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Informe de corte

Este informe presenta los detalles de un proyecto para mejorar la preparación ante emergencias en instituciones educativas en la región de Puno, Perú. Proporciona información sobre el presupuesto, avance físico y financiero, y un resumen de las obras realizadas en cada provincia. El presupuesto total aprobado fue de S/./2,317,074.15 y al corte de mayo de 2016 se había ejecutado el 95.94% del presupuesto con un avance físico del 47.74%. Se detallan las obras

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GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” INFORME Nº 019 - 2016 - GRP/GDS/MSEMPEPNIEPSRP/RO/JWTP PARA : Abg. Rene M. BELIZARIO PELINCO Gerente de Desarrollo Social. C.C. : Ing. Leonardo APAZA PACORICONA Supervisor de Obra. DE : Ing. Juan Wilver TICONA PEREZ Residente de Obra. ASUNTO : INFORME DE CORTE DE OBRA. REFERENCIA : “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION –PUNO” FECHA : Puno, 13 de Julio del 2016. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para hacer alcance de Informe de Corte de Obra “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION – PUNO”en donde se detallan el estado situación Físico - Financiero en la que se encuentra la Obra en las actualidad. DATOS GENERALES: 1.- PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y DE LA REGION –PUNO” 2.- UNIDAD GESTORA : GOBIERNO REGIONAL PUNO 3.- UNIDAD EJECUTORA : GRP – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 4.- CÓDIGO SNIP : 286167 5.- META PIP 2016 : 301 LOCALIDAD : PUNO DISTRITO : PUNO PROVINCIA : PUNO DEPARTAMENTO : PUNO 7.- UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 8.- AÑO PRESUPUESTAL : 2016 9.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA 10.- PPTO APROBADO SEGÚN PIP VIABLE : S/. 2,499.819.00 10.- PPTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 2, 317,074.15 12.- PPTO EJECUTADO al AÑO 2014 : S/. 1, 207,211.71 12.- PPTO EJECUTADO al AÑO 2015 : S/. 939,069.28 13.- PPTO EJECUTADO TOTAL ACUMULADO 2016 (SOSEM): S/. 2, 222,959.52 14.- SALDO PRESUPUESTAL (SOSEM) MAYO 2016 : S/. 94,114.63
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 16.- AVANCE FÍSICO VALORIZADO TOTAL AL CORTE : 47.74% 17.- AVANCE FÍNANCIERO ACUMULADO : 95.94% 18.- FUENTE FINANCIAMIENTO : Canon, Sobre - Canon, y RO. 19.- RESP. ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO : Ing. James Loza Ticona 20.- SUPERVISOR DE OBRA ANTERIOR : Ing. Milton Blanco Mamani 21.- RESIDENTE DE OBRA ANTERIOR (zona norte) : Ing. Orlando Cruz Calapuja 22.- RESIDENTE DE OBRA ANTERIOR (zona sur) : Ing. Neilson Pancca Apaza 23.- FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 06 DE JUNIO DEL 2016 24.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 210 DÍAS CALENDARIOS 26.- FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN EXP. TEC. MODIF. : 30 de DICIEMBRE 2016 ANTECEDENTES DE LA OBRA - EL PIP “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION – PUNO” con código SNIP 28617 fue declarado viable con fecha 04 de febrero del 2014 en concordancia a los Lineamientos de Sistema de Inversión Pública a nivel de pre inversión mediante Informe Técnico N°013-2014GRP/GRPPAT-SGIPCTI . - El expediente técnico es aprobado mediante la Resolución Gerencial General N° 247-2014-GGR-GR PUNO de conformidad a la evaluación emitida por la Oficina Regional de Supervisión de proyectos del Gobierno Regional Puno - Esta residencia pone de conocimiento, visto toda la documentación referente al proyecto indico, que no se tiene documento alguno. Como informes mensuales correspondientes a los años 2014, 2015 y Mayo 2016 reportados en INFO OBRAS La Valorización de corte se realizó tomando referencia el expediente técnico de Proyecto, cabe indicar que se realizó las verificaciones de la ejecución física en las 13 provincia de la Región, del cual se pudo constatar situaciones anómalas. Que tiene conocimiento la Oficina De Control Interno Del Gobierno Regional Puno OCI y también se tiene conocimiento que hubo 02 convenios firmado por la PRONIED En el siguiente cuadro se detalla los módulos real existentes en las 13 provincias de la región puno ITEM INSTITUCION EDUCATIVAS UGEL PROVINCI A DISTRITO LOCALIDAD aulas C-2 aulas C-1 pararrayo s 1 IEP 72153 AZANGARO AZANGARO CHUPA AGUA Y MILAGRO 1 0 0 2 IEP 72606 AZANGARO AZANGARO CHUPA ALTO TRAPICHE 1 0 0 3 IEP 72762 AZANGARO AZANGARO AZANGARO TINTIRI 1 0 0 4 IEP 72718 AZANGARO AZANGARO AZANGARO OCRA ORDIGA 1 0 0 5 IES SAN GERONIMO AZANGARO AZANGARO ASILLO ASILLO 1 0 0 6 IEP 72153 AZANGARO AZANGARO CHUPA CAMINACOYA 1 0 0 7 IEI 870 AZANGARO AZANGARO MUÑANI MUÑANI 1 0 0 8 IEP 72723 AZANGARO AZANGARO AZANGARO AZANGARO 0 0 0 9 IES VILACHAVE CHUCUITO CHUCUITO JULI VILACHAVE 2 0 0 10 IEP CESAR VALLEJO CHUCUITO CHUCUITO JULI BAJO PAVITA 2 0 0 11 IEP 70279 CHUCUITO CHUCUITO ZEPITA TASAPA 2 0 0
