Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-febrero_2015
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El documento presenta el informe de la cédula presupuestaria de gastos del GAD Parroquial de Puembo para febrero de 2015. Se detallan las asignaciones, devengados y pagos para partidas como gastos de personal, servicios básicos, bienes y servicios, entre otros. El presupuesto total asignado fue de $156,811 y se pagó $10,339 de un total devengado de $22,733.
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- 1. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer Adjupare v. 1.2.4764 31/05/2016 Valores expresados en : Dólar RPRES544 Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Febrero del 2015 G.A.D. Parroquial de Puembo GASTOS CORRIENTES5. 156.811,00 156.811,00 22.733,47 10.339,88 134.077,5322.733,47 134.077,53 GASTOS EN PERSONAL5.1. 121.753,00 121.753,00 20.188,58 7.858,76 101.564,4220.188,58 101.564,42 REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 98.520,00 98.520,00 17.420,00 5.090,18 81.100,0017.420,00 81.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 98.520,00 98.520,00 17.420,00 5.090,18 81.100,0017.420,00 81.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0 98.520,00 98.520,00 17.420,00 5.090,18 81.100,0017.420,00 81.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9. 98.520,00 98.520,00 17.420,00 5.090,18 81.100,0017.420,00 81.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 98.520,00 98.520,00 17.420,00 5.090,18 81.100,0017.420,00 81.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0 98.520,00 98.520,00 17.420,00 5.090,18 81.100,0017.420,00 81.100,00 REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 10.263,00 10.263,00 10.263,0010.263,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9. 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0 7.077,00 7.077,00 7.077,007.077,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9. 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0 3.186,00 3.186,00 3.186,003.186,00 APORTES PATRONALES A5.1.06. 12.970,00 12.970,00 2.768,58 2.768,58 10.201,422.768,58 10.201,42 APORTE PATRONAL5.1.06.01. 11.970,00 11.970,00 2.191,14 2.191,14 9.778,862.191,14 9.778,86 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0 11.970,00 11.970,00 2.191,14 2.191,14 9.778,862.191,14 9.778,86 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9. 11.970,00 11.970,00 2.191,14 2.191,14 9.778,862.191,14 9.778,86 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 11.970,00 11.970,00 2.191,14 2.191,14 9.778,862.191,14 9.778,86 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0 11.970,00 11.970,00 2.191,14 2.191,14 9.778,862.191,14 9.778,86 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 1.000,00 1.000,00 577,44 577,44 422,56577,44 422,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0 1.000,00 1.000,00 577,44 577,44 422,56577,44 422,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9. 1.000,00 1.000,00 577,44 577,44 422,56577,44 422,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 577,44 577,44 422,56577,44 422,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 577,44 577,44 422,56577,44 422,56 BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 18.640,00 18.640,00 1.703,48 1.640,61 16.936,521.703,48 16.936,52 SERVICIOS BASICOS5.3.01. 3.840,00 3.840,00 436,56 436,56 3.403,44436,56 3.403,44 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 1.680,00 1.680,00 290,76 290,76 1.389,24290,76 1.389,24 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0 1.680,00 1.680,00 290,76 290,76 1.389,24290,76 1.389,24 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9. 1.680,00 1.680,00 290,76 290,76 1.389,24290,76 1.389,24 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 1.680,00 1.680,00 290,76 290,76 1.389,24290,76 1.389,24 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0 1.680,00 1.680,00 290,76 290,76 1.389,24290,76 1.389,24 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 2.160,00 2.160,00 145,80 145,80 2.014,20145,80 2.014,20 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0 2.160,00 2.160,00 145,80 145,80 2.014,20145,80 2.014,20 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9. 2.160,00 2.160,00 145,80 145,80 2.014,20145,80 2.014,20 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 2.160,00 2.160,00 145,80 145,80 2.014,20145,80 2.014,20 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0 2.160,00 2.160,00 145,80 145,80 2.014,20145,80 2.014,20 Página:Hora: 110:31:51
- 2. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 31/05/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Febrero del 2015 SERVICIOS GENERALES5.3.02. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0 500,00 500,00 500,00500,00 TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 3.950,0050,00 3.950,00 PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02. 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 3.950,0050,00 3.950,00 PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 3.950,0050,00 3.950,00 PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0.9. 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 3.950,0050,00 3.950,00 PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 3.950,0050,00 3.950,00 PASAJES AL EXTERIOR5.3.03.02.0.9.9.0 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 3.950,0050,00 3.950,00 GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9. 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00 BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 7.900,00 7.900,00 1.216,92 1.154,05 6.683,081.216,92 6.683,08 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02. 