Manual de Generacion de Nomina de eFactory Software de Nomina en la Nube Version 2017

Factory Soft
Manual Detallado de Generacion de
Nomina de Trabajadores
Versión 1.0
13 de Marzo de 2017

eFactory Software de Nomina en la Nube 2
http://www.efactoryerp.com
Historial de Cambios
Versión Fecha Observaciones Responsable
V1.0 13/Mar/2017 Creación del Manual JJT
V1.1 21/May/2019 Actualización delas Imágenes de la nueva interfaz JFP

Contenido
Historial de Cambios......................................................................................................................2
Registro de Nuevo Trabajador........................................................................................................4
Camposesenciales para el registro del trabajador........................................................................5
Carga de Propiedades ....................................................................................................................8
Propiedades de la Pantalla de Nóminas.......................................................................................9
Dinámicas de la Pantalla de Trabajadores..................................................................................10
Carga de Campos del Trabajador...................................................................................................11
Campos de Tipo Numérico Ocasional ........................................................................................14
Campos de Tipo Lógico Ocasional..............................................................................................14
Campos de Tipo Numérico Frecuente........................................................................................15
Campos de Tipo Lógico Frecuente.............................................................................................18
Campos para Carga de Valores Iniciales.....................................................................................18
Constantes Locales.......................................................................................................................20
Constantes Locales que Deben Mantener Actualizadas para Generación de Nómina....................20
Contratos para Generación de Nómina .........................................................................................22
“01” Empleados.......................................................................................................................22
“02” Gerentes..........................................................................................................................28
“03” Directivos.........................................................................................................................28
“04” Trabajadores por Jornada.................................................................................................28
“05” Comisiones Junta Directiva................................................................................................32
“06” Asignación de Vehículo y Bono Transporte.........................................................................32
“90” Utilidades Empleados .......................................................................................................33
“91” Vacaciones.......................................................................................................................34
“92” Liquidaciones...................................................................................................................37
“93” Prestaciones Sociales Trimestrales.....................................................................................41
“95” Bono de Alimentación.......................................................................................................41
Impresión de Recibos de Nómina..................................................................................................43
Series..........................................................................................................................................45
Series que Deben Mantener Actualizadas para Generación de Nómina.......................................45
Pantallas Adicionales para Generación de Nómina.........................................................................49
Préstamos ...............................................................................................................................49
Reposos...................................................................................................................................51
Permisos..................................................................................................................................53
Calendarios..............................................................................................................................54

Registro de Nuevo Trabajador
Para realizar el registro de un nuevo trabajador, seleccione en el módulo de Nómina, sección
Actualizaciones, la opción de Trabajadores.
Al seleccionaresaopciónapareceráuna pantallaendonde podrás agregar, buscar, editar,eliminare
imprimirlaficha de un trabajador,pero en este caso nos interesala creaciónde un nuevoempleado
en la empresa y para ello, existen dos formas de realizar el nuevo registro:
• Haciendoclicenel botón Agregar,dondese abriráunformularioenblancoparallenarlodesde
cero.
• Si ya existenregistroscreadospuedescrearunonuevoa partirde unoexistentehaciendoclic
en la pestaña Avanzado y seleccionando la opción Duplicar.

Campos esenciales para el registro del trabajador
Datos Personales
• Códigodel trabajador:Porlo general se usael númerode cédulaoidentificaciónpersonaldel
cliente, también se puede usar un consecutivo (0001, 0002, 0003…).
• Nombre.
• Cédula.
• Idioma.
• Nacionalidad.
• Estado Civil.
• Grado de Instrucción.
Datos Laborales
• Departamento.
• Cargo.
• Turno.
• Contrato: Es el que define la frecuencia con la cual el trabajador recibe su sueldo, y cuales
conceptos de nómina se aplicarán en la generación del recibo.
• Fecha de Ingreso: Esta es la base para los cálculos que tienen que ver con la antigüedad del
trabajador,como por ejemplo los días adicionales de vacaciones, bono vacacional, liquidación, etc.

• Fecha de Salida: Sólo se coloca en esta pantalla de forma referencial, ya que la salida del
trabajador sólo se da cuando se registra un Documento de Liquidación asociado al trabajador.
Información de la Cuenta de Pago: Aquí agregarásel nombre del bancoy el númerode la cuentaque
posea el trabajador, para pago del sueldo.
• Banco.
• Número de Cuenta.
Informaciónpara la Ordende Pago: Estaseccióndeberásllenarlosdatoscorrespondientesalaforma
de pago de la empresa hacia el trabajador, estos no pueden quedar vacíos.
• Beneficiario (Proveedor a nombre del cual se creará la orden de pago).
• Tipo de Pago.
• Caja (Si el Pago es en Efectivo).
• Cuenta (Si el pago es Transferencia o Cheque).
Adicionales
• Ubicación del trabajador.
Luegode llenarlosdatosnecesariosacercadel trabajador,puedes hacerclicenel botón Aceptarpara
guardar el registro en el sistema.

Carga de Propiedades
Las propiedades son campos que se pueden adicionar a las pantallas, para así registrar datos
adicionales, como número de Seguro Social, nombres y apellidos por separado, entre otros, que
comúnmente son utilizados en Reportes.
La carga de Propiedades se realizaestandoubicadosen cualquierade losformulariosde lasecciónde
Operaciones o Actualizaciones, nos dirigimos a la ficha Avanzado y pulsamos el botón Propiedades.
Aparecerá una pantalla que muestra las propiedades de la opción actual, donde se deben cargar los
datos que sean necesarios y pulsar Aceptar para guardar los mismos.

A continuación se nombran las propiedades utilizadas:
Propiedades de la Pantalla de Nóminas
• PREDEPFID: Prestaciones Sociales Depositadas en Fideicomiso (Selección)
- Debe ser activado a los documentos de nómina del contrato 93 “Prestaciones Sociales
Trimestrales”, cuando estas sean depositadas en el fideicomiso.
Adicionalmente,seencuentranunaspropiedadesllamadasDinámicas,enlasque sepuedeigualmente
registrarinformaciónadicional,conlavariantequecomo sunombre loindica,estapuedeserdinámica,
es decir, se puede registrar una gran cantidad de información en una misma propiedad de un
formulario.
La carga de PropiedadesDinámicasse realizaestandoubicadosencualquierade losformulariosde la
sección de Operaciones o Actualizaciones, nos dirigimos a la ficha Avanzado y pulsamos el botón
Dinámicas. Apareceráunapantallaque muestralaspropiedades dinámicas de laopciónactual,donde
se deben cargar los datos que sean necesarios y pulsar Aceptar para guardar los mismos.

A continuación se nombran las propiedades dinámicas utilizadas:
Dinámicas de la Pantalla de Trabajadores
• Pago de Anticipo por Reposo (Tabla de Datos)
- Es una tabla en la que se pueden registrar los datos del pago realizado por el Instituto
Venezolano de Seguros Sociales correspondiente al reposo de un trabajador.
- En esta tabla se puedenregistrarla Fechadel pago del IVSS,el tipo de reposoregistrado
al trabajador, el monto pagado por el IVSS y un comentario por este pago realizado.
- Los datos de esta tabla son utilizados por los conceptosde nómina de Liquidación,para
realizar la deducción de los anticipos por reposo otorgados al trabajador.