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 12 IEP 71003 CHUCUITO CHUCUITO JULI JULI 0 2 0 13 IEP 71574 CHUCUITO CHUCUITO POMATA CHACACHACA 0 0 0 14 IES CALLACAME CHUCUITO CHUCUITO JULI JULI 0 1 0 15 IES ALTO AYRIHUAS CHUCUITO CHUCUITO ZEPITA ALTO AYRIHUAS 1 0 0 16 IEP 72902 CRUCERO SANDIA PHARA TOLDOQUERI 2 0 0 17 IEP 72908 - Jose Carlos Mariategui CRUCERO CRUCERO CRUCERO CRUCERO 2 0 0 18 IEP SIERVOS DE DIOS CRUCERO CRUCERO CRUCERO CRUCERO 2 0 0 19 IEP SAGRADO CORAZON DE JESUS CRUCERO CARABAYA USICAYOS USICAYOS 2 0 0 20 IEP 70324 EL COLLAO EL COLLAO ILAVE ROSACANI 1 0 0 21 IES CESAR VALLEJO EL COLLAO EL COLLAO PILCUYO PILCUYO 2 0 0 22 IEP 70327 EL COLLAO EL COLLAO ILAVE CHIJUYO 1 0 0 23 IEP 70353 EL COLLAO EL COLLAO ILAVE ANCOAMAYA 1 0 0 24 IES JOSE CARLOS MARIATEGUI EL COLLAO EL COLLAO ILAVE ILAVE 3 0 1 25 IES TUPAC AMARU 2 HUANCANE HUANCANE HUANCANE COTAPATA 1 1 0 26 IEP 72261 HUANCANE HUANCANE TARACO JASANA POCSELLIN 1 0 0 27 IEP 70409 LAMPA LAMPA PUCARA PUCARAYLLO 1 0 0 28 IEP 70907 LAMPA LAMPA LAMPA TACAMANI 1 0 0 29 IEP 70851 LAMPA LAMPA PUCARA CHILLIN 1 0 0 30 IE44P 70400 VIRGEN DEL CARMEN LAMPA LAMPA SANTA LUCIA SANTA LUCIA 3 0 1 31 IEP 70441 - ANANSAYA LAMPA LAMPA NICASIO BALSAPATA 1 0 0 32 IEP 70699 LAMPA LAMPA NICASIO C.C. COA 1 0 0 33 IES HORACIO ZEBALLOS GAMES LAMPA LAMPA PALCA PALCA 1 0 0 34 IEP 70420 LAMPA LAMPA PALCA PALCA 1 0 0 35 IEP 70437 LAMPA LAMPA PALCA CHULLUNQUIANI 1 0 0 36 IEP 70447 LAMPA LAMPA PUCARA UNION 1 0 1 37 IEP 70415 LAMPA LAMPA PUCARA CCOCHAPATA 1 0 1 38 IES INAI LAMPA LAMPA CABANILLA CABANILLA 1 0 0 39 IEP 70905 LAMPA LAMPA CABANILLA CABANILLA 1 0 0 40 IES PILCO PIZANO LAMPA LAMPA LAMPA CHAÑOCAHUA 2 0 0 41 IEP 73002 MACUSANI CARABAYA MACUSANI MACUSANI 8 0 0 42 IES JOSE ANTONIO ENCINAS MACUSANI CARABAYA SAN GABAN LECHEMAYO 0 2 0 43 IES PEDRO PAULET MACUSANI CARABAYA AYAPATA LOROMAYO 0 2 0 44 IEP 72741 - ANDRES AVELINO CACERES MACUSANI CARABAYA SAN GABAN LECHEMAYO 0 2 0 45 IEP 70857 MELGAR MELGAR NUÑOA HUANCHO MINASTIRA 2 0 0 46 IEP CHILLIHUA MELGAR MELGAR NUÑOA CHILLIHUA 2 0 0 47 IES JIPATA JACHA JAA MOHO MOHO MOHO JIPATAJACHA JAA 0 1 0 48 IES LLAULLI - Ex ESMED MOHO MOHO MOHO LLAULLI 0 1 0 49 IES FRANCISCO BOLOGNESI MOHO MOHO HUAYRAPATA SULLCA 2 0 0 50 IES CESAR VALLEJO PUNO PUNO PAUCARCOLL A MORO 0 0 0 51 IEP 70712 PUNO PUNO PAUCARCOLL A MORO 2 0 0 52 IES SAN JOSE DE LLUNGO PUNO PUNO ATUNCOLLA LLUNGO 2 0 1 53 IES MANCO CAPAC PUNO PUNO ACORA AGUAS CALIENTES 1 0 0 54 IEP 70150 PUNO PUNO PICHACANI HUACOCHULLO 0 0 0 55 IES TECNICO AGROPECUARIO PUNO PUNO MAÑAZO CHARAMAYA 1 1 0
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 56 IEP 70805 PUNO PUNO MAÑAZO CHARAMAYA 0 1 0 57 IES COLEGIO ALTO RENDIMIENTO PUNO PUNO CHUCUITO CHUCUITO 4 3 1 58 IEP 72147 PUTINA PUTINA ANANEA RINCONADA 1 0 0 59 IEP 71747 - SANTA ROSA PUTINA PUTINA ANANEA POQUERA 1 0 0 60 IES TECNICO INDUSTRIAL PUTINA PUTINA ANANEA RINCONADA 1 0 0 61 CEBA MANCO CAPAC SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 4 0 0 62 IEI 938 SAN ROMAN SAN ROMAN CABANA COLLANA 1 0 0 63 IES DANIEL ALCIDES CARRION SAN ROMAN SAN ROMAN CARACOTO CANCHI GRANDE 2 0 1 64 IES AGROPECUARIO SAN ROMAN SAN ROMAN CABANA COLLANA 1 0 0 65 IEP 71014 SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 0 0 0 66 IES HORACIO ZEBALLOS GAMES SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 2 0 0 67 IEP 70561 - 9 OCTUBRE SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 2 0 0 68 IEP 79585 SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA CENTRO JARAN 1 0 0 69 IEP 72565 SANDIA SANDIA PUTINAPUNC O JANANSAYA 0 1 0 70 IEP 72767 SANDIA SANDIA PUTINAPUNC O ARCOPUNCO 0 2 0 71 IES SAN GABRIEL SANDIA SANDIA PUTINAPUNC O CURVA ALEGRE 0 3 0 72 IES AGROPECUARIO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO AYCHUYO 0 3 0 73 IEP 70238 YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO C.C. PHOCONA 0 2 0 74 IEP 70232 YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO 0 2 0 TOTALES 89 30 7 PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO El expediente técnico es aprobado mediante la Resolución Gerencial General N° 247-2014-GGR-GR PUNO de conformidad a la evaluación emitida por la Oficina Regional de Supervisión de proyectos del Gobierno Regional Puno. La misma que tuvo como objetivo la prevención ante emergencias, peligros naturales en las Instituciones Educativas primarias y secundaria de la Región Puno. COSTO DIRECTO 1,878,302.65 COMP 1 INSTALACION AULAS PREFABRICADAS ZONAS VULNERABLES 1,024,880.15 COMP 2 EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 737,081.00 COMP 3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE GESTION EDUCATIVA 116,341.50 COSTO INDIRECTO 438,771.50 GASTOS GENERALES 281,745.40 GASTOS DE SUPERVISION 102,179.66 GASTOS DE LIQUIDACION 21,224.82 GASTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 8,828.02 GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 24,793.59 COSTO TOTAL 2,317,074.15
