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Provincia del Chaco
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
U.E.P. Nº 71 - Nivel Terciario
INSTITUTO SUPERIOR DARDO ROCHA
UNIDAD III: Módulo Ventas
MÓDULO VENTAS
Las Ventas son el medio principal por el que una empresa genera fondos (a excepción de
aquellos cuyo negocio sean los alquileres y los préstamos). Si es venta de mercaderías, la
compañía le da a su cliente artículos para su consumo o reventa.
Vemos entonces, cómo las ventas de mercaderías ocasionan una disminución del stock. Pero
a la vez, generan que alguien nos deba dinero por el producto o servicio prestado. Esta
relación la vemos en el siguiente esquema:
Fondos
Aumenta
Ventas
Disminuye
Stock
Las ventas también necesitan gran cantidad de información que las respalde. Entre otros datos,
podemos mencionar:
1. Clientes habituales: Si son empresas, o si gozan de una bonificación especial, etc.
2. Los planes de cobro que se pueden ofrecer (financiación al cliente).
3. La mercadería que tenemos en stock. Estadísticas. Cuánto se vende, qué no se vende. Las
listas de precios (mayorista/minorista).
4. Los vendedores, sus datos y las comisiones asignadas por artículos vendidos.
Además debemos conocer los tipos de comprobantes que maneja el Tango:
1) Factura: Comprobante de venta o compra de mercaderías. Los tipos de facturas son:
IVA Emisor IVA Receptor Tipo
Responsable Inscripto (R.I) Responsable Inscripto(R.I.)
Responsable No Inscripto (R.N.I.)
E
Consumidor Final (C.F.)
Monotributista (M)
Exento (Ex.)
No Responsable (N.R.)
B
R.N.I./Monot./Ex./N.R. Todos C
2) Recibo: Comprobante de cobro o pago.
3) Nota de Pedido: Comprobante interno que autoriza la venta.
4) Nota de Débito: Documento que prueba que el importe que adeuda el cliente ha sido
aumentado.
5) Nota de Crédito: Indican y prueban una disminución de la deuda del cliente. Los motivos
pueden ser vario: de error de facturación, pago adelantado de la deuda (lo que disminuye el
interés a aplicar).
FORMAS DE PAGO
A. Al Contado
B. A Crédito (Cuenta Corriente)
Ya sea que se pague al contado o a crédito, los pagos pueden ser:

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 En Efectivo
 Con Tarjeta
 Con Cheque: Común o Diferido (figura el día que se firma el cheque y la fecha de
vencimiento de pago del mismo).
 Con Documentos (Pagarés)
TRABAJANDO CON VENTAS
Cuando entramos en cualquiera de las opciones de Tango, encontraremos los botones de
Aceptar y Cancelar en la parte superior de las ventanas; Hacer clic en Aceptar, equivale a
presionar F10. Es para Aceptar un proceso parcial o total de una ventana, validando los datos
ingresados. Hacer clic en Cancelar, equivale a presionar Esc. (una vez). El proceso en curso se
interrumpe quedando el formulario en pantalla. Presionando Esc por segunda vez se cierra el
formulario.
(Para avanzar al campo siguiente presione Enter (INTRO).
(Para retroceder mantenga presionada la tecla Mayúsculas ( ) y pulse la tecla Tab
Antes de empezar a trabajar, debemos verificar la fecha de vencimiento de los talonarios, el
código de la provincia y el de vendedor. Los pasos son:
1. Archivo/Carga Inicial/Talonarios/Menú Modificar:
 En el talonario 1(Factura A). cambiamos la fecha de vencimiento al 31 de Diciembre del
corriente año - luego Aceptar (F10).
 Con el botón Siguiente (flecha derecha) nos cambiamos al talonario 2 Factura B).
cambiamos la fecha de vencimiento al 31 de Diciembre del corriente año - luego Aceptar
(F10).
 Cerramos la ventana de talonarios – cerramos la rama Carga Inicial.
2. Archivo/Actualizaciones/Provincias/Menú Agregar:
 Código de Provincia: 11
 Nombre Provincia: Chaco. Presionamos Enter o hacemos clic en Aceptar ó F10.
 Cerramos la ventana de Provincias.
3. Archivo/Actualizaciones/Vendedores/Menú Agregar:
 Código del vendedor: 5, Presionamos Enter.
 Nombre del vendedor: Nuestro nombre, Presionamos Enter.
 % de Comisión: 5, Presionamos Enter o hacemos clic en Aceptar ó F10.
 Cerramos la ventana de Vendedores – Cerramos la rama de Actualizaciones y la de
Archivos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El Sistema Ventas presenta los siguientes módulos:
A) Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del
sistema. Estos datos permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la Gestión
Ventas.

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B) Pedidos
Abarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con
esta modalidad.
C) Facturación
Abarca la generación de los comprobantes de ventas: Facturas, N/D , N/C y Remitos a
Clientes.
D) Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a Cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras.
También cualquier actualización o novedad sobre comprobantes ya generados.
E) Procesos periódicos
Abarca procesos tales como generaciones contables y depuración de información.
F) Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de Ventas y
cuentas corrientes, además de los informes legales.
G) Análisis Multidimensional
II) PUESTA EN MARCHA:
La puesta en marcha del módulo Ventas, también involucra la puesta en marcha conjunta
del Módulo Stock.
El orden en que se debe efectuar la implementación es el siguiente:
A) MÓDULO ARCHIVOS
Dentro de Carga Inicial:
1) Parámetros Generales- Obligatorio.
2) Alícuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones)
3) Tipos de asientos- Obligatorio.
4) Talonarios
5) Tipos de comprobantes
6) Formularios
7) Longitud de agrupaciones
8) Agrupación de Clientes
Dentro de Actualizaciones:
9) Provincias
10) Zonas
11) Vendedores
12) Transportes
13) Precio de Venta - A) Definición de Listas de Precios
14) Condiciones de Ventas.
15) Clientes/Grupos Empresarios.
- Para poder continuar, previamente hay que ingresar al MÓDULO STOCK y definir:

