2. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº1
FONDO VIAL
READECUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2010
I. ANTECEDENTES.
II. OBJETIVO.
III. VISIÓN Y MISIÓN.
IV. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN VIAL.
V. INFORME EJECUTIVO.
VI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 (Metas Físicas).
a. Objetivos y Resultados.
b. Inversión Trimestral por Proyectos.
c. Programación de Metas por Actividad/Obra.
VII. PRESUPUESTO FINANCIERO (Metas Financieras).
a. Por Objeto de Gasto.
b. Por Proyecto.
VIII. DETALLE PROYECTOS.
IX. ANEXOS
a. Sueldos y Salarios Permanentes y No Permanentes.
3. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº2
I. ANTECEDENTES.
El mantenimiento de carreteras principales, secundarias y vecinales era una función
encargada a la Dirección General de Conservación de Carreteras y Aeropuertos
(DGCCA). Hasta que en el año de 1993, Mediante el Decreto Nº 131-93 se crea el
Fondo Vial, se reformó y reglamento en el Decreto Nº 286-98, y su reforma posterior en
el Decreto N° 62-2009 del 21 de Septiembre del 2009, iniciado sus operaciones el
Fondo Vial en carácter de institución desconcentrada de la Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de duración indefinida y con
independencia administrativa, técnica y financiera en el año de 2000. A partir de
entonces el Fondo Vial es la responsable de realizar el mantenimiento de Carreteras
Principales, Secundarias y Vecinales, que forman parte de la Red Vial Oficial de
Carreteras.
Con su nueva reforma de ley, el Fondo Vial será el encargado de realizar el control de
pesos y dimensiones, la precalificación de las empresas constructoras y supervisoras
referente al mantenimiento de carreteras y caminos de la Red Vial Nacional, desarrollo
de la gestión vial y otras actividades.
El Fondo Vial tiene la responsabilidad de atender la Red Vial Oficial que es de
14,239.26 km, compuesta por 3,280.3 km de carreteras y caminos principales; 2,664.88
km de carreteras y caminos secundarios y 8,294.08 km de caminos vecinales.
Al mismo tiempo la Red Vial Oficial se distribuye por el tipo de calzada de la siguiente
manera: 3,159.06 km de carreteras pavimentadas, equivalentes al 22.17% de la red
oficial y 11,080.2 km de carreteras y caminos no pavimentados equivalentes al 77.83%
de la red oficial, siendo el total de Carreteras y Caminos de 14,239.26 km.
A continuación se presenta el organigrama de la Institución:
5. Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 4
La Dirección del Fondo Vial está constituida por un Comité Técnico Vial (Consejo
Directivo) formado por 9 personeros del sector público y del sector privado, como se
detalla a continuación:
1.- El Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI), o el Sub-Secretario respectivo quien presidirá.
2.- El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) o el Sub-
Secretario respectivo.
3.- El Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio o el Sub-
Secretario respectivo.
4.- Un representante propietario y su suplente respectivo, de la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON).
5,6.- Dos representantes propietarios del sector privado y sus respectivos
suplentes, uno nombrado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) y el otro por el Consejo Nacional del Transporte (CNT).
7.- Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
8.- El Director General de Carreteras de la Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y,
9.- El Director Ejecutivo del Fondo Vial quien actúa como Secretario. Con Voz
pero sin Voto.
De acuerdo a la ley de Creación del Fondo Vial, sus ingresos provendrían de las
siguientes fuentes:
a.- El producto de las tarifas que en concepto de peaje acuerde el Comité.
b.- Los fondos que el Estado de Honduras obtenga por préstamos o donaciones
para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial del país.
c.- Los recursos que el Gobierno Central aporte en forma directa del
Presupuesto General de la República.
d.- Los fondos que el Comité obtenga por préstamos que para el mantenimiento
y rehabilitación de la red vial oficial, le concedan instituciones financieras
nacionales.
6. Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 5
e.- Las herencias, legados y donaciones dirigidas a propósitos del Fondo Vial.
f.- Un aporte anual, a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones del
Decreto de su creación, que no será menor al treinta y cinco (35% el primer
año); treinta y ocho por ciento (38%) el segundo año y cuarenta por ciento (40%)
del tercer año en adelante, aplicado al actualmente denominado Aporte a la
Conservación del Patrimonio Vial, Atención de Programas de Interés Social y de
Turismo, antes denominado Diferencial de Precios del Petróleo y que forma
parte de la fórmula actual utilizada para la fijación de precios internos para los
combustibles o en su defecto, la asignación de recursos financieros de igual
cuantía, que el Gobierno Central, determine para los mismos fines. Este aporte
al día de hoy constituye el pilar financiero de las inversiones del Fondo.
Comportamiento de los Ingresos de la Dirección Ejecutiva
del Fondo Vial por año desde su creación
(Valores en Lempiras)
7. Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 6
II. OBJETIVO.
El objetivo primordial del Fondo Vial es gestionar el sostenimiento financiero y la
ejecución continuada del servicio de mantenimiento de la Red Oficial de Carreteras de
la República de Honduras. Esta red oficial está conformada por 14,239.26 kilómetros de
los cuales 3,159.06 kms. son pavimentados, equivalentes al 22.17% de la red oficial y
11,080.2 kms. no pavimentados equivalentes al 77.83% de la red oficial, de acuerdo a
la siguiente composición:
1.- 3,280.3 kms. de Red Vial Principal, entendiéndose por Red Principal aquellas
carreteras que forman la estructura vital de la Red Vial de la República o que unen
ciudades o zonas geográficas de importancia nacional e interdepartamental pudiendo
estar pavimentadas o no.
2.- 2,664.88 kms. de Red Vial Secundaria constituidas por todas aquellas rutas que
unen ciudades y pueblos a la Red de Carreteras Primarias o entre sí y que tienen
importancia intra-departamental.