500,00 500,00 500,00500,00 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0 500,00 500,00 500,00500,00 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9. 500,00 500,00 500,00500,00 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9.0 500,00 500,00 500,00500,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 4.800,00 4.800,00 638,19 597,51 4.161,81638,19 4.161,81 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0 4.800,00 4.800,00 638,19 597,51 4.161,81638,19 4.161,81 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9. 4.800,00 4.800,00 638,19 597,51 4.161,81638,19 4.161,81 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 4.800,00 4.800,00 638,19 597,51 4.161,81638,19 4.161,81 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0 4.800,00 4.800,00 638,19 597,51 4.161,81638,19 4.161,81 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 1.200,00 1.200,00 452,45 446,04 747,55452,45 747,55 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0 1.200,00 1.200,00 452,45 446,04 747,55452,45 747,55 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9. 1.200,00 1.200,00 452,45 446,04 747,55452,45 747,55 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 1.200,00 1.200,00 452,45 446,04 747,55452,45 747,55 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0 1.200,00 1.200,00 452,45 446,04 747,55452,45 747,55 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0 600,00 600,00 600,00600,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 800,00 800,00 126,28 110,50 673,72126,28 673,72 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0 800,00 800,00 126,28 110,50 673,72126,28 673,72 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9. 800,00 800,00 126,28 110,50 673,72126,28 673,72 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 800,00 800,00 126,28 110,50 673,72126,28 673,72 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0 800,00 800,00 126,28 110,50 673,72126,28 673,72 OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 2.050,00 2.050,00 123,00 122,10 1.927,00123,00 1.927,00 SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 2.050,00 2.050,00 123,00 122,10 1.927,00123,00 1.927,00 SEGUROS5.7.02.01. 1.900,00 1.900,00 101,30 100,40 1.798,70101,30 1.798,70 Página:Hora: 210:31:51
- 3. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 31/05/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Febrero del 2015 SEGUROS5.7.02.01.0 1.900,00 1.900,00 101,30 100,40 1.798,70101,30 1.798,70 SEGUROS5.7.02.01.0.9. 1.900,00 1.900,00 101,30 100,40 1.798,70101,30 1.798,70 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 1.900,00 1.900,00 101,30 100,40 1.798,70101,30 1.798,70 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0 1.900,00 1.900,00 101,30 100,40 1.798,70101,30 1.798,70 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 150,00 150,00 21,70 21,70 128,3021,70 128,30 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0 150,00 150,00 21,70 21,70 128,3021,70 128,30 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9. 150,00 150,00 21,70 21,70 128,3021,70 128,30 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 150,00 150,00 21,70 21,70 128,3021,70 128,30 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0 150,00 150,00 21,70 21,70 128,3021,70 128,30 TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9. 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0 14.368,00 14.368,00 718,41 718,41 13.649,59718,41 13.649,59 GASTOS DE INVERSION7. 509.830,00 509.830,00 37.606,11 28.193,98 472.223,8937.606,11 472.223,89 GASTOS EN PERSONAL P7.1. 169.763,00 169.763,00 15.541,65 9.817,65 154.221,3515.541,65 154.221,35 REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 96.960,00 96.960,00 11.894,83 6.385,44 85.065,1711.894,83 85.065,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 96.960,00 96.960,00 11.894,83 6.385,44 85.065,1711.894,83 85.065,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0 96.960,00 96.960,00 11.894,83 6.385,44 85.065,1711.894,83 85.065,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9. 96.960,00 96.960,00 11.894,83 6.385,44 85.065,1711.894,83 85.065,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 96.960,00 96.960,00 11.894,83 6.385,44 85.065,1711.894,83 85.065,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0 96.960,00 96.960,00 11.894,83 6.385,44 85.065,1711.894,83 85.065,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 19.863,00 19.863,00 19.863,0019.863,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 11.783,00 11.783,00 11.783,0011.783,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0 11.783,00 11.783,00 11.783,0011.783,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9. 11.783,00 11.783,00 11.783,0011.783,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 11.783,00 11.783,00 11.783,0011.783,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0 11.783,00 11.783,00 11.783,0011.783,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 8.080,00 8.080,00 8.080,008.080,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0 8.080,00 8.080,00 8.080,008.080,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9. 8.080,00 8.080,00 8.080,008.080,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 8.080,00 8.080,00 8.080,008.080,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0 8.080,00 8.080,00 8.080,008.080,00 REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 36.614,00 36.614,00 2.486,83 2.272,22 34.127,172.486,83 34.127,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 36.614,00 36.614,00 2.486,83 2.272,22 34.127,172.486,83 34.127,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0 36.614,00 36.614,00 2.486,83 2.272,22 34.127,172.486,83 34.127,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9. 