1. Metodología General - Sistema General de Regalías
Proyecto
Construcción de un colegio en el Municipio de xxxxx
Código BPIN: Impreso el 21 de septiembre de 2012
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21308. Infraestructura educativa
Indicador de seguimiento al PND
Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media
Unidad de medida
No. de nuevos cupos
Meta
600000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Nombre del Plan de Desarrollo del Departamento o Municipio
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Código del programa contenido en el plan de desarrollo en el que se enmarca el proyecto y breve descripción
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Página 1 de 19
2. Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Colombia ha presentado grandes avances en materia de cobertura en los diferentes niveles desde transición hasta media. No obstante, es necesario
continuar implementado estrategias para que más niños, niñas y jóvenes tengan una oportunidad para iniciar y finalizar sus estudios, para mejorar la
calidad de la educación en todos los niveles educativos, de esta manera nuestros niños y jóvenes podrán contar con más y mejores oportunidades en el
ámbito laboral, social y económico.
Descripción de la situación existente
Actualmente existen diferencias en materia educativa en las diferentes regiones del país, que ameritan implementar acciones para cerrar las brechas entre
poblaciones, regiones y zonas y generar oportunidades de acceso y permanencia con calidad y equidad. El estado de la infraestructura educativa generan
un impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en consecuencia requieren de acciones integrales para contrarrestar los efectos de factores asociados
al contexto. Existe una necesidad explícita de espacios y mobiliario escolar para la prestación del servicio educativo.
Incluir situación del Departamento, Municipio o Establecimiento Educativo en que se desarrolla el proyecto. Ejemplo:
El centro educativo XXX es insuficiente en cuanto a capacidad instalada en infraestructura, debido a que la demanda del servicio educativo de la región a
aumentado considerablemente, por lo que se hace necesario ampliar su infraestructura, lo cual permitira aumentar la cobertura educativa de la institucion.
Magnitud actual
Registrar linea base (Ejemplo: Niños por fuera del sistema educativo, tasas de cobertura, % de la infraestructura en mal estado, población estudiantil en
zonas de díficil acceso)
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo: Directa
Página 2 de 19
3. Espacios escolares insuficientes para la prestación del servicio educativo
Tipo: Indirecta
Escasez de recursos para inversión en infraestructura educativa
Hacinamiento en las aulas
Población en zonas de díficil acceso
Efectos generados por el problema
Tipo: Directo
Población por fuera del sistema educativo y bajos niveles de cobertura educativa
Tipo: Indirecto
Problemas sociales por los bajos niveles de educación de la población
Deserción escolar
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante
Departamental Cauca Cooperante Cofinanciación
Municipal Santander De Quilichao Beneficiario Lote
Experiencia previa de los participantes
El Departamento y el Municipio han desarrollado y ejecutado proyectos e infraestructura educativa en vigencias anteriores a través de las Secretarias de
Educación
Concertación entre los participantes
El Departamento y el Municipio han articulado sus politicas y estrategias de los planes de desarrollo con el fin de garantizar el acceso al sistema educativo
de las niñas, niños y jovenes
Página 3 de 19
4. Participación de la comunidad
Indicar Participación de la comunidad (Por ejemplo: veedora, beneficiaria)
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas Afectadas
Número de personas Afectadas
1000
Fuente de información
Secretaria de Educación Municipal
Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica
Occidente Cauca Santander De Quilichao No aplica No aplica
Personas Objetivo
Número de personas Objetivo
200
Fuente de información
Secretaria de Educación Municipal
Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica
Occidente Cauca Santander De Quilichao No aplica No aplica
Página 4 de 19
5. Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 100 Secretaria de Educación
Municipal
Género Mujer 100 Secretaria de Educación
Municipal
Edad (años) 0-6 40 Secretaria de Educación
Municipal
Edad (años) 7 - 14 100 Secretaria de Educación
Municipal
Edad (años) 15 - 17 50 Secretaria de Educación
Municipal
Edad (años) 18 - 26 10 Secretaria de Educación
Municipal
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Página 5 de 19
6. Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Ampliar la cobertura educativa en el Municipio de Santander de Quilichao en Cauca
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
Aumento de la cobertura neta en educación preescolar, básica y media del Municipio Porcentaje 92
Objetivo Específicos
Construir espacios escolares para la atención de la población
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI
Página 6 de 19
7. Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
Año inicio: 2013 Año final: 2014
Descripción de la alternativa
Realizará la construcción de 1 colegio en el Municipio de Santander de Quilichao para 200 estudiantes que con xx aulas, xx laboratorios, xx baterias
sanitarias, xx aulas de sistemas y las areas administrativas y deportivas para ampliar la cobertura educativa en la entidad territorial y que se desarrolla
mediante actividades de: preliminares, estructuras de concreto, mamposteria y frisos, cubierta, carpinteria metalica e instalaciones electricas.
