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Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
Adjupare v. 1.2.6933
28/02/2020
Valores expresados en : Dólar
RPRES544
Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
GAD Parroquia Rural de Tababela
GASTOS CORRIENTES5. 77.823,02 77.823,02 4.811,83 3.128,01 73.011,194.811,83 73.011,19
GASTOS EN PERSONAL5.1. 62.923,02 62.923,02 4.259,09 2.581,28 58.663,934.259,09 58.663,93
REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0.99999999 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24
REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 5.893,84 5.893,84 5.893,845.893,84
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84
DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0.99999999 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0.99999999 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00
APORTES PATRONALES A5.1.06. 8.511,10 8.511,10 709,25 98,46 7.801,85709,25 7.801,85
APORTE PATRONAL5.1.06.01. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0.99999999 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72
FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0.99999999 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72
INDEMNIZACIONES5.1.07. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0.99999999 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00
Página:Hora: 114:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 11.800,00 11.800,00 428,61 422,60 11.371,39428,61 11.371,39
SERVICIOS BASICOS5.3.01. 2.300,00 2.300,00 138,66 138,66 2.161,34138,66 2.161,34
AGUA POTABLE5.3.01.01. 500,00 500,00 500,00500,00
AGUA POTABLE5.3.01.01.0. 500,00 500,00 500,00500,00
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9 500,00 500,00 500,00500,00
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00
AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 500,00 500,00 500,00500,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0. 500,00 500,00 500,00500,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9 500,00 500,00 500,00500,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34
SERVICIOS GENERALES5.3.02. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 200,00 200,00 200,00200,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0. 200,00 200,00 200,00200,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9 200,00 200,00 200,00200,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 200,00 200,00 200,00200,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0. 200,00 200,00 200,00200,00
EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0.99999999 200,00 200,00 200,00200,00
DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9.0.99999999 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00
TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 800,00 800,00 90,00 90,00 710,0090,00 710,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03. 300,00 300,00 300,00300,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0. 300,00 300,00 300,00300,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9 300,00 300,00 300,00300,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9. 300,00 300,00 300,00300,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0. 300,00 300,00 300,00300,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 300,00300,00
INSTALACIÓN, MANTENI5.3.04. 800,00 800,00 800,00800,00
Página:Hora: 214:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04. 300,00 300,00 300,00300,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0. 300,00 300,00 300,00300,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9 300,00 300,00 300,00300,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9.9. 300,00 300,00 300,00300,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9.9.0. 300,00 300,00 300,00300,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS5.3.04.05. 500,00 500,00 500,00500,00
VEHICULOS5.3.04.05.0. 500,00 500,00 500,00500,00
VEHICULOS5.3.04.05.0.9 500,00 500,00 500,00500,00
VEHICULOS5.3.04.05.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00
VEHICULOS5.3.04.05.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00
VEHICULOS5.3.04.05.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00
GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 1.600,00 1.600,00 44,80 40,64 1.555,2044,80 1.555,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02. 600,00 600,00 600,00600,00
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0. 600,00 600,00 600,00600,00
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9 600,00 600,00 600,00600,00
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20
MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20
BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 4.500,00 4.500,00 155,15 153,30 4.344,85155,15 4.344,85
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0.99999999 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00
MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00
MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00
MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00
Página:Hora: 314:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9.9. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00
MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9.9.0. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00
MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00
REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13. 800,00 800,00 800,00800,00
REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0. 800,00 800,00 800,00800,00
REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9 800,00 800,00 800,00800,00
REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9. 800,00 800,00 800,00800,00
REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9.0. 800,00 800,00 800,00800,00
REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9.0.99999999 800,00 800,00 800,00800,00
OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 1.600,00 1.600,00 5,63 5,63 1.594,375,63 1.594,37
SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 1.600,00 1.600,00 5,63 5,63 1.594,375,63 1.594,37
SEGUROS5.7.02.01. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
SEGUROS5.7.02.01.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37
TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50
GASTOS DE INVERSION7. 317.738,50 317.738,50 37.374,99 34.302,66 280.363,5137.374,99 280.363,51
GASTOS EN PERSONAL P7.1. 72.269,40 72.269,40 2.248,63 1.810,32 70.020,772.248,63 70.020,77
REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0.99999999 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38
REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 4.168,05 4.168,05 4.168,054.168,05
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0.99999999 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05
Página:Hora: 414:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0.99999999 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00
REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.99999999 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17
SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 3.931,35 3.931,35 259,18 105,42 3.672,17259,18 3.672,17
APORTE PATRONAL7.1.06.01. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0.99999999 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45
FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0.99999999 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72
INDEMNIZACIONES7.1.07. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMPENSACION X VACAC7.1.07.07. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
BIENES Y SERVICIOS P7.3. 102.282,00 102.282,00 4.271,94 3.886,72 98.010,064.271,94 98.010,06
SERVICIOS GENERALES7.3.02. 58.922,00 58.922,00 80,00 79,20 58.842,0080,00 58.842,00
FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00
FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00
FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00
FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00
FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00
FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
Página:Hora: 514:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0.99999999 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9.0. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9.0.01070400 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9.0.99999999 1.008,00 1.008,00 1.008,001.008,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9.0. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9.0.01030800 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00
SERVICIO DE ALIMENTA7.3.04. 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS7.3.04.05. 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS7.3.04.05.0. 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9. 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9.0. 300,00 300,00 300,00300,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 300,00300,00
CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 30.860,00 30.860,00 2.940,00 2.607,00 27.920,002.940,00 27.920,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0.99999999 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.01070400 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.99999999 11.960,00 11.960,00 2.240,00 2.032,00 9.720,002.240,00 9.720,00
HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00
HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00
HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00
HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00
HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9.0. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00
HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9.0.99999999 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00
BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 12.200,00 12.200,00 1.251,94 1.200,52 10.948,061.251,94 10.948,06
Página:Hora: 614:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9.0. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9.0.99999999 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00
MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06
MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06
MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06
MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06
MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9.0. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06
MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9.0.99999999 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0.01050400 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13. 600,00 600,00 600,00600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0. 600,00 600,00 600,00600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9 600,00 600,00 600,00600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00
OBRAS PUBLICAS7.5. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.99999999 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13
EN OBRAS DE INFRAEST7.7. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
EN OBRAS DE INFRAEST7.7.02. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
SEGUROS7.7.02.01. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
SEGUROS7.7.02.01.0. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
SEGUROS7.7.02.01.0.9 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
SEGUROS7.7.02.01.0.9.9. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
SEGUROS7.7.02.01.0.9.9.0. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
SEGUROS7.7.02.01.0.9.9.0.99999999 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20
TRANSFERENCIAS Y DON7.8. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
TRANSFERENCIAS PARA7.8.01. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9.9. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9.9.0. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
Página:Hora: 714:45:24
Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019
A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9.9.0.99999999 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35
GASTOS DE CAPITAL8. 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00
BIENES DE LARGA DURA8.4. 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00
BIENES MUEBLES8.4.01. 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00
MOBILIARIOS8.4.01.03. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
APLICACION DEL FINAN9. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
PASIVO CIRCULANTE9.7. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DEUDA FLOTANTE9.7.01. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34
TOTALES 376.037,0448.619,8253.375,97429.413,01429.413,01 53.375,97 376.037,04
Presidente(A) Contador(A) Secretario(A) - Tesorero(A)
Quito DM,viernes 28 de febrero de 2020
Lcdo. Cesar Herrera Tlgo. Byron Logacho Sra. Yuridia Vallejo
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Literal g3 informe de cedula prespuestaria de gastos-enero_2019

  • 1. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer Adjupare v. 1.2.6933 28/02/2020 Valores expresados en : Dólar RPRES544 Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 GAD Parroquia Rural de Tababela GASTOS CORRIENTES5. 77.823,02 77.823,02 4.811,83 3.128,01 73.011,194.811,83 73.011,19 GASTOS EN PERSONAL5.1. 62.923,02 62.923,02 4.259,09 2.581,28 58.663,934.259,09 58.663,93 REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0. 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0.99999999 42.598,08 42.598,08 3.549,84 2.482,82 39.048,243.549,84 39.048,24 REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 5.893,84 5.893,84 5.893,845.893,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0. 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0.99999999 3.549,84 3.549,84 3.549,843.549,84 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0. 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0.99999999 2.344,00 2.344,00 2.344,002.344,00 APORTES PATRONALES A5.1.06. 8.511,10 8.511,10 709,25 98,46 7.801,85709,25 7.801,85 APORTE PATRONAL5.1.06.01. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0. 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0.99999999 4.962,68 4.962,68 413,55 4.549,13413,55 4.549,13 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0. 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0.99999999 3.548,42 3.548,42 295,70 98,46 3.252,72295,70 3.252,72 INDEMNIZACIONES5.1.07. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0. 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0.99999999 5.920,00 5.920,00 5.920,005.920,00 Página:Hora: 114:45:24