3.- 8,294.08 kms. de Red Vecinal que está constituida por todas aquellas rutas que
unen pueblos o aldeas a la Red de Carreteras Principales o Secundarias y que tienen
importancia exclusivamente departamental o municipal.
8. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 6
III. VISIÓN Y MISIÓN.
Misión:
El Fondo Vial se vislumbra como un ente dinámico, autónomo y autosostenible, capaz
de adaptarse al crecimiento y demandas de Conservación de la Red Vial del País.
Visión:
Es una entidad que planifica, dirige y administra en forma sostenible los servicios de
conservación de carreteras mediante la contratación de empresas privadas, para
beneficiar la comunicación Vial en el país.
9. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 7
IV. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN
VIAL.
Algunos logros a raíz de la creación del Fondo Vial en Honduras son:
1.- Mayores asignaciones presupuestarias para las actividades de Conservación Vial.
Participación de los usuarios en la toma de decisiones en comparación a los asignados a
la Dirección General de Conservación de Carreteras.
2.- Reducción de personal, al constituirse una estructura organizativa compacta con 70
empleados.
3.- El manejo de un 3% del presupuesto total asignado del Fondo Vial para gastos de
funcionamiento, versus el 74% del presupuesto de la entonces Dirección General de
Mantenimiento (DGM) destinado al pago de sueldos y salarios.
4.- Incremento en la cobertura de la red vial.
5.- El pronto pago a los contratistas que abarata los proyectos por el ahorro de
intereses de la banca.
6.- Sostenimiento financiero y ejecución continuada del servicio de mantenimiento de la
Red Oficial de Carreteras y Caminos de la República de Honduras, para reducir los
costos de operación de la flota nacional de vehículos, la pérdida de tiempo de los
usuarios de la red, disminuir el número de accidentes y el deterioro de la propia
infraestructura vial.
7.- Nivel adecuado de servicio de mantenimiento a la red vial que permita, al contar con
una infraestructura eficiente de carreteras, elevar la productividad y el nivel competitivo
de la industria, el comercio y la agricultura de Honduras.
8.- Captar, mediante un mecanismo ágil, recursos financieros para ser utilizados en el
servicio de mantenimiento rutinario y periódico de la red vial oficial, de conformidad con
la demanda impuesta por las necesidades de la misma; y destinar anualmente recursos
para rehabilitaciones de hasta un 10% (diez por ciento) de las recaudaciones del Fondo
Vial.
9.- Fomentar a nivel nacional, la generación de empleo, preferentemente en aquellas
áreas económicamente deprimidas, mediante la implementación del servicio de
mantenimiento en la red vial nacional por las comunidades aledañas a los caminos a –
10. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 8
V. INFORME EJECUTIVO.
El Fondo Vial cumpliendo con el compromiso adquirido ante los entes controladores y
auditores, presenta la Readecuación del Plan Operativo Anual POA año 2010, en dicho
informe se detallan las Metas Físicas y Financieras.
A continuación se da una breve descripción de las Gerencias y Unidades que conforman
la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial:
Dirección Ejecutiva Es el ente ejecutor por gestión directa de los servicios del
mantenimiento vial, de conformidad con las políticas del sector, la planificación del
mantenimiento rutinario, periódico y de la rehabilitación de las carreteras y caminos de
la red vial nacional, la normalización en la prestación de los servicios viales, niveles de
calidad de vías, normas técnicas y operativas que dicte la Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda. Realizará su gestión con la aprobación del Comité Técnico Vial
(Consejo Directivo).
Asistente de la Dirección Ejecutiva le corresponde asistir al Director en la
Coordinación de las funciones de las Gerencias a cargo, a fin de asegurar la correcta
ejecución de la misma. Recomendar al Director (a) Ejecutivo (a), la implantación de
políticas normas y/o procedimientos relativos a maximizar el rendimiento del personal y
por ende la obtención de resultados. Aplicar un sistema de seguimiento de las órdenes
y/o directrices emanadas por la Dirección Ejecutiva con objeto de contribuir con la
evaluación de los resultados.
Auditoria Interna tiene la actividad de evaluar en forma independiente, dentro de la
organización las operaciones contables, financieras, administrativas y de otra
naturaleza, como base para prestar un servicio constructivo y de protección a la
administración. Es un control que funciona midiendo y valorizando la eficacia y
eficiencia de todos los otros controles establecidos en el ente.
Asesoría Legal su función principal será la de asistir a la Dirección Ejecutiva en todo lo
relacionado con la materia legal. Proponer, dentro del marco legal correspondiente, la
opción más conveniente. Asesorar y emitir dictámenes legales recomendando
soluciones relacionadas con materia jurídica; a fin de garantizar la adecuada aplicación
de la legislación vigente. Recomendar los procedimientos legales que debe acatar la
entidad y tanto en su manejo interno, como con el gobierno, los contratistas y los
usuarios.
11. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº 9
Preintervención La Unidad de Preintervención como asesor de la Dirección Ejecutiva,
es un instrumento de información administrativa especializada, que identifica normas y
procedimientos que permitan incrementar la eficiencia de la gestión, así como la
prevención e identificación de los riesgos en las actividades operacionales y financieras,
que puedan comprometer el logro de los objetivos institucionales.
Gerencia Administrativa y Financiera le corresponde organizar y dirigir todas las
actividades administrativas, financieras y de logística en general, elaborará en forma
conjunta con las diferentes Gerencias el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de
Presupuesto de la Institución, asegurando el suministro oportuno y el uso racional de
los recursos humanos, materiales y Financieros del Fondo Vial, disponiendo de los
mecanismos de coordinación y control requeridos.