Carga de Campos del Trabajador
En los campos del trabajador se especifican valores básicos que utilizarán los cálculos para la
generación de recibos, como sueldo, tipo de pago de transporte, variaciones por días u horas.
Adicionalmente,cadacampocuentacon losde valoresauxiliarescomentario,número,lógicoyfecha,
donde se pueden cargar datos adicionales, los cuales pueden ser utilizados opcionalmente por los
conceptos de nómina.
Los campos de nómina se dividen en:
• Uso
- Ocasional: Valores que solo se cambian de vez en cuando.
- Frecuente: Valores que se deben cargar antes de generar una nueva nómina.
- No Editables: Valores que no pueden ser editados.
• Tipo
- Carácter: Almacena valores de tipo texto o Listas.
- Numérico: Almacena valores de tipo numérico.
- Lógico: Campos que pueden ser activados a un trabajador.
- Fecha: Almacena valores de tipo fecha.
- Memo: Utilizado para almacenar textos extensos.
La carga de Campos del trabajador se puede realizar desde tres pantallas distintas:
• Ubicados en la Ficha del trabajador, nos dirigimos a la ficha Avanzado y pulsamos el botón
Campos, aparecerá una pantalla que muestra los campos de los trabajadores, separados en fichas
(Carácter, Numérico, Lógico, Fecha, Memo) y tipo de uso (Ocasional, Frecuente, No Editable).

• Seleccionando en el módulo de Nómina, sección Operaciones, la opción Variaciones por
Trabajador, mostrará unapantallaenlaque se debe especificaruntrabajadorparaque muestretodos
los campos del mismo, separados igualmente por fichas y tipo de uso.

• Seleccionando en el módulo de Nómina, sección Operaciones, la opción Variaciones por
Campo, mostrará una pantalla en la que se debe especificar un campo para que muestre todos los
trabajadores asociados al mismo.

A continuaciónse nombranlos camposutilizadosparalageneraciónde nómina,agrupadosportipoy
uso:
Campos de Tipo Numérico Ocasional
• A001: Sueldo Mensual (Monto)
• A004: Bono de Asignación de Vehículo (Jefes y Gerentes) (Monto)
• A305: Días de Bono Contractual (Monto)
• D010: Valor Descuento Pensión Alimentaria (Monto)
• R002: Salario Base para Calculo de SSO y RPE (Monto)
- Utilizado para asignar a un monto base para el cálculo de SSO y RPE diferente a los
trabajadores directivos.
• R005: Factor Centesimal ISLR (Porcentaje)
- Porcentaje de Retención de ISLR que se retendrá al trabajador.
• R006: Porcentaje de la Unidad Tributaria para pago de Bono de Alimentación (Porcentaje)
- Utilizadoparacálculode Bonode Alimentacióndiferenteal principal,encasosespeciales.
Campos de Tipo Lógico Ocasional
• A400: Asignar Indemnización por Despido (Selección)
• D007: Descuento de Servicios Funerarios (Selección)
• D011: Aplicar Monto de Descuento Pensión Alimentaria (Selección)
- Se debe activar cuando el valor de descuento de pensión alimentaria aplique como un
monto fijo.
• D012: Aplicar Porcentaje de Descuento Pensión Alimentaria (Selección)
- Se debe activar cuando el valor de descuento de pensión alimentaria aplique como un
porcentaje del salario.
• D013: Aplicar Pensión Alimentaria a Contrato: Sueldo (01, 02, 03, 04) (Selección)
- Para que el descuentode pensiónalimentariaaplique enloscontratosde sueldonormal.
• D014: Aplicar Pensión Alimentaria a Contrato: Comisiones (Selección)
- Para que el descuento de pensión alimentaria aplique en el contrato de comisiones.
• D015: Aplicar Pensión Alimentaria a Contrato: Utilidades (Selección)
- Para que el descuento de pensión alimentaria aplique en el contrato de Utilidades.
• D016: Aplicar Pensión Alimentaria a Contrato: Vacaciones (Selección)
- Para que el descuento de pensión alimentaria aplique en el contrato de Vacaciones.
• D017: Aplicar Pensión Alimentaria a Contrato: Liquidaciones (Selección)
- Para que el descuento de pensión alimentaria aplique en el contrato de Liquidación.

• D018: Aplicar Porcentaje de Pensión Alimentaria Sobre: Sueldo Base (Selección)
- Para que el porcentaje de descuentode pensiónalimentariase calcule enbase al Sueldo
Base.
• D019: Aplicar Porcentaje de Pensión Alimentaria Sobre: Sueldo Normal (Selección)
- Para que el porcentaje de descuentode pensiónalimentariase calcule enbase al Sueldo
Normal.
• D020: Aplicar Porcentaje de Pensión Alimentaria Sobre: Todas las Asignaciones (Selección)
- Para que el porcentaje de descuentode pensiónalimentariase calcule enbase todas las
asignaciones.
• R001: Omitir Retención de SSO-PIE (Selección)
• R003: Omitir Retención Fondo de Ahorro para la Vivienda (FAOV/LPH) (Selección)
• V004: Omitir Pago del Bono de Alimentación (Selección)
Campos de Tipo Numérico Frecuente
Asignaciones
• A003: Bono de Asignación de Vehículo (Vendedores). (Monto)
• A005: Días a descontar de Bono de Asignación de Vehículo. (Cantidad Días)
- Utilizado para descontar días de bono de asignación de vehículo (Jefes y Gerentes).
• A007: Asignaciones por Cobranza. (Monto)
• A008: Asignaciones Asesores de Seguridad. (Monto)
- Se debe registrarenel campo “Comentario”,el númerode documentodel que proviene
estaasignación,parapoderdeducir algún anticipo otorgado anteriormente del mismo.
- En el caso de provenir de más de un documento, debe registrarse el número de
documento de estos separados por coma “,”
• A009: Asignación Instaladores. (Monto)
• A014: Permiso Remunerado. (Cantidad Días)
• A021: Anticipo de Asignación de Asesores de Seguridad (Monto 1). (Monto)
- Estos3 últimos,separadosen3camposdistintos,porsi ocurre elcasoque se otorguemás
de un anticipo en el mismo período.
- Debe registrarse en el campo “Comentario” el número de documento del que proviene
cada anticipo para poder deducirlo luego cuando se asigne el monto completo de
asignación de asesores de seguridad (Concepto A008).
• A100: Guardias Diurnas. (Cantidad Días)
• A101: Guardias Mixtas. (Cantidad Días)
• A102: Guardias Nocturnas. (Cantidad Días)

