1. Mejora de las Estructuras
Programáticas del MOPT
CONCLUSIONES DE LOS
PRIMEROS DÍAS DE TRABAJO
San José, 27 de junio de 2013

2. Art 52 Ley Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (Ley 8131):
“..Tanto el informe de resultados físicos de los
programas, como el informe sobre el cumplimiento de
las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio
de Hacienda y MIDEPLAN, respectivamente, incluirán
los elementos explicativos necesarios para medir la
efectividad de los programas, el costo unitario de los
servicios y la eficiencia en el uso de los recursos
públicos….”

3. •Se han mantenido una serie de reuniones
que han permitido analizar el presupuesto
del MOPT
•Asimismo, se ha analizado los presupuestos
de los distintos organismos desconcentrados,
dependientes del MOPT (CONAVI, CNC,
INCOFER, JAPDEVA, INCOP, COSEVI, CTP,
CTAC)
•Se citan, a continuación, las principales
conclusiones.

4. ESTRUCTURA PROGRAMATICA ACTUAL DEL MOPT
•ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
•ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
•PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
•EDIFICACIONES NACIONALES
•TRANSPORTE TERRESTRE
11,76%
73,17%
1,01%
2,84%
11,22%

5. •Se ha propuesto por tanto realizar un estudio sobre la
conveniencia de realizar una agrupación funcional
destinada a conocer el monto total destinado a políticas
unívocamente relacionadas con una infraestructura y un
modo de transporte. De está forma será posible
conocer qué porcentaje de la riqueza nacional se
destina a ese objetivo-programa y si el mismo es
adecuado, sobredotado o infradotado.
•A efectos prácticos, la estructura programática
propuesta debería estar íntimamente relacionada con
un único modo de transporte. Así podría hablarse de
programas viarios, aeroportuarios, ferroviarios, fluviales
o marítimos.

6. PROPUESTA DE PROGRAMAS EN EL MOPT
1. Administración y Servicios Generales del MOPT
2. Conservación de Infraestructura Viaria
3. Creación de Infraestructura Viaria
4. Transporte Terrestre
5. Infraestructura ferroviaria
6. Transporte Aéreo
7. Edificaciones Nacionales
8. Puertos y Transporte Marítimo
Cada modo de transporte se encuentra representado por
uno o dos programas.
Esta Sugerencia ha sido realizada también por la misión
del Fondo.

7. PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
A modo de experiencia piloto se propone la
realización de una agrupación para el programa de
mantenimiento y explotación de carreteras.
Mantenimiento y explotación de carreteras
El objetivo de este programa sería la adecuada
conservación del patrimonio viario Costarricense, y
su gestión eficiente, de forma que el transporte de
personas y mercancías a través de la red viaria se
realice de la forma más segura y eficaz posible.
Una vez conocido el monto total destinado por los
presupuestos nacionales a este fin, será posible
establecer un diagnostico del mismo.

8. PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Los objetivos serán, en el caso de que se detecte
una infradotación, alcanzar la convergencia con
las cifras adecuadas, que para este modo de
transporte se aceptan en el entorno del 2,5%-3%
del valor patrimonial de la red viaria.
Otro segundo indicador será relacionar el
presupuesto con los Km. sobre los que se actúa.
Dicho de otro modo, el primer indicador hace
referencia a la dotación para este programa y nos
indica si es o no suficiente. El segundo nos indica
cómo de eficiente es la gestión.

9. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Agentes que participan en el mantenimiento y conservación de carreteras
Tras las reuniones mantenidas se han enumerado los siguientes agentes:
• Ministerio de Obras públicas, y Transportes (MOPT) a través del
programa 327.1
• MOPT a través del programa 331.1 (señalización)
• MOPT a través del programa 327.3
• Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) que recibe fondos del
programa 327.1
• Municipalidades que reciben fondos del programa 327.1
• Laboratorio UCR a través del programa 327.1
• Consejo Nacional de Concesiones, a través del programa 327.1 la
parte que destine a mantenimiento y explotación de concesiones
viarias (se consolidaría con la transferencia a ellos del programa
327.1)
• Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) totalidad o porcentaje de su
presupuesto dado que la mayor parte de actuaciones contempladas
pueden considerarse como mantenimiento y conservación ordinaria de
carreteras.

10. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
AGENTE
PARTIDA PRESUPUESTARIA
IMPORTE
COMENTARIOS
Ministerio de Obras públicas, y
Transportes (MOPT) a través del
programa 327.1
327.1
54.263.418.045,00
Se excluye la parte de
CONAVI y de CNC, de
fluvial y del laboratorio
MOPT a través del programa 331.1
(señalización)
331.1
7.066.329.120,00
Según consta en resumen
gasto por actividad
123.139.000,00
Se supone que todo va a
mantenimiento de
carreteras
MOPT a través del programa 327.3
327.3
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
que recibe fondos del programa 327.1
327.1
36.224.129.743,72
Prorrata de la
transferencia según lo que
destine CONAVI a
mantenimiento
Laboratorio UCR a través del programa
327.1
327.1
1.833.000.000,00
Se supone que el 50% es
para mantenimiento
TOTAL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
99.510.015.908,72
37,10%
Sobre Ppto
total

11. INDICADORES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Indicadores de dotación
Una vez establecida la cuantía, es más inmediato el
establecimiento de indicadores de costes.
Básicamente cabe hablar de dos indicadores:
 Indicador de dotación al mantenimiento.
 Indicador de coste de actuación.
El primer indicador muestra el esfuerzo en la dotación
presupuestaria. En otras palabras si la cantidad de
fondos que se destinan a esta actividad es suficiente o
no. Es necesario para su determinación conocer el Valor
patrimonial de la red de carreteras sobre la que actúa el
programa.

12. INDICADORES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Indicadores de dotación (2)
El valor del indicador resulta ser el importe del
presupuesto de conservación dividido entre dicho valor
patrimonial.
Cifras en el entorno del 2,5 al 3% muestran una
dotación adecuada.
El segundo indicador lo que muestra es el coste
individual de cada actuación. Una forma sencilla de
calcular el mismo resulta de la división del importe total
del presupuesto sobre el número de Km. de vía sobre
los que se actúa. El objetivo fundamental de estos
indicadores, al margen de su mera obtención, es
permitir observar la evolución temporal de los mismos.

13. Propuesta no exahustiva de indicadores en el programa
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
PROPUESTA DE PRODUCTOS E INDICADORES
PRODUCTO
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
Nº de señales instaladas
Porcentaje sobre objetivo
Coste por señal instalada
Mejora señalización vertical
Evolución año anterior
Conservación de X kms de red vial
principal
Nº kms de red actuada
Conservación de X kms de red vial
cantonal
Nº kms de red actuada
Coste medio por km
Coste medio por km
Porcentaje sobre objetivo
Evolución año anterior
Porcentaje sobre objetivo
Evolución año anterior
Reducción tiempo medio de circulación
Indicador de
eficacia
Indicador de
eficiencia
Indicador de
resultado
Reducción sobre año anterior
Decesos por millón de veh*km
Mejora de la Seguridad Vial
Accidentes por millon veh*km
Reducción sobre año anterior
Tiempo medio de recorrido en Alcanzar velocidad media
red total
objetivo
Tiempo medio de recorrido en
Mejora sobre año anterior
la red actuada
COMENTARIOS
Caso de desviación a la baja ha de tener
explicación
Caso de desviación al alza ha de tener explicación
Caso de desviación a la baja ha de tener
explicación
Caso de desviación al alza ha de tener explicación:
terreno más difícil, mejor actuación, inflación, etc.
Caso de desviación a la baja ha de tener
explicación
Caso de desviación al alza ha de tener explicación:
terreno más difícil, mejor actuación, inflación, etc.
Necesario coordinar con otras políticas, como
tránsito, alcohol al volante, etc
Caso de desviación al alza ha de tener explicación:
terreno más difícil, mejor actuación, inflación, etc.
Caso de no alcanzarse puede explicarse por mayor
tráfico
-

14. Presupuesto del Ministerio por Programas
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL MOPT
TOTAL SERVICIOS GENERALES
TOTAL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
TOTAL PROGRAMA DE OBRA NUEVA DE CARRETERAS
TOTAL PROGRAMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
TOTAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
TOTAL PROGRAMA DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN MARÍTIMA
TOTAL PROGRAMA DE EDIFICACIONES NACIONALES
TOTAL PROGRAMA DE AVIACIÓN CIVIL
TOTAL MINISTERIO
21.294.046.955,00
99.510.015.908,72
97.977.908.008,66
18.265.308.880,00
4.754.900.000,00
5.308.184.247,62
7.619.836.000,00
13.519.800.000,00
268.250.000.000,00
7,94%
37,10%
36,52%
6,81%
1,77%
1,98%
2,84%
5,04%

15. PROPUESTAS DE AVANCE
Se debería ampliar el presupuesto del Ministerio a
un presupuesto consolidado por políticas de
Transporte. El objetivo sería, de una parte,
conocer el global de la política y, de otra,
establecer unos objetivos coordinados y
consolidados.
Por otra parte, el establecimiento de indicadores
de gestión comunes a distintos agentes permitiría
establecer una cierta competitividad que, sin duda,
estimularía la eficiencia del gasto.

16. PROPUESTAS DE AVANCE
Los indicadores deberían significar un
compromiso. Se debería huir de expresiones del
estilo “gestión adecuada de contenedores” o
“mejora del servicio” o “reducción de
accidentalidad” e incluir indicadores claros como
“Nº de contenedores extraviados” u “horas
demoradas en atasco” o “accidentes con víctimas
por millón de pasajeros”.
Siempre el indicador debe poder expresarse con
un número lo cual permitirá el seguimiento de su
evolución en el tiempo y la consecución o no del
objetivo previsto.