  • 2. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 11.800,00 11.800,00 428,61 422,60 11.371,39428,61 11.371,39 SERVICIOS BASICOS5.3.01. 2.300,00 2.300,00 138,66 138,66 2.161,34138,66 2.161,34 AGUA POTABLE5.3.01.01. 500,00 500,00 500,00500,00 AGUA POTABLE5.3.01.01.0. 500,00 500,00 500,00500,00 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9 500,00 500,00 500,00500,00 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 500,00 500,00 500,00500,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0. 500,00 500,00 500,00500,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9 500,00 500,00 500,00500,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0. 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 1.300,00 1.300,00 138,66 138,66 1.161,34138,66 1.161,34 SERVICIOS GENERALES5.3.02. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 200,00 200,00 200,00200,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0. 200,00 200,00 200,00200,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9 200,00 200,00 200,00200,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 200,00 200,00 200,00200,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0. 200,00 200,00 200,00200,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0.99999999 200,00 200,00 200,00200,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9.0.99999999 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 800,00 800,00 90,00 90,00 710,0090,00 710,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0. 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 90,00 90,00 410,0090,00 410,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03. 300,00 300,00 300,00300,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0. 300,00 300,00 300,00300,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9 300,00 300,00 300,00300,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9. 300,00 300,00 300,00300,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0. 300,00 300,00 300,00300,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 300,00300,00 INSTALACIÓN, MANTENI5.3.04. 800,00 800,00 800,00800,00 Página:Hora: 214:45:24
  • 3. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04. 300,00 300,00 300,00300,00 MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0. 300,00 300,00 300,00300,00 MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9 300,00 300,00 300,00300,00 MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9.9. 300,00 300,00 300,00300,00 MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9.9.0. 300,00 300,00 300,00300,00 MAQUINARIAS Y EQUIPO5.3.04.04.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS5.3.04.05. 500,00 500,00 500,00500,00 VEHICULOS5.3.04.05.0. 500,00 500,00 500,00500,00 VEHICULOS5.3.04.05.0.9 500,00 500,00 500,00500,00 VEHICULOS5.3.04.05.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00 VEHICULOS5.3.04.05.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00 VEHICULOS5.3.04.05.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00 GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 1.600,00 1.600,00 44,80 40,64 1.555,2044,80 1.555,20 ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02. 600,00 600,00 600,00600,00 ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0. 600,00 600,00 600,00600,00 ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9 600,00 600,00 600,00600,00 ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00 ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00 ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 44,80 40,64 955,2044,80 955,20 BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 4.500,00 4.500,00 155,15 153,30 4.344,85155,15 4.344,85 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0. 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0.99999999 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 1.700,00100,00 1.700,00 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0. 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 800,00 800,00 45,15 43,30 754,8545,15 754,85 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00 MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00 MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00 MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00 Página:Hora: 314:45:24
  • 4. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9.9. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00 MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9.9.0. 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00 MAT. DE CONSTRUCC. E5.3.08.11.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 10,00 10,00 490,0010,00 490,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13. 800,00 800,00 800,00800,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0. 800,00 800,00 800,00800,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9 800,00 800,00 800,00800,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9. 800,00 800,00 800,00800,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9.0. 800,00 800,00 800,00800,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9.0.99999999 800,00 800,00 800,00800,00 OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 1.600,00 1.600,00 5,63 5,63 1.594,375,63 1.594,37 SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 1.600,00 1.600,00 5,63 5,63 1.594,375,63 1.594,37 SEGUROS5.7.02.01. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 SEGUROS5.7.02.01.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0. 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 100,00 100,00 5,63 5,63 94,375,63 94,37 TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 118,50 118,50 1.381,50118,50 1.381,50 GASTOS DE INVERSION7. 317.738,50 317.738,50 37.374,99 34.302,66 280.363,5137.374,99 280.363,51 GASTOS EN PERSONAL P7.1. 72.269,40 72.269,40 2.248,63 1.810,32 70.020,772.248,63 70.020,77 REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0. 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0.99999999 25.186,88 25.186,88 1.265,50 1.025,89 23.921,381.265,50 23.921,38 REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 4.168,05 4.168,05 4.168,054.168,05 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0. 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0.99999999 1.792,05 1.792,05 1.792,051.792,05 Página:Hora: 414:45:24