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a) Parámetros Generales
b) Longitud de Agrupaciones
c) Agrupación de Artículos
d) Artículos
e) Depósitos
16) Precio de Venta - B) Actualización.
17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS -
Comando: DIBUJAR)
18) Composición inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones
anteriores a la utilización del sistema.
1) PARÁMETROS GENERALES:
Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en
particular.
 Descarga Stock al facturar NO: La actualización de stock deberá realizarse con un
REMITO.
SI: Al facturar se realiza la actualización
correspondiente del stock.
Sigla para I.V.A, Moneda Corriente, Moneda Extranjera: I.V.A., PESOS, DOLARES.
 Edita Descripciones Adicionales: Permite habilitar o no el ingreso en los procesos de emisión
de Notas de Débito y Créditos.
 Permite alta de Clientes desde procesos: Permite dar de alta nuevos Clientes desde los
distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos,
Cobros, etc.)
 Numeración Automática de Recibos y Pedidos / Próximo Número: Este campo permite
indicar si se enumeran en forma automática o si se permite la modificación manual del mismo
al momento del ingreso.
 Imprime Facturas de Crédito en Facturación / Próximo Número.
 Código de alícuotas para el cálculo del I.V.A. del flete y de los Intereses: Colocar el código
que se les asigne a dichas alícuotas.(Para I.V.A.: 1 y para Sobretasa: 11).
 Base de cálculo de I.V.A. para intereses y Fletes: Se puede optar por: - Importes Gravados.
- Totales.
Pulsando F10 , se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto
para el cálculo de impuestos . Se sugiere ingresar los valores habituales, siendo posible en el
alta de Clientes su modificación. Se deberá indicar si se calcula I.V.A., IMPUESTOS INTERNOS,
PERCEPCIONES de INGRESOS BRUTOS y si se discriminan los mismos en los comprobantes. El
campo Sobretasa / Subtasa se utiliza para Clientes a los cuales se les aplica Percepciones de
I.V.A. en la facturación.
2) ACTUALIZACIÓN DE ALÍCUOTAS.

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En este proceso se definen las distintas tasas de cada tipo de impuestos que se le pueden
aplicar a los artículos y a los clientes. Para impuestos no requeridos se debe definir un código
con porcentaje cero.
Los códigos se dividen en los siguientes grupos:
Código 1 al 10: Tasas de I.V.A. para artículos.
Código 11 al 20: Sobretasas/ Subtasas de I.V.A. (Se aplican sobre el total gravado del
comprobante).
Código 21 al 39: Tasas de Impuestos internos.
Código 40: Impuesto interno por importe fijo.
Código 41 al 50: Sobretasas/ Subtasas de Impuestos internos. (Se calculan sobre el importe de
Impuesto Interno del comprobante).
Código 51 al 60: Percepciones de Ingresos Brutos.
Código 90: Tasa de retención para R.N.I. (Es el porcentaje de retención que se aplica sobre el
total de I.V.A. de la factura a clientes R.N.I. - 50 %).
Código 91: I.V.A. liberado.
 Importe Mínimo: Indica el importe mínimo gravado a partir del cual se realizará el cálculo de
la sobretasa correspondiente.
3) TIPOS DE ASIENTOS.
Define los modelos de tipos de asientos que generará el sistema en el proceso Pasaje a
Contabilidad. Es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan
asientos.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se utilizará como
concepto de asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta
definición de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.
A continuación se realizará el ingreso de las líneas del asiento:
 Código de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean
imputar a las cuentas contables por artículos ya que indica que el código de cuenta contable
asociado es el que se indique como Cuenta Venta en el artículo.
 Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deberá posicionar el cursor en la columna
Debe o Haber según corresponda. En este campo se podrá seleccionar un “valor “desde una
ventana.
Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes:
TO Total del Comprobante
SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificación
FL Importe de Flete
IN Intereses
AC Subtotal por artículo
1 al 91 Importes de Impuestos según la alícuota correspondiente.

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El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de
Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artículos. Dichas cuentas
se definieron previamente en la “ficha” de cada artículo en el Módulo Stock.
En el campo Concepto de la línea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este
es el que se asignará por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante.
4) TALONARIOS
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas operaciones en las
cuales se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la
impresión y la numeración de los comprobantes.
Se presentan los siguientes Campos:
 Nro. de Talonario: Número que lo identifica.
 Descripción: Puede utilizarse para describir al talonario definido.
 Tipo Asociado: Letra correspondiente al Comprobante, puede ser A, B, C, E, X.
 Sucursal Asociada: Número de sucursal.
 Comprobante: este campo sirve para indicar que tipos de comprobantes puede utilizar este
talonario.
Los posibles son:
- FAC: Factura
- CRE: Nota de Crédito
- DEB: Nota de Débito
- REC: Recibo de Cobranzas
- REM: Remito de Stock
- _ _ _: (Tres espacios en blanco) : Formulario multipropósito : Puede
ser utilizado tanto para Facturas como para Notas de Débitos y/ o
Créditos.
 Edita nº de Comprobante: Permite indicar si el comprobante se enumera en forma
automática, o se permite la modificación manual del mismo en el momento del ingreso.
 Destino de impresión: Uso opcional - Permite definir un dispositivo que será tomado por
defecto al realizar un comprobante. Se puede indicar nombre de archivo o una impresora
(LPT1, LPT2).
 Cantidad máxima de iteraciones: Se debe ingresar la cantidad máxima de renglones que
puede tener un comprobante. En todos los casos debe ser menor o igual a 100. Para
imprimirse en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad definida en el
archivo con extensión .TYP. (Ver Definición Formato de Comprobantes.)
 Rango de Nº habilitados: Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisión de
comprobantes, la correcta numeración de los mismos.
 Próximo Número a emitir: será el próximo nº a emitir por el sistema.
 Modelo de Impresión: Indica el nombre del archivo. TYP que se utilizará como modelo para
impresión del Comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se
imprime.
COMANDO DIBUJAR: Permite ingresar a modificar el diseño del formulario asociado al
talonario. Si este último no tiene modelo de impresión, no se activará el uso de este
comando.