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” La finalidad del proyecto debió ser la instalación y traslado de los módulos de aulas prefabricadas el cual no se cumplió con el objetivo del proyecto, en verificaciones realizadas se constato que Instituciones Educativas que no tenían la necesidad de contar con módulos han sido priorizados por los responsables anteriores. AVANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO MAYO 2016 Indicar que también se tiene un saldo presupuestal de acuerdo a fuente viable SOSEM de s/. 94,114.63 que corresponde a mes de mayo del año 2016 y con gasto total acumulado de s/. 2, 222,959.52 equivalente a 95.94 % de avance financiero. PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN PIP VIABLE 2,499.819.00 PRESUPUESTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO 2,317,074.15 PRESUPUESTO EJECUTADO al AÑO 2014 1,207,211.71 PRESUPUESTO EJECUTADO al AÑO 2015 939,069.28 PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL ACUMULADO MAYO 2016 (SOSEM) 2,222,959.52 SALDO PRESUPUESTAL (SOSEM) MAYO 2016 94,114.63 AVANCE FÍSICO ACUMULADO VALORIZADO. Esta Residencia realizo la valorización correspondiente luego de verificar los trabajos realizados y ejecutados, realizando los metrados correspondientes alcanzando S/. 896,719.27 en porcentaje el 47.74% a nivel de costo Directo, asi mismo se tiene la valorización por mayores metrados de modulos pre fabricados con plataforma y kits de pararrayos en un monto de S/. 279,129.81; La valorización es elaborada por fuente propia tomando referencia el Expediente técnico con 03 componentes.
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” OBRA: MONTO PRESUPUESTO EXPEDIENTE: MONTO ASIGNADO: S/. 2,295,849.99 PLAZO DE EJECUCIÓN: MONTO PPTDO MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % (a) PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 1,878,302.65 896,719.27 47.74% 0.00 0.00% 896,719.27 47.74% 981,583.38 52.26% (b) COSTO INDIRECTO 438,771.49 209473.62 47.74% 0.00 0.00% 209,473.62 47.74% 229,297.87 52.26% GASTOS GENERALES (15.00%) 281,745.40 134507.89 47.74% 0.00 0.00% 134,507.89 47.74% 147,237.51 52.26% GASTOS DE SUPERVISION (5.44%) 102,179.66 48781.53 47.74% 0.00 0.00% 48,781.53 47.74% 53,398.13 52.26% GASTOS DE LIQUIDACION (1.13%) 21,224.82 10132.93 47.74% 0.00 0.00% 10,132.93 47.74% 11,091.89 52.26% GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.32%) 24,793.59 11836.69 47.74% 0.00 0.00% 11,836.69 47.74% 12,956.90 52.26% GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.47%) 8,828.02 4214.58 47.74% 0.00 0.00% 4,214.58 47.74% 4,613.44 52.26% TOTAL PRESUPUESTO 2,317,074.14 1,106,192.89 47.74% - 0.00% 1,106,192.89 47.74% 1,210,881.25 52.26% PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO TOTAL SEGÚN EXP. (%) 100.00% 47.74% 0.00% 47.74% 52.26% VALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 1,106,192.89 PORCENTAJE DE LAVALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 47.74% GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL S/. 2,317,074.15 90 DIAS CALENDARIOS AVANCEANTERIOR AVANCEACTUAL AVANCEACUMULADO FORMATO RO-07 RESUMEN DE VALORIZACION DE CORTE EVALUACION SITUACIONAL “MEJORAMIENTO DESERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTEEMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS DELA REGION –PUNO” COMP 3 ITEM DESCRIPCION PARTIDA 564,721.84 COMP 1 INSTALACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 331,997.43 0.00 0.00% 331,997.43 692,882.72 67.61% 172,359.16 23.38% 76.62% SALDO 1,024,880.15 32.39% 32.39% COMP 2 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR UNIPERSONAL 564,721.84 0.00 0.00% 737,081.00 76.62% IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUACTIVO 0.00 0.00 0.00% 0.00 116,341.50 116,341.50 0.00% 0.00% 100.00% Fuente. Elaboración Propia. MONTO PPTDO MONTO % MONTO % MONTO % (a) PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 1,878,302.65 279,129.81 14.86% 0.00 0.00% 279,129.81 14.86% (b) COSTO INDIRECTO 438,771.49 65204.72 14.86% 0.00 0.00% 65,204.72 14.86% GASTOS GENERALES (15.00%) 281,745.40 41869.47 14.86% 0.00 0.00% 41,869.47 14.86% GASTOS DE SUPERVISION (5.44%) 102,179.66 15184.66 14.86% 0.00 0.00% 15,184.66 14.86% GASTOS DE LIQUIDACION (1.13%) 21,224.82 3154.17 14.86% 0.00 0.00% 3,154.17 14.86% GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.32%) 24,793.59 3684.51 14.86% 0.00 0.00% 3,684.51 14.86% GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.47%) 8,828.02 1311.91 14.86% 0.00 0.00% 1,311.91 14.86% TOTAL PRESUPUESTO 2,317,074.14 344,334.53 14.86% - 0.00% 344,334.53 14.86% PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO TOTAL SEGÚN EXP. (%) 100.00% 14.86% 0.00% 14.86% VALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 344,334.53 PORCENTAJE DE LAVALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 14.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% COMP 3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUACTIVO 116,341.50 0.00 0.00% COMP 2 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR UNIPERSONAL 737,081.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 279,129.81 27.24% COMP 1 INSTALACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD1,024,880.15 279,129.81 27.24% DESCRIPCION PARTIDA ITEM RESUMEN DE VALORIZACION SEGÚN MAYORES METRADOS AVANCE ACUMULADO AVANCE ACTUAL AVANCE ANTERIOR Fuente. Elaboración Propia.