Para lograr este propósito la integran:
a) Asistencia Administrativa y Financiera
b) Contabilidad
c) Recursos Humanos
d) Registro de Contratación, Adquisiciones y Compras
e) Servicios Generales
f) Mantenimiento
Gerencia Ingeniería Técnica es responsable por la dirección, organización,
implementación, control y evaluación de todas las actividades vinculadas con la estación
de servicio de mantenimiento vial, realizando seguimiento y llevando el control
cuantitativo y cualitativo de los diferentes proyectos, tanto de estudio, ejecución física,
supervisión y de otras actividades o servicios a cargo del Fondo Vial.
La Gerencia de Ingeniería Técnica estará integrada por tres áreas fundamentales:
a) Coordinación Técnica
b) Microempresas
c) Área de Revisores
Coordinación Técnica es el responsable de Atender en forma constante el
Mantenimiento Periódico de la Red Vial Pavimentada y el Mantenimiento Periódico y
Rutinario de los 44 Sectores que conforman la Red Vial No Pavimentada de todo el País.
12. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº10
Microempresas depende de la Gerencia Ingeniería Técnica y es el responsable de
Atender en forma constante el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Oficial
Pavimentada del País, a través de 69 Microempresas Asociativas de Conservación Vial
conformadas por hombres y mujeres, como objetivo específico el de alargar la vida útil
de la Red Vial con mantenimiento preventivo, seguridad para los usuarios logrando
mejor visibilidad. Combate a la pobreza a través de generación de empleos directos en
la zona rural y capacitación.
Se entiende por Microempresa a un grupo de personas que habitan en zonas aledañas
un tramo de entre 30 y 66 kilómetros de carretera pavimentada, siendo sus principales
características la propiedad en común, el derecho de todos los socios de participar en
el manejo y funcionamiento de la empresa y el trabajo colectivo (igualdad de trabajo =
igualdad remuneración, donde todos son dueños y trabajadores a la vez).
Las principales actividades que realizan son:
- Capacitaciones Diversas efectuado por el Programas de Promoción.
- Limpieza del Derecho de Vía (Basura y Maleza)
- Limpieza de Drenaje (Alcantarillas, Cunetas)
- Remoción de Derrumbes Menores.
- Pintado de Puentes.
- Bacheo Menor.
- Limpieza de Rótulos.
Asimismo cabe destacar los siguientes logros del programa:
68 microempresas formadas y contratadas, con un total de 881 microempresarios, con
empleo directo.
Se atenderán 2,747.32 km de caminos pavimentados.
Se atenderán 32 km de caminos en la red vial no pavimentada.
Se atienden 17 de los 18 departamentos del país, excepto Gracias a Dios.
El valor promedio del mantenimiento rutinario en caminos pavimentados atendido por
una Microempresa es de US$ 1,458 por km al año.
En promedio, la supervisión de las Microempresas tiene un costo del 15.8% del monto
del contrato de éstas.
Cada supervisor tiene a su cargo la supervisión de 2 microempresas promedio.
Área de Revisores depende de la Gerencia Ingeniería Técnica y es la responsable de
la revisión de pagos de estimaciones y reembolsos de los trabajos efectuados por las
empresas constructoras y supervisoras que atienden el Mantenimiento Periódico y
Rutinario de la Red Vial Oficial del País.
13. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº11
Gerencia Mercadeo y Comunicación Institucional se constituirá en el enlace
permanente entre el usuario de las vías y el Fondo Vial, a través de la misma se
divulgarán los objetivos metas y logros, memoria anual, programas en ejecución y todo
lo relacionado con su gestión, para garantizar la transparencia de la misma, y obtener
el compromiso y la aprobación de usuarios y público en general.
Gerencia de Planeación Estratégica y Sistema se encarga de planificar y dar
seguimiento, monitorear, evaluación y control a las diferentes actividades programadas
y ejecutadas anualmente por el Fondo Vial.
Elaborará en forma conjunta con las diferentes Gerencias los informes mensuales,
trimestrales, semestrales y anuales para las diferentes institucionales gubernamentales
e internacionales, monitorear la ejecución de los proyectos, planes y programas
generados por las unidades ejecutoras.
Establecerá procesos de Análisis y Diseño de Sistemas a fin de satisfacer las
necesidades de información de las diferentes gerencias y unidades para apoyar la
oportuna toma de decisiones.
Transparencia (Unidad de acceso a la Información) tiene como funciones
principales cumplir con los plazos establecidos en cuanto a las solicitudes presentadas
ante el Fondo Vial, sobre la información concerniente al acceso de información dentro
de los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; así
como darle el trámite respectivo a lo interno de las diferentes dependencias de la
Institución. Colaborar con la Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial.
14. Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº12
Metas Físicas y Metas Financieras:
La Dirección Ejecutiva del Fondo Vial readecuo las Metas Físicas y Financieras a nivel
macro para el año 2010 a continuación se detallan:
DESCRIPCIÓN
METAS FISICAS (Km)* METAS
FINANCIERAS
(Presupuesto Lps.)
Mantenimiento
Periódico
Mantenimiento
Rutinario
Conservación de la Red
Vial Pavimentada.
242.75 1,947.19 546,299,354
Conservación de la Red
Vial No Pavimentada.
1,739.99 - 499,736,912
Microempresas
Asociativas de
Conservación Vial.
- 5,747.32 107,347,034
Servicios de Verificación
Técnica y Asistencia
Técnica.
Global 33,000,000
Gastos de
Funcionamiento.
Global 31,395,900
Total 1,982,74 7,694.51 1,217,779,200
* Total Metas Físicas Km. 9,677.25
A continuación se detallan la formulación del Plan Operativo Anual POA 2010 del Fondo
Vial.
15. Readecuación Plan Operativo Anual 2010
VI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.
(Metas Físicas)
a.Objetivos y Resultados.
b.Inversión Trimestral por Proyectos.
c. Programación de Metas por Actividad/Obra.
17. Periódico Rutinario
242.75 4,694.51
Act/Obra 02 Mantenimiento Periódico de la
Red Vial Pavimentada
Mantener 62.60 Kms. de la red vial pavimentada continuados en condiciones
seguras para el tráfico vehicular.