Los diseños arquitectónicos del establecimiento se ajustan a los diseños que maneja el Ministerio de Educación Nacional y la construcción se desarrolla
bajo los parametros definidos en la Norma Técnica NTC 4595 para el planeamiento y diseño de instlaciones en ambientes escolares, asi como las normas
de sismoresistencia.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Infraestructura educativa
Año inicial Año final Año final
Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida
Infraestructura educativa Número Inftraestructura educativa para la prestación del servicio 2010 2012 2012
educativo
Año Oferta Demanda
Déficit
2010 10,00 15,00 -5,00
2011 11,00 15,00 -4,00
2012 11,00 15,00 -4,00
Página 7 de 19
8. Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
3.1 Capacidad Generada
Infraestructura educativa construida
Unidad de medida Total Capacidad generada
Número 1
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
200
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
Geográficamente
Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo
Occidente Cauca Santander De Quilichao No aplica No aplica
Factores que determinan la localización
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Costo y disponibilidad de terrenos
Página 8 de 19
9. Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
Estudios requeridos
Estudio Se requiere
Licencia Ambiental NO
Diagnóstico ambiental NO
Plan de manejo ambiental NO
Otros permisos ambientales NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental
Número de resolución: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
Página 9 de 19
10. Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.2 - Estudio Ambiental
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental
Número de resolución: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion
Página 10 de 19
11. Fenómenos naturales que afecten el desarrollo del Probable Retraso de las obras y aumento Moderado Elaborar planes de
proyecto de costos en materiales y mano prevención y gestión del
de obra riesgo
Variacion en los precios del mercado Probable Disminucion en las cantidades a Moderado Realizar estimaciones de
ajecutar imprevistos e
incorporarlas en el
presupuesto del
proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Construir espacios escolares para Infraestructura Educativa Acabados
la atención de la población
Construcción
Preliminares
Relación Productos
Objetivo: Construir espacios escolares para la atención de la población
Producto Unidad Cantidad
Infraestructura Educativa Número 1
Página 11 de 19
12. Relación de Actividades
Etapa Año Actividad RutaCritica Valor
Inversión 2013 Acabados No 30,000,000
Inversión 2013 Construcción Si 78,000,000
Inversión 2013 Preliminares Si 22,000,000
Valor Total 130,000,000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Tipo de beneficio o ingreso Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo
Tipo Bien Descripcion Unidad Medida
Beneficio Otros Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo Número
Año Cantidad Valor unitario Valor total
2013 0,00 0,00 0,00
2014 200,00 1.500.000,00 300.000.000,00
Página 12 de 19
13. 9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2013 0,00
2014 300.000.000,00
Flujo de Caja
2013 2014
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 130,000,000 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (130,000,000) 300,000,000
Ingresos y beneficios 0 300,000,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
Flujo Económico
2013 2014 RPC
Ingresos y beneficios .00 .00 .00
Estudiantes que .00 240,000,000.00 .80
acceden y
Créditos .00 .00 .00
Página 13 de 19
14. 2013 2014 RPC
Costos de .00 .00 .00
Preinversión
Costos de Inversión .00 .00 .00
1.1. Mano Obra 7,000,000.00 .00 1.00
Calificada
1.2. Mano Obra No 22,800,000.00 .00 .60
Calificada
3.1. Materiales 59,250,000.00 .00 .79
4.2. Otros Servicios 3,550,000.00 .00 .71
2.0 Transporte 4,000,000.00 .00 .80
Costos de Operación .00 .00 .00
Amortización créditos .00 .00 .00
Intereses créditos .00 .00 .00
Valor de salvamento .00 .00 .00
Flujo Económico (96,600,000.00) 240,000,000.00 .00
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Alternativa Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico
Alternativa 1 -82.904.23 130,77 0,36 130.000.000,00 650.000,00 130.000.000,00 828.100.000 117.685.71 148,45 2,22 96.600.000, 483.000,00 96.600.00 108.192.000,0
8,62 ,00 4,29 00 0,00 0
Página 14 de 19
15. Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad: 537 %
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF a 90 días Vigencia 17sept - 23 Sept de 2012
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca
Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector 0710 educación preescolar, básica y media
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Municipios Santander De Quilichao
Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Año Valor
2013 130.000.000,00
2014 0,00
Página 15 de 19
16. Costos
Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2013 0 130,000,000 0
2014 0 0 0
Indicadores de producto
Objetivo Construir espacios escolares para la atención de la población
Producto Infraestructura Educativa
Indicador Unidad Formula
Infraestructuras Educativas Construidas Número Sumatoria De Infraestructuras
Educativas Construidas
Página 16 de 19
17. Detalle indicadores de producto
Metas
Objetivo Producto Indicador 2013 2014
Construir Infraestructura Infraestru 0 1
espacios Educativa cturas
escolares para la Educativa
atención de la s
población Construid
as
Página 17 de 19
18. Detalle indicadores de gestión
Metas
Indicador Unidad Fórmula 2013 2014
Infraestructuras Número Sumatoria de 0,00 1,00
educativas nuevas
construidas infraestructuras
terminadas.
Módulo de Desición
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21308. Infraestructura Educación - Nuevos 600.000,00
educativa cupos generados en
preescolar, básica,
media
Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura Aumento de la 92,00
educativa en el cobertura neta en
Municipio de Santander educación preescolar,
de Quilichao en Cauca básica y media del
Municipio
Objetivos Específicos General - Infraestructura Infraestructuras 1,00
Componentes o Productos Educativa Educativas
Construidas
Actividades Preliminares 0,00
Actividades Construcción 0,00
Actividades Acabados 0,00
Página 18 de 19