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(VER PUNTO 17)
5) TIPOS DE COMPROBANTES
En este proceso se encuentra ya creado el comprobante FAC como débito , el que será
utilizado en forma automática por los procesos de Ingresos de Facturas.
Permite definir los tipos de Notas de Créditos y Notas de Débitos que se deseen registrar en
el sistema pudiendo indicar distintos parámetros tales como : si registra diferencias de
cambio, importe de I.V.A. únicamente, si interviene en I.V.A. Compras, Tipo de asiento
asociado, si afecta Stock, si Actualiza Precio Promedio Ponderado, si afecta Rankings en
Valores, Rankings en cantidades, etc.
6) FORMULARIOS
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes
a Pedidos, Cancelación de Documentos, Factura de Crédito y Cancelación de Factura de
Crédito.
El resto de los Formularios definibles, se actualiza desde el proceso correspondiente a
ACTUALIZACIÓN DE TALONARIOS - COMANDO: DIBUJAR
7) LONGITUD DE AGRUPACIONES
Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Pueden ser
divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo. En el caso de clientes es de 6
dígitos. Teniendo definido la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y el grupo,
automáticamente quedará definida la longitud del individuo.
8) AGRUPACIONES DE CLIENTES
Permite definir un nombre para cada agrupación, vale decir para cada familia y grupo.
9 - 12) ACTUALIZACIÓN DE PROVINCIAS , ZONAS , VENDEDORES Y TRANSPORTES
Este proceso le permite agregar , consultar , listar y modificar . Se utiliza para clasificar a los
clientes y así obtener listados de ventas distintos.
13) PRECIO DE VENTA - A) DEFINICIÓN DE LISTAS DE PRECIOS
Cada una de las listas deberá indicar su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si
incluye impuestos o no, la cantidad de decimales, y si siempre se encuentra habilitada.
Si se define que una lista de precios incluye I.V.A. y/o impuestos internos, cuando se facture
con ella, el sistema desglosa en forma automática los impuestos que correspondan;
exponiendo en una factura a Responsable Inscripto los impuestos discriminados.
14) CONDICIONES DE VENTAS
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar
condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.

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La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que
deberán ser abonados a una cantidad de días, a partir de la fecha de la factura. Para cada
desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación.
Pueden definirse distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.
Para cada Porcentaje del monto será posible definir:
 Cantidad de cuotas: Cantidad de vencimientos en que se dividirá el importe resultante de
aplicar el porcentaje al total del comprobante.
 A vencer en: días para el vencimiento de la primera de las cuotas.
 Cantidad de días/ meses entre cuotas: Diferencia entre días / meses entre cuotas a partir de
la primera.
 Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.
 Cálculo de los intereses : Los valores posibles son :
- D: Directo: Se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego se
prorrateará el mismo en la cantidad de cuotas indicadas.
- A: Acumulado: Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses
para cada una.
- S: Interés sobre saldo (Sistema Francés) : Con este método se aplica una fórmula que
calcula cuotas iguales , con intereses sobre saldo .
Los comprobantes de clientes ocasionales (000000) siempre deben ingresarse con una
condición de contado, ya que los mismos no se registran en cta. cte. Para crear condición de
compras al contado se indicará que el 100 % del monto deberá ser abonado en “una cuota”
a “cero días”.
15) CLIENTES
Permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o dar
de baja a aquellos que no posean saldos en cta. cte. ni movimientos vigentes.
Mediante este proceso no es posible modificar saldos de clientes, ya que estos son
actualizados automáticamente a través de procesos específicos.
Los datos a ingresar son:
 Código de cliente: Permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar, definiendo el
código de individuo (cliente). Puede contener tanto números como letras. Se debe tener en
cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”, pero si
se deben respetar las ubicaciones de cada agrupación.
 Código de Zona y Provincia: Estos campos son obligatorios.
 Código de Vendedor y Transporte: Estos son opcionales. Si habitualmente corresponde al
cliente uno específico, es conveniente ingresarlo para que sean sugeridos por el sistema
durante el ingreso de comprobantes.
 Fecha de Inhabilitación: Permite inhabilitar a un cliente de manera que no se puedan
ingresar o anular los comprobantes asociados. Si la fecha está en blanco significa que el
cliente está habilitado.
 Condición de Venta: Debe indicar el código de Condición de Venta habitual asociado al
cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de Comprobantes y podrá
ser modificado.

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 Cupo de Crédito: Este campo le permite indicar un importe de crédito en cta. cte. para el
cliente. El sistema controlará los importes al ingresarse comprobantes, emitiendo un
mensaje en caso que exceda el crédito disponible.
 Porcentaje de Bonificación: Si habitualmente corresponde al cliente un porcentaje de
bonificación, es conveniente ingresarlo.
 Lista de Precios Habitual: Permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual
asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación.
 C.U.I.T. o Identificación
 CARACTERÍSTICAS DE FACTURACIÓN : Luego de ingresar los datos del Cliente , pulsando
“F10” se desplegará una ventana para ingresar información correspondiente al cálculo de
impuestos . Se indica qué impuestos deben gravarse al cliente cuando se le emite la factura,
y la forma de exponerlos.
Los valores posibles para el campo Liquida I.V.A. son:
S cuando el cliente paga IVA
N no paga IVA, ya que es exento en sus compras
I paga IVA pero su categoría es IVA no Responsable (no discrimina)
E paga IVA pero su categoría es IVA Exento (no discrimina)
Impuestos Internos: se debe indicar si corresponde aplicarlos al facturar, si se discriminan y
si se aplican tasas o sobretasas.
IVA liberado: contestar N ya que actualmente está en desuso.
Paga retención por R. no I.
Percepción de Ingresos Brutos: se debe indicar si se calcula o no para el cliente .Podrá
ingresarse opcionalmente un código de alícuota.
16) PRECIO DE VENTA B) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA
Para cargar precios ya deben existir artículos definidos en el módulo Stock. Estos procesos
permiten agregar nuevos precios y consultar, eliminar o modificar precios de venta en las
listas existentes.
Las listas de precios pueden ser actualizadas en forma Individual o Global:
ACTUALIZACION DE PRECIOS INDIVIDUAL:
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta
previamente alguna lista de precios.
Esta opción permite actualizar los precios de cada artículo por separado en cada una de las
listas.
ACTUALIZACION DE PRECIOS GLOBAL:
Permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista
completa.
Lista Base: se refiera a la lista desde la cual se toman los precios para calcular el nuevo precio.
Lista a Actualizar: debe seleccionarse la lista de precios de Venta que se desea actualizar.