62.60 81,901,915.00
Act/Obra 03 Mantenimiento Rutinario en
Calzada con Operativos de
Bacheos Asfálticos y Sellos
Parciales
Realizar el mantenimiento rutinario en calzada con bacheos asfálticos y sellos
parciales en 686.88 Kms. de la red vial pavimentada para mejorar la calzada
(Volumen de Mezcla Asfáltica en toneladas) y 1,143.02 Km en Operativos de
Bacheos.
1,829.90 248,290,380.00
Act/Obra 04 Programa de Señalización y
Seguridad Vial Señalizar 117.29 Kms. de la red vial pavimentada, mantenimiento y reparación de
señales para mejorar las condiciones seguras para el tráfico vehicular
117.29 4,250,000.00
Act/Obra 05 Mantenimiento de Vías por
Niveles de Servicio
Obras Obligatorias y Mantenimiento de 160 Kms. de la red vial pavimentada en
óptimas condiciones de transitabilidad.
160.00 59,214,444.00
Act/Obra 07 Mejoramiento y
Pavimentaciones Nuevas Mejoramiento de la capa de rodadura y obras de drenaje. 20.15 99,642,615.00
Act/Obra 08 Administración, Operación y
Mantenimiento Sistema de
Pesaje
Seguimiento y control del Sistema de Pesos y Medidas. Global 3,000,000.00
Act/Obra 16 Atención de Emergencias y
Obras de Mitigación
Trabajos de Emergencia en la red vial pavimentadal. Ocasionado por desastres
naturales, fallas etc.
Global 50,000,000.00
Rutinario
Microempresas
Pav
Act/Obra 09 Mantenimiento Rutinario de la
Red Vial Pavimentada Mantener el derecho de vía y obras de drenaje libre de maleza y obstrucciones en
2,747.32 Kms. de la red vial pavimentada.
2,747.32 100,347,034.00
Verificación y
Asistencia Técnica
Act/Obra 14 Verificación Técnica,
Administrativa y Financiera Verificación y Asistencia Técnica para el servicio público de mantenimiento de la red
vial oficial.
Global 16,500,000.00
663,146,388.00 54.46%
1,739.99 3,000.00 Act/Obra 11
y 15
Mantenimiento periódico y
rutinario de la red vial no
pavimentada
Mantener periódicamente y rutinariamente la Red Vial No Pavimentada, para estar
en condiciones seguras de transitabilidad.
1,714.99 367,660,557.00
Act/Obra 12 Estabilización de Caminos
Estabilizar 25 kms. de la Red Vial No Pavimentada, para mejorar la superficie de
rodadura.
25.00 57,076,355.00
Act/Obra 13 Emergencias (Mitigación)
Trabajos de Emergencia en la red vial oficial. Ocasionado por desastres naturales,
fallas etc.
Global 50,000,000.00
Act/Obra 17 Obras de Drenaje Menor
Rehabilitación de pasos mediante vados simples, mixtos y pequeñas cajas puentes. Global 25,000,000.00
Rutinario
Microempresas No
Pav
Act/Obra 09 Operativos de Limpieza del
Derecho de Vía y Limpieza de
Cunetas y Alcantarillas de la
RVNP
Realizar Operativos de Limpieza de Derecho de Vía y Limpieza de Cunetas y
Alcantarillas de la RVNP
3,000.00 7,000,000.00
Verificación y
Asistencia Técnica
Act/Obra 14 Verificación Técnica,
Administrativa y Financiera Verificación y Asistencia Técnica para el servicio público de mantenimiento de la red
vial oficial.
Global 16,500,000.00
523,236,912.00 42.97%
Programa 11 Conservación de Carreteras Act/Obra 01 Dirección y Coordinación de
Proyectos
Administración, Seguimiento y control de proyectos de inversión del mantenimiento
de la red vial oficial del país.
Global 31,395,900.00
31,395,900.00 2.58%
%
Metas (Kms)
OBJETIVOS
INSTITUCIÓN 122: FONDO VIAL
PROGRAMA: 11 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Objetivo
Tipo de Mantenimiento
Act/Obra Resultados de Producción Kms
Total Objet 2
Gasto de Funcionamiento
Atender en Forma Constante el Mantenimiento
Rutinario y Periodico de la Red Vial Oficial
Pavimentada del Pais y Mantener la Red Vial
contratada por Niveles de Servicio de acuerdo a los
estandares establecidos.
Atender en Forma Constante el Mantenimiento
Rutinario y Periodico de la Red Vial Oficial No
Pavimentada del Pais.
TOTAL INVERSIÓN
Inversión
(Lps.) Finanzas
Total Gasto de Funcionamiento
1,217,779,200.00 100%
1,982.74
Total Objet 1
TOTAL INVERSIÓN+GASTO CORRIENTE 9,677.25
7,694.51 1,186,383,300.00 97.42%
Readecuacion, Jun 2010
Readecuacion POA 2010 28-6-10 Objetivos, Pág. Nº 1
19. Km Inversion Km Inversion Km Inversion Km Inversion
Act/Obra 02 Mantenimiento Periódico
de la Red Vial
Pavimentada
Mantener 62.60 Kms. de la red vial
pavimentada continuados en condiciones
seguras para el tráfico vehicular.
25.04 32,760,766.00 37.56 49,141,149.00 62.60 81,901,915.00
Act/Obra 03 Mantenimiento Rutinario
en Calzada con
Operativos de Bacheos
Asfálticos y Sellos
Parciales
Realizar el mantenimiento rutinario en calzada
con bacheos asfálticos y sellos parciales en
686.88 Kms. de la red vial pavimentada para
mejorar la calzada (Volumen de Mezcla
Asfáltica en toneladas) y 1,143.02 Km en
Operativos de Bacheos.
