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Subido porAlfredo Alberto Carrasco
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El documento presenta dos listados de pago del personal de la Alcaldía de Villa Jaragua correspondientes al mes de enero de 2015. El primer listado incluye 22 empleados con sus nombres, cargos, sueldos brutos, deducciones y pagos netos. El segundo listado incluye 35 empleados con la misma información. En total se pagó a 57 empleados de la Alcaldía por un monto bruto de $256,800 y un monto neto de $215,276.68.

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000016 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº30756 ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº30757 ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº30758 AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº30759 DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº30760 ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº30761 FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº30762 GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº30763 ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº30764 JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº30765 JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 4,176.610208 2,823.39 Ck-Nº30766 JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº30767 JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº30768 JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº30769 LEONARDO CARRASCO FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº30770 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº30771 PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº30772 PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº30773 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº30774 SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº30775 TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº30776 WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº30777 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000016 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 72,300.00 0.00 69,476.612,823.39TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 22 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000007 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11860 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.290003 34,049.71 Ck-Nº11861 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11862 ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11863 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11864 AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº11865 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11866 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11867 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11868 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11869 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11870 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11871 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11872 FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº11873 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº11874 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SECRETARIO ALCALDIA 8,000.00 0.00 7,527.200304 472.80 Ck-Nº11875 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551Auxiliar de oficina 3,000.00 0.00 2,822.700010 177.30 Ck-Nº11876 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº11877 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº11878 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,656.970111 1,343.03 Ck-Nº11879 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº11880 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº11881 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº11882 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº11883 MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº11884 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000007 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº11885 MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº11886 MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 40224135133Auxiliar de oficina 2,400.00 0.00 2,258.160316 141.84 Ck-Nº11887 NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,058.290158 1,941.71 Ck-Nº11888 PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº11889 SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº11890 VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº11891 VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº11892 VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº11893 YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº11894 184,500.00 0.00 145,800.3438,699.66TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 35 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000024 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº30908 CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº30909 CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº30910 FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº30911 GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº30912 JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº30913 JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº30914 JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº30915 LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº30916 MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº30917 MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº30918 PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº30919 PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº30920 ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº30921 SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº30922 TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº30923 TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº30924 TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº30925 WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº30926 WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº30927 YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº30928 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000024 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 21 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000001 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4051 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000011 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8281 ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8282 ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8283 DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8284 DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8285 FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8286 FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8287 HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8288 JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8289 JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8290 JUAN MENDEZ CUEVAS 07800083532OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000181 0.00 Ck-Nº8291 LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8292 MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8293 MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8294 RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8295 REYNITO CARVAJAL MEDINA 078-0002309-0OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000179 0.00 Ck-Nº8296 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000011 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 34,200.00 0.00 34,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 16 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000010 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8269 ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8271 BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8272 FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8273 JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8274 LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8275 MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8276 NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8277 RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8278 RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8279 TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-Nº8280 23,900.00 0.00 23,900.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 11 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000021 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº30896 DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº30897 ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,453.500033 1,146.50 Ck-Nº30898 VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº30899 WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº30900 11,400.00 0.00 9,863.441,536.56TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 5 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000008 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº11895 CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº11896 COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº11897 ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº11898 EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº11899 NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº11900 REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº11901 RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº11902 YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº11903 97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 9 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000012 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº11907 GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 20,000.000218 0.00 Ck-Nº11908 JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº11909 45,000.00 0.00 45,000.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000022 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº30901 FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº30902 JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº30903 JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº30904 MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº30905 MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº30906 RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº30907 18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 7 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº30828 ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº30829 ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº30830 ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº30831 ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº30832 ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº30833 ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº30834 ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº30835 BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº30836 BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº30837 BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº30838 CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº30839 DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº30840 DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº30841 DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº30842 DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº30843 DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº30844 ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº30845 FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº30846 FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº30847 FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº30848 FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº30849 FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº30850 GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº30851 INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº30852 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000322 0.00 Ck-Nº30853 JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº30854 JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº30855 LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº30856 LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº30857 LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº30858 LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº30859 LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº30860 MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº30861 MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº30862 MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº30863 MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº30864 MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº30865 MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº30866 MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº30867 MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº30868 MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº30869 MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº30870 NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº30871 NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº30872 OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº30873 OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº30874 PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº30875 PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº30876 RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº30877 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 3 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº30878 RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº30879 REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº30880 RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº30881 REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,522.080100 977.92 Ck-Nº30882 RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº30883 ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº30884 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº30885 SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº30886 SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº30887 SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº30888 TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº30889 TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº30890 TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº30891 VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº30892 VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº30893 VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº30894 VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº30895 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 4 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 158,350.00 0.00 155,445.422,904.58TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 68 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000009 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº11904 MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº11905 PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº11906 10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000002 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4052 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000019 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº30814 AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº30815 BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº30816 FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº30817 FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº30818 HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº30819 JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº30820 MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº30821 NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº30822 PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº30823 SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº30824 WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº30825 YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº30826 YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº30827 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000019 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000018 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº30792 BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº30793 CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,501.840148 998.16 Ck-Nº30794 CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº30795 DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº30796 EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº30797 GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº30798 HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº30799 LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº30800 LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº30801 MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº30802 MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº30803 MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº30804 NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº30805 NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº30806 PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº30807 REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº30808 REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº30809 ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº30810 RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº30811 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº30812 YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº30813 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000018 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 48,900.00 0.00 46,849.862,050.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 22 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000017 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº30778 CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº30779 CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº30780 ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº30781 GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº30782 GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº30783 IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº30784 JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº30785 JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº30786 MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº30787 NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº30788 NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº30789 PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº30790 YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº30791 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000017 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,850.00 0.00 39,694.86155.