• A103: Guardias Diurnas (12 Horas). (Cantidad Días)
• A104: Guardias Nocturnas (12 Horas). (Cantidad Días)
• A105: Días Libres Disfrutados. (Cantidad Días)
• A106: Feriado Trabajado Diurno. (Cantidad Días)
• A107: Feriado Trabajado Mixto. (Cantidad Días)
• A108: Feriado Trabajado Nocturno. (Cantidad Días)
• A109: Feriado Trabajado Diurno (12 Horas). (Cantidad Días)
• A110: Feriado Trabajado Nocturno (12 Horas). (Cantidad Días)
• A111: Día Libre Trabajado Diurno. (Cantidad Días)
• A112: Día Libre Trabajado Mixto. (Cantidad Días)
• A113: Día Libre Trabajado Nocturno. (Cantidad Días)
• A114: Día Libre Trabajado Diurno (12 Horas). (Cantidad Días)
• A115: Día Libre Trabajado Nocturno (12 Horas). (Cantidad Días)
• A116: Guardia Diurna Adicional. (Cantidad Días)
• A117: Guardia Mixta Adicional. (Cantidad Días)
• A118: Guardia Nocturna Adicional. (Cantidad Días)
• A119: Guardia Diurna Adicional (12 Horas). (Cantidad Días)
• A120: Guardia Nocturna Adicional (12 Horas). (Cantidad Días)
• A121: Días Domingo Laborados. (Cantidad Días)
• B001: Horas Extras Diurnas. (Cantidad Horas)
• B002: Horas Extras Nocturnas. (Cantidad Horas)
• B004: Comisiones Junta Directiva. (Monto)
• B005: Bonificación por Útiles Escolares (Número de Hijos). (Cantidad Hijos)
• B006: Bonificación por Nacimiento (Número de Hijos Nacidos). (Cantidad Hijos)
• B008: Contribución por Muerte de Familiar (Número de Familiares). (Cantidad Familiares)
• B010: Anticipo de Utilidades. (Monto)
• B011: Anticipo de Vacaciones. (Monto)
• B012: Retroactivo de Salario. (Monto)
• B013: Reintegro de Descuento Indebido. (Monto)
• B014: Diferencia de Vacaciones. (Monto)
• B015: Ajuste de Sueldo Quincena Anterior. (Cantidad Trabajos)
• B021: Horas Extras Diurnas (12 Horas). (Cantidad Horas)
• B022: Horas Extras Nocturnas (12 Horas). (Cantidad Horas)
• B100: Asignación con Carácter Salarial. (Monto)
• B101: Asignación sin Carácter Salarial. (Monto)

Deducciones
• D003: Días de Permiso no Remunerado Pendientes (Período Anterior). (Cantidad Días)
• D004: Días de Falta Injustificada Pendientes (Período Anterior). (Cantidad Días)
• D005: Días de Suspensión Pendientes (Período Anterior). (Cantidad Días)
• D006: Horas no Laboradas. (Cantidad Horas)
• D008: Descuento de Vale de Caja Chica. (Monto)
• D009: Deducción de Diferencia de Vacaciones. (Monto)
• D021: Monto de Descuento por pago Indebido. (Monto)
• D022: Monto Exceso de Gastos de Teléfono. (Monto)
• D023: Descuento de Horas no Laboradas Diurnas. (Cantidad Horas)
• D024: Descuento de Horas no Laboradas Nocturnas. (Cantidad Horas)
• D025: Descuento de Horas no Laboradas Diurnas (12 Horas). (Cantidad Horas)
• D026: Descuento de Horas no Laboradas Nocturnas (12 Horas). (Cantidad Horas)
• D030: Días de Permiso no Remunerado (Semana 1). (Cantidad Días)
• D034: Días de Falta Injustificada (Semana 1). (Cantidad Días)
• D040: Días de Suspensión (Semana 1). (Cantidad Días)
• D045: Días de Permiso no Remunerado Diurno. (Cantidad Días)
• D046: Días de Permiso no Remunerado Mixto. (Cantidad Días)
• D047: Días de Permiso no Remunerado Nocturno. (Cantidad Días)
• D048: Días de Permiso no Remunerado Diurno (12 Horas). (Cantidad Días)
• D049: Días de Permiso no Remunerado Nocturno (12 Horas). (Cantidad Días)
• D050: Falta Injustificada Diurno. (Cantidad Días)
• D051: Falta Injustificada Mixto. (Cantidad Días)

• D052: Falta Injustificada Nocturno. (Cantidad Días)
• D053: Falta Injustificada Diurno (12 Horas). (Cantidad Días)
• D054: Falta Injustificada Nocturno (12 Horas). (Cantidad Días)
• E100: Deducción con Carácter Salarial. (Monto)
• E101: Deducción sin Carácter Salarial. (Monto)
Retenciones
• R101: Monto Descuento Quincena Anterior de SSO. (Monto)
• R102: Monto Descuento Quincena Anterior de PIE. (Monto)
• R103: Monto Descuento Quincena Anterior de FAOV. (Monto)
• R105: Monto Descuento Quincena Anterior de ISLR. (Monto)
• U101: Aporte Patronal Quincena Anterior de SSO. (Monto)
• U102: Aporte Patronal Quincena Anterior de PIE. (Monto)
• U103: Aporte Patronal Quincena Anterior de FAOV. (Monto)
• U104: Aporte Patronal Quincena Anterior de INCE. (Monto)
Campos de Tipo Lógico Frecuente
• B007: Asignar Bonificación por Matrimonio. (Selección)
• B009: Asignar Bonificación por Muerte del Trabajador. (Selección)
Campos para Carga de Valores Iniciales
Estos son los campos de tipo Numérico Ocasional, donde se deben cargar los valores iniciales de los
trabajadores, calculados hasta la fecha de inicio de utilización del módulo de Nómina de eFactory.
• Z002: Acum. Inicial Prestaciones Sociales. (Monto)
• Z004: Acum. Inicial Anticipos de Prestaciones Sociales. (Monto)
• Z005: Acum. Inicial Anticipos de Utilidades. (Monto)
• Z012: Acum. Inicial Días de Prestaciones. (Cantidad Días)
• Z013: Acumulado Devengado en Diciembre 2016 para Utilidades. (Monto)
• Z014: Acumulado Devengado en Diciembre 2016 para Vacaciones. (Monto)
• Z015: Acumulado Devengado en Noviembre 2016 para Vacaciones. (Monto)
• Z016: Acumulado Devengado en Octubre 2016 para Vacaciones. (Monto)

Constantes Locales
Las Constantes Locales son campos en los que se especifican valores que afectan a más de un
trabajadora lavez(Entre estosse encuentranel salariomínimoparabeneficiosde leyoel porcentaje
actual de UT para pago de bonode alimentación) yque debenseractualizadosocasionalmente;estas
se encuentranseleccionandoenel módulode Nómina,sección Actualizaciones,laopción Constantes
Locales.
Constantes Locales que Deben Mantener Actualizadas para
Generación de Nómina
• A306: Bono Postvacacional. Actualmente: 2.500,00
• B001: Recargo Horas Extras Diurnas. Actualmente: 70,00
• B002: Recargo Horas Extras Nocturnas. Actualmente: 155,00
• B003: Recargo Libres y Feriados Trabajados. Actualmente: 150,00
• B005: Bono Nocturno. Actualmente: 50,00
• B006: Bono por Nacimiento de Hijos. Actualmente: 5.000,00
• B007: Bono por Matrimonio. Actualmente: 8.000,00
• B008: Bonificación por Útiles Escolares. Actualmente: 10.000,00
• B009: Contribución por Muerte de Familiar. Actualmente: 5.000,00
• B010: Bonificación por Muerte del Trabajador. Actualmente: 15.000,00
• B011: Recargo Domingos Trabajados. Actualmente: 50,00
• C001: Días a dar de Utilidades. Actualmente: 30,00

