Este documento contiene varios formatos y reportes relacionados con las operaciones de una bodega o almacén, incluyendo facturas de venta y compra, remisiones, requisiciones, transferencias, entradas y salidas de mercancía. Los documentos proporcionan información sobre transacciones comerciales como venta de compotas de guayaba, compras a proveedores, y registro de inventario.
El Contrato de Compraventa Mercantil se utiliza entre empresas, y también entre particulares, para la compra de distintos tipos de bienes, en las cuales el vendedor se compromete a entregar un bien o bienes a cambio de un precio pagado por el comprador. Este contrato se utiliza para la compra de bienes de un cierto importe, de forma que quede constancia escrita de de las obligaciones que asumen, tanto el comprador como el vendedor.
Machote para la galería de Memorias de un Mexicano el cual se distingue por reunir a los mejores artesanos, productores y médicos tradicionales. La sede es Guanajuato capital en Plaza de la Paz No. 12
Estas son las bases para poder participar
Presupuesto Estimado Reparar y Pintar Capot con Golpe de menos de 2 Cm, calculado al Valor de la Hora Promedio en los Talleres en Venezuela de 156,8 y 196,0 Bs por Unidad de Materiales
El Contrato de Compraventa Mercantil se utiliza entre empresas, y también entre particulares, para la compra de distintos tipos de bienes, en las cuales el vendedor se compromete a entregar un bien o bienes a cambio de un precio pagado por el comprador. Este contrato se utiliza para la compra de bienes de un cierto importe, de forma que quede constancia escrita de de las obligaciones que asumen, tanto el comprador como el vendedor.
Machote para la galería de Memorias de un Mexicano el cual se distingue por reunir a los mejores artesanos, productores y médicos tradicionales. La sede es Guanajuato capital en Plaza de la Paz No. 12
Estas son las bases para poder participar
Presupuesto Estimado Reparar y Pintar Capot con Golpe de menos de 2 Cm, calculado al Valor de la Hora Promedio en los Talleres en Venezuela de 156,8 y 196,0 Bs por Unidad de Materiales
1. FACTURA DE VENTA No.
SEÑORES:____________________
DIRECCION:__________________
TELEFONO:___________________
CANTIDAD ARTICULO PRECIO
UNITARIO TOTAL
FIRMA:_______________________
REMISION
SEÑOR(ES):___________________________________________________
FECHA:________________________ PEDIDO No:____________________
DIRECCION:__________________________ CIUDAD:______________
TRANSPORTADO POR:___________________________________
PLACA DE VEICULOS:__________________________________
CONDUCTOR:__________________________________
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
OBSERVACIONES:
DESPACHADO POR:______________________________
TRANSPORTADO POR:___________________________
RECIBIDO POR:_______________________________
RESUMEN DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN
FECHA:_____________________ ALMACEN:____________________________
ENTRADA No. OC FACTURA No. PROVEEDOR VALOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
GRUPO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 TOTAL
ENTRADAS HOY
SALDO QUE VIENE
ACOMULADO
REQUISICION DE MERCANCIAS
FECHA:_________________________ Nª:___________
DEPARTAMENTO SOLICITANTE:________________________ HORA:________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO
PEDIDA SURTIDA CONSUMIDA DEVUELTA UNITARIA TOTAL
REPORTE DE ROTULAS Y DE MERCACIAS DETERIORADAS
FECHA:_____________________ Nª:______________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD PRECIO EXPLICADO
UNITARIO TOTAL
MEMORANDO DE TRANSFERENCIA Nª________________
FECHA:_______________ DEPARTAMENTO SOLICITANTE:______________________
DEPARTAMENTO QUE ENTREGA:_____________________
CODIGO ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
PEDIDA TRASFERIDA UNITARIO TOTAL
AUTORIZO:___________________ ENTREGO:_______________________
RECIBIO:________________________
SOLICITUD DE COMPRA
Nª:______________________
FECHA:___________________
CODIGO ARTICULO UD STOCK CANTIDAD SOLICITADA ULTIMA COMPRA COTIZACIONES
FECHA PRECIO PROVEEDOR PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2
2. ALMACENISTA:________________ JEFE DE COMPRA:_________________________ JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:___________________________
ORDEN DE COMPRA Nª_______________
FECHA:_____________
PROVEEDOR:__________________ F.O.B:_____________________
DIRECCION:___________________ ENVIESE:__________________
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION $/UNIDAD TOTAL
