crea e una formas rapida las nominas en el sigesp

1. S.I.G.E.S.P
(SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA ENTES DEL SECTOR PUBLICO)
MANUAL DE USUARIO
Elaborado por: Alexis Cuevas Revisado por: Lic. Rubén Morales
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Manual de instrucciones Creación de Nómina
Proceso
Creación de Nómina
Módulo/Aplicación SIGESP
Esta transacción se ejecuta en el sistema SIGESP desde el módulo de
personal: Nómina cuyas siglas son: SNO.
Definición
Consiste en realizar el registro de la figura de: nómina, que maneja el
organismo, indicando adicionalmente características y configuraciones
particulares a cada nómina.
Resultados
Listado de nómina (catálogo), que será posteriormente utilizado en el sistema
para:
1. Registro de Cargos.
2. Registro de Tabuladores.
3. Registro de Asignación de Cargos.
4. Todos los procesos asociados al cálculo de la nómina y emisión de
reportes.
Contenido Creación de Nómina
Instrucciones
A continuación, se desglosan las instrucciones a seguir para completar el
proceso de Creación de Nómina, estas instrucciones deben seguirse en la
secuencia indicada en este manual.
Nº 1 Ingresar al módulo
1 Módulos de Personal

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Una vez que se acceda al sistema SIGESP Enterprise, haga clic en la pestaña:
Módulos de Persona.
2 Ingresar al módulo: Nómina
Ubique entre los módulos de personal el módulo: Nómina o Nómina - Recursos
Humanos y haga clic sobre el icono.

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Nº 2 Ingresar a la transacción
1 Ingresar a la definición de: Nómina
Una vez que se accede al módulo: Nómina o Nómina - Recursos Humanos,
ubNº 3. Realizar la transacción que en las Definiciones: Nómina, y haga clic
sobre ella.

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Nº 3. Realizar la transacción
Importante
Los datos que se muestran en las imágenes son solo referenciales, por lo tanto
quizás no coincidan con los datos que ud. deba ingresar. A continuación se
muestran los requerimientos básicos para el registro de una nómina: Normal.
1 Nuevo
Haga clic sobre el icono: Nuevo para comenzar el registro.

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2 Código
Haga clic sobre el recuadro: Código, y luego transcriba el número de
identificación de la nómina.
3 Denominación
Haga clic sobre el recuadro: Denominación, y luego transcriba el nombre de
identificación de la nómina.
4 Tipo de Período
Haga clic sobre el menú desplegable, y seleccione el tipo de período al cual
pertenece la nómina a registrar.
5 Denominación del Período
Haga clic sobre el recuadro: Denominación del Período, y luego transcriba el
nombre de identificación del período de la nómina.
6 Inicio

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Haga clic sobre el recuadro: Inicio, y luego transcriba la fecha de inicio de la
nómina. Es la fecha inicial del primer período del año, independientemente del
primer período a calcular cuando se inicie el uso del módulo.
7 Tipo de Nómina
Haga clic sobre el menú desplegable, y seleccione el tipo de nómina al cual
pertenece la nómina a registrar. Permite clasificar la nómina de acuerdo a los
tipos de nómina preestablecidos: empleado fijo, empleado contratado, obrero
fijo, obrero contratado, docente fijo, docente contratado, jubilados y comisión de
servicio, entre otros.
8 Validar Contabilización Período Anterior
Haga clic en el check para validar que antes de cerrar el periodo actual de la
nómina; el anterior ya esté contabilizado.
Importante
Para definir de forma independiente la afectación presupuestaria de las
nóminas al contabilizarlas, se debe tildar en Mantenimiento/Configuración: el
check box denominado: Parámetros por Nomina.
9 Afectación Presupuestaria de la Nómina
Haga clic sobre el menú desplegable, y seleccione el tipo de afectación
presupuestaria que tendrá la nómina al contabilizarla.