• C002: Días Base de Bono Vacacional. Actualmente: 15,00
• C003: Días Base de Vacaciones. Actualmente: 15,00
• C005: Valor anual de prestaciones sociales. Actualmente: 30,00
• C006: Días adicionales de prestaciones. Actualmente: 2,00
• C008: Días base de Prestaciones Mensuales. Actualmente: 5,00
• C009: Días de Bono de Alimentación. Actualmente: 30,00
• D007: Monto para Descuento por Servicios Funerarios. Actualmente: 3.500,00
• R001: Factor del Seguro Social Obligatorio (Empleados). Actualmente: 4,00
• R002: Factor del Seguro de Paro Forzoso (Empleados). Actualmente: 0,50
• R003: Factor de la Ley de Política Habitacional. Actualmente: 1,00
• R004: Factor Porcentual INCE Trabajadores. Actualmente: 0,50
• R006: Porcentaje Actual de Unidad Tributaria para pago de Bono de Alimentación.
Actualmente: 1.200,00
• S002: Aplicar Utilidades Sobre Devengado Anual. Actualmente: Verdadero
• S010: Cancelar Bono Alimentación. Actualmente: Verdadero
• S011: Aplicar Prestaciones Sobre Sueldo Promedio del periodo. Actualmente: Verdadero
• S020: Cancelar Bono Alimentación junto con el sueldo. Actualmente: Falso
• T009: Tope de Días Adicionales de Prestaciones. Actualmente: 30,00
• T010: Tope a Cancelar de Días de Bono Vacacional. Actualmente: 30,00
• T012: Tope Máximo de Salarios (Cantidad) para Bono Alimentación. Actualmente: 99,00
• T014: Salario Mínimo para Beneficios de Ley. Actualmente: 40.638,15
- Cada vez que sea decretado un aumento del sueldo mínimo, debe actualizarse esta
constante ya que es frecuentemente utilizada en los cálculos de Retenciones de Ley.
• T103: Tope de Salarios Mínimos (Cantidad) para Seguro Social Obligatorio (Empleado).
Actualmente: 5,00
• T104: Tope de Salarios Mínimos (Cantidad) para Seguro Social Obligatorio (Patrono).
Actualmente: 5,00
• T105: Tope de SalariosMínimos(Cantidad)paraParoForzoso(Empleado). Actualmente:10,00
• T106: Tope de SalariosMínimos(Cantidad) para Paro Forzoso (Patrono). Actualmente: 10,00
• T110: Tope a Cancelar de Días Adicionales de Vacaciones. Actualmente: 15,00
• U001: Factor del Seguro Social Obligatorio (Patrono). Actualmente: 10,00
• U002: Factor del Seguro Paro Forzoso (Patrono). Actualmente: 2,00
• U003: Factor de la Ley de Política Habitacional (Patrono). Actualmente: 2,00
• U004: Factor Porcentual INCE Patronal. Actualmente: 2,00

Contratos para Generación de Nómina
En eFactory Nómina usamos una entidadllamada Contrato de Nómina que representa los conjuntos
de conceptos de asignaciones, deducciones, retenciones y otros cálculos que se realizan a los
trabajadores, ya sea de forma regular (como el sueldo) o esporádica (como las vacaciones o la
liquidación).
Así, podemos considerar que los contratos están divididos en dos grandes categorías:
• Contratos de Sueldosy Salarios: son losque representanlaremuneraciónregularque recibe
el trabajador por su trabajo realizado en la empresa.
• Contratos de Generación Libre: estos son usados para hacer otros pagos de ley, como el
cálculo de vacaciones, pago de intereses sobre prestaciones sociales, utilidades de fin de año, etc.
“01” Empleados
- Utilizado para generación normal de nómina de los empleados.
- Este contrato es Quincenal, por lo que debe ser generado con fecha del 15 y Último de
cada mes.
Proceso de Generación de Recibos de Nómina.
Para generar los recibos de Nómina, seleccione en el módulo de Nómina, sección Operaciones, la
opción de Nóminas, en esta pantalla, deberá indicar el contrato “01”, la fecha de inicio y de fin del
períodode nóminaa generar(utilizadaspararealizarloscálculos) y la fechaenque se entregaránlos
recibos a los trabajadores.
Adicionalmente, se encuentra la sección Parámetros de la Generación, en la que se pueden indicar
datos adicionales para filtrar a los trabajadores a los que se generarán los recibos.

Luegodebe pulsarAceptar, se mostrará una nuevaventanamostrandoel avance de la generaciónde
recibos. Si el procesose ejecutasin erroresse mostrará un mensaje indicandolacantidadde recibos
generados y el tiempo total de generación.
Ahorapara podervisualizarlosrecibosgenerados,debe seleccionarenel módulode Nómina,sección
Operaciones, la opción de Recibos de Nóminas y ubicar el(los) recibo generado(s).

Por último es necesario confirmar el documento de nómina, al hacer esto automáticamente se
confirmarántodoslosrecibosque hayansidogeneradosdesdeestanómina.Paraconfirmarlanómina,
desde el mismodocumentode nómina,enlaficha Avanzado,debe hacer clic en el botón Confirmar.
Este contrato puede generar una serie de conceptos que serán nombrados a continuación:
Conceptos de Tipo Asignaciones
• A001: Salario.

• A002: Día de Descanso.
• A005: Feriado Legal.
• A006: Diferencia de Día Feriado Legal.
• A007: Asignaciones por Cobranza.
• A008: Asignaciones Asesores de Seguridad.
• A009: Asignación Instaladores.
• A014: Permiso Remunerado.
• A015: Indemnización por Reposo Común.
• A016: Indemnización por Reposo Laboral.
• A017: Anticipo por Reposo Laboral.
• A018: Indemnización por Reposo de Maternidad.
• A019: Anticipo por Reposo Maternidad.
• A020: Licencia de Paternidad.
• A021: Anticipo de Asignación de Asesores de Seguridad.
• B001: Horas Extras Diurnas.
• B002: Horas Extras Nocturnas.
• B005: Bonificación por Útiles Escolares.
• B006: Bonificación por Nacimiento de Hijo.
• B007: Bonificación por Matrimonio.
• B008: Contribución por Muerte de Familiar.
• B009: Bonificación por Muerte del Trabajador.
• B010: Anticipo de Utilidades.
• B011: Anticipo de Vacaciones.
• B012: Retroactivo de Salario.
• B013: Reintegro de Descuento Indebido.
• B014: Diferencia de Vacaciones.
• B015: Ajuste de Sueldo Quincena Anterior.
• B100: Bonificación con Carácter Salarial.
• B101: Bonificación sin Carácter Salarial.
Conceptos de Tipo Deducción
• D002: Descuento Anticipo de Asignación de Asesores de Seguridad.