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Si se utiliza como lista base la misma que se indique en lista a actualizar, se modificarán los
precios de la lista sobre sí misma.
Si por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar, se estarán creando o
actualizando los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base. En este
último caso, se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente.
La actualización puede realizarse aplicando un porcentaje al precio de la lista base o bien
multiplicando el precio por un coeficiente, o aplicando el margen de utilidad definido para
cada artículo.
17) DEFINIR EL FORMATO DE COMPROBANTES QUE PUEDE EMITIR EL SISTEMA.
El formato de los comprobantes que emite el sistema es totalmente definible por el usuario.
Para cada tipo de comprobante, existe un formato de formulario predefinido que puede ser
utilizado o modificado de acuerdo a las necesidades.
El usuario puede modificar el formato de los comprobantes a través del:
 Comando Dibujar del proceso Actualización de Talonarios: para los comprobantes que
tengan asociados talonarios. Para poder editar el formato del talonario, se debe indicar el
nombre del modelo de impresión en el talonario. Estos son: Factura, Nota de Débito y de
Crédito, Remito, Recibo de Cobranza.
 Comando Formularios del Administrador de la Base de Datos: para aquellos comprobantes
que no tengan asociados talonarios. Esto son: Pedido y Comprobante de Cancelación de
Documentos.
Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta
nomenclatura, conforme a lo siguiente:
 Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo
que lleve el símbolo “@ (arroba)” al comienzo de la expresión, que identifica a las
Palabras de Control y Palabras de Reemplazo.
 Palabras de Control: Son comandos predefinidos que especifican ciertas
características de la impresión del formulario, p. ej. : cantidad de copias.
 Palabras de Reemplazo: Son variables que al imprimir el comprobante, son
reemplazadas por los valores correspondientes.
Se adjuntan fotocopias de las palabras de Control y de Reemplazo disponibles. (VER ANEXO).
18) COMPOSICIÓN INICIAL DE SALDOS:
Se aplica dentro del módulo cuentas corrientes. No es obligatorio. Permite inicializar los
saldos de cuentas corrientes resultantes de operaciones anteriores a la utilización del
sistema.
B) MÓDULO PEDIDOS
I) INGRESO DE PEDIDOS
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarán
registrados como pendientes hasta el momento en que sean facturados y entregados en su
totalidad.
El ingreso de pedidos implica comprometer el stock involucrado.

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Los pedidos registrados podrán ser facturados ¨en lote¨, a través del proceso de Facturación
de Pedidos, o bien ¨uno por uno¨ , a través del proceso de Facturación en Mostrador .
COMANDO INGRESAR
Este comando permite ingresar el pedido de un cliente.
Los datos de un pedido son:
- Pedido Número: depende de los Parámetros Generales ingresados. Si no se utiliza
numeración automática se deberá ingresar un número que no exista ya en el sistema.
- Talonario: indica el código de talonario con el que se van a imprimir las facturas asociadas al
pedido. Debe ingresarse un código asociado a Facturas.
- Código de Cliente: debe ingresarse el cliente para el cual se toma el pedido.
En caso de tener que definir un nuevo cliente, pulsando F6 se puede agregar un nuevo
(previamente debe estar definido en Parámetros Generales que permita alta de clientes
desde procesos)
Si se indica en código de cliente: 000000 corresponderá a un cliente ocasional y se desplegará
una ventana para ingresar sus datos, pero no quedará grabado en la base de clientes.
- Los campos % de Bonificación, Condición de Venta, Código de Vendedor y Código de
Transporte se tomarán por defecto de los cargados en Clientes, pero pueden modificarse
para cada pedido, sin que se altere el definido en la cta. cte. del Cliente.
- Código de Depósito: indica el depósito del cual se realizará la descarga de las unidades.
- Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos.
- Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista del pedido. Este campo no es obligatorio,
pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado.
- Número de Remito: se asigna en forma automática, con referencia al último generado.
Ingreso de Renglones:
- Código del Artículo: Pulsando Enter se pude visualizar la lista de los artículos a fin de
seleccionar el deseado.
Por cada artículo que lleva stock asociado, debe indicarse la Cantidad Pedida y las Cantidades a
Facturar y a Descargar de Stock, que deben ser menores o iguales a la pedida. Estas
cantidades serán las que se incluyan en la factura o remito asociados al pedido.
Pulsando F9 permite visualizar los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados
por depósitos.
Ingreso de descripciones adicionales por artículo : una vez ingresados los datos del artículo ,
posicionando el cursor en el campo Código de artículo del siguiente renglón , se pulsa F3 y el
sistema habilita una pantalla para el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese
artículo , pulsando nuevamente F3 , retorna a la pantalla anterior.
COMANDO LISTAR
Permite imprimir pedidos ingresados previamente con formato de informe o bien con
formato de formulario.
II) MODIFICACIÓN DE PEDIDOS