36.614,00 36.614,00 2.486,83 2.272,22 34.127,172.486,83 34.127,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 36.614,00 36.614,00 2.486,83 2.272,22 34.127,172.486,83 34.127,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0 36.614,00 36.614,00 2.486,83 2.272,22 34.127,172.486,83 34.127,17 SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 16.326,00 16.326,00 1.159,99 1.159,99 15.166,011.159,99 15.166,01 APORTE PATRONAL7.1.06.01. 7.788,00 7.788,00 688,18 688,18 7.099,82688,18 7.099,82 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0 7.788,00 7.788,00 688,18 688,18 7.099,82688,18 7.099,82 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9. 7.788,00 7.788,00 688,18 688,18 7.099,82688,18 7.099,82 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 7.788,00 7.788,00 688,18 688,18 7.099,82688,18 7.099,82 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0 7.788,00 7.788,00 688,18 688,18 7.099,82688,18 7.099,82 Página:Hora: 310:31:51
- 4. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 31/05/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Febrero del 2015 FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 8.538,00 8.538,00 471,81 471,81 8.066,19471,81 8.066,19 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0 8.538,00 8.538,00 471,81 471,81 8.066,19471,81 8.066,19 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9. 8.538,00 8.538,00 471,81 471,81 8.066,19471,81 8.066,19 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 8.538,00 8.538,00 471,81 471,81 8.066,19471,81 8.066,19 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0 8.538,00 8.538,00 471,81 471,81 8.066,19471,81 8.066,19 BIENES Y SERVICIOS P7.3. 203.933,00 203.933,00 8.887,60 8.371,28 195.045,408.887,60 195.045,40 SERVICIOS GENERALES7.3.02. 187.733,00 187.733,00 8.787,60 8.271,28 178.945,408.787,60 178.945,40 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 20.000,00 20.000,00 8.787,60 8.271,28 11.212,408.787,60 11.212,40 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0 20.000,00 20.000,00 8.787,60 8.271,28 11.212,408.787,60 11.212,40 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9. 20.000,00 20.000,00 8.787,60 8.271,28 11.212,408.787,60 11.212,40 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 20.000,00 20.000,00 8.787,60 8.271,28 11.212,408.787,60 11.212,40 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0 20.000,00 20.000,00 8.787,60 8.271,28 11.212,408.787,60 11.212,40 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16. 129.060,00 129.060,00 129.060,00129.060,00 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0 129.060,00 129.060,00 129.060,00129.060,00 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9. 129.060,00 129.060,00 129.060,00129.060,00 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9. 129.060,00 129.060,00 129.060,00129.060,00 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9.0 129.060,00 129.060,00 129.060,00129.060,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 38.673,00 38.673,00 38.673,0038.673,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0 38.673,00 38.673,00 38.673,0038.673,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9. 38.673,00 38.673,00 38.673,0038.673,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 38.673,00 38.673,00 38.673,0038.673,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0 38.673,00 38.673,00 38.673,0038.673,00 TRASLADOS, INSTALACI7.3.03. 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 7.100,00100,00 7.100,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01. 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 7.100,00100,00 7.100,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 7.100,00100,00 7.100,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9. 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 7.100,00100,00 7.100,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9. 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 7.100,00100,00 7.100,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 7.100,00100,00 7.100,00 CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9.0 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU7.3.08.99.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OBRAS PUBLICAS7.5. 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 Página:Hora: 410:31:51
- 5. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 31/05/2016Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Febrero del 2015 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9. 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0 136.134,00 136.134,00 13.176,86 10.005,05 122.957,1413.176,86 122.957,14 GASTOS DE CAPITAL8. 7.000,00 7.000,00 320,00 320,00 6.680,00320,00 6.680,00 BIENES DE LARGA DURA8.4. 7.000,00 7.000,00 320,00 320,00 6.680,00320,00 6.680,00 BIENES MUEBLES8.4.01. 7.000,00 7.000,00 320,00 320,00 6.680,00320,00 6.680,00 MOBILIARIOS8.4.01.03. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 2.000,00 320,00 320,00 1.680,00320,00 1.680,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0 2.000,00 2.000,00 320,00 320,00 1.680,00320,00 1.680,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9. 2.000,00 2.000,00 320,00 320,00 1.680,00320,00 1.680,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 320,00 320,00 1.680,00320,00 1.680,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 320,00 320,00 1.680,00320,00 1.680,00 TOTALES 612.981,4238.853,8660.659,58673.641,00673.641,00 60.659,58 612.981,42 Presidente(A) Contador(A) Tesorero(A) Quito DM,martes 31 de mayo de 2016 Ing. Gina Rosero Lcda. Rosa Ayala Sr. Edwin Molina ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Página:Hora: 510:31:51