- Se genera al mismo tiempo que se genera el concepto de Asignaciones Asesores de
Seguridadsi se encuentraalgúnanticipootorgadoanteriormente,que pertenezcaa uno
de los documentos indicados en el comentario del campo A008.
• D003: Permiso no Remunerado.
- En este conceptoaplicantodos losdías indicadosentre los campos D030 - D034 (Días de
permiso no remunerado por semanas).
- Opcionalmente en cada uno de los campos antes mencionados se puede registrar un
comentario con las fechas de los días de permiso no remunerado.
- Se puede asignar en el auxiliar numérico de estos mismos campos, el monto diario.
• D004: Falta Injustificada.
falta injustificada por semanas).
comentario con las fechas de los días de falta injustificada.
• D006: Descuento de Horas no Laboradas.
- Opcionalmente enel campoD006 se puede registraruncomentarioconlasfechasde los
días con horas no laboradas.
- Se puede asignar en el auxiliar numérico del mismo campo D006, el monto por horas.
• D007: Descuento Servicios Funerarios.
• D008: Descuento de Vale de Caja Chica.
• D009: Deducción de Diferencia de Vacaciones.
• D010: Descuento de Pensión Alimentaria.
- Aplicael valorde descuentode pensiónalimentariaindicadoenel campoD010 como un
monto fijo (si se activa el campo D011) o como un porcentaje del sueldo(si se activa el
campo D012). Se aplica de acuerdo al primero de estos 2 campos que esté activo.
- Cuando el valor de Descuento de Pensión Alimentaria aplique como un porcentaje del
sueldo,este se puede calcular sobre elsueldobase (si se activael campoD018), el sueldo
normal (si se activa el campo D019) o sobre todaslas asignaciones(si se activa el campo
D020). Se aplica de acuerdo al primero de estos 3 campos que este activo.
- Debe indicarse si estadeducciónaplicaenloscontratosde Sueldo(Contratos01, 02, 03 y
04, si se activa el campo D013), enel contrato de Comisiones(Contrato05,si se activael
campo D014), en el contrato de Utilidades(Contrato 90, si se activa el campo D015), en
el contrato de Vacaciones (Contrato 91, si se activa el campo D016) o en el contrato de
Liquidación(Contrato92,si se activa el campoD017). En este caso si aplicaa más de uno
de estos campos que estén activos.
• D021: Descuento por Pago Indebido.
• D022: Exceso de Gastos de Teléfono.
• E051: Descuento Préstamos Personales.
- En este concepto se aplican los préstamos de tipo intereses de préstamo personal.
• E053: Descuento Crédito Macuto.
• E054: Descuento Crédito Útiles Escolares.
• E055: Descuento Adquisición de Lentes.

• E056: Descuento por Póliza H.C.M.
• E100: Deducción con Carácter Salarial.
• E101: Deducción sin Carácter Salarial.
Conceptos de Tipo Retención
• R001: Seguro Social Obligatorio (Empleado).
• R002: Perdida Involuntaria de Empleo (Empleado).
• R003: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.
• R005: Impuesto Sobre la Renta.
• R101: Descuento Quincena Anterior de SSO.
• R102: Descuento Quincena Anterior de PIE.
• R103: Descuento Quincena Anterior de FAOV.
• R105: Descuento Quincena Anterior de ISLR.
Conceptos de Tipo Otro
• Q023: Monto Base para FAOV.
- Refleja el monto utilizado para el cálculo de FAOV.
• Q024: Sueldo Mensual.
- Utilizado para llevar un histórico de sueldo en cada recibo.
• U001: Seguro Social Obligatorio (Patrono).
• U002: Perdida Involuntaria de Empleo (Patrono).
• U003: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Patrono).
• U004: INCE Patronal.
• R011: Seguro Social Obligatorio - Empleado en Reposo (Patrono).
• R012: Perdida Involuntaria de Empleo - Empleado en Reposo (Patrono).
• U101: Aporte Patronal Quincena Anterior de SSO.
• U102: Aporte Patronal Quincena Anterior de PIE.
• U103: Aporte Patronal Quincena Anterior de FAOV.
• U104: Aporte Patronal Quincena Anterior de INCE.
• Y104: Días de Suspensión.
- Muestra el número de días de suspensión indicados en los campos D005 y del D040 al
D044.
comentario con las fechas de los días de suspensión.

- La deducción de estos días no se refleja en un concepto aparte, sinoque se descuentan
directamente en el concepto A001.
“02” Gerentes
- Utilizado para generación normal de nómina de los Gerentes.
cada mes.
La generaciónde recibosde nóminaconeste contratoessimilarala especificadaenel contrato“01”,
pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “02”.
En este contrato, aplican los mismos conceptos que en el contrato de Empleados.
“03” Directivos
- Utilizado para generación normal de nómina de los Directivos.
- Este contratoes Mensual,porloque debe sergeneradoconfechadel Últimode cadames.
En este contrato, aplican los mismos conceptos que en el contrato de Empleados.
“04” Trabajadores por Jornada
- Utilizado para generación normal de nómina de los Trabajadores por Jornada.
cada mes.

peroen este caso,enel campo Contrato debe indicarse que esel “04” y losdías laboradosse asignan
a través de campos de nómina.
• A014: Permiso Remunerado.
• A015: Indemnización por Reposo Común.
• A016: Indemnización por Reposo Laboral.
• A017: Anticipo por Reposo Laboral.
• A018: Indemnización por Reposo de Maternidad.
• A019: Anticipo por Reposo Maternidad.
• A020: Licencia de Paternidad.
• A100: Guardias Diurnas.
• A101: Guardias Mixtas.
• A102: Guardias Nocturnas.
• A103: Días Libres Disfrutados.
• A104: Feriado Trabajado Diurno.
• A105: Feriado Trabajado Mixto.
• A106: Feriado Trabajado Nocturno.
• A107: Día Libre Trabajado Diurno.
• A108: Día Libre Trabajado Mixto.
• A109: Día Libre Trabajado Nocturno.
• A110: Guardia Diurna Adicional.
• A111: Guardia Mixta Adicional.
• A112: Guardia Nocturna Adicional.
• A113: Recargo del Domingo.
• A114: Bono Nocturno.
• A115: Compensación por Jornada Laborada.
• B001: Horas Extras Diurnas.
• B002: Horas Extras Nocturnas.
• B005: Bonificación por Útiles Escolares.
• B006: Bonificación por Nacimiento de Hijo.
• B007: Bonificación por Matrimonio.
• B008: Contribución por Muerte de Familiar.

• B009: Bonificación por Muerte del Trabajador.
• B010: Anticipo de Utilidades.
• B011: Anticipo de Vacaciones.
• B012: Retroactivo de Salario.
• B013: Reintegro de Descuento Indebido.
• B014: Diferencia de Vacaciones.
• B015: Ajuste de Sueldo Quincena Anterior.
• B100: Bonificación con Carácter Salarial.
• B101: Bonificación sin Carácter Salarial.
• D003: Permiso no Remunerado.
permiso no remunerado por turno).
comentario con las fechas de los días de permiso no remunerado.
• D004: Falta Injustificada.
falta injustificada por semanas).
comentario con las fechas de los días de falta injustificada.
• D006: Descuento de Horas no Laboradas.
- En este conceptoaplicantodos las horas indicadasentre los campos D023 - D026 (Horas
no laboradas por turno).
comentario con las fechas de los días con horas no laboradas.
- Se puede asignar en el auxiliar numérico de estos campos, el monto por horas.
• D007: Descuento Servicios Funerarios.
• D008: Descuento de Vale de Caja Chica.
• D009: Deducción de Diferencia de Vacaciones.
• D010: Descuento de Pensión Alimentaria.
- Aplicael valorde descuentode pensiónalimentariaindicadoenel campoD010 como un
monto fijo (si se activa el campo D011) o como un porcentaje del sueldo(si se activa el
campo D012). Se aplica de acuerdo al primero de estos 2 campos que esté activo.
- Cuando el valor de Descuento de Pensión Alimentaria aplique como un porcentaje del
sueldo,este se puede calcularsobre elsueldobase (si se activael campoD018),el sueldo
normal (si se activa el campo D019) o sobre todaslas asignaciones(si se activa el campo
D020). Se aplica de acuerdo al primero de estos 3 campos que este activo.
- Debe indicarse si estadeducciónaplicaenloscontratosde Sueldo(Contratos01, 02, 03 y
04, si se activa el campo D013), en el contrato de Utilidades (Contrato 90, si se activa el