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” El proyecto que se interviene se encuentra con un avance físico de 100% del primer convenio firmado con PRONIED Nº Convenio N° 076 – 2013 – MINEDU, pero visto in situ no se tiene los módulos instalados en la mayoría de los lugares que se verifico solo el vaciado de losa de concreto y instalados de manera correcta 30 módulos. Según el file documentario, la Región de Puno fue considerado 100 módulos educativos con respectivo mobiliario. Y del segundo convenio firmado con PRONIED N°.021-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, contempla la Región de Puno 200 aulas, de los cuales solo llegaron 190 aulas del cual verificado in situ se afirma a existencia solo de 89 módulos prefabricados y un saldo de 79 módulos en almacén del proyecto en juliaca. SERVICIOS QUE ADEUDA EL PROYECTO. Visto todo el acervo documentario del proyecto se puede apreciar que hay documentos, solicitando pago de servicios realizados de traslado y instalación de módulos de aulas prefabricada, las mismas que no cuenta con documentación que acredite el pago que según la Oficina de Órgano y Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) indica claramente que el locador debe contar con una orden de servicio y/o contrato. Verificado las solicitudes, esta Residencia pone de conocimiento que ninguno cuenta con documentos que avale el pago. Según transferencia de acervo documentario y materiales del Ing. Residente anterior informa de manera verbal que se tiene deudas a diferentes proveedores de servicio de transporte de módulos prefabricados. PARTIDAS EJECUTADAS. Según la valorización de corte realizado y en verificación de ejecución de obra ejecutada a Junio 2016, no se tiene informes mensuales reportados a INFO OBRAS COMPONENTE 01: INSTALACION DE AULAS EN ZONAS VULNERABLE DE RIESGO. Observación:  En el presente componente se encuentran diferentes partidas valorizadas al 100.00%, que comprende la instalación y montaje de 100 aulas, piso de losa de concreto e instalaciones eléctricas, las cuales no se pueden comprobar. Visto que las verificaciones realizadas que solo se constataron 30 módulos instalados de manera correcta en otras zonas solo se encontraron las losas de concreto y material agregado, los cuales fueron constatados conjuntamente con personal de la oficina de control institucional OCI. El presente componente valoriza el monto de S/. 331,997.43 nuevos soles. En un porcentaje de 32.39%.
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y CONDICIONAMIENTO. Observación:  La misma cabe indicar que no se llevó de manera correcta la distribución de mobiliario escolar y se tiene almacenado una parte en almacén central del proyecto en la ciudad de Juliaca, al mismo manifestar no hay informes que indiquen tales de partidas ejecutadas. El presente componente valoriza el monto de S/. 564721.84 nuevos soles. En un porcentaje de 76.62 %, total ejecutado en Obra. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROGRAMAEDUCATIVA. Observación:  La misma no se tiene conocimiento que se ejecutó este componente en el cual están las partidas cumpliendo con la difusión radial en diferentes medios de comunicación, mas no se tiene conocimiento o documento que acredite de la ejecución de tales partidas. El presente componente valoriza el monto de S/. 0.00 nuevos soles. En un porcentaje de 0.00 %, total ejecutado en Obra. DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR. Esta Residencia ejecutara de acuerdo al Expediente Técnico modificado, por mayores metrados, adicionales (partidas nuevas) y ampliación de plazo con ampliación presupuestal.; es por ello se realizó la ampliación presupuestal al 39.5% del monto del PIP viable del expediente técnico de esta forma se pueda dar la pronta culminación del proyecto con el instalado de 79 módulos de aulas prefabricadas. CONCLUSIONES TECNICO – FINANCIERO  EL Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION –PUNO” data a nivel de Ejecución desde año 2014. El proyecto es una obra de arrastre, que a la fecha se encuentra es estado inconclusa.  No se tienen la Documentación referente al proyecto tales como Informes Mensuales anteriores al año 2014, 2015 y 2016 que indiquen real avance de la ejecución del proyecto.  Esta Residencia sugiere y solicita las facilidades para recabar la documentación correspondiente al proyecto para hacer su respectivo informe final y cierre de proyecto.  Esta Residencia realizo la valorización correspondiente luego de verificar los trabajos realizados y ejecutados, realizando los metrados correspondientes alcanzando S/. 896,719.27 en porcentaje el 47.74% a nivel de costo Directo, la
GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” valorización es elaborada por fuente propia tomando referencia el Expediente Técnico y no se tiene informes mensuales.  Esta Residencia con previa coordinación del coordinador del proyecto se realizo las verificación en situ en las 13 provincias de la región puno, la misma información real es considerado en el informe de corte de obra, las cuales constan con actas de verificación a las diferentes zonas beneficiarias del Proyecto.  Considerando que el proyecto no cuenta con presupuesto para la culminación del traslado y instalado de 79 módulos de aulas prefabricadas se solicita una ampliación presupuestal al 39.5 % del PIP Viable del Expediente Técnico.  Se tiene pagos pendientes de planilla de personal técnico administrativo correspondientes a mes anteriores (Abril - Mayo).  Se realizó el inventario de existencia de files documentarios de la parte administrativa y de almacén, donde se constató que no existe documentación alguna como.  No existe órdenes de compra y de servicios.  No existe pecosas de salida de almacén.  No existe guías de remisión.  No existe vales de combustible.  No existe Kardex de movimiento de almacén. Se adjunta lo siguiente.  Reporte SIAF 2014.  Reporte SIAF 2015  Reporte SIAF mayo 2016  Valorización de corte de Obra.  Hoja de Metrados correspondientes en verificación en obra.  Reporte SOSEM. Ejecución Financiera.  Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.  Panel fotográfico. Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y de más fines pertinentes del caso. Cc. Arch. Supervisión.