733.78 20,228,142.00 409.24 10,892,130.00 274.77 86,868,043.00 412.11 130,302,065.00 1,829.90 248,290,380.00
Act/Obra 04 Programa de
Señalización y Seguridad
Vial
Señalizar 117.29 Kms. de la red vial
pavimentada, mantenimiento y reparación de
señales para mejorar las condiciones seguras
para el tráfico vehicular.
29.33 1,062,500.00 87.96 3,187,500.00 117.29 4,250,000.00
Act/Obra 05 Mantenimiento de Vías
por Niveles de Servicio Obras Obligatorias y Mantenimiento de 160
Kms. de la red vial pavimentada en óptimas
condiciones de transitabilidad.
160.00 7,731,714.36 160.00 8,400,315.13 160.00 21,541,207.51 160.00 21,541,207.00 160.00 59,214,444.00
Act/Obra 07 Mejoramiento y
Pavimentaciones Nuevas Mejoramiento de la capa de rodadura y obras
de drenaje.
2.00 28,479,509.12 7.10 21,672,614.15 5.04 24,540,491.73 6.01 24,950,000.00 20.15 99,642,615.00
Act/Obra 08 Administración,
Operación y
Mantenimiento Sistema
de Pesaje
Seguimiento y control del Sistema de Pesos y
Medidas.
1,350,000.00 1,650,000.00 - 3,000,000.00
Act/Obra 16 Atención de Emergencias
y Obras de Mitigación
Trabajos de Emergencia en la red vial
pavimentadal. Ocasionado por desastres
naturales, fallas etc.
35,000,000.00 15,000,000.00 - 50,000,000.00
Sub Total Proy. 01 895.78 56,439,365.48 576.34 40,965,059.28 494.18 203,123,008.24 703.64 245,771,921.00 2,189.94 546,299,354.00
Act/Obra 09 Mantenimiento Rutinario
de la Red Vial
Pavimentada
Mantener el derecho de vía y obras de drenaje
libre de maleza y obstrucciones en 2,747.32
Kms. de la red vial pavimentada.
2,747.32 7,183,279.00 0.00 0.00 2,747.32 46,581,877.50 2,747.32 46,581,877.51 2,747.32 100,347,034.00
Act/Obra 10 Operativos de Limpieza
del Derecho de Vía y
Limpieza de Cunetas y
Alcantarillas de la RVNP
Realizar Operativos de Limpieza de Derecho de
Vía y Limpieza de Cunetas y Alcantarillas de la
RVNP.
- - - - 1,500.00 3,500,000.00 1,500.00 3,500,000.00 3,000.00 7,000,000.00
Sub Total Proy. 02 2,747.32 7,183,279.00 0.00 0.00 4,247.32 50,081,877.50 4,247.32 50,081,877.51 5,747.32 107,347,034.00
Act/Obra 11 y
15
Mantenimiento periódico
y rutinario de la red vial
no pavimentada
Mantener periódicamente y rutinariamente la
Red Vial No Pavimentada, para estar en
condiciones seguras de transitabilidad.
1,037.59 222,438,755.05 677.40 145,221,801.95 1,714.99 367,660,557.00
Act/Obra 12 Estabilización de
Caminos Estabilizar 29.20 kms. de la Red Vial No
Pavimentada, para mejorar la superficie de
rodadura.
16.68 38,069,840.00 8.32 19,006,515.00 25.00 57,076,355.00
Act/Obra 13 Emergencias (Mitigación)
Trabajos de Emergencia en la red vial no
pavimentada. Ocasionado por desastres
naturales, fallas etc.
18,750,000.00 6,250,000.00 - 25,000,000.00
Act/Obra 17 Obras de Drenaje Menor
Rehabilitación de pasos mediante vados
simples, mixtos y pequeñas cajas puentes.
35,000,000.00 15,000,000.00 - 50,000,000.00
Sub Total Proy. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.27 314,258,595.05 685.72 185,478,316.95 1,739.99 499,736,912.00
Proy. 04 Servicios de
Verificación y Asistencia
Técnica,
Act/Obra 14 Verificación Técnica,
Administrativa y
Financiera
Verificación y Asistencia Técnica para el servicio
público de mantenimiento de la red vial oficial.
916,111.71 15,583,888.29 16,500,000.00 - 33,000,000.00
Sub Total Proy. 04 - 916,111.71 - - - 15,583,888.29 - 16,500,000.00 - 33,000,000.00
Programa 11 Conservación
de Carreteras
Act/Obra 01 Dirección y Coordinación
de Proyectos Administración, Seguimiento y control de
proyectos de inversión del mantenimiento de la
red vial oficial del país.
5,948,518.00 6,349,716.14 9,548,832.93 9,548,832.93 31,395,900.00
Sub Total Gastos de
Funcionamiento
5,948,518.00 6,349,716.14 9,548,832.93 9,548,832.93 31,395,900.00
PROGRAMA: 11 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
AÑO 2010
Inversión (LPS)
II III IVAct/Obra Resultados de Producción
Proy. 03 Conservación de la
Red Vial No Pavimentada
Proy. 02 Microempresas
Asociativas de
Conservación Vial
GRAN TOTAL INVERSIÓN + GASTO DE FUNCIONAMIENTO
Proyecto
Proy. 01 Conservación de la
Red Vial Pavimentada
64,538,756.19 40,965,059.28 583,047,369.07TOTAL INVERSIÓN (LPS)
507,380,948.39592,596,202.00
9,677.25
576.34 5,795.773,643.10
3,643.10 5,636.68
5,636.6870,487,274.19 47,314,775.42
TRIMESTRE
I
1,186,383,300.00
9,677.25 1,217,779,200.00
DESGLOSE TRIMESTRAL
INSTITUCIÓN 122: FONDO VIAL
5,795.77 497,832,115.46576.34
TOTAL
Km
Readecuacion, Jun 2010
Readecuacion POA 2010 28-6-10 Ant Fin Trim, Pág. Nº 1
20. Readecuación Plan Operativo Anual 2010
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.
c. Programación de Metas por Actividad/Obra.