campoD015), enel contratode Vacaciones(Contrato91,si se activael campoD016) oen
el contratode Liquidación(Contrato92,si se activael campo D017). En este casosi aplica
a más de uno de estos campos que estén activos.
• D021: Descuento por Pago Indebido.
• D022: Exceso de Gastos de Teléfono.
- En este concepto se aplican los préstamos de tipo intereses de préstamo personal.
• E053: Descuento Crédito Macuto.
• E054: Descuento Crédito Útiles Escolares.
• E055: Descuento Adquisición de Lentes.
• E056: Descuento por Póliza H.C.M.
• E100: Deducción con Carácter Salarial.
• E101: Deducción sin Carácter Salarial.
• R001: Seguro Social Obligatorio (Empleado).
• R002: Perdida Involuntaria de Empleo (Empleado).
• R003: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.
• R005: Impuesto Sobre la Renta.
• R101: Descuento Quincena Anterior de SSO.
• R102: Descuento Quincena Anterior de PIE.
• R103: Descuento Quincena Anterior de FAOV.
• R105: Descuento Quincena Anterior de ISLR.
• Q023: Monto Base para FAOV.
- Refleja el monto utilizado para el cálculo de FAOV.
- Utilizado para llevar un histórico de sueldo en cada recibo.
• U001: Seguro Social Obligatorio (Patrono).
• U002: Perdida Involuntaria de Empleo (Patrono).
• U003: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Patrono).
• U004: INCE Patronal.
• R011: Seguro Social Obligatorio - Empleado en Reposo (Patrono).

• R012: Perdida Involuntaria de Empleo - Empleado en Reposo (Patrono).
• U101: Aporte Patronal Quincena Anterior de SSO.
• U102: Aporte Patronal Quincena Anterior de PIE.
• U103: Aporte Patronal Quincena Anterior de FAOV.
• U104: Aporte Patronal Quincena Anterior de INCE.
• Y104: Días de Suspensión.
- Muestra el número de días de suspensión indicados en los campos D040 - D044.
comentario con las fechas de los días de suspensión.
- En este caso, ya que no se genera la deducción de estos días en un concepto aparte, no
deben registrarse las guardias correspondientes a los días que el trabajador estuvo de
suspensión.
“05” Comisiones Junta Directiva
- Utilizado para generación de nómina de Comisiones de Junta Directiva.
Para la generación de recibos de nómina con este contrato, es necesario que se asigne al trabajador
que corresponda,el montode comisiones enel campoB004 “ComisionesJuntaDirectiva”,el restodel
procesode generaciónde nómina, essimilara la especificadaenel contrato “01”, pero en este caso,
en el campo Contrato debe indicarse que es el “05”.
Este contrato solo genera el concepto que será nombrado a continuación:
• B004: Comisiones Junta Directiva.
“06” Asignación de Vehículo y Bono Transporte
- Utilizado para la asignación del bono de vehículo.

Este contrato solo genera el concepto que será nombrado a continuación:
• A003: Bono de Asignación de Vehículo.
- El montode este conceptoaplicade 2 formas,a vendedoresindicandoel montovariable
enel campoA003 o a jefesygerentesindicandounmontofijoenel campoA004, el cual
puede variar indicandoel número de días a descontar de bono de vehículo enel campo
A005.
“90” Utilidades Empleados
- Utilizado para generación de recibos de Utilidades, en el que se cancelan Utilidades.
- Este contratoesanual yse generaconfechadesdeel1de Diciembre delañoanteriorhasta
el 30 de Noviembre del año actual.
- Ya que se genera2 vecesenel año a lostrabajadorescon sueldovariable,laprimeravez
debe generarse después que se genere y confirme la nómina normal de Octubre y la
segunda luego que se genere y confirme la nómina normal de Noviembre.
peroeneste caso,enel campo Contrato debe indicarseque esel “90”,lasfechasde inicioyfin,deben
ser las indicadas anteriormente en la descripción de este contrato y la fecha del recibo debe ser la
fecha en que se están cancelando las Utilidades.

• A200: Utilidades.
• A201: Diferencia de Utilidades.
- Este se generacuandose realizael segundocálculode utilidadesyel montode utilidades
actual es mayor al cancelado en el primer cálculo, cancelando la diferencia resultante.
• D200: Anticipos de Utilidades.
• R004: INCE a Pagar los Trabajadores.
“91” Vacaciones
- Utilizado para generar los recibos de vacaciones.
Proceso de Generación de Recibos de Vacaciones.
Para la generación de recibos de este contrato, es necesario que el trabajador tenga creado un
documento de Vacaciones.
Para crear un Documento de Vacaciones debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción Vacaciones.
imprimir un documento de vacaciones, pero en este caso nos interesa la creación de unas nuevas
vacaciones a un trabajador y para ello, al igual que al registrar un trabajador, existen dos formas de
realizar el nuevo registro:

cero.
Campos para el Registro de unas Vacaciones
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Es la fecha en que se está creando el documento de Vacaciones.
• Desde: Fecha del primer día de vacaciones del trabajador.
• Hasta: Fecha del día en que finaliza el período de vacaciones del trabajador.
• Tipo.
• Días: Estos se calculan automáticamente al asignar las Fechas del período de Vacaciones.
• Reintegro: Fecha del día en que el trabajador se reincorpora a sus labores.
• Motivo.
• Comentario.
Luegode registrarlosdatos de lasvacacionesypulsaraceptar, esnecesario Confirmarel Documento,
para esto,desde lamismapantallade vacaciones,enlaficha Avanzadohay que hacerclic enel botón
Confirmar, para que losdatos de estasvacacionespuedansertomadospor losconceptosde nómina
que generaran el recibo de vacaciones.

De resto, la generación de recibos de nómina con este contrato es similar a la especificada en el
contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “91”, en los
parámetrosde generación,debeindicarse eltrabajadoral que se generarael recibode Vacaciones,las
fechasde inicioyfin debenserexactamente lasmismasregistradaseneldocumentode vacacionesde
ese trabajador y la fecha del recibo debe ser la fecha en que se están cancelando las vacaciones
(Ocasionalmente el día anterior a la fecha de inicio del período de vacaciones).