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Informe de corte

  • 1.
    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” INFORME Nº 019 - 2016 - GRP/GDS/MSEMPEPNIEPSRP/RO/JWTP PARA : Abg. Rene M. BELIZARIO PELINCO Gerente de Desarrollo Social. C.C. : Ing. Leonardo APAZA PACORICONA Supervisor de Obra. DE : Ing. Juan Wilver TICONA PEREZ Residente de Obra. ASUNTO : INFORME DE CORTE DE OBRA. REFERENCIA : “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION –PUNO” FECHA : Puno, 13 de Julio del 2016. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para hacer alcance de Informe de Corte de Obra “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION – PUNO”en donde se detallan el estado situación Físico - Financiero en la que se encuentra la Obra en las actualidad. DATOS GENERALES: 1.- PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y DE LA REGION –PUNO” 2.- UNIDAD GESTORA : GOBIERNO REGIONAL PUNO 3.- UNIDAD EJECUTORA : GRP – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 4.- CÓDIGO SNIP : 286167 5.- META PIP 2016 : 301 LOCALIDAD : PUNO DISTRITO : PUNO PROVINCIA : PUNO DEPARTAMENTO : PUNO 7.- UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 8.- AÑO PRESUPUESTAL : 2016 9.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA 10.- PPTO APROBADO SEGÚN PIP VIABLE : S/. 2,499.819.00 10.- PPTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 2, 317,074.15 12.- PPTO EJECUTADO al AÑO 2014 : S/. 1, 207,211.71 12.- PPTO EJECUTADO al AÑO 2015 : S/. 939,069.28 13.- PPTO EJECUTADO TOTAL ACUMULADO 2016 (SOSEM): S/. 2, 222,959.52 14.- SALDO PRESUPUESTAL (SOSEM) MAYO 2016 : S/. 94,114.63
  • 2.
    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 16.- AVANCE FÍSICO VALORIZADO TOTAL AL CORTE : 47.74% 17.- AVANCE FÍNANCIERO ACUMULADO : 95.94% 18.- FUENTE FINANCIAMIENTO : Canon, Sobre - Canon, y RO. 19.- RESP. ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO : Ing. James Loza Ticona 20.- SUPERVISOR DE OBRA ANTERIOR : Ing. Milton Blanco Mamani 21.- RESIDENTE DE OBRA ANTERIOR (zona norte) : Ing. Orlando Cruz Calapuja 22.- RESIDENTE DE OBRA ANTERIOR (zona sur) : Ing. Neilson Pancca Apaza 23.- FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 06 DE JUNIO DEL 2016 24.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 210 DÍAS CALENDARIOS 26.- FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN EXP. TEC. MODIF. : 30 de DICIEMBRE 2016 ANTECEDENTES DE LA OBRA - EL PIP “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION – PUNO” con código SNIP 28617 fue declarado viable con fecha 04 de febrero del 2014 en concordancia a los Lineamientos de Sistema de Inversión Pública a nivel de pre inversión mediante Informe Técnico N°013-2014GRP/GRPPAT-SGIPCTI . - El expediente técnico es aprobado mediante la Resolución Gerencial General N° 247-2014-GGR-GR PUNO de conformidad a la evaluación emitida por la Oficina Regional de Supervisión de proyectos del Gobierno Regional Puno - Esta residencia pone de conocimiento, visto toda la documentación referente al proyecto indico, que no se tiene documento alguno. Como informes mensuales correspondientes a los años 2014, 2015 y Mayo 2016 reportados en INFO OBRAS La Valorización de corte se realizó tomando referencia el expediente técnico de Proyecto, cabe indicar que se realizó las verificaciones de la ejecución física en las 13 provincia de la Región, del cual se pudo constatar situaciones anómalas. Que tiene conocimiento la Oficina De Control Interno Del Gobierno Regional Puno OCI y también se tiene conocimiento que hubo 02 convenios firmado por la PRONIED En el siguiente cuadro se detalla los módulos real existentes en las 13 provincias de la región puno ITEM INSTITUCION EDUCATIVAS UGEL PROVINCI A DISTRITO LOCALIDAD aulas C-2 aulas C-1 pararrayo s 1 IEP 72153 AZANGARO AZANGARO CHUPA AGUA Y MILAGRO 1 0 0 2 IEP 72606 AZANGARO AZANGARO CHUPA ALTO TRAPICHE 1 0 0 3 IEP 72762 AZANGARO AZANGARO AZANGARO TINTIRI 1 0 0 4 IEP 72718 AZANGARO AZANGARO AZANGARO OCRA ORDIGA 1 0 0 5 IES SAN GERONIMO AZANGARO AZANGARO ASILLO ASILLO 1 0 0 6 IEP 72153 AZANGARO AZANGARO CHUPA CAMINACOYA 1 0 0 7 IEI 870 AZANGARO AZANGARO MUÑANI MUÑANI 1 0 0 8 IEP 72723 AZANGARO AZANGARO AZANGARO AZANGARO 0 0 0 9 IES VILACHAVE CHUCUITO CHUCUITO JULI VILACHAVE 2 0 0 10 IEP CESAR VALLEJO CHUCUITO CHUCUITO JULI BAJO PAVITA 2 0 0 11 IEP 70279 CHUCUITO CHUCUITO ZEPITA TASAPA 2 0 0
  • 3.