21. Act/Obra 02 Mantenimiento Periódico de
la Red Vial Pavimentada Mantener 62.60 Kms. de la red vial
pavimentada continuados en condiciones
seguras para el tráfico vehicular.
62.60 81,901,915.00
Act/Obra 03 Mantenimiento Rutinario en
Calzada con Operativos de
Bacheos Asfálticos y Sellos
Parciales
Realizar el mantenimiento rutinario en
calzada con bacheos asfálticos y sellos
parciales en 686.88 Kms. de la red vial
pavimentada para mejorar la calzada
(Volumen de Mezcla Asfáltica en
toneladas) y 1,143.02 Km en Operativos
de Bacheos.
1,829.90 248,290,380.00
Act/Obra 04 Programa de Señalización
y Seguridad Vial Señalizar 117.29 Kms. de la red vial
pavimentada, mantenimiento y reparación
de señales para mejorar las condiciones
seguras para el tráfico vehicular.
117.29 4,250,000.00
Act/Obra 05 Mantenimiento de Vías por
Niveles de Servicio Obras Obligatorias y Mantenimiento de
160 Kms. de la red vial pavimentada en
óptimas condiciones de transitabilidad.
160.00 59,214,444.00
Act/Obra 07 Mejoramiento y
Pavimentaciones Nuevas Mejoramiento de la capa de rodadura y
obras de drenaje.
20.15 99,642,615.00
Act/Obra 08 Administración, Operación
y Mantenimiento Sistema
de Pesaje
Seguimiento y control del Sistema de
Pesos y Medidas.
Global 3,000,000.00
Act/Obra 16 Atención de Emergencias y
Obras de Mitigación Trabajos de Emergencia en la red vial
pavimentadal. Ocasionado por desastres
naturales, fallas etc.
Global 50,000,000.00
Sub Total Proy. 01 2,189.94 546,299,354.00 45%
Act/Obra 09 Mantenimiento Rutinario de
la Red Vial Pavimentada Mantener el derecho de vía y obras de
drenaje libre de maleza y obstrucciones en
2,747.32 Kms. de la red vial pavimentada.
2,747.32 100,347,034.00
Act/Obra 10 Operativos de Limpieza del
Derecho de Vía y Limpieza
de Cunetas y Alcantarillas
de la RVNP
Realizar Operativos de Limpieza de
Derecho de Vía y Limpieza de Cunetas y
Alcantarillas de la RVNP
3,000.00 7,000,000.00
5,747.32 107,347,034.00 9%
Act/Obra 11
y 15
Mantenimiento periódico y
rutinario de la red vial no
pavimentada
Mantener periódicamente y rutinariamente
la Red Vial No Pavimentada, para estar en
condiciones seguras de transitabilidad.
1,714.99 367,660,557.00
Act/Obra 12 Estabilización de Caminos Estabilizar 25 kms. de la Red Vial No
Pavimentada, para mejorar la superficie de
rodadura.
25.00 57,076,355.00
Act/Obra 13 Emergencias (Mitigación) Trabajos de Emergencia en la red vial no
pavimentada. Ocasionado por desastres
naturales, fallas etc.
Global 50,000,000.00
Act/Obra 17 Obras de Drenaje Menor
Rehabilitación de pasos mediante vados
simples, mixtos y pequeñas cajas puentes.
Global 25,000,000.00
1,739.99 499,736,912.00 41%
Proy. 04 Servicios de Verificación y
Asistencia Técnica,
Act/Obra 14 Verificación Técnica,
Administrativa y Financiera Verificación y Asistencia Técnica para el
servicio público de mantenimiento de la red
vial oficial.
Global 33,000,000.00
33,000,000.00 3%
Programa 11 Conservación de
Carreteras
Act/Obra 01 Dirección y Coordinación
de Proyectos
Administración, Seguimiento y control de
proyectos de inversión del mantenimiento
de la red vial oficial del país.
Global 31,395,900.00
31,395,900.00 2.58%
Inversión
(Lps.)
%
PROGRAMA: 11 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
97.42%
Sub Total Proy. 02
Proyecto Act/Obra
Proy. 01 Conservación Red Vial
Pavimentada
Resultados de Producción Kms
Sub Total Proy. 04
ANTEPROYECTO AÑO 2010
GRAN TOTAL CORRIENTE + INVERSIÓN 100%
Proy. 02 Microempresas Asociativas
de Conservación Vial
1,186,383,300.00
1,217,779,200.00
INSTITUCIÓN 122: FONDO VIAL
TOTAL INVERSIÓN (LPS)
Sub Total Proy. 03
Sub Total Gastos de Funcionamiento
9,677.25
Proy. 03 Conservación Red Vial No
Pavimentada
Readecuacion, Jun 2010
Readecuacion POA 2010 28-6-10 Antep, Pág. Nº 1
22. Readecuación Plan Operativo Anual 2010
VII. PRESUPUESTO FINANCIERO.
(Metas Financieras)
a. Por Objeto de Gasto.
b. Por Proyecto.