  • 5. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0. 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0.99999999 2.376,00 2.376,00 2.376,002.376,00 REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0. 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.99999999 37.483,12 37.483,12 723,95 679,01 36.759,17723,95 36.759,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 3.931,35 3.931,35 259,18 105,42 3.672,17259,18 3.672,17 APORTE PATRONAL7.1.06.01. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0. 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0.99999999 3.060,21 3.060,21 153,76 2.906,45153,76 2.906,45 FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0. 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0.99999999 871,14 871,14 105,42 105,42 765,72105,42 765,72 INDEMNIZACIONES7.1.07. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMPENSACION X VACAC7.1.07.07. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 COMPENSACION X VACAC7.1.07.07.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 BIENES Y SERVICIOS P7.3. 102.282,00 102.282,00 4.271,94 3.886,72 98.010,064.271,94 98.010,06 SERVICIOS GENERALES7.3.02. 58.922,00 58.922,00 80,00 79,20 58.842,0080,00 58.842,00 FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00 FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00 FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00 FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00 FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00 FLETES Y MANIOBRAS7.3.02.02.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 80,00 79,20 1.420,0080,00 1.420,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 Página:Hora: 514:45:24
  • 6. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0. 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0.99999999 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9.0. 2.508,00 2.508,00 2.508,002.508,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9.0.01070400 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 DIFUSION, INFORMACIO7.3.02.07.0.9.9.0.99999999 1.008,00 1.008,00 1.008,001.008,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9.0. 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9.0.01030800 26.414,00 26.414,00 26.414,0026.414,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.04. 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS7.3.04.05. 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS7.3.04.05.0. 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS7.3.04.05.0.9 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9. 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9.0. 300,00 300,00 300,00300,00 VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 300,00300,00 CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 30.860,00 30.860,00 2.940,00 2.607,00 27.920,002.940,00 27.920,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0.99999999 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0. 16.460,00 16.460,00 2.240,00 2.032,00 14.220,002.240,00 14.220,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.01070400 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.99999999 11.960,00 11.960,00 2.240,00 2.032,00 9.720,002.240,00 9.720,00 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9.0. 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9.0.99999999 8.400,00 8.400,00 700,00 575,00 7.700,00700,00 7.700,00 BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 12.200,00 12.200,00 1.251,94 1.200,52 10.948,061.251,94 10.948,06 Página:Hora: 614:45:24
  • 7. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9.0. 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9.0.99999999 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9.0. 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9.0.99999999 6.500,00 6.500,00 1.251,94 1.200,52 5.248,061.251,94 5.248,06 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0. 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0.01050400 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00 REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13. 600,00 600,00 600,00600,00 REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0. 600,00 600,00 600,00600,00 REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9 600,00 600,00 600,00600,00 REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00 REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00 REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00 OBRAS PUBLICAS7.5. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0. 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.99999999 135.383,13 135.383,13 30.464,00 28.215,20 104.919,1330.464,00 104.919,13 EN OBRAS DE INFRAEST7.7. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 EN OBRAS DE INFRAEST7.7.02. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 SEGUROS7.7.02.01. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 SEGUROS7.7.02.01.0. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 SEGUROS7.7.02.01.0.9 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 SEGUROS7.7.02.01.0.9.9. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 SEGUROS7.7.02.01.0.9.9.0. 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 SEGUROS7.7.02.01.0.9.9.0.99999999 3.200,20 3.200,20 3.200,203.200,20 TRANSFERENCIAS Y DON7.8. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 TRANSFERENCIAS PARA7.8.01. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9.9. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9.9.0. 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 Página:Hora: 714:45:24
  • 8. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 28/02/2020Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Enero del 2019 A ENTIDADES DESCENTR7.8.01.02.0.9.9.0.99999999 4.603,77 4.603,77 390,42 390,42 4.213,35390,42 4.213,35 GASTOS DE CAPITAL8. 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 BIENES DE LARGA DURA8.4. 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 BIENES MUEBLES8.4.01. 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 MOBILIARIOS8.4.01.03. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 APLICACION DEL FINAN9. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 PASIVO CIRCULANTE9.7. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DEUDA FLOTANTE9.7.01. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0. 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 30.351,49 30.351,49 11.189,15 11.189,15 19.162,3411.189,15 19.162,34 TOTALES 376.037,0448.619,8253.375,97429.413,01429.413,01 53.375,97 376.037,04 Presidente(A) Contador(A) Secretario(A) - Tesorero(A) Quito DM,viernes 28 de febrero de 2020 Lcdo. Cesar Herrera Tlgo. Byron Logacho Sra. Yuridia Vallejo ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Página:Hora: 814:45:24