    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 12 IEP 71003 CHUCUITO CHUCUITO JULI JULI 0 2 0 13 IEP 71574 CHUCUITO CHUCUITO POMATA CHACACHACA 0 0 0 14 IES CALLACAME CHUCUITO CHUCUITO JULI JULI 0 1 0 15 IES ALTO AYRIHUAS CHUCUITO CHUCUITO ZEPITA ALTO AYRIHUAS 1 0 0 16 IEP 72902 CRUCERO SANDIA PHARA TOLDOQUERI 2 0 0 17 IEP 72908 - Jose Carlos Mariategui CRUCERO CRUCERO CRUCERO CRUCERO 2 0 0 18 IEP SIERVOS DE DIOS CRUCERO CRUCERO CRUCERO CRUCERO 2 0 0 19 IEP SAGRADO CORAZON DE JESUS CRUCERO CARABAYA USICAYOS USICAYOS 2 0 0 20 IEP 70324 EL COLLAO EL COLLAO ILAVE ROSACANI 1 0 0 21 IES CESAR VALLEJO EL COLLAO EL COLLAO PILCUYO PILCUYO 2 0 0 22 IEP 70327 EL COLLAO EL COLLAO ILAVE CHIJUYO 1 0 0 23 IEP 70353 EL COLLAO EL COLLAO ILAVE ANCOAMAYA 1 0 0 24 IES JOSE CARLOS MARIATEGUI EL COLLAO EL COLLAO ILAVE ILAVE 3 0 1 25 IES TUPAC AMARU 2 HUANCANE HUANCANE HUANCANE COTAPATA 1 1 0 26 IEP 72261 HUANCANE HUANCANE TARACO JASANA POCSELLIN 1 0 0 27 IEP 70409 LAMPA LAMPA PUCARA PUCARAYLLO 1 0 0 28 IEP 70907 LAMPA LAMPA LAMPA TACAMANI 1 0 0 29 IEP 70851 LAMPA LAMPA PUCARA CHILLIN 1 0 0 30 IE44P 70400 VIRGEN DEL CARMEN LAMPA LAMPA SANTA LUCIA SANTA LUCIA 3 0 1 31 IEP 70441 - ANANSAYA LAMPA LAMPA NICASIO BALSAPATA 1 0 0 32 IEP 70699 LAMPA LAMPA NICASIO C.C. COA 1 0 0 33 IES HORACIO ZEBALLOS GAMES LAMPA LAMPA PALCA PALCA 1 0 0 34 IEP 70420 LAMPA LAMPA PALCA PALCA 1 0 0 35 IEP 70437 LAMPA LAMPA PALCA CHULLUNQUIANI 1 0 0 36 IEP 70447 LAMPA LAMPA PUCARA UNION 1 0 1 37 IEP 70415 LAMPA LAMPA PUCARA CCOCHAPATA 1 0 1 38 IES INAI LAMPA LAMPA CABANILLA CABANILLA 1 0 0 39 IEP 70905 LAMPA LAMPA CABANILLA CABANILLA 1 0 0 40 IES PILCO PIZANO LAMPA LAMPA LAMPA CHAÑOCAHUA 2 0 0 41 IEP 73002 MACUSANI CARABAYA MACUSANI MACUSANI 8 0 0 42 IES JOSE ANTONIO ENCINAS MACUSANI CARABAYA SAN GABAN LECHEMAYO 0 2 0 43 IES PEDRO PAULET MACUSANI CARABAYA AYAPATA LOROMAYO 0 2 0 44 IEP 72741 - ANDRES AVELINO CACERES MACUSANI CARABAYA SAN GABAN LECHEMAYO 0 2 0 45 IEP 70857 MELGAR MELGAR NUÑOA HUANCHO MINASTIRA 2 0 0 46 IEP CHILLIHUA MELGAR MELGAR NUÑOA CHILLIHUA 2 0 0 47 IES JIPATA JACHA JAA MOHO MOHO MOHO JIPATAJACHA JAA 0 1 0 48 IES LLAULLI - Ex ESMED MOHO MOHO MOHO LLAULLI 0 1 0 49 IES FRANCISCO BOLOGNESI MOHO MOHO HUAYRAPATA SULLCA 2 0 0 50 IES CESAR VALLEJO PUNO PUNO PAUCARCOLL A MORO 0 0 0 51 IEP 70712 PUNO PUNO PAUCARCOLL A MORO 2 0 0 52 IES SAN JOSE DE LLUNGO PUNO PUNO ATUNCOLLA LLUNGO 2 0 1 53 IES MANCO CAPAC PUNO PUNO ACORA AGUAS CALIENTES 1 0 0 54 IEP 70150 PUNO PUNO PICHACANI HUACOCHULLO 0 0 0 55 IES TECNICO AGROPECUARIO PUNO PUNO MAÑAZO CHARAMAYA 1 1 0
  • 4.
    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 56 IEP 70805 PUNO PUNO MAÑAZO CHARAMAYA 0 1 0 57 IES COLEGIO ALTO RENDIMIENTO PUNO PUNO CHUCUITO CHUCUITO 4 3 1 58 IEP 72147 PUTINA PUTINA ANANEA RINCONADA 1 0 0 59 IEP 71747 - SANTA ROSA PUTINA PUTINA ANANEA POQUERA 1 0 0 60 IES TECNICO INDUSTRIAL PUTINA PUTINA ANANEA RINCONADA 1 0 0 61 CEBA MANCO CAPAC SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 4 0 0 62 IEI 938 SAN ROMAN SAN ROMAN CABANA COLLANA 1 0 0 63 IES DANIEL ALCIDES CARRION SAN ROMAN SAN ROMAN CARACOTO CANCHI GRANDE 2 0 1 64 IES AGROPECUARIO SAN ROMAN SAN ROMAN CABANA COLLANA 1 0 0 65 IEP 71014 SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 0 0 0 66 IES HORACIO ZEBALLOS GAMES SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 2 0 0 67 IEP 70561 - 9 OCTUBRE SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA JULIACA 2 0 0 68 IEP 79585 SAN ROMAN SAN ROMAN JULIACA CENTRO JARAN 1 0 0 69 IEP 72565 SANDIA SANDIA PUTINAPUNC O JANANSAYA 0 1 0 70 IEP 72767 SANDIA SANDIA PUTINAPUNC O ARCOPUNCO 0 2 0 71 IES SAN GABRIEL SANDIA SANDIA PUTINAPUNC O CURVA ALEGRE 0 3 0 72 IES AGROPECUARIO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO AYCHUYO 0 3 0 73 IEP 70238 YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO C.C. PHOCONA 0 2 0 74 IEP 70232 YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO 0 2 0 TOTALES 89 30 7 PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO El expediente técnico es aprobado mediante la Resolución Gerencial General N° 247-2014-GGR-GR PUNO de conformidad a la evaluación emitida por la Oficina Regional de Supervisión de proyectos del Gobierno Regional Puno. La misma que tuvo como objetivo la prevención ante emergencias, peligros naturales en las Instituciones Educativas primarias y secundaria de la Región Puno. COSTO DIRECTO 1,878,302.65 COMP 1 INSTALACION AULAS PREFABRICADAS ZONAS VULNERABLES 1,024,880.15 COMP 2 EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 737,081.00 COMP 3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE GESTION EDUCATIVA 116,341.50 COSTO INDIRECTO 438,771.50 GASTOS GENERALES 281,745.40 GASTOS DE SUPERVISION 102,179.66 GASTOS DE LIQUIDACION 21,224.82 GASTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 8,828.02 GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 24,793.59 COSTO TOTAL 2,317,074.15
  • 5.
