1. Artículo Referencia
Localización Unidad Mínimo Máximo
Proveedor CEDULA
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Fecha Detalle Valor Unitario
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
14-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 80 800,000 50 500,000 80 800000
30
15-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 98 980,000 75 750,000 98 980000
23

3. Cliente: Tu salud
Direccion: CR.13A No. 15-20
Telefono:CR.13A No. 15-20
Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________
Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
CANTIDAD PRODUCTO V. EXISTENCIA DESPACHADO
50 Pitos 80 30
30 Guantes de latex 80 30
45 Cartucheras sinteticas 80 45
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:_______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________

4. A Tu salud
atusalud@htmail.com
Fecha:
REMISION
Señores:
Direccion: N° 0001
Cantidad Descripcion Articulo
Observaciones:______________________ Despachado por: Recibido por:
___________________________________
___________________________________
______________

5. GLOJEAL Requisicion, Control y Evaluacion de Compras
1. REQUISICION
Solicitud Realizada Por (Nombre y Cargo):
Fecha de Solicitud:
PRODUCTO DESCRIPCION/REFERENCIA CANTIDAD USO PREVISTO
2. APROBACION
Aprobado Por (Nombre y Cargo):
Fecha de Aprobacion:
3. PEDIDO
Pedido realizado Por (Nombre y Cargo):
Fecha de Realizacion del Pedido:
PROVEEDOR PRODUCTO/REFERENCIA CANTIDAD FECHA DE ENTREGA

7. Proveedor: a tu salud Factura Nº: 001
4/14/2010
valor total de la factura: 603,478
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
Unitaro Total
PITOS MEDIANOS CAJAS 50 300 15000
GUANTES DE LATEX CAJAS 30 1000 30000
Razones Para La Aceptacion Total 45000
% IVA 7200
Total Devolucion 52200
Valor Total Factura 104400
Valor Fra Corregida 499.08
Almacenista:
Proveedor:

8. Proveedor: KIT PED Factura Nº: 005
7/31/2009
Valor Total De la Factura: 951,200
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
Unitaro Total
GUANTES DE LATEX CAJA 40 1000 40000
KIT DE BIOSEGURIDAD CAJA 25 10000 250000
Razones Para La Aceptacion Total 290000
% IVA 46400
Total Devolucion 336400
Valor Total Factura 951200
Valor Fra Corregida 614800
Almacenista:
Proveedor:

9. Fecha: 02- abril- 2010
Departamento Solicitante: punto de ditribucion
Departamento que Entrega: Punto de Fabrica
CANTIDAD VALOR
CODIGO ARTICULO UNIDAD
PEDIDO TRANSFERENCIA UNITARIO TOTAL
kit de Bioseguridad caja 98 90 10000 900000
Pitos medianos caja 100 80 300 30000
Autorizo: ANGELA DANIELA RINCON
Entrego : GABRIELA CORDOBA
Recibio: ALEJANDRA ANGEL

11. Fecha Producto Cantidad No Conformidad Despachado por
3/14/2010 PITO MEDIANO 30 ROTURA ANGELA RINCON
3/20/2010 TOALLAS HIGIENICAS 20 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
4/5/2010 CARTUCHERA SINTETICA 15 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON

12. Accion Inmediata Dispocision Autorizado por
REPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA
REPONER DESECHAR CAMILA GARCIA
REPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA

13. ALMACENES TU SALUD FACTURA DE VENTA NO. 1
DIRECCIÓN: CR.13A No. 15-20 Régimen.
4859652-3105487913 TELEFONO. NOMBRE EMPRESA: 8720548 2000052520
NIT:
VENDIDO A: KIT PED FECHA: 4/14/2010
CC./ NIT: CIUDAD: Ciudad BOGOTA
DIRECCIÓN A DESPACHAR:TV 39A#39C-10SUR VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL
PITOS MEDIANOS 50 300 15,000
GUANTES DE LATEX 50 1,000 50,000
CARTUCHERAS SINTETICAS 50 8,000 400,000
TOALLAS HIGIENICAS 50 800 40,000
SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 505,000
IVA: $ 80,800
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 17,675
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 603,475
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADOR CONTABILIZADO
Tipografia Celis ltda. NiT. 17200600

14. FACTURA DE VENTA 005
DIRECCIÓN: TV.39ANo.39C-10 SUR Régimen
TELEFONO. 4796498-313902115
NIT:
VENDIDO A: LUZ ANGELA RUBIANO FECHA 31-7-09
CC./ NIT GASTOS LEGALES CIUDAD BOGOTA D.C
DIRECCIÓN A DESPACHAR VENDEDOR DANIELA RINCON
FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL
KIT DE BIOSEGURIDAD 80 10,000 800,000
GUANTES DE LATEX 20 1,000 20,000
SON (En Letras): SUBTOTAL $ 820,000
IVA $ 131,200
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 951,200
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADO CONTABILIZADO