1. CFDI
Procedimiento
VENTA de CRÉDITOS
ESTIMADO LICENCIATARIO FEL® AutorizadodeCe
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A continuación le presentamos el proceso de venta que deberá seguir ee ca
ción
por la venta de paquetes de créditos. · Prov ·
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Fiscales Digita
Folio: 55029

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Proceso de Venta
del Distribuidor FEL®
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Asegúrese de que su cliente ya cuente con los requisitos del SAT
· Fiel
· Certificado de Sello Digital
2
Su cliente debe crear su cuenta en nuestro portal: www.fel.mx. Es indispensable que la
tenga creada para que le puedan asignar sus créditos (No olviden que para crearla hay que
colocar el RFC como nombre de usuario y cuenta, y crear una contraseña. (Si tiene dudas
de este procedimiento, descargue el siguiente manual:
http://www.facturarenlinea.com.mx/web/descargas/manualUsuario.pdf
Una vez realizado el pago correspondiente por el paquete de créditos que eligió su cliente,
tiene que enviar al correo electrónico: pagos@facturarenlinea.com.mx la siguiente infor-
mación:
• Copia de la Transferencia Interbancaria o Ficha de Depósito escaneada (ésta deberá
llevar escrita el nombre del depositante, fecha, monto y firma y deberá guardarse con el
nombre de su RFC y fecha de pago. Ejemplo FLI081010EK2 19-11-10. )
• Cedula Fiscal de la Persona Física o moral escaneada
NOTA: Estos dos documentos deberán venir en una carpeta con el nombre del RFC del
cliente. A partir de que se envía la información, la activación de la cuenta puede tardar de
24 a 48 horas.
(***Nota: el escaneo de los documentos tiene que ser en resolución legible al 100% en
formato .JPG o .PDF, *)
Si no envía la información completa y legible no se activará la cuenta.
En caso de requerir hacer el pago con tarjeta de crédito deberá llamar al 01800 0873391
ext. 2006 con la Lic. Aurora León.
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Cuando el pago con tarjeta sea mayor a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN), después
de que el cargo esté realizado deberá solicitarle a su cliente lo siguiente:
• Formato de pago con tarjeta de crédito, escaneado.
(Llenar el formato en todos los campos y firmar por el titular de la tarjeta)
• Anexar Copia de IFE (del titular por ambos lados)
• Estos documentos deberán enviarlos al correo: mesadecontrol@facturarenlinea.com.mx
NOTA: Si no viene toda la información completa no será válido y no se le pagará la comi-
sión ni se activará su cuenta.
Estos documentos también deberá enviarlos junto con su reporte de ventas quincenal.
En montos menores a $5,000.00 pesos no lleva formato
Aceptamos todas las tarjetas de crédito y debito.
CONDICIONES PARA EL PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE CREDITOS.
• Enviar reporte de ventas
• El reporte será llenado por usted con los datos que solicita éste cada vez que haga una
venta nueva.
Quincena Concepto Día de Corte Día de Sol. Día de Recep- Día de Pago Correo de Recepción
de Quincena de Fact. ción de Fact.
Primera Venta de 13 15 16 16 y 17 distribuidores@facturarenlinea.com.mx
Créditos
Segunda Venta de 27 30 1 1y2 distribuidores@facturarenlinea.com.mx
Créditos
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1.-En los días de corte de cada quincena deberá enviar su reporte de ventas junto con los
pagos correspondientes, en caso de que la fecha sea en fin de semana o día festivo deberá
enviarlos un día antes.
2.-La factura que usted elabore la enviará el día indicado en la tabla anterior y deberá ser
emitida por la persona o razón social que firmó el Contrato de Distribución.
2.1.-La factura deberá ser enviada en el formato PDF y XML a los correos indicados
en la tabla anterior.
3.- El pago de sus comisiones se realizará en las fechas que indica la tabla anterior y en
caso de caer en fin de semana o día festivo, el pago se realizará el día hábil siguiente.
4.-Para realizar la transferencia por concepto de pago de comisiones será necesario que se
envíe la factura en ambos formatos (PDF Y XML) y los datos bancarios para la transferen-
cia del pago vía correo electrónico, ó en un formato no editable, y sobre todo que al momen-
to de capturar esos datos lo hagan con mucho cuidado ya que el sistema reconoce la
cuenta pero no muestra el titular de la misma.
5.-Si existe algún cambio en la cuenta bancaria tendrá que ser notificado vía e-mail hacien-
do la solicitud y mencionando los datos de la nueva cuenta al correo de
distribuidores@facturarenlinea.com.mx antes de los días de pago.
ACLARACIONES
• Por indicaciones del departamento de finanzas todo monto a comisionar deberá ser
mayor a $ 500.00 pesos (quinientos pesos 00/100 MN), de no ser así su comisión se reten-
drá hasta llegar al mínimo
• Depósitos realizados en cuentas equivocadas no comisionan.
• El nombre de las cuentas de BBVA Bancomer, HSBC y BANORTE es: Facturar en Linea
S. de R.L de C.V
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• La factura requerida tendrá que ser enviada en un lapso no mayor de 24 hrs después
de la fecha de notificación; de ser enviada fuera de tiempo, se retendrá la comisión para
la siguiente quincena.
• Al momento de enviar la factura deberán solicitar la confirmación de la misma al correo
de distribuidores@facturarenlinea.com.mx (para descartar algún tipo de problema en el
envio).
• Los comprobantes que sean ilegibles no se tomaran en cuenta para el cálculo de comi-
sión (favor de revisar sus comprobantes antes de enviarlos).
• Comprobantes duplicados serán invalidados
• En caso de que el pago se haya realizado por transferencia interbancaria es necesario
el pantallazo del comprobante que genera el banco al momento de finalizar la transferen-
cia.
• Por disposiciones del SAT no se reciben facturas en papel.
• Si las facturas dentro del proceso de validación muestran errores o inconsistencias serán
reenviadas para su corrección, en caso de no tener una respuesta inmediata para la correc-
ción se programaran para el siguiente pago.
• Para el pago oportuno de sus comisiones, la información requerida deberá llegar en
tiempo y forma, completa y sin errores, ya que FEL no se hace responsable si el monto a
comisionar es transferido a otra cuenta que no le pertenezca a usted (por tal motivo es
importante que verifiquen que sus datos bancarios sean los correctos).
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