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A través de este proceso podrá acceder a modificar datos de pedidos ya ingresados.
La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos datos, el agregado o
eliminación de líneas. Si se modifican cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia
de las nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar
de stock.
III) ACTIVACIÓN DE PEDIDOS
Este proceso es utilizado para indicar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un
pedido, para ser remitidos al cliente.
Si la descarga de stock es independiente de la facturación, el proceso de Facturación de
Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará
la cantidad a descargar activada.
IV ) ANULACIÓN DE PEDIDOS
Con este proceso es posible eliminar un pedido en el estado que se encuentre (todo
pendiente o con comprobantes aplicados).
V ) PEDIDOS AUTOMÁTICOS
Este proceso es Optativo. Se utiliza en la práctica para agilizar los pedidos de clientes con
ítems habituales.
ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE PEDIDOS
Se pueden definir configuraciones habituales de pedidos, llamadas modelos, las cuales
tendrán asociados clientes y renglones a facturar. De esta manera, se podrá generar en
forma periódica los pedidos en forma automática, sin necesidad de ingresar los mismos en
forma manual.
C) MÓDULO FACTURACIÓN
A través de este menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten Facturas Notas de
Débito, Notas de Crédito y Remitos.
En el proceso de Actualización de Parámetros Generales se define el comportamiento de la
factura con respecto a la descarga de stock. Si se definió que la factura descarga stock , la
emisión de la misma implica la actualización correspondiente en el stock ; si en cambio se
definió que la factura no descarga de stock , la actualización deberá realizarse a través de la
emisión de un remito .
El circuito lógico utilizado es:
1) Pedido (Explicado anteriormente en el módulo B) PEDIDOS)
2) Remito
3) Factura
4) Notas de Débito y Crédito
2) REMITOS:

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El sistema prevé el ingreso de los remitos para su posterior imputación a la factura, la
devolución de los mismos, su anulación, consulta y la imputación de remitos a facturas ya
ingresadas.
I) EMISIÓN DE REMITOS
Mediante este proceso se podrán emitir los remitos de stock, generando el movimiento de
salida de stock correspondiente.
 Talonario: Para ingresar un remito es necesario haber definido un talonario en el proceso
correspondiente, para el control de la numeración interna y su impresión, corresponde un
código de Talonario con Tipo de comprobante = REM (remito) .
 Cliente: Se pueden emitir remitos a clientes de cta. cte. o clientes ocasionales, indicando
000000 en el código de Cliente.
 Comprobante de Referencia: El tipo de Comprobante de Referencia puede ser: PED para el
caso de ser un pedido y de ser una factura será FAC. En ambos casos se debe ingresar el
número del comprobante correspondiente. Pulsando ENTER se desplegará la lista de
aquellos que tengan unidades pendientes de remitir y se podrá seleccionar el que
corresponda.
 Ingreso de renglones: En el caso de seleccionar un Comprobante de Referencia, el sistema
sugerirá los renglones del remito. De lo contrario se debe ingresar :
Código del Artículo: es el código definido en el Módulo de Stock.
II) DEVOLUCIÓN DE REMITOS:
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o
totales de remitos emitidos.
Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se deberá
indicar un código de Talonario, correspondiente a devoluciones el cual permite controlar la
numeración e imprimir el comprobante de devolución. (Tipo de Comprobante = DEV)
El remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede estar
totalmente facturado o anulado.
 Pulsando ENTER en el campo "Remito Nº:" se desplegará una lista con todos los remitos
pendientes del Cliente. El sistema mostrará los renglones del remito con la cantidad de
unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente
(Diferencia entre cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta.)
 La devolución de remitos siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la
unidad de medida en la cual haya sido ingresado el comprobante original.
III ) ANULACIÓN DE REMITOS:
La anulación de un remito previamente ingresado borrará todos los renglones del mismo
actualizando los saldos de stock. El nº interno no podrá volver a utilizarse, quedando
registrado como Anulado.
Para permitir la anulación el remito debe encontrarse totalmente pendiente (no tener
cantidades facturadas ni devueltas), si se utiliza P.P.P. la fecha del remito debe ser mayor a
la del último cierre de P.P.P.

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IV) IMPUTACIÓN DE REMITOS:
Este proceso es de utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:
1) Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (es decir la factura antes que el
envío de la mercadería) , una vez ingresado el remito se utilizará este proceso para
relacionar ambos comprobantes.
2) Si por error se omitió imputar los remitos al momento de ingresar la factura, también se
puede establecer la relación entre la factura y los remitos.
En primer término se deberá seleccionar la factura a la cual se desean imputar los remitos
pendientes.
 Comando IMPUTAR: Una vez seleccionada la factura se accederá a la ventana de
remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Una vez
seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la Factura,
indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
- Pulsando (F 3) se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que
Correspondan al artículo de la factura.
En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los
remitos.
La cantidad asignada no podrá ser mayor a la pendiente de la factura.
- Pulsando (F 10) se confirma el renglón, mostrando el sistema la cantidad asignada
en pantalla.
Una vez imputados todos los renglones, pulsando (F 10) se confirmará el procedimiento
generándose las actualizaciones correspondientes.
V) CONSULTA DE REMITOS
Permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados.
El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al
stock
Los valores posibles son:
 Pendiente: si tiene cantidades pendientes de facturar.
 Cerrado: si el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto.
 Anulado: si el mismo fue anulado.
Si se utiliza partidas, será posible consultar las mismas pulsando (F 7) desde los
renglones del remito.
En el caso de series, se podrá consultar pulsando (F 8).
3) FACTURA:
Existen dos tipos de Facturación: I) - En Mostrador
II) - De Pedidos
I) Facturación en Mostrador
Este proceso permite emitir facturas a Clientes ingresando los datos correspondientes a la
factura en ese momento; o bien la factura puede ser confeccionada con referencia a un

