000
PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE DEL MPIO -CTO. OTRAMINA 186000 186000
2.8.11.1.8
3 3 1
$ 6.000.000
PRESTACION SERVICIO ASEO COMANDO POLICIA
6000000 6000000

6. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
3.2.2.3.16
3 3 1
$ 6.001.000
SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO Y
TRES LICENCIAS MPIO 6001000 6001000
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DIEGO ANTONIO MONTOYA TABORDA SANTIAGO ANDRES OCHOA MARIN
alcalde secretario de Gobierno y servicios administrativos