    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” La finalidad del proyecto debió ser la instalación y traslado de los módulos de aulas prefabricadas el cual no se cumplió con el objetivo del proyecto, en verificaciones realizadas se constato que Instituciones Educativas que no tenían la necesidad de contar con módulos han sido priorizados por los responsables anteriores. AVANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO MAYO 2016 Indicar que también se tiene un saldo presupuestal de acuerdo a fuente viable SOSEM de s/. 94,114.63 que corresponde a mes de mayo del año 2016 y con gasto total acumulado de s/. 2, 222,959.52 equivalente a 95.94 % de avance financiero. PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN PIP VIABLE 2,499.819.00 PRESUPUESTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO 2,317,074.15 PRESUPUESTO EJECUTADO al AÑO 2014 1,207,211.71 PRESUPUESTO EJECUTADO al AÑO 2015 939,069.28 PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL ACUMULADO MAYO 2016 (SOSEM) 2,222,959.52 SALDO PRESUPUESTAL (SOSEM) MAYO 2016 94,114.63 AVANCE FÍSICO ACUMULADO VALORIZADO. Esta Residencia realizo la valorización correspondiente luego de verificar los trabajos realizados y ejecutados, realizando los metrados correspondientes alcanzando S/. 896,719.27 en porcentaje el 47.74% a nivel de costo Directo, asi mismo se tiene la valorización por mayores metrados de modulos pre fabricados con plataforma y kits de pararrayos en un monto de S/. 279,129.81; La valorización es elaborada por fuente propia tomando referencia el Expediente técnico con 03 componentes.
  • 6.
    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” OBRA: MONTO PRESUPUESTO EXPEDIENTE: MONTO ASIGNADO: S/. 2,295,849.99 PLAZO DE EJECUCIÓN: MONTO PPTDO MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % (a) PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 1,878,302.65 896,719.27 47.74% 0.00 0.00% 896,719.27 47.74% 981,583.38 52.26% (b) COSTO INDIRECTO 438,771.49 209473.62 47.74% 0.00 0.00% 209,473.62 47.74% 229,297.87 52.26% GASTOS GENERALES (15.00%) 281,745.40 134507.89 47.74% 0.00 0.00% 134,507.89 47.74% 147,237.51 52.26% GASTOS DE SUPERVISION (5.44%) 102,179.66 48781.53 47.74% 0.00 0.00% 48,781.53 47.74% 53,398.13 52.26% GASTOS DE LIQUIDACION (1.13%) 21,224.82 10132.93 47.74% 0.00 0.00% 10,132.93 47.74% 11,091.89 52.26% GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.32%) 24,793.59 11836.69 47.74% 0.00 0.00% 11,836.69 47.74% 12,956.90 52.26% GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.47%) 8,828.02 4214.58 47.74% 0.00 0.00% 4,214.58 47.74% 4,613.44 52.26% TOTAL PRESUPUESTO 2,317,074.14 1,106,192.89 47.74% - 0.00% 1,106,192.89 47.74% 1,210,881.25 52.26% PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO TOTAL SEGÚN EXP. (%) 100.00% 47.74% 0.00% 47.74% 52.26% VALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 1,106,192.89 PORCENTAJE DE LAVALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 47.74% GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL S/. 2,317,074.15 90 DIAS CALENDARIOS AVANCEANTERIOR AVANCEACTUAL AVANCEACUMULADO FORMATO RO-07 RESUMEN DE VALORIZACION DE CORTE EVALUACION SITUACIONAL “MEJORAMIENTO DESERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTEEMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS DELA REGION –PUNO” COMP 3 ITEM DESCRIPCION PARTIDA 564,721.84 COMP 1 INSTALACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 331,997.43 0.00 0.00% 331,997.43 692,882.72 67.61% 172,359.16 23.38% 76.62% SALDO 1,024,880.15 32.39% 32.39% COMP 2 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR UNIPERSONAL 564,721.84 0.00 0.00% 737,081.00 76.62% IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUACTIVO 0.00 0.00 0.00% 0.00 116,341.50 116,341.50 0.00% 0.00% 100.00% Fuente. Elaboración Propia. MONTO PPTDO MONTO % MONTO % MONTO % (a) PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 1,878,302.65 279,129.81 14.86% 0.00 0.00% 279,129.81 14.86% (b) COSTO INDIRECTO 438,771.49 65204.72 14.86% 0.00 0.00% 65,204.72 14.86% GASTOS GENERALES (15.00%) 281,745.40 41869.47 14.86% 0.00 0.00% 41,869.47 14.86% GASTOS DE SUPERVISION (5.44%) 102,179.66 15184.66 14.86% 0.00 0.00% 15,184.66 14.86% GASTOS DE LIQUIDACION (1.13%) 21,224.82 3154.17 14.86% 0.00 0.00% 3,154.17 14.86% GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.32%) 24,793.59 3684.51 14.86% 0.00 0.00% 3,684.51 14.86% GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.47%) 8,828.02 1311.91 14.86% 0.00 0.00% 1,311.91 14.86% TOTAL PRESUPUESTO 2,317,074.14 344,334.53 14.86% - 0.00% 344,334.53 14.86% PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO TOTAL SEGÚN EXP. (%) 100.00% 14.86% 0.00% 14.86% VALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 344,334.53 PORCENTAJE DE LAVALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 14.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% COMP 3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUACTIVO 116,341.50 0.00 0.00% COMP 2 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR UNIPERSONAL 737,081.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 279,129.81 27.24% COMP 1 INSTALACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD1,024,880.15 279,129.81 27.24% DESCRIPCION PARTIDA ITEM RESUMEN DE VALORIZACION SEGÚN MAYORES METRADOS AVANCE ACUMULADO AVANCE ACTUAL AVANCE ANTERIOR Fuente. Elaboración Propia.