24. OBJETO DESCRIPCION DEL GASTO MONTO
11100 Sueldos Básicos 18,124,720.00
11510 Decimo Tercer Mes 1,394,209.00
11520 Decimo Cuarto Mes 1,377,529.00
11300 Retribuciones a Personal Directivo y de Control 90,000.00
11600 Complemento (vacaciones) 1,133,877.00
11710 Contrib.al INJUPEM 1,831,776.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social 302,745.00
11990 Otros Servicios Personales 49,573.00
12100 Sueldos Básicos 698,892.00
12410 Decimo Tercer Mes 58,241.00
12420 Decimo Cuarto Mes 56,208.00
12550 Contribuciones para el Seguro Social 29,030.00
14100 Horas Extraordinarias 200,000.00
25,346,800.00
21100 Energía Eléctrica 200,000.00
21200 Agua 11,000.00
21420 Telefonia Fija 300,000.00
21430 Telefonia Celular 40,100.00
21490 Otros Servicios Basicos 40,000.00
22100 Alquiler de Edificios y Locales 84,000.00
22300 Alquiler de Tierras y Terrenos 96,000.00
23100 Mant. y Reparacion de Edificios y locales 90,000.00
23200 Mant. y Rep. de Equipos y medios de Transporte 200,000.00
23350 Mant. y Reparación de Equipo para Computación 45,000.00
23360 Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 100,000.00
23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 10,000.00
24300 Servicios Juridicos 30,000.00
24500 Servicios de Capacitación 95,000.00
24600 Servicios de informatica y sistemas computarizados 60,000.00
25100 Servicios de Transporte 3,500.00
25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod. 225,000.00
25400 Primas y Gastos de Seguros 1,250,000.00
25500 Comisiones y Gastos Bancarios 1,000.00
25600 Publicidad y Propaganda 850,000.00
25700 Servicio de Internet 162,000.00
26110 Pasajes Nacionales 20,000.00
26120 Pasajes al Exterior 50,000.00
26210 Viáticos Nacionales 500,000.00
26220 Viáticos al Exterior 80,000.00
27210 Tasas 60,000.00
29100 Ceremonial y Protocolo 18,000.00
29400 Actuaciones Artisticas 3,500.00
POR OBJETO DE GASTO
TOTAL OBJETO 100
TOTAL OBJETO 200
FONDO VIAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010
(valores en lempiras)
POR OBJETO DE GASTO AÑO 2010 Elaborado por: Vcastellanos/Asistente Financiero y Presupuesto
25. OBJETO DESCRIPCION DEL GASTO MONTO
POR OBJETO DE GASTO
FONDO VIAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010
(valores en lempiras)
4,624,100.00
31100 Alimentos y Bebidas para Personas 260,000.00
32300 Prendas de Vestir 25,000.00
33100 Papel de Escritorio 108,000.00
33200 Papel para Computación 8,000.00
33300 Productos de Artes Gráficas 22,300.00
33400 Productos de Papel y Carton 25,000.00
33500 Libros, Revistas y Periodicos 20,000.00
34400 Llantas y camaras de aire 30,000.00
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 12,000.00
35620 Diesel 392,000.00
35650 Aceites y Grasas Lubricantes 30,000.00
35800 Productos de Material Plastico 3,500.00
36500 Material de Guerra y Seguridad 3,000.00
36920 Accesorios de metal 8,000.00
39100 Elementos de Limpieza y aseo personal 48,000.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 135,000.00
39300 Utiles y Materiales Eléctricos 27,000.00
39400 Utencilios de Cocina y Comedor 3,200.00
39600 Otros, Repuestos y Accesorios menores 265,000.00
1,425,000.00
31,395,900.00
1,186,383,300.00
1,217,779,200.00
TOTAL OBJETO 47210 GASTOS DE INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO FONDO VIAL
TOTAL OBJETO 200
TOTAL OBJETO 300
TOTALES
POR OBJETO DE GASTO AÑO 2010 Elaborado por: Vcastellanos/Asistente Financiero y Presupuesto
27. 11 00
00 001 DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS 31,395,900.00
001 546,299,354.00
002 Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada 81,901,915.00
003 Mant. Rutinario en calzada con bacheos asfalticos permanentes 248,290,380.00
004 Programa de señalización y seguridad vial 4,250,000.00
005 Mantenimiento de Vías por niveles de servicio 59,214,444.00
007 Mejoramiento y pavimentaciónes 99,642,615.00
008 Administración, operación y mantenimiento sistema de pesaje 3,000,000.00
016 Atencion de emergencias y obras de mitigacion 50,000,000.00
002 107,347,034.00
009 Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada (infraest.vial) 100,347,034.00
010 Operativos de limpieza de derecho de vía, cunetas y alcantarillas 7,000,000.00
003 499,736,912.00
011 Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada 367,660,557.00
012 Estabilización de caminos 57,076,355.00
013 Emergencias, Mitigación (Zonas Productivas, Tormenta 16 y Decretos Municipales aprobados por Comité)50,000,000.00
017 Obras de Drenaje menor 25,000,000.00
004 33,000,000.00
014 Verificación técnica y Asistencia técnica 33,000,000.00
1,186,383,300.00
1,217,779,200.00
TOTAL INVERSIÓN (LPS)
TOTAL INVERSIÓN + GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (LPS)
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA
FONDO VIAL
CATEGORIAS PROGRAMATICAS
AÑO 2010
VALORES EN LEMPIRAS
PG SPG
CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
PRESUPUESTO 2010
CONSERVACION DE CARRETERAS