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comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Se trabajará con la factura en
pantalla.
COMANDO FACTURAR
A través de este comando es posible emitir facturas a clientes existentes, en cuyo caso se
registrará el movimiento correspondiente, o a clientes que no figuren en cta. cte. , como ser
clientes ocasionales o por ventas al contado .
Datos a ingresar:
 Talonario de Factura: Indica el código de talonario con el cual se va a imprimir la factura.
Debe ingresarse un código asociado a Factura o Multipropósito. El talonario seleccionado
asignará la numeración y el archivo de impresión correspondiente según la letra asociada al
talonario.
 Código de Cliente: Pulsando (Enter) se visualizará una ventana con los Clientes existentes,
para seleccionar el correspondiente.
(F 6) ALTA DE CLIENTES: Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de
Parámetros Generales, pulsando la tecla (F 6) desde el campo código será posible agregar
un nuevo Cliente.
CLIENTES OCASIONALES: Si se desea ingresar Facturas a Clientes no habituales, y no se desea
asignarle un código de identificación, en este caso se ingresará como Cliente Ocasional,
correspondiendo la Factura a una venta al contado ya que no se registrará en cuenta
corriente.
Para cargar clientes ocasionales se deberá ingresar " 000000" como código. Se visualizará una
ventana para cargar datos necesarios para la Factura y el Subdiario de I.V.A. Ventas.
 Condición de Venta: El sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente,
previamente cargada.
Ingreso de Renglones:
 Código del Artículo
 Precio Unitario: Si la factura se ingresa referenciada a un pedido el sistema sugerirá los
precios ya ingresados en el mismo. En caso contrario, sugerirá los que correspondan a la lista
de precios seleccionada, siempre da la posibilidad de modificarlos.
Ingreso de descripciones adicionales por artículo : una vez ingresados los datos del artículo ,
posicionando el cursor en el campo Código de artículo del siguiente renglón , se pulsa F3 y el
sistema habilita una pantalla para el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese
artículo , pulsando nuevamente F3 , retorna a la pantalla anterior.
II) Facturación de Pedidos
Este proceso se utiliza para facturar en forma automática un rango de pedidos existentes en
el sistema. En este caso las facturas se confeccionarán con los datos de los pedidos, sin
posibilidad de modificarlos. Se realizará la registración del movimiento en la cta. cte. y la
actualización del stock.
Este proceso no permite facturar pedidos de clientes ocasionales.

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4) NOTA DE DÉBITO Y/O NOTA DE CRÉDITO:
Este proceso permite emitir notas de débito o crédito a clientes que figuran en cta. cte.
como a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de Notas fueron definidas en el proceso de Actualización de Tipos de
comprobantes.
Toda Nota de Débito o Crédito debe ser imputada a uno o varios comprobantes. El sistema
prevé dos maneras:
- Colocando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la misma.
- Aplicando la Nota a uno o más comprobantes después de haberse emitido, a través del
proceso Imputación de Comprobantes.
El Talonario seleccionado debe corresponder a un Tipo de Comprobante DEB o a un
Multipropósito (_ _ _ ) .
Si el comprobante de referencia es una Factura con descarga de Stock , la Nota de Crédito
afecta también al stock .
D) MÓDULO CUENTAS CORRIENTES
Las ctas. ctes. deudoras son bimonetarias .
I ) COMPOSICIÓN INICIAL DE SALDOS
Este proceso se utiliza cuando se comienza a usar el sistema en una Empresa con
movimientos anteriores, se define la composición inicial del saldo en la cta. cte. de cada
cliente.
Los comprobantes ingresados no serán incluidos en el Subdiario IVA Ventas, Estadísticas de
Ventas, Informes Legales.
Pueden ser ingresados: Facturas, Recibos, Notas de Débito y Notas de Crédito.
La pantalla de Composición Inicial de Saldos contiene la siguiente información:
 Saldo: se debe indicar el saldo de la cta. del Cliente, si el saldo es Acreedor deberá ser
ingresado con signo negativo.
 Fecha del Saldo: se debe indicar la fecha del saldo inicial de la cta. cte. del Cliente, esta fecha
debe ser anterior a cualquier comprobante ya ingresado.
 Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el Saldo ingresado y
los importes de los comprobantes que se van ingresando. Controla la correcta composición
del saldo.
 Detalle de Comprobantes que componen el Saldo: aquí se ingresan los comprobantes
pendientes del Cliente.
 Vencimientos: Fecha e Importe: sólo se activará cuando se ingresen Facturas.
 Comprobante de Referencia: Tipo y Número: se activarán cuando se ingresen Notas de
Débito y/o Crédito.
II) INGRESO DE COBRANZAS
Este proceso permite emitir y registrar recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cta.
cte. del Cliente y el estado de cada comprobante afectado.

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COMANDO INGRESAR
La primera pantalla corresponde al ingreso de los datos generales y a la imputación del
recibo.
IMPUTACION:
Se ingresan los comprobantes afectados, pueden ser: Facturas, Notas de Débito o Notas de
Crédito (que se encuentren sin imputar) Deberá ingresarse el Nro. Comprobante, Importe y
Fecha de Vencimiento.
III) IMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
A través de este proceso se realizan las imputaciones de todos los comprobantes que no se
encuentren aplicados, como así también consultar o modificar las imputaciones realizadas.
La pantalla se encuentra dividida en dos mitades:
- Composición: contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, más los
comprobantes que ya la han afectado.
- Comprobantes a Cuenta: contiene los comprobantes que aún no se encuentran
imputados.
Al seleccionar un Cliente, se presenta en pantalla la composición de facturas y los
comprobantes a cuenta.
Pasos para realizar la Imputación:
 Tecla F 3: permite posicionarse en Comprobantes a cta. para seleccionar, de a uno por vez,
el comprobante a imputar .La selección se realiza mediante las teclas de dirección.
 Pulsando ENTER: se retorna a la pantalla anterior, y con las teclas de dirección se selecciona
la posición en la que se desea colocar el comprobante a cta.
 Pulsando nuevamente ENTER: se recalcula el saldo de la factura imputada y se posiciona el
cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. El Importe puede modificarse por
uno menor, retornando automáticamente a la otra parte de la pantalla el saldo, para poder
ser aplicado a otra factura o vencimiento.
 Tecla F 2: permite revertir un comprobante ya imputado a la porción de Comprobantes a
cta. recalculando el saldo de la factura afectada.
Cuando el Saldo de una factura es cero, el estado de la misma pasa a ser Cancelado.
Si una Factura tiene varios vencimientos se deben realizar las imputaciones a cada uno de
ellos, de lo contrario no serán consistentes los estados de cada vencimiento en el Informe de
Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar.
IV ) CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS
Cuando la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento
deudor en la Cuenta Documentos del cliente. Cuando se cancela el documento, dicha
cancelación debe ser ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente.
Ingresando el Código del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos
recibidos del cliente que aún no han sido cancelados. Utilizando las flechas de dirección, se
selecciona el documento que se desee cancelar y luego pulsar ENTER. Si se posee el Módulo
Fondos, el sistema registra automáticamente el ingreso del cobro.