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    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” El proyecto que se interviene se encuentra con un avance físico de 100% del primer convenio firmado con PRONIED Nº Convenio N° 076 – 2013 – MINEDU, pero visto in situ no se tiene los módulos instalados en la mayoría de los lugares que se verifico solo el vaciado de losa de concreto y instalados de manera correcta 30 módulos. Según el file documentario, la Región de Puno fue considerado 100 módulos educativos con respectivo mobiliario. Y del segundo convenio firmado con PRONIED N°.021-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, contempla la Región de Puno 200 aulas, de los cuales solo llegaron 190 aulas del cual verificado in situ se afirma a existencia solo de 89 módulos prefabricados y un saldo de 79 módulos en almacén del proyecto en juliaca. SERVICIOS QUE ADEUDA EL PROYECTO. Visto todo el acervo documentario del proyecto se puede apreciar que hay documentos, solicitando pago de servicios realizados de traslado y instalación de módulos de aulas prefabricada, las mismas que no cuenta con documentación que acredite el pago que según la Oficina de Órgano y Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) indica claramente que el locador debe contar con una orden de servicio y/o contrato. Verificado las solicitudes, esta Residencia pone de conocimiento que ninguno cuenta con documentos que avale el pago. Según transferencia de acervo documentario y materiales del Ing. Residente anterior informa de manera verbal que se tiene deudas a diferentes proveedores de servicio de transporte de módulos prefabricados. PARTIDAS EJECUTADAS. Según la valorización de corte realizado y en verificación de ejecución de obra ejecutada a Junio 2016, no se tiene informes mensuales reportados a INFO OBRAS COMPONENTE 01: INSTALACION DE AULAS EN ZONAS VULNERABLE DE RIESGO. Observación:  En el presente componente se encuentran diferentes partidas valorizadas al 100.00%, que comprende la instalación y montaje de 100 aulas, piso de losa de concreto e instalaciones eléctricas, las cuales no se pueden comprobar. Visto que las verificaciones realizadas que solo se constataron 30 módulos instalados de manera correcta en otras zonas solo se encontraron las losas de concreto y material agregado, los cuales fueron constatados conjuntamente con personal de la oficina de control institucional OCI. El presente componente valoriza el monto de S/. 331,997.43 nuevos soles. En un porcentaje de 32.39%.
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    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y CONDICIONAMIENTO. Observación:  La misma cabe indicar que no se llevó de manera correcta la distribución de mobiliario escolar y se tiene almacenado una parte en almacén central del proyecto en la ciudad de Juliaca, al mismo manifestar no hay informes que indiquen tales de partidas ejecutadas. El presente componente valoriza el monto de S/. 564721.84 nuevos soles. En un porcentaje de 76.62 %, total ejecutado en Obra. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROGRAMAEDUCATIVA. Observación:  La misma no se tiene conocimiento que se ejecutó este componente en el cual están las partidas cumpliendo con la difusión radial en diferentes medios de comunicación, mas no se tiene conocimiento o documento que acredite de la ejecución de tales partidas. El presente componente valoriza el monto de S/. 0.00 nuevos soles. En un porcentaje de 0.00 %, total ejecutado en Obra. DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR. Esta Residencia ejecutara de acuerdo al Expediente Técnico modificado, por mayores metrados, adicionales (partidas nuevas) y ampliación de plazo con ampliación presupuestal.; es por ello se realizó la ampliación presupuestal al 39.5% del monto del PIP viable del expediente técnico de esta forma se pueda dar la pronta culminación del proyecto con el instalado de 79 módulos de aulas prefabricadas. CONCLUSIONES TECNICO – FINANCIERO  EL Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGION –PUNO” data a nivel de Ejecución desde año 2014. El proyecto es una obra de arrastre, que a la fecha se encuentra es estado inconclusa.  No se tienen la Documentación referente al proyecto tales como Informes Mensuales anteriores al año 2014, 2015 y 2016 que indiquen real avance de la ejecución del proyecto.  Esta Residencia sugiere y solicita las facilidades para recabar la documentación correspondiente al proyecto para hacer su respectivo informe final y cierre de proyecto.  Esta Residencia realizo la valorización correspondiente luego de verificar los trabajos realizados y ejecutados, realizando los metrados correspondientes alcanzando S/. 896,719.27 en porcentaje el 47.74% a nivel de costo Directo, la
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    GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL “Año de la Consolidación del Mar de Grau” valorización es elaborada por fuente propia tomando referencia el Expediente Técnico y no se tiene informes mensuales.  Esta Residencia con previa coordinación del coordinador del proyecto se realizo las verificación en situ en las 13 provincias de la región puno, la misma información real es considerado en el informe de corte de obra, las cuales constan con actas de verificación a las diferentes zonas beneficiarias del Proyecto.  Considerando que el proyecto no cuenta con presupuesto para la culminación del traslado y instalado de 79 módulos de aulas prefabricadas se solicita una ampliación presupuestal al 39.5 % del PIP Viable del Expediente Técnico.  Se tiene pagos pendientes de planilla de personal técnico administrativo correspondientes a mes anteriores (Abril - Mayo).  Se realizó el inventario de existencia de files documentarios de la parte administrativa y de almacén, donde se constató que no existe documentación alguna como.  No existe órdenes de compra y de servicios.  No existe pecosas de salida de almacén.  No existe guías de remisión.  No existe vales de combustible.  No existe Kardex de movimiento de almacén. Se adjunta lo siguiente.  Reporte SIAF 2014.  Reporte SIAF 2015  Reporte SIAF mayo 2016  Valorización de corte de Obra.  Hoja de Metrados correspondientes en verificación en obra.  Reporte SOSEM. Ejecución Financiera.  Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.  Panel fotográfico. Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y de más fines pertinentes del caso. Cc. Arch. Supervisión.