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL
CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA
PROYECTO
ACTIVIDAD/
OBRA
NOMBRE
Readecuacion, Jun
CATEGORIAS 2010 28-6-10 Readec
29. ACTIVIDAD CARRETERAS LONGITUD PRESUPUESTO DEPARTAMENTO OBSERVACIONES
1.- Ruta CA-5 Sur, Km. 60+000-92+000 (Jícaro Galán) 32.00 40,764,148.28 Francisco Morazán /Choluteca
2.- CA-6 Danlí - El Paraíso - Las Manos 30.60 41,137,766.72 El Paraíso
SUB TOTAL 62.60 81,901,915.00
1.- CA-7,-La Paz - Tutule - Marcala 78.00 24,790,861.98 La Paz / Comayagua
2.- Jícaro Galán - Las Planchas - Choluteca 44.81 14,932,454.47 Choluteca/Valle
4.- Chamelecon - La Entrada 104.09 37,040,647.22 Cortes/Santa Barbara/Copan
5.- la Entrada - Copan Ruinas 61.72 20,009,551.24 Copan
6.- La Entrada - Santa Rosa de Copan 42.74 20,844,403.82 Copan
7.- Santa Rosa de Copan - El Portillo -Ocotepeque 104.00 40,632,460.58 Copan/Ocotepeque
8.- Jicaro Galan -El Amatillo 45.67 17,125,640.24 Choluteca/Valle
9.- Alto Verde - Coyolito 30.85 12,167,512.97 Valle
10.- Ceiba - Sabá - Tocoa -Trujillo 165.00 20,000,000.00 Atlántida / Colón
11.- Tegucigalpa - Santa Lucia 10.00 9,626,576.27
12.- Operativos de Bacheos Asfálticos 1,143.02 31,120,271.20 Varios Deptos
Ver cuadro operativo,
actividad solamente de
bacheo
SUB TOTAL 1,829.90 248,290,380.00
FONDO VIAL
DETALLE PROYECTOS AÑO 2010
RED VIAL PAVIMENTADA
02 Mantenimiento Periódico Red Vial Pavimentada
03 Mantenimiento Rutinario con bacheos Asfalticos, sellos parciales y otras actividades
04.- Programa de Señalización Vial
Readecuación Jun 2010
29/06/2010 Pag. N° 1
30. ACTIVIDAD CARRETERAS LONGITUD PRESUPUESTO DEPARTAMENTO OBSERVACIONES
FONDO VIAL
DETALLE PROYECTOS AÑO 2010
RED VIAL PAVIMENTADA
02 Mantenimiento Periódico Red Vial Pavimentada
Readecuación Jun 2010
1.- Santa Rosa de Copan - Limite Deptal Copan/ Lempira 22.83 850,000.00 Copán / Lempira
2.- Puente Rio Huiguito - Gracias 21.38 850,000.00 Copán / Lempira
3.- La Entrada - Aldea El Sitio 25.80 850,000.00 Copán
4.- El Transito - El Pedernal 28.00 850,000.00 Copán
5.- Aldea El Jaral - Copan Ruinas - El Florido 19.28 850,000.00 Copán
SUB TOTAL 117.29 4,250,000.00
1.- El Progreso - Tela - La Ceiba 160.00 59,214,444.00 Yoro/Atlántida
SUB TOTAL 160.00 59,214,444.00
1.- Carrizal - Sansone 1.00 58,934,308.00 Francisco Morazán
2.- Comayagua - El Volcán - La Jaguita 7.15 20,708,307.00 Cortés
3.- CA-13 - Batan 12.00 20,000,000.00 Yoro
SUB TOTAL 20.15 99,642,615.00
1.-
Administración, Operación y Mantenimiento Sistema de
Pesaje
Global 3,000,000.00
Seguimiento y control del Sistema de
Pesos y Medidas
SUB TOTAL 3,000,000.00
1.- Atención de Emergencias y Obras de Mitigación Global 50,000,000.00 Nivel Nacional
SUB TOTAL 50,000,000.00
2,189.94 546,299,354.00
04.- Programa de Señalización Vial
05 Mantenimiento de Vías por Niveles de Servicio
07.- Mejoramiento y Pavimentaciones Nuevas
16.- Atención de Emergencias y Obras de Mitigación
08.- Administración, Operación y Mantenimiento Sistema de Pesaje
TOTAL CONSERVACIÓN RED VIAL PAVIMENTADA
29/06/2010 Pag. N° 2
31. ACTIVIDAD CARRETERAS LONGITUD PRESUPUESTO DEPARTAMENTO OBSERVACIONES
1.- Microempresas Asociativas de Conservación Vial 2,747.32 100,347,034.00 En 17 Departamentos
SUB TOTAL 2,747.32 100,347,034.00
SUB TOTAL 3,000.00 7,000,000.00
5,747.32 107,347,034.00TOTAL MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL
Operativos de limpieza de derecho de vía, cunetas y
alcantarillas
1.- 3,000.00 7,000,000.00 En 16 Departamentos
FONDO VIAL
DETALLE PROYECTOS AÑO 2010
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL
09.- Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada (Infraest. Vial)
10.- Operativos de limpieza de derecho de vía, cunetas y alcantarillas
Readecuación Jun 2010
C:UsersAdministradorDocumentsAntproyecto 2010Readecuacion 2010Proyectos GT RVP y RVNP 28-06-2010 Pág. N° 1
32. ACTIVIDAD CARRETERAS LONGITUD PRESUPUESTO DEPARTAMENTO OBSERVACIONES
1.- En Proceso de Licitación Red Vial No Pavimentada 1,714.99 367,660,557.00 En 16 Departamentos
SUB TOTAL 1,714.99 367,660,557.00
1.- La Travesia - Canta Gallo - Guachipilin 12.00 27,396,584.74
2.- CA-5, Sur - Santa Rosa 1.20 20,547,438.54
3.- Lomas - Santa Maria 16.00 9,132,331.72
4.- Lomas - El Matasano 9.00
5.- Marcala - Sabanetas 26.42
SUB TOTAL 25.00 57,076,355.00
1.- Atención de Emergencias y Obras de Mitigación Global 50,000,000.00 Nivel Nacional
SUB TOTAL 50,000,000.00
1.- Obras de Drenaje Menor Global 25,000,000.00 A Nivel Nacional
SUB TOTAL 25,000,000.00
1,739.99 499,736,912.00
FONDO VIAL
DETALLE PROYECTOS AÑO 2010
RED VIAL NO PAVIMENTADA
TOTAL CONSERVACIÓN RED VIAL NO PAVIMENTADA
11.- Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada
12.- Estabilización de Caminos
13.- Emergencias (Mitigación)
17.- Obras de Drenaje Menor
Readecuación Jun 2010
C:UsersAdministradorDocumentsAntproyecto 2010Readecuacion 2010Proyectos GT RVP y RVNP 28-06-2010 Pág. N° 1