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V ) MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES
Este proceso permite modificar algunos datos acerca de los comprobantes emitidos.
Para todos los tipos de comprobantes (que no sean de composición inicial de saldos) se
pueden modificar los siguientes datos:
 Fecha de Emisión (si el comprobante no afecta stock)
 Observaciones
 Código del Vendedor
Para Factura, Notas de Crédito y Notas de Débito, se pueden modificar:
 Condición de Venta
 Tipo de Operación
 Código de Vendedor
 Si el comprobante se encuentra contabilizado
 Datos de Cliente Ocasional ( se debe pulsar F 4 para acceder a una ventana con los datos )
Pulsando F 3 se puede consultar los renglones del comprobante
Para Facturas únicamente:
 Fecha de Vencimiento
 Importes a cada Vencimiento
VI) MODIFICACIÓN DE FECHAS DE DOCUMENTOS
Este proceso permite modificar la fechas de vencimiento de los documentos de un
determinado cliente, que no hayan sido cancelados.
VII) CONSULTAS
- CONSULTA DE COMPROBANTES
Permite consultar Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y Recibos registrados en el
sistema.
Pulsando la tecla: - F 4 permite consultar los datos del cliente ocasional
- F 3 permite consultar los renglones de los formularios
- CONSULTA DE CUENTAS CORRIENTES - ACTUAL
Permite consultar Saldos, Resumen de Cuentas y Composición de Saldos, en moneda
corriente o extranjera.
Los pasos a seguir son:
 Seleccionando la opción Buscar es posible seleccionar al cliente del que se requiere
información.
 Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de Saldos, en moneda cte. y
extranjera y el Saldo de Documentos.
 Si se desea consultar los movimientos del cliente , seleccionar la opción Consultar , se puede
ver :
- Resumen de Cuentas
- Composición de Saldos

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- CONSULTA DE CUENTAS CORRIENTES - HISTÓRICO
Este proceso permite consultar movimientos de ctas. ctes. que ya han pasado al archivo
histórico. Los pasos a seguir son los mismos que en el proceso anterior.
VIII ) REGISTRO DE ANULACIONES
- ANULACIÓN DE COMPROBANTES
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a Facturación
(Facturas, Ntas.de Crédito y Débito) o Recibos.
El sistema prevé dos tipos de anulación de Comprobantes:
 Anulación de Comprobantes ya generados
Se puede anular una operación previamente realizada. Si se poseen todas las copias del
comprobante, legalmente se puede proceder a su anulación conservando la documentación.
Otra opción para anular es emitir un comprobante opuesto.
 Anulación de Numeración
Permite anular un número de comprobante que aún no se encuentra registrado en el
sistema. Es de utilidad cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas
en la impresión. Un número de Comprobante anulado no puede volver a utilizarse.
Para anular un Comprobante se debe ingresar el Tipo de Comprobante y el Número. El
sistema exhibe en pantalla al Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total y pide la
confirmación.
Restricciones que deben ser tenidas en cuenta:
 Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido, no se
reconstruye el pedido.
 Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los
pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro
comprobante.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante
generado, las mismas son:
 El comprobante no puede estar imputado en cta. cte. a una factura, y si es una factura no
puede tener imputaciones. De estar imputado, se puede primero desimputar el mismo con
el proceso Imputación de Comprobantes.
 Si corresponde a un comprobante de facturación, el mismo no debe estar Contabilizado. De
ser así se puede modificar con el proceso de Modificación de Comprobantes.
E) MÓDULO PROCESOS PERIÓDICOS
I) PASAJE A CONTABILIDAD
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la Facturación a Clientes.
Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado a cada
comprobante en particular. Esta información se visualiza o modifica desde los procesos de
Consulta y Modificación de Comprobantes.
Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un
almacenamiento común a los Módulos Contabilidad y Ventas, pero no se registran

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automáticamente en los archivos contables, ya que su incorporación al Sistema Contable se
lleva a cabo en el proceso de Transporte de otros módulos (Contabilidad)
Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar:
 Por Fecha: permitirá seleccionar un rango de tipos de comprobantes y un rango de fechas
para la generación de los asientos.
 Por Comprobante: permitirá seleccionar para un único tipo de comprobante, un rango de
números correlativos.
Luego de la selección general se debe indicar:
 Tipo de Agrupación : El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el cual se
generarán los asientos , es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios
posibles de agrupación , ellos son :
 Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante
 Agrupación por Fecha
 Agrupación por Comprobante
 Resumen General por Tipo de Asiento
Recomendamos utilizar: Agrupación por Comprobante
Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado. El mismo pasa a ser
Contabilizado.
Se da opción a imprimir los asientos generados, y es el único momento en que pueden
visualizarse a través del Módulo Ventas.
II) EXPORTACIÓN CONTABLE
Este proceso permite transferir información a un diskette o dispositivo externo, con la
finalidad de poder procesar dicha información en otro equipo. La información que puede
exportar el Módulo Ventas es la que genera el proceso de Pasaje a Contabilidad, es decir los
asientos de facturación a clientes.
III) CUENTAS CORRIENTES
 BALANCE DE CTAS. CTES
Este es un proceso previo al cierre de período o de consulta, que permite emitir los balances
de ctas. ctes., verificando la composición de saldos de cada cliente
Brinda dos opciones: - Totales: se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual
de todos los clientes.
- Movimientos: se deberá ingresar el rango de clientes a procesar. Se
emitirá un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período
actual.
 CIERRE DE CTAS. CTES
Este proceso realiza el cierre periódico de ctas. ctes. Seleccionando la opción Cerrar, se
realiza automáticamente.
Se debe ingresar la fecha de cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día, y posterior o
igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos .Luego del cierre, el sistema
almacena la fecha de cierre como fecha inicial del siguiente balance; por lo tanto, no podrán
registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a ésta.