• A300: Vacaciones.
• A302: Días de Descanso y Feriados.
• A304: Bono Vacacional.
• A305: Bono Contractual.
• A306: Bono Postvacacional.
• D300: Deducción de Anticipo de Vacaciones.
• R301: Seguro Social Obligatorio en Vacaciones (Empleado).
• R302: Perdida Involuntaria de Empleo en Vacaciones (Empleado).
• R303: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en Vacaciones (Empleado).
• R305: Impuesto Sobre la Renta en Vacaciones (Empleado).
• Q019: Sueldo Diario para Vacaciones
• Q020: Sueldo Mensual para Vacaciones.
• U301: Seguro Social Obligatorio en Vacaciones (Patrono).
• U302: Perdida Involuntaria de Empleo en Vacaciones (Patrono).
• U303: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en Vacaciones (Patrono).
“92” Liquidaciones
- Utilizado para generar el recibo de Liquidación de un trabajador.
Para la generación de recibos de este contrato, es necesario que el trabajador tenga creado un
documento de Liquidaciones.
Para crear un Documento de Liquidaciones debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción Liquidaciones.

imprimirundocumentodeliquidaciones,peroenestecasonosinteresalacreaciónde unaliquidación
a un trabajador y para ello, al igual que al registrar un trabajador, existen dos formas de realizar el
nuevo registro:
cero.
Campos para el Registro de una Liquidación
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Es la fecha del ultimo día que el trabajador labora.
• Tipo.
• Motivo.
• Comentario.
Luegode registrarlosdatosde laLiquidaciónypulsaraceptar,del mismomodoque enel documento
de vacaciones, es necesario Confirmar el Documento.
A continuación,lageneraciónde recibosde nóminaconeste contratoessimilaralaespecificadaenel
contrato “01”, pero en este caso, en el campo Contrato debe indicarse que es el “92”, en los
parámetros de generación, debe indicarse el trabajador al que se generara el recibo de Liquidación,

lasfechasde inicioyfin,asícomolafechadel recibodebenserexactamentelamismafecharegistrada
en el documento de Liquidación del trabajador (Es decir la fecha del ultimo día que este labora).
• A400: Garantía de Prestaciones Sociales Antigüedad (Art. 142).
• A401: Complemento de Prestaciones de Antigüedad (Art. 143).
• A402: Utilidades del Personal Egresado.
• A403: Vacaciones de Ley Fraccionadas (Art. 196).
• A404: Bono Vacacional Fraccionado (Art. 196).
• A405: Vacaciones Contractuales Fraccionadas.
• A410: Indemnización por Despido (Art. 92).
• D200: Anticipo de Utilidades.
• D300: Deducción de Anticipo de Vacaciones.
• D400: Anticipo de Prestaciones.
• D401: Prestaciones Sociales Fideicomiso.
- Realiza la deducción de prestaciones sociales depositadas en el fideicomiso.
- El monto que este concepto muestra está comprendido por el Acumulado inicial de
prestacionessociales(CampoZ002) y lasprestacionessocialescalculadasconel contrato

93 cuya nóminaposeaactivalapropiedadPREDEPFID“PrestacionesSocialesDepositadas
en Fideicomiso”.
• D417: Deducción de Anticipo por Reposo Laboral.
- Realiza la deducción de la diferencia resultante entre el anticipo otorgado por reposo
laboral y el monto repuesto por el Instituto Venezolano de Seguros sociales por dicho
reposo(Cargadoenla ficha“Pago de AnticipoporReposo”de las propiedadesdinámicas
del trabajador).
• D419: Deducción de Anticipo por Reposo Maternidad.
- Realizaladeducciónde ladiferenciaresultanteentre elanticipootorgadoporreposo por
maternidadyel montorepuestoporel InstitutoVenezolanode Segurossocialespordicho
reposo(Cargadoenla ficha“Pago de AnticipoporReposo”de las propiedades dinámicas
del trabajador).
• D451: Descuento Préstamos Personales.
• D452: Descuento Préstamos Personales.
• D453: Descuento Crédito Macuto.
• D454: Descuento Crédito Útiles Escolares.
• D455: Descuento Adquisición de Lentes.
• D456: Descuento por Póliza H.C.M.
• R403: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Liquidación - Empleado).
• R405: Impuesto Sobre la Renta (Liquidación).
• O400: Prestaciones Sociales para Liquidación (menos de 3 meses).
• O401: Prestaciones Sociales Depositadas en Fondo de Garantía.
• O402: Prestaciones Sociales para Liquidación.
• O410: Sueldo Integral Diario para Liquidación de Prestaciones Sociales.
• O411: Sueldo Diario Base para Liquidación de Prestaciones Sociales.
• O412: Alícuota de Utilidades para Liquidación de Prestaciones Sociales.
• O413: Alícuota de Bono Vacacional para Liquidación de Prestaciones Sociales.
• O421: Sueldo Mensual Base para Liquidación de Prestaciones Sociales.
• O422: Sueldo Mensual Promedio para Liquidación de Utilidades.
• O423: Sueldo Mensual Promedio para Liquidación de Vacaciones.

• U403: Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Liquidación - Patrono).
• U405: INCES (Liquidación - Patrono).
“93” Prestaciones Sociales Trimestrales
- Utilizado para el cálculo de Prestaciones Sociales trimestrales.
- Este contrato debe ser generado trimestralmente para el cálculo de prestaciones del
trabajador (01 de Enero al 30 de Marzo; 01 de Abril al 31 de Julio…).
- Este contratodebe ser generadoluegode haberconfirmadolanóminanormal del último
mes del trimestre.
Este contrato genera el concepto que será nombrado a continuación:
• A450: Prestaciones Sociales Trimestrales.
• O450: Sueldo Integral Diario para Prestaciones Sociales Trimestrales.
• O451: Sueldo Diario Base para Prestaciones Sociales Trimestrales.
• O452: Alícuota de Utilidades para Prestaciones Sociales Trimestrales.
• O453: Alícuota de Bono Vacacional para Prestaciones Sociales Trimestrales.
• O461: Sueldo Mensual Base para Prestaciones Sociales Trimestrales.
• Y440: Días Base para Prestaciones Sociales Trimestrales.
• Y450: Días Adicionales para Prestaciones Sociales Trimestrales.
“95” Bono de Alimentación
- Utilizado para el pago de Bono de Alimentación de los trabajadores.
- Este Recibo debe ser generado el Último de Cada mes, luego de generar los recibos
normales de Nómina.

Este contrato puede generar los conceptos que serán nombrados a continuación:
• A011: Bono de Alimentación.
• D011: Deducción de Bono de Alimentación por Día no Laborado.

Impresión de Recibos de Nómina
Luegode habersidogeneradosyConfirmadolosrecibosde nómina,esnecesarioimprimirlosparaser
entregados a los trabajadores. Esto se puede realizar de dos formas:
• Desde la pantalla de Recibos de Nómina, en la parte inferior, haciendo clic en Imprimir
Esto mostrará una lista de formatos para imprimir el recibo actual, luego se selecciona uno de los
formatos y se hace clic en Aceptar, para que genere el recibo en formato PDF.

• Seleccionando en el módulo de Nómina, sección Reportes, opción Recibos de Nómina.
Al seleccionaresaopciónapareceráuna pantallaendonde se puede seleccionarunalistamás amplia
para imprimirla nómina,los recibosyreportesde losrecibosenLote; y una serie de parámetros que
pueden ser utilizados para filtrar la información que se desea visualizar.