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Importante
Cuando la afectación presupuestaria de la Nómina es: “Compromete y Causa”
se habilitan las opciones: Generar Recepción de Documento de Nómina y Tipo
de Recepción de Documento de Nómina, para que el sistema genere
automáticamente la Recepción de Documentos en el módulo: Cuentas Por
Pagar, de lo contrario el usuario debe registrar la recepción de forma Manual.
La afectación presupuestaria de la Nómina: “Compromete y Causa”, permite
relacionar el cálculo de nómina con una solicitud de orden de pago (mediante la
recepción de documentos).
10 Generar Recepción de Documentos de Nómina
Haga clic en el check para generar automáticamente la recepción de
documentos de la nómina luego de su contabilización.
11 Tipo de Recepción de Documento de Nómina
Haga clic sobre la lupa ubicada a la derecha del recuadro, para abrir el
catálogo de tipos de documentos.
Luego ubique el tipo de documento correspondiente y haga clic sobre el código.
Observe la siguiente imagen de referencia:
12 Tipo de Destinatario

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Haga clic sobre el menú desplegable, y seleccione el tipo de destinatario que
tendrá la nómina al contabilizarla.
Importante
En las nóminas normales el destinatario siempre será el mismo organismo, por
lo tanto éste debe estar registrado como beneficiario.
13 Destinatario
Haga clic sobre la lupa ubicada a la derecha del recuadro, para abrir el
catálogo de destinatarios.
Luego ubique el destinatario correspondiente y haga clic sobre la cédula.
Observe la siguiente imagen de referencia:
14 Afectación Presupuestaria de los Aportes
Haga clic sobre el menú desplegable, y seleccione el tipo de afectación
presupuestaria que tendrán los aportes al contabilizarlos.
15 Agrupar Retenciones y Aportes

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Haga clic en el check para agrupar las retenciones a empleados y los aportes
patronales automáticamente en la recepción de documentos de aportes luego
de su contabilización.
16 Generar Recepción de Documentos de Aportes
Haga clic en el check para generar automáticamente la recepción de
documentos de aportes luego de su contabilización.
Importante
Si se habilita la opción: generar recepción de documentos de aportes, debe
obligatoriamente colocarse el Tipo de Recepción de Documentos.
17 Tipo de Recepción de Documento de Aportes
Haga clic sobre la lupa ubicada a la derecha del recuadro, para abrir el
catálogo de tipos de documentos.
Luego ubique el tipo de documento correspondiente y haga clic sobre el código.
Observe la siguiente imagen de referencia:
18 Afectación Presupuestaria de Prestación de
Antigüedad

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Haga clic sobre el menú desplegable, y seleccione el tipo de afectación
presupuestaria que tendrá la prestación de antigüedad al contabilizarla.
19 Generar Recepción de Documentos de Prestación
de Antigüedad
Haga clic en el check para generar automáticamente la recepción de
documentos de prestación de antigüedad luego de su contabilización. Esta
opción se aplica cuando el fondo para el fideicomiso que utilicen sea: bancario.
Importante
Si se habilita la opción: generar recepción de documentos de prestación de
antigüedad, debe obligatoriamente colocarse el Tipo de Recepción de
Documentos.
20 Tipo de Recepción de Documento de Prestación de
Antigüedad
Esta opción se aplica cuando el fondo para el fideicomiso que utilicen sea:
bancario.
Haga clic sobre la lupa ubicada a la derecha del recuadro, para abrir el
catálogo de tipos de documentos.
Luego ubique el tipo de documento correspondiente y haga clic sobre el código.
Observe la siguiente imagen de referencia:

11. S.I.G.E.S.P
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Importante
Este beneficiario destinatario de prestación de antigüedad, solo se asigna
cuando el fideicomiso es por Banco.
21 Destinatario de Prestación de Antigüedad
Esta opción se aplica cuando el fondo para el fideicomiso que utilicen sea:
bancario.
Haga clic sobre la lupa ubicada a la derecha del recuadro, para abrir el
catálogo de beneficiarios.
Luego ubique el beneficiario correspondiente y haga clic sobre la cédula.
22 Guardar
Para completar la transacción, haga clic sobre el icono: Guardar ubicado en la
barra de herramientas.