FECHA EN QUE SE PRECISA:___________________ SOLICITADO POR:________________
APROBADO POR:_________________
OBSERVACIONES:
RESUEMEN DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN
FECHA:__________________________ ALMECEN:________________________
ENTRADA OC FACTURA Nª PROVEEDOR VALOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
GRUPO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 TOTAL
ENTRADAS HOY
SALDO QUE VIENE
ACUMULADO
SALIDA DEL ALMACEN
DE LA SECCION:________________ DESTINO:_______________________
ORDEN Nª:_____________
PARA EL ALMACENISTA SIRVASE ENTREGAR LOS SIGIENTE ANTICULOS FACTURANª:___________
PEDIDONª:____________
UNIDAD REF. CANTIDAD NOMBRE DE LOS ARTICULOS CONTABILIDAD
SOLICITADO POR:___________________________ ENTREGADO POR:________________ RECIBIDO POR:______________________ ANOTADO KARDEX
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
VENDIDO A:__________________ FECHA:__________________ CIUDAD:___________
CC/NIT:_____________________ VENDEDOR______________ DIRRECCION:________
FORMA DE PAGO: CONTADO:_____________ CREDITO:______________
REFERNCIA CANTIDAD ARTICULOS V. UNITARIO VALOR TOTAL
SUB TOTAL
SON (EN LETRAS) IVA%
3. RETENFUENTE
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEN IVA%
RETEN ICA
NETO A PAGAR
AUTORIZADO:________________ DESPACHADO:_____________ CONTABILIZADO:_____
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL
TOTAL
% IVA
TOTAL DEVOLUCION
VALOR TOTAL FACTURA
VALOR FACTURA CORREGIDA
ALMACENISTA_________________
PROVEEDOR:__________________
ENTRADA A ALMACEN
RECIBIDO DE:____________________________ SEGÚN LECTURA O NOTA DE ENTREGA Nª:______________________
VIA:__________________ Nª DE GUÍA:________________ ENTREGA TOTAL:______ ENTREGA PARCIAL:_____
ORDEN DE COMPRA Nª:_________________ DESTINO:____________________________________
UNIDAD REF. CANTIDAD DESCRIPCION CONTABILIZADO
Nª DE BULTOS O CAJAS:__________________ RECIBIDO Y REVISADO POR:_________________________
ANOTADO KARDEX:_______________________
OBSERVACIONES:
Artículo 0 Referencia
Localización Unidad Mínimo 5 Máximo 25
Proveedor 0
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Fecha Detalle Valor Unitario
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
4 DE MAYO / 2010 COMPOTAS DE GUAYABA $2,000.00 27 $54,000.00 18 36,000 27 $54,000.00
FACTURA DE VENTA: No. REMISION
SEÑORES:____________________ SEÑOR(ES): _________________________________________________
DIRECCION:__________________ FECHA:________________________ No:____________________
PEDIDO
TELEFONO:___________________ DIRECCION:__________________________ CIUDAD:______________
CANTIDAD ARTICULO PRECIO TRANSPORTADO POR:___________________________________
UNITARIO TOTAL PLACA DE VEICULOS:__________________________________
10 COMPOTA DE GUAYABA
$2,000.00 $20,000.00 CONDUCTOR:__________________________________
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
4 COMPOTAS DE GUYABA
OBSERVACIONES:
FIRMA:_______________________ DESPACHADO POR:______________________________
Fernanda Briceño
TRANSPORTADO POR: ___________________________
Angie Marcela Vargas
RECIBIDO POR:__Rocio marentes _____________________________
MEMORANDO DE DEVOLUCION DEL CLIENTE
PROVEEDOR:_____________ FACTURA Nª:_________ Nª__________
________ Nª________
DE FECHA:__________________
VALOR TOTAL DE LA FACTURA:_________________
4. ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL
COMPOTA GUAYABA 7 $2,000.00 $14,000.00
TOTAL $14,000.00
% IVA $2,240.00
TOTAL DEVOLUCION $16,240.00
VALOR TOTAL FACTURA #REF!
VALOR FACTURA CORREGIDA $3,760.00
ALMACENISTA_________________
PROVEEDOR:__________________
REQUISICION DE MERCANCIAS
FECHA:_________________________ Nª:___________
DEPARTAMENTO SOLICITANTE:_DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO HORA:________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO
PEDIDA SURTIDA CONSUMIDA DEVUELTA UNITARIA TOTAL
COMPOTAS DE GUAYABA 350 ML
FRASCO DE 20 15 10 2 $2,000.00 $40,000.00
REPORTE DE ROTULAS Y DE MERCACIAS DETERIORADAS
FECHA:_____________________ Nª:______________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD PRECIO EXPLICADO
UNITARIO TOTAL
FACTURA DE COMPRA
VENDIDO A:__________________ FECHA:__________________ CIUDAD:___________
CC/NIT:_____________________ VENDEDOR______________ DIRRECCION:________
FORMA DE PAGO: CONTADO:_____________ CREDITO:______________
REFERNCIA CANTIDAD ARTICULOS V. UNITARIO VALOR TOTAL
SUB TOTAL
SON (EN LETRAS) IVA%
RETENFUENTE
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEN IVA%
RETEN ICA
NETO A PAGAR
AUTORIZADO:________________ DESPACHADO:_____________ CONTABILIZADO:_____