Series
Las series, son listas de valores que llevan una secuencia, las cuales deben ser actualizadas
frecuentemente, cada vez que se anuncie o publique un cambio en sus valores.
Para ubicarlas seriesdefinidas,debe seleccionarenel módulode Sistema,secciónActualizaciones,la
opción Series. Al seleccionar esa opción aparecerá una pantalla en donde podrás agregar, buscar,
editar y eliminar una serie.
Series que Deben Mantener Actualizadas para Generación de
Nómina
En el caso de nómina, las series que deben mantenerse constantemente actualizadas, son:
• UNITRIVEN: Valor de la Unidad Tributaria Venezuela
- Utilizada para registrar los cambios en el valor de la Unidad Tributaria.
- Valor más Reciente: 300,00 al 01/03/2017.
- Al ser publicadounnuevovalorde laUnidad tributariase debe ajustarla fecha final de la
Ultima Unidad tributaria registrada y Registrar la Nueva Unidad tributaria con fecha de
inicioigual al día siguiente de lafechade fin de la Unidad tributariaanteriory la fechade
fin preferiblemente un año más adelante hasta que sea publicada otra nueva Unidad
tributaria y se realice nuevamente lo antes descrito.
Actualización de Serie

Para actualizar los datos de una serie,primero debe ubicar la serie que se desea actualizar, para ello
debe hacer clic en el botón Buscar.
Allídebe escribirelnombre oelcódigodelaserie quese deseabuscar,hacerclicen Buscar,seleccionar
la serie y pulsar Aceptar.
Luego de seleccionar la serie, debe hacer clic en Editar y desplazarse al final de la lista.

Después debe pulsar el botón Agregar Renglón y llenar los campos del último renglón agregado.
Estos campos son:
- Fecha Inicial:lafechaenque iniciael valoractual, en este caso para el Valor de la Unidad
Tributaria debe indicarse la fecha de entrada en vigencia del nuevo valor.
- FechaFinal:Es la fechaenque finalizael valor,eneste caso, debe indicarse unafechapor
lo menos un año más adelante, hasta que sea anunciadoun nuevo valor y sea necesario
editar esta fecha.
- Valor: Es el valor publicado que deberá ser registrado.

Por ultimo hacer clic en Aceptar para que se guarden los cambios realizados.

Pantallas Adicionales para Generación de Nómina
Préstamos
- Donde se registran los préstamos a los trabajadores.
- Se asignan las cuotas a descontar de los recibos de Nomina.
- Se asigna Tipo y motivo del préstamo.
- Asignación de Fecha de inicio de las cuotas a descontar de la Nómina.
Para crear un Documento de Préstamos debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, opción Préstamos.
imprimirundocumentode Préstamos,peroeneste casonosinteresalacreaciónde unpréstamoaun
trabajador y para ello, al igual que al registrar un trabajador, existen dos formas de realizar el nuevo
registro:
cero.
Campos para el Registro de un Préstamo
• Documento.
• Asignación: Fecha en que se canceló o cancelará el monto del préstamo al trabajador.
• 1ra Cuota: Fecha en que se comenzará a descontar las cuotas del préstamo.
• Trabajador.
• Motivo.
• Tipo.
• Moneda.
• Tasa.
• Período: Tiempo en que se descontará cada cuota del préstamo.
• Monto.
• Cuotas:Al asignar el númerode cuotasse carga lalistacon el número,fechasymontosde las
cuotas.
• Tipo de Interés: Comúnmente utilizado Simple/Único.
• % de Interés.
• Monto de Interés: Se calcula automático de acuerdo al porcentaje de interés indicado.

• Monto Neto.
• Comentario.
• Monto Asignado al Trabajador: Debe activarse si no se desea que el monto del préstamo se
genere como asignación en el recibo de nómina.
• SuspenderDescuentode Cuotas:Debe activarse si no se deseaque las cuotas se descuenten
del recibo de nómina del trabajador.
Luegode registrarlosdatos del préstamoy pulsaraceptar, del mismomodoque enel documentode
vacaciones, es necesario Confirmar el Documento.
Adicionalmente,si luegode que se comience adescontarel préstamo,esnecesariorealizarunajuste
al mismo,estose puede hacerdesde el documentode préstamo,enla ficha Avanzado, haciendoclic
en Ajustar Préstamo.

Al hacer clic en este botón,apareceráuna pantallaenla que se podrán ajustar lasfechas,losmontos
e interesesenlascuotasdel préstamo y por último, hacer clic en Aceptar, para guardar los cambios.
Reposos
- Donde se registra el documento de reposo del trabajador.
- Se asigna la fecha de inicio y de fin del reposo.
- Se asigna el Motivo del reposo.

Para crear un Documento de Reposos, debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, la opción Reposos.
imprimir un documento de Reposos, pero en este caso nos interesa la creación de un reposo a un
registro:
cero.
Campos para el Registro de un Reposo
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Fecha en la que se está cargando el documento de reposo.
• Desde: Fecha del primer día de reposo del trabajador.
• Hasta: Fecha en que finaliza el período de reposo del trabajador.
• Días: Tiempo que el trabajador estará de reposo.
• Remunerado: Se debe activar si el reposo será Remunerado.
• Justificado: Se debe activar si el Reposo es Justificado.
• Motivo.
• Comentario.

Luego de registrar los datos del reposo y pulsar aceptar, del mismo modo que en el documento de
Permisos
- Donde se registra el documento de Permiso del trabajador.
- Acá se le puede asignar motivo del permiso a diferencia de los días de permiso que se
asignan por campos del trabajador.
- Se asigna si es justificado y (o) remunerado.
- La configuraciónde este móduloesla básica,los conceptosde nóminaigual obtienenlos
datosde estos,perode acuerdoal levantamientolospermisosysusvariantes(Comentario
y Monto) se maneja a través de campos de nómina.
Para crear un Documento de Permisos, debe seleccionar en el módulo de Nómina, sección
Operaciones, opción Permisos.
imprimir un documento de Permisos, pero en este caso nos interesa la creación de un permisoa un
registro:
cero.

Campos para el Registro de un Permiso
• Documento.
• Trabajador.
• Fecha: Fecha en la que se está cargando el documento de permiso.
• Desde: Fecha del primer día de permiso del trabajador.
• Hasta: Fecha en que finaliza el permiso del trabajador.
• Días: Días de Permiso.
• Remunerado: Se debe activar si el Permiso será Remunerado.
• Justificado: Se debe activar si el permiso es Justificado.
• Motivo.
• Comentario.
Luego de registrar los datos del permiso y pulsar aceptar, del mismo modo que en el documento de
Calendarios
- Donde se registran los días feriados y de descanso.
- Deben cargarse los días feriados y de descanso para cada año.
- Deben asignarse a los contratos para que puedan ser utilizados por los conceptos de
nómina.
Actualización de Calendario

Para actualizarlos datos de un calendario,primerodebe ubicarel calendarioque se deseaactualizar,
para ello debe hacer clic en el botón Buscar.
Allí debe escribir el nombre o el código del calendario que se desea buscar, hacer clic en Buscar,
seleccionar el calendario y pulsar Aceptar.
Luego de seleccionar el calendario, debe hacer clic en la ficha Avanzado, en el botón Definir Días.

Al pulsar este botón, aparecerá una pantalla en la que se pueden definir los días Feriados, No
Laborables y Turnos, en los días del calendario.

Para definir los días en el calendario, se puede realizar de dos formas:
• Haciendoclicen el botónenla casilladel día del calendario,donde se abriráunformularioen
el que puede seleccionar que tipo de día corresponde a este.
• Haciendo clic en uno de los botones de Definir Días, que se encuentran del lado derecho,
donde se abrirá un formularioen el que se puede asignarel tipode día a una fecha enel caso de los
Feriados o en un rango de fechas especifico en el caso de los No Laborables.

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