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 PASAJE A HISTÓRICO
Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de ctas. ctes. y
facturación.
El proceso almacena en el archivo “Histórico” todos aquellos movimientos de ctas. ctes. que
ya han sido cancelados , con la finalidad de liberar espacio en disco . Se debe realizar este
proceso luego de realizar el cierre periódico.
 RECONSTRUCCIÓN DE ESTADOS
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de comprobantes
y estado de éstos, realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los
comprobantes en función de las imputaciones. Se utiliza, cuando surge una diferencia como
resultado de algún problema de hardware, cortes de luz, etc. y luego se deberá ejecutar el
proceso de Recomposición de Saldos .
 RECOMPOSICIÓN DE SALDOS
Este proceso recalcula los saldos de la cta. cte. y cuenta documento de cada cliente en base
a los movimientos existentes.
F) INFORMES
I) INFORMES DE PEDIDOS
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes
relacionados con el seguimiento de pedidos, corresponde a pedidos pendientes que aún no
fueron facturados y entregados en su totalidad.
Se pueden emitir pedidos pendientes por: - Cliente
- Artículo
- Fecha
Seguimiento de Pedidos: emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de
los pedidos generados.
II ) INFORMES DE FACTURACIÓN
 I.V.A. Ventas: Este proceso emite el Subdiario de I.V.A. Ventas para un rango de fechas a
seleccionar. Se puede imprimir: - Únicamente los encabezados, para mandar a rubricarlos.
- Sólo el cuerpo para imprimirlo en las hojas ya rubricadas
- El listado completo (encabezados y cuerpo).
 Impuestos Registrados: Emite un listado de todos los impuestos registrados, ordenado por
tipo de impuesto y/o por fecha. Estos impuestos son los definidos en el proceso de
Actualización de Alícuotas.
 Resumen de Ventas: Informa el total facturado en un período determinado. Se puede listar
por :
- Cliente
- Provincia
- Vendedor
- Zona
- Depósito

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- Provincia / Actividad
- Condición de Venta
 Ranking de Ventas : Permite obtener un informe de los totales de Ventas ordenado en
forma de Ranking , con porcentajes de participación y acumulados .Las opciones son por :
- Cliente
- Artículo
- Cliente / Artículo
- Artículo / Cliente
 Comprobantes Emitidos: Emite un listado de comprobantes de facturación emitidos en un
rango de fechas, ordenados por número de comprobante, o bien por fecha de emisión. Los
importes que discrimina el listado son: total sin impuesto, I.V.A., otros impuestos y total
general. Las opciones son las siguientes :
- Por Tipo de Comprobante
- Notas de Crédito en General
- Notas de Débito en General
 Detalle de Comprobantes: Emite un listado de los Comprobantes de Facturación, ordenado
por clientes, con el detalle de los renglones de cada comprobante. También permite
visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente.
 Comisiones a Vendedores: Calcula las comisiones a Vendedores tomando como base de
cálculo las siguientes:
- Porcentaje Individual: por cada vendedor un porcentaje fijo de comisión. Se puede tomar
como base para el cálculo las Ventas o las Cobranzas.
- Artículo: cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión.
- Zona: cada zona posee un porcentaje de comisión.
 Facturas Pendientes de Remitir: Emite un listado de las facturas generadas sin descarga de
stock, ni relación con pedidos.
 Remitos : Emite un informe de los remitos emitidos por:
- Cliente
- Pendientes de Facturar
- Devueltos
- Anulados
 Contabilidad : Permite emitir :
- Subdiario de Ventas
- Listado por Imputación Contable
III) INFORMES DE CUENTAS CORRIENTES
 Resumen de Cuentas: Lista para un rango de Clientes, el detalle de los movimientos de su
cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado) . Permite imprimir la
Cta. Cte. o la Cta. de Documentos.
 Composición de Saldos: Lista cómo se compone el saldo de cada factura emitida, exhibe
todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de cada aplicación.
También se detallan los comprobantes pendientes de imputar.
 Comprobantes Pendientes de Imputación: Los lista para un rango de Clientes.
 Deudas Vencidas: Permite listarlas:

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- Por rango de Clientes
- Por fecha de Vencimiento
- Por Vendedor
 Cobranzas a Realizar: Lista las cobranzas a realizar en un período determinado. Pueden
ordenarse:
- Por rango de Clientes
- Por fecha de Vencimiento
- Por Vendedor
 Listado de Saldos: Lista para un rango de clientes, su saldo en cta. cte. a una fecha
determinada.
 Recibos Emitidos
 Listado de Deudas
 Ranking de Deudas
 Vencimiento de Documentos
 Consolidación de Saldos: Permite obtener un informe consolidado de Saldos de Ctas. Ctes.
de varias Empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.
IV) LISTAS DE PRECIOS
Emite listas de precios de Venta. Pueden ser ordenadas por código de artículo o por
descripción.
V) ARCHIVO D.G.I.
Permite generar los archivos solicitados por la D.G.I.
VI) NÓMINA DE CLIENTES
Permite obtener un informe de los datos personales de los clientes.
VII) ETIQUETAS DE CLIENTES
Permite emitir etiquetas para un rango de clientes.

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