1. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Chetumal Quintana Roo.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Enero de 2005.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

2. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
ÍNDICE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................ 1
ÍNDICE........................................................................................................................... 2
PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 4
MARCO JURÍDICO ...................................................................................................... 5
ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................ 6
PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO ................................................................ 7
PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO ................................................................ 8
PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO ................................................................ 9
PROCESO DE MAQUILA .......................................................................................... 10
PROCESO DE MAQUILA .......................................................................................... 11
PROCESO DE MAQUILA .......................................................................................... 12
PROCESO DE EMBARQUE ...................................................................................... 13
PROCESO DE EMBARQUE ...................................................................................... 14
PROCESO DE EMBARQUE ...................................................................................... 15
PROCESO DE COBRO DE MAQUILA..................................................................... 16
PROCESO DE COBRO DE MAQUILA..................................................................... 17
PROCESO DE COBRO DE MAQUILA..................................................................... 18
PROCESO DE NÓMINA ............................................................................................ 19
PROCESO DE NÓMINA ............................................................................................ 20
PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 24
PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 25
PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 26
PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 27
PROCESO DE COMPRAS.......................................................................................... 28
PROCESO DE CONTABILIDAD............................................................................... 30
PROCESO DE CONTABILIDAD............................................................................... 31
PROCESO DE CONTABILIDAD............................................................................... 32
SIMBOLOGÍA ............................................................................................................. 33
FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO .......................................................................... 34
RECIBO FORMATO ................................................................................................... 35
RECIBO DE INGRESOS............................................................................................. 36
FACTURA FORMATO ............................................................................................... 38
FACTURA LLENADO................................................................................................ 39
RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES FORMATO ............... 40
RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES LLENADO ................ 41
RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES FORMATO.......................................... 42
RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES LLENADO .......................................... 43
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

3. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
LISTA DE ASISTENCIA FORMATO........................................................................ 44
LISTA DE ASISTENCIA LLENADO ........................................................................ 45
RECIBO DE NOMINA FORMATO ........................................................................... 46
RECIBO DE NOMINA LLENADO............................................................................ 47
ORDEN DE COMPRA FORMATO............................................................................ 48
ORDEN DE COMPRA LLENADO ............................................................................ 49
ENTRADA DE ALMACÉN FORMATO ................................................................... 50
ENTRADA DE ALMACÉN LLENADO .................................................................... 51
SALIDA DE ALMACÉN FORMATO........................................................................ 52
SALIDA DE ALMACÉN LLENADO......................................................................... 53
POLIZA DE INGRESOS FORMATO ........................................................................ 54
POLIZA DE INGRESOS LLENADO ......................................................................... 55
PÓLIZA DE CHEQUE FORMATO............................................................................ 56
POLIZA CHEQUE LLENADO................................................................................... 57
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

4. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PRESENTACIÓN
La Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V. preocupada por las actividades que se realiza
dentro de la empresa, se ha dado a la tarea de elaborar el siguiente Manual cuyo objetivo principal
es el siguiente:
•
Integrar una guía rápida y eficiente de los procesos que se realizan dentro de la empresa.
Y que sea de utilidad para mostrar los distintos procesos que se siguen en los departamentos tanto
de Proceso como Administrativo.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

5. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
MARCO JURÍDICO
Disposiciones Federales:
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos
Ley de General de Sociedades Mercantiles
Ley del Seguro Social
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamentos
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento
Ley Federal del Trabajo
Ley del Infonavit
Disposiciones Estatales.
Constitución Política de Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo
Decreto por el que se Constituye la Empresa de Participación mayoritaria del Gobierno del
Estado.
Acta Constitutiva de La Sociedad.
Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

6. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS
1.-
RECEPCIÓN DE GANADO
7
2.-
MAQUILA
10
3.-
EMBARQUE
13
4.-
COBRO DE MAQUILA
16
5.-
NOMINA
19
6.-
COMPRAS
23
7.-
CONTABILIDAD
28
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

7. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO
Objetivo.-
Recibir y verificar que el ganado que llega a la planta cumplan con los
requisitos que exija las normas de sanidad animal.
Políticas.-
La recepción del ganado deberá ser de 10:00 Hr. a 19:0 Hr.
Verificar al momento de recibir el ganado cuente con la siguiente
documentación.
a) Factura
b) Guía de tránsito
c) La Nota de pago de los derechos correspondientes.
.
Normas.-
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Norma oficial Mexicana
Normas de Seguridad e Higiene.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

8. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO
Número
1
2
Responsable
Corralero
Corralero
Corralero
3
4
Corralero
5
Medico sanitarista
6
Medico sanitarista
7
Corralero
8
Corralero
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Descripción
Recibe el ganado en el embarcadero
Recibe y verifica los documentos que amparan la
legitimidad de los animales.
Registra el peso en pie del animal en la bascula
Asigna un número de corral para los animales
separándolos por introductor.
Inspección ante mortem (se checan los animales para ver
sino tienen algún tipo de enfermedad o lesión)
En caso de detectar algún animal con enfermedad o lesión
se separan en un corral especial ya que estos animales
serán los últimos ser sacrificados.
Recibe el pedido de los introductores para ordenar la
matanza.
Pasa los animales en un embudo para un baño de
aspersión (premorten)
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

9. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO
CORRALERO
MÉDICO SANITARISTA
INICIO
RECIBIR DE GANADO
VERIF.
DOCTOS.
NO
SE RETIENE
SI
REGISTRA
PESO
ASIGNA NÚMERO
INSPECC
IÓN.
NO
SEPARA
SI
ORDENA MATANZA
FIN
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

10. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE MAQUILA
Objetivo
Asegurar la saluda de la población a través de
un método de sacrificio de ganado bajo estrictas
condiciones de higiene y calidad.
Políticas
La matanza iniciara de 8:00 p.m. a 23:00 p.m. y
de acuerdo al numero de animales sacrificados.
Mantener las áreas de trabajo en estrictas
condiciones de higiene.
Los empleados al entrar al área de proceso
deben usar sus uniformes y equipo de trabajo
para su seguridad.
Normas
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Norma Oficial Mexicana.
Normas de Seguridad e Higiene.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

11. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE MAQUILA
Número
Responsable
1
Matarife
Descripción
Se insensibiliza por medio de una pistola de perno cautivo o
corriente eléctrica.
2
Matarife
Se eleva al animal a un riel por medio de una grúa y cadena atada a
la pata derecha.
3
Matarife
Se abre la piel del cuello para cortar la yugular para desangrarlo,
seguido a esto se le quita la piel de la cabeza, se le cortan los dos
brazos y se desprende la cabeza del cuerpo depositándola a un
gancho para ser lavada e inspeccionada por el Medico sanitarista.
4
Médico sanitarista
Se inspecciona la cabeza del animal para verificar que no tenga
indicios de alguna enfermedad.
5
Matarife
Pasa a la primera plataforma donde se corta las patas traseras, el
desollado de las piernas y de la cola.
6
Matarife
Pasa a la segunda plataforma donde se le quita la piel del vientre y
brazos.
7
Matarife
Activa la despieladora mecánica que arranca la piel para depositarla
en el área de saladero, seguidamente con una sierra eléctrica
cortan los huesos del pecho.
8
Matarife
Se abre el vientre con un cuchillo desde la pelvis hasta el pecho
extrayendo todas las vísceras las cuales son depositadas en un
carro de acero inoxidable de doble piso en la cual se deposita en la
parte inferior las vísceras verdes y en la parte superior las vísceras
rojas para llevarlos al área de lavado
9
Médico sanitarista
Se hace la inspección de las vísceras rojas y verdes en busca de
indicios de enfermedad o daño.
10
Matarife
En una plataforma con elevador, con una sierra eléctrica se corta
toda la columna vertebral dividiendo el cuerpo en dos mitades.
11
Médico sanitarista.
Se inspecciona la canal en los ganglios establecidos en los sitios
específicos, para determinar la aptitud para el consumo humano.
12
Matarife
Área de lavado: en una rampa elevada se lava la canal quitando
toda la sangre y aserrín de las canales
13
Matarife
Área de enmantado: en una plataforma se cubre las canales con
mantas mojadas con salmuera.
14
Matarife
Área de cuartos fríos: se acomodan las canales en los rieles donde
permanecerán en un promedio de 24 horas a una temperatura de 0°
a 5° C.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

12. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE MAQUILA
MATARIFE
MEDICO SANITARISTA
INICIO
INSENSIBILIZA
ANIMAL
SE ELEVA AL
ANIMAL
REVISA
CBZ
DECOMISA
INSPECCI
ÓN
VISCERAS
DECOMISA
INSPECCI
ÓN
VISCERAS
DECOMISA
CORTE CBZ
CORTE DE
PATAS
SE DESPIELA
EVISCERACIÓN
CORTE CANAL
LAVADO CANAL
CUBRE CANAL
CUARTO FRIO
FIN
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

13. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE EMBARQUE
Objetivo.Realizar el transporte del ganado bajo condiciones de clima e higiene .
Políticas.-
Verificar que el camión Thermo que transporta los canales esté
completamente limpios y desinfectados.
Realizar la entrega de los canales con oportunidad la cual inicia de las
0:00 hrs. A las 4:00 hrs.
Normas.-
Norma Oficial Mexicana.
Normas de transporte de alimentos.
.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Reglamento municipal.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

14. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE EMBARQUE
Número
Responsable
1
Jefe de proceso
2
Matarife
Descripción
Se checa la temperatura de los animales que se
encuentran en los cuartos fríos la cual debe estar de 0 a
5° C.
Se desmanta las canales.
3
Matarife
Se sellan las canales
4
Jefe de proceso
Registra el peso de las canales en la báscula.
5
Chofer repartidor
Checa que el camión thermo se encuentre limpio y
desinfectado
6
Chofer repartidor
Pasa las canales del cuarto frío al camión thermo.
7
Chofer repartidor
Registra la salida del camión para entregar las canales a
los introductores en los distintos mercados.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

15. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE EMBARQUE
JEFE PROCESO
MATARIFE
CHOFER REPARTIDOR
INICIO
CHECA
TEMPE
RATURA
SI
DESMANTELA
NO
ESPERA
SELLA CANALES
REGISTRA PESO
CANAL
NO
REVISA
CAMIÓN
LAVA CAMIÓN
SI
PESA CANAL AL
CARGAR
REGISTRA
HORA SALIDA
FIN
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

16. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COBRO DE MAQUILA
Objetivo.-
Obtener ingresos para cubrir las necesidades propias de la
empresa.
Políticas.-
Cobrar diariamente los animales que sean sacrificados.
Emitir la factura correspondiente y su registro contable.
Normas.-
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Manual de contabilidad
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

17. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COBRO DE MAQUILA
Número
Responsable
1
Receptor de orden de maquila
Descripción
Llega el introductor con el receptor de orden de matanza
2
Receptor de orden de maquila
El introductor señala el número de animales que serán
sacrificados
3
Receptor de orden de maquila
Se elabora del recibo de ingreso si el cliente solicita
factura.
4
Auxiliar administrativo
Se elabora la factura y se le cobra.
5
Auxiliar administrativo
Si no desea factura se le cobra con el recibo de ingresos y
este se factura como un servicio al público en general
6
Receptor de orden de maquila
Al terminar de ordenar todos los introductores se envía
una relación de la matanza de ese día al corralero
especificando de que introductor es número de animales
y tipo de animal.
7
Corralero
Recibe la relación de la matanza del día
8
Auxiliar administrativo
al terminar el receptor de ordenes de matanza pasa al
depto de administración a liquidar el efectivo de las
órdenes de ese día con el auxiliar administrativo.
9
Receptor de orden de maquila
Entrega al chofer repartidor una relación de las órdenes
del día para su entrega.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

18. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COBRO DE MAQUILA
RECEPTOR DE ORDEN
MAQUILA
AUXILIA ADMIVO.
CORRALERO
INICIO
LLEGA
INTRODUCTOR
FACTURA
PÚBLICO
SEÑALA # DE
ANIMALES
RECIBO
INGRESO
FACTUR
A
NO
SI
FACTURA
CLIENTE
RELACIÓN
MATANZA
LIQUIDACIÓN
DIARIA
FIN
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

19. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE NÓMINA
Objetivo.-
Retribuir a través de un salario a los trabajadores de acuerdo a las
funciones y actividades que realizan.
Políticas.-
El pago de los salarios son los días 15 y 30 de cada mes o un día antes
cuando estos caigan en día inhábil
Verificar que firmen el comprobante correspondiente.
Normas.-
.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Ley del Seguro Social.
Ley del Infonavit.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

20. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE NÓMINA
Número
Responsable
1
Gerente operativo
Descripción
Revisa la lista de asistencia
2
Gerente operativo
Entrega la lista de asistencia
3
Jefe Administrativo
Revisa si hay faltas, incapacidades, horas extras, primas
dominicales, etc.
4
Jefe Administrativo
Elabora la nómina
5
Jefe Administrativo
Imprime la nómina y los recibos
6
Asistente administrativo
Se le entrega la nómina para elaborar el cheque
7
Director Comercial SEDARI
Le da el visto bueno a la nómina
8
Subsrio. de Ganadería de la
Sedari
Jefe Administrativo
Autoriza la nómina y firma el cheque
9
Recoge y lo lleva al Subsrio. de crédito y finanzas de
Hacienda. Estatal.
10
Subsrio. de Crédito y finanzas
de la Sría. De Hacienda.
Estatal
Firma el cheque por ser firmas mancomunadas
11
Jefe Administrativo
Recoge el cheque de la Subsria. de Crédito y Finanzas de
Hacienda. Estatal.
12
Jefe Administrativo
Acude al banco y cobra el cheque
13
Jefe Administrativo
Entrega efectivo a auxiliar administrativo
14
Auxiliar administrativo
Distribuye el dinero y lo ensobreta
15
Auxiliar administrativo
Paga a los empleados verificando que firman la nomina.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

21. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
JEFE ADMINISTRATIVO
Revisión
Fecha
02
GERENTE OPERATIVO
Código
ENE 2005
ASISTENTE ADMIVO
INICIO
REVISA LISTA
ASISTENCIA
REVISA
LISTA
CORRIGE LISTA
ENTREGA LISTA
ELABORA
CHEQUE
ELABORA
NOMINA
A
IMPRIME
NOMINA
B
NOMINA Y
CHEQUES
C
D
COBRA CHEQUE
RECIBE DINERO
RECIBE DINERO
FIN
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

22. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
SUBSECRETARIO DE
GANADERÍA SEDARI
A
VISTO BUENO
Revisión
Fecha
02
DIRECTOR COMERC.
SEDARI
Código
ENE 2005
SUBSRIO. CRED. Y FINANZAS
HACIENDA ESTATAL
C
AUTORIZA
FIRMA
CHEQUE
FIRMA
CHEQUE
D
B
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

23. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Revisión
Fecha
02
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Código
ENE 2005
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

24. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COMPRAS
Objetivo.-
Suministrar los bienes y servicios que requieran las áreas para el
desempeño optimo de sus funciones asignadas.
Políticas.-
Cotizar cuando menos a tres proveedores antes de realizar la compra.
Verificar que las facturas reúnan los requisitos fiscales que establece la
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.
Verificar que bienes o servicios obtenidos sean solicitados y pagados.
Normas.-
.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Gobierno del
Estado.
Ley de Egresos del Estado.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

25. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COMPRAS
Número
Responsable
1
Jefe administrativo
Descripción
Recibe la solicitud de compra del depto. de proceso,
mantenimiento o del área de corrales.
2
Jefe administrativo
Se revisa la solicitud para verificar el producto, refacciones
o solicitadas por el depto. Correspondiente, verificando la
cantidad, modelo, tipo, etc.
3
Jefe administrativo
Se pide una cotización a tres proveedores que venden ese
tipo de productos
4
Jefe administrativo
Se revisa las cotizaciones verificando que el producto sea
el solicitado, checando modelo, calidad, precio. etc.
5
Director de Comercialización
Le da el visto bueno a la solicitud de compra
6
Auxiliar administrativo
Elabora el cheque
7
Jefe Administrativo
Lleva el cheque al Subsidio. de ganadería de la SEDARI
8
Subsecretario de Ganadería
Autoriza la compra y firma el cheque
de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario Rural e Indígena
9
Jefe Administrativo
Recoge el cheque de la Subsria. de ganaderia de Sedari y
lo lleva a la Subsria. de Crédito y Finanzas de Hacienda
Estatal
10
Jefe Administrativo
Recoge el cheque de la Subsria. de Crédito y Finanzas de
Hacienda. Estatal.
11
Jefe Administrativo
Entrega el cheque al Gerente operativo para que realice la
compra.
12
Gerente operativo
Recibe el cheque y procede a realizar la compra.
13
Gerente operativo
Entrega la compra al Jefe admivo. para darle entrada al
almacén.
14
Jefe Administrativo
Elabora la salida del producto del almacén y se lo entrega
a la persona que lo solicitó
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

26. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COMPRAS
JEFE ADMIVO.
DIRECTOR COMERCIAL
SEDARI
AUXILIAR ADMIVO.
INICIO
RECIBE
SOLICITUD
DEVUELVE
REVISA
SOLICITU
D
COTIZACIONES
REVISA
COTIZACI
ONES
NO
VISTO BUENO
ELABORACIÓN
CHEQUE
SI
B
A
COTIZACIONES
C
D
COTIZACIONES
E
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

27. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COMPRAS
SUBSRIO. GANADERÍA
SUBSRIO. CRÉDITO Y
FINANZAS
GERENTE OPERATIVO
A
C
E
FIRMA CHEQUE
FIRMA CHEQUE
RECIBE
CHEQUE
B
D
REALIZA
COMPRA
F
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

28. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE COMPRAS
JEFE ADMIVO.
DIRECTOR COMERC.
SEDARI
AUXILIAR ADMIVO.
F
RECIBE LA
COMPRA
ENTRADA AL
ALMACÉN
SALIDA
PRODUCTO
ENTRADA AL
ALMACÉN
FIN
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

29. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Revisión
Fecha
02
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Código
ENE 2005
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

30. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE CONTABILIDAD
Objetivo.-
Elaborar Estados Financieros que proporcionen información veraz y
oportuna para la toma de decisiones.
Políticas.-
Contabilizar las pólizas de diario, ingresos y egresos en forma metódica
y diariamente.
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Normas.-
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

31. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE CONTABILIDAD
Responsable
Número
1
Auxiliar administrativo
Descripción
Recaba las pólizas de ingresos, egresos y diario
2
Auxiliar administrativo
Contabiliza las pólizas
3
Auxiliar administrativo
Se capturan las pólizas en el sistema contable
4
Auxiliar administrativo
Se imprime el auxiliar de Bancos
5
Auxiliar administrativo
Se elabora la conciliación bancaria
Auxiliar administrativo
Se provisiona el pago de impuestos(isr, iva, imss, sar,
Infonavit y 2% sobre nomina).
7
Auxiliar administrativo
Se imprime los estados financieros:
Balance General
Estado de Resultados
Balanza ce Comprobación
8
Jefe Administrativo
Revisa los Estados Financieros
Jefe Administrativo
Envía los Estados Financieros para su autorización al
Director de Comercialización de la SEDARI
Director de Comer. SEDARI
Autoriza y se Archiva.
6
9
10
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

32. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PROCESO DE CONTABILIDAD
AUXILIAR ADMIVO.
JEFE ADMIVO.
DIRECTOR COMERC.
SEDARI
INICIO
REVISA
EDOS.
FINAN.
SI
AUTORIZA
RECABA
PÓLIZAS
NO
ARCHIV
A
CONTABILIZA
PÓLIZAS
CORRIGE
CAPTURA
PÓLIZAS
IMPRIMIR
AUXILIARES
FIN
PROVISIONA
IMPUESTOS
IMPRIME EDOS.
FINAN.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

33. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
SIMBOLOGÍA
SIMBOLOGÍA
NOMBRE
Inicio o término
Actividad
Documento
Decisión o alternativa
Archivo
Conector de página
Conector
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
SIGNIFICADO
Indica el principio o el fin
del flujo, puede ser acción
o lugar; además se utiliza
para indicar una unidad
administrativa o persona
que recibe o proporciona
información.
Describe las funciones que
desempeñan las personas
involucradas en el proceso
Representa
cualquier
documento que entre, se
utilice, se genere o salga
del procedimiento.
Indica un punto dentro del
flujo en donde se debe
tomar una decisión entre
dos o mas opciones.
Indica que se guarde un
documento
en
forma
temporal o permanente
Representa una conexión o
enlace con otra hoja
diferente en la que
continua el diagrama de
flujo.
Representa una conexión o
enlace de una parte del
diagrama de flujo con otra
parte del mismo.
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

34. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

35. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RECIBO FORMATO
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

36. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RECIBO DE INGRESOS
•
•
•
•
•
•
SE LLENA LA FECHA DEL SERVICIO
NOMBRE DEL INTRODUCTOR
CANTIDAD DE ANIMALES EN NUMERO DE CABEZAS.
SE LLENA EL PRECIO UNITARIO
SE LLENA EL IMPORTE TOTAL DE ACUERDO AL NUMERO DE CABEZAS
QUE EL INTRODUCTOR ORDENE.
SE LLENA LA CANTIDAD CON LETRAS.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

37. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Revisión
Fecha
02
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Código
ENE 2005
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

38. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
FACTURA FORMATO
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

39. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
FACTURA LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
SE SELLA LA FECHA DE LA FACTURA DE ACUERDO AL DIA DEL
SERVICIO
NOMBRE DEL INTRODUCTOR, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
SE DESCRIBE LA CANTIDAD DE ANIMALES EN CABEZAS
SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO
SE ANOTA EL IMPORTE DE ACUERDO AL NUMERO DE ANIMALES QUE
ORDENE EL INTRODUCTOR.
SE ANOTA EL IMPORTE EN EL TOTAL DE LA FACTURA
SE ANOTA LA CANTIDAD EN LETRAS.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

40. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.
RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES.
FECHA. ____________________________
NOMBRE DE USUARIO
CLASIFICACIÓN
COLOR
No. CORRAL FIERRO
C. ANDRÉS HERNÁNDEZ ALEJANDRO
ENCARGADO DE CORRALES
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete
NUMERO

41. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA
SE ANOTA EL NOMBRE DEL INTRODUCTOR
SE CLASIFICA EL ANIMAL, VACA, TORO, NOVILLONA, SEMENTAL, ETC.
SE ANOTA EL COLOR DEL ANIMAL
SE ANOTA EL NUMERO DE CORRAL QUE LE ES ASIGNADO AL ANIMAL
SE DESCRIBE EL FIERRO QUE TRAE EL ANIMAL
SE LE ASIGNA UN NUMERO PARA SU IDENTIFICACIÓN AL ENTRAR A
SACRIFICIO.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

42. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.
RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES.
FECHA:_______________
No. Canales
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
clasif
Visc.
Cbz
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Introductor
Mesa de:_____________
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

43. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES LLENADO
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA
SE RELACIONA EL NUMERO CONSECUTIVO DE LOS CANALES
SE CLASIFICA EN BASE AL NOMBRE DEL INTRODUCTOR
SE ANOTA EL NUMERO DE VÍSCERAS QUE SE ENTREGARA EN CADA
MESA
SE ANOTA EL NOMBRE DEL INTRODUCTOR
SE ANOTA DEL NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA MESA EN DONDE SE
ENTREGARA EL CANAL.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

44. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
LISTA DE ASISTENCIA FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.
LISTA DE ASISTENCIAS
PERIODO DE LA NOMINA: __________________________________________
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Amaya Sanchez Ma. De los Angeles
Blanco Cocom Ma. Mayanin
Batun y Tec Arturo Alfonso
Pech Tinal Angel Armando
Espínoza Perez Manuel
Montalvo Vazquez Carlos
Oliva Avila Jose Gerardo
Fabela Soto Ingacio
Pech Cime Millan
Perez Ruiz Fernando
Nahuat Chan Juan de la Cruz
Alejandro Hernandez Andres
Kantun Kantun Jorge Manuel
Catzin Navarrete Lorenzo
Pomol Aguayo Miguel Angel.
May Pech Raul
1= ASISTENCIA
2= FALTA
COMENTARIOS:
ELABORO
REVISO
MA. DE LOS ÁNGELES AMAYA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
AUTORIZO
C.P. ARTURO A. BATUN Y TEC.
CONTADOR / ADMINISTRADOR
T.I.A. JUAN DE LA CRUZ NAHUAT
GERENTE OPERATIVO
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete
14
15

45. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
LISTA DE ASISTENCIA LLENADO
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS EN BASE A LA
TARJETA DE CADA UNO DE ELLOS.
SE VERIFICA SI HAY FALTAS, RETARDOS, INCAPACIDADES, ETC.
FIRMA LA PERSONA QUE LO ELABORO
FIRMA LA PERSONA QUE LO REVISO
FIRMA LA PERSONA QUE LO AUTORIZO.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

46. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RECIBO DE NOMINA FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.
DEL ___________AL ________DE _________DE 2005,
RECIBÍ DE PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ABAJO RELACIONADA POR
CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:
SUELDOS
PRIMA VACACIONAL(3 DÍAS)
AGUINALDOS(15 DÍAS)
PRIMA DOMINICAL
COMPENSACIÓN
SUBTOTAL
ISPT Ó (CRÉDITO AL SALARIO)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMSS
0,00
DSCTO. PRÉSTAMO INFONAVIT
0,00
NETO A PAGAR
0,00
RECIBÍ DE CONFORMIDAD
________________________________
NOMBRE DEL EMPLEADO
PUESTO.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

47. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
RECIBO DE NOMINA LLENADO
•
•
•
•
DESPUÉS DE ELABORAR LA NOMINA
SE MANDA IMPRIMIR LOS RECIBOS EN LA COMPUTADORA
CUANDO SE LE PAGA AL EMPLEADO SE LE ENTREGA UNA COPIA Y
FIRMA LA OTRA
POSTERIORMENTE SE ARCHIVA.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

48. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
ORDEN DE COMPRA FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA
FECHA______________________________
UNIDAD
DEPTO. _________________________
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CU
IMPORTE.
TOTAL
SOLICITÓ
REVISÓ
________________
_________________
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Vo. Bo.
__________________
AUTORIZÓ
__________________
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

49. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
ORDEN DE COMPRA LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA
SE ANOTA EL NOMBRE DEL DEPTO. DE DONDE SE SOLICITA
SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS
SE DESCRIBE EL ARTICULO O REFACCIÓN SOLICITADO
SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO UNA VEZ QUE SE REVISE LAS
COTIZACIONES QUE PREVIAMENTE SE LE SOLICITO A LOS
PROVEEDORES
SE ANOTA EL IMPORTE DE LOS ARTÍCULOS O REFACCIONES
SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES.
SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL
FIRMA EL EMPLEADO QUE SOLICITA
FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO REVISA
LE DA EL VISTO BUENO EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE LA
SEDARI.
FIRMA EL SUBSRIO. DE GANADERIA DE LA SEDARI QUE LO AUTORIZA.
SE PASA PARA ELABORAR EL CHEQUE.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

50. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
ENTRADA DE ALMACÉN FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ALMACÉN
FECHA _________________________
RECIBÍ: A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL ( LOS) PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
CANTIDAD
PRESENTACIÓN
REF.
PRODUCTO
P. U.
TOTAL
ENTREGA
RECIBE
_______________________________
_______________________________________
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

51. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
ENTRADA DE ALMACÉN LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA DE LA COMPRA
SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS
SE VERIFICA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, CAJA, PIEZA,
UNIDAD, ETC.
EN LA REFERENCIA SE ANOTA EL NUMERO DE FACTURA O REMISIÓN
DE LA COMPRA.
SE ANOTA LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO
SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL DEL PRODUCTO
FIRMA EL EMPLEADO QUE REALIZO LA COMPRA
FIRMA EL ALMACENISTA QUE RECIBE EL PRODUCTO.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

52. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
SALIDA DE ALMACÉN FORMATO
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V.
SALIDA DE ALMACÉN
FECHA _________________________
RECIBI: A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL ( LOS) PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
CANTIDAD
PRESENTACIÓN
REF.
PRODUCTO
P. U.
TOTAL
ENTREGA
RECIBE
_______________________________
_______________________________________
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

53. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
SALIDA DE ALMACÉN LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA DE SALIDA DEL PRODUCTO
SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS
SE VERIFICA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, CAJA, PIEZA,
UNIDAD, ETC.
EN LA REFERENCIA SE ANOTA EL NUMERO DE FACTURA O REMISIÓN
DE LA COMPRA.
SE ANOTA LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO
SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL DEL PRODUCTO
FIRMA EL ALMACENISTA QUE ENTREGA
FIRMA EL EMPLEADO QUE LO RECIBE ANOTANDO DE QUE
DEPARTAMENTO PERTENECE.
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

54. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
POLIZA DE INGRESOS FORMATO
POLIZA DE
CUENTA
SUB.CTA
FECHA
INGRESOS
N O M B R E
PARCIAL
POLIZA No.
DEBE
HABER
SUMA IGUALES
CONCEPTO
CONTROL
HECHO POR
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
REVISADO
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
AUTORIZADO
AUXILIARES
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete
DIARIO

55. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
POLIZA DE INGRESOS LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA DE LA POLIZA
SE ANOTA EL NUMERO DE LA POLIZA
SE CLASIFICA LOS INGRESOS DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA
SE ASIGNA EL NUMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA DE ACUERDO AL
CATALOGO DE CUENTAS DE LA EMPRESA.
SE ANOTA EL IMPORTE PARCIAL
SE ANOTA ELCARGO O EL ABONO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION
DE LAS CUENTAS
SE DESCRIBE EL CONCEPTO DEL INGRESO
FIRMA EL EMPLEADO QUE LO ELABORÓ
FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO REVISO
FIRMA EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION QUE LO AUTORIZÓ
Y FINALMENTE EL EMPLEADO QUE LO CAPTURA Y ARCHIVA
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete

56. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
PÓLIZA DE CHEQUE FORMATO
PÓLIZA CHEQUE
CUENTA
SUB.CTA
N O M B R E
PARCIAL
DEBE
HABER
SUMA IGUALES
CONTROL
HECHO POR
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
REVISADO
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
AUTORIZADO
AUXILIARES
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete
DIARIO
POLIZA No.

57. Gobierno del Estado de Quintana Roo
Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.
Código
Revisión
Fecha
02
ENE 2005
POLIZA CHEQUE LLENADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE ANOTA LA FECHA DE LA POLIZA
SE ANOTA EL NUMERO DE LA POLIZA
SE CLASIFICA LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS FACTURAS O
COMPROBANTES QUE AMPARA LA POLIZA.
SE ASIGNA EL NUMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA DE ACUERDO AL
CATALOGO DE CUENTAS DE LA EMPRESA.
SE ANOTA EL IMPORTE PARCIAL
SE ANOTA ELCARGO O EL ABONO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION
DE LAS CUENTAS
SE DESCRIBE EL CONCEPTO DEL PAGO, COMPRA O GASTO.
FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO ELABORÓ
FIRMA EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION QUE LO REVISO
FIRMA EL SUBSRIO. DE GANADERIA QUE LO AUTORIZÓ
Y FINALMENTE EL EMPLEADO QUE LO CAPTURA Y ARCHIVA
Elaboró
CP. Arturo Batún y Tec
Revisó
Ing. Miguel Villanueva
Autorizó
Ing. Rafael León Negrete