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000006 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11854 LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,284.630001 2,715.37 Ck-Nº11855 MIGUELINA PEÑA FERRERAS 07800144805ENC. DE NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000374 0.00 Ck-Nº11856 NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,853.180002 9,146.82 Ck-Nº11857 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11858 YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11859 43,200.00 0.00 31,207.7911,992.21TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 6 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000016 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº30756 ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº30757 ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº30758 AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº30759 DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº30760 ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº30761 FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº30762 GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº30763 ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº30764 JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº30765 JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 4,176.610208 2,823.39 Ck-Nº30766 JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº30767 JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº30768 JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº30769 LEONARDO CARRASCO FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº30770 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº30771 PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº30772 PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº30773 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº30774 SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº30775 TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº30776 WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº30777 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 2.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000016 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 72,300.00 0.00 69,476.612,823.39TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 22 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 3.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000007 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11860 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.290003 34,049.71 Ck-Nº11861 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11862 ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11863 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11864 AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº11865 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11866 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11867 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11868 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11869 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11870 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11871 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11872 FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº11873 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº11874 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SECRETARIO ALCALDIA 8,000.00 0.00 7,527.200304 472.80 Ck-Nº11875 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551Auxiliar de oficina 3,000.00 0.00 2,822.700010 177.30 Ck-Nº11876 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº11877 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº11878 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,656.970111 1,343.03 Ck-Nº11879 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº11880 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº11881 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº11882 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº11883 MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº11884 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 4.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000007 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº11885 MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº11886 MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 40224135133Auxiliar de oficina 2,400.00 0.00 2,258.160316 141.84 Ck-Nº11887 NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,058.290158 1,941.71 Ck-Nº11888 PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº11889 SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº11890 VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº11891 VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº11892 VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº11893 YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº11894 184,500.00 0.00 145,800.3438,699.66TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 35 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 5.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000024 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº30908 CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº30909 CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº30910 FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº30911 GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº30912 JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº30913 JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº30914 JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº30915 LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº30916 MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº30917 MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº30918 PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº30919 PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº30920 ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº30921 SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº30922 TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº30923 TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº30924 TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº30925 WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº30926 WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº30927 YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº30928 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 6.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000024 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 21 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 7.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000001 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4051 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 8.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000011 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8281 ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8282 ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8283 DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8284 DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8285 FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8286 FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8287 HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8288 JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8289 JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8290 JUAN MENDEZ CUEVAS 07800083532OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000181 0.00 Ck-Nº8291 LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8292 MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8293 MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8294 RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8295 REYNITO CARVAJAL MEDINA 078-0002309-0OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000179 0.00 Ck-Nº8296 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 9.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000011 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 34,200.00 0.00 34,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 16 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 10.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000010 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8269 ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8271 BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8272 FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8273 JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8274 LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8275 MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8276 NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8277 RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8278 RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8279 TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-Nº8280 23,900.00 0.00 23,900.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 11 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 11.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000021 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº30896 DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº30897 ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,453.500033 1,146.50 Ck-Nº30898 VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº30899 WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº30900 11,400.00 0.00 9,863.441,536.56TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 5 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 12.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000008 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº11895 CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº11896 COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº11897 ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº11898 EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº11899 NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº11900 REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº11901 RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº11902 YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº11903 97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 9 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 13.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000012 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº11907 GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 20,000.000218 0.00 Ck-Nº11908 JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº11909 45,000.00 0.00 45,000.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000022 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº30901 FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº30902 JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº30903 JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº30904 MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº30905 MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº30906 RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº30907 18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 7 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 15.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº30828 ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº30829 ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº30830 ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº30831 ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº30832 ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº30833 ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº30834 ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº30835 BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº30836 BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº30837 BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº30838 CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº30839 DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº30840 DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº30841 DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº30842 DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº30843 DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº30844 ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº30845 FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº30846 FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº30847 FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº30848 FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº30849 FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº30850 GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº30851 INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº30852 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000322 0.00 Ck-Nº30853 JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº30854 JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº30855 LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº30856 LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº30857 LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº30858 LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº30859 LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº30860 MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº30861 MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº30862 MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº30863 MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº30864 MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº30865 MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº30866 MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº30867 MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº30868 MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº30869 MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº30870 NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº30871 NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº30872 OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº30873 OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº30874 PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº30875 PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº30876 RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº30877 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 17.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 3 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº30878 RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº30879 REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº30880 RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº30881 REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,522.080100 977.92 Ck-Nº30882 RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº30883 ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº30884 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº30885 SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº30886 SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº30887 SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº30888 TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº30889 TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº30890 TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº30891 VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº30892 VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº30893 VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº30894 VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº30895 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000020 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 4 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 158,350.00 0.00 155,445.422,904.58TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 68 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000009 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº11904 MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº11905 PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº11906 10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000002 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4052 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000019 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº30814 AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº30815 BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº30816 FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº30817 FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº30818 HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº30819 JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº30820 MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº30821 NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº30822 PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº30823 SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº30824 WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº30825 YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº30826 YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº30827 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000019 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 23.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000018 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº30792 BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº30793 CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,501.840148 998.16 Ck-Nº30794 CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº30795 DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº30796 EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº30797 GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº30798 HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº30799 LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº30800 LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº30801 MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº30802 MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº30803 MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº30804 NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº30805 NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº30806 PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº30807 REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº30808 REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº30809 ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº30810 RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº30811 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº30812 YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº30813 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 24.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000018 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 48,900.00 0.00 46,849.862,050.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 22 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 25.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000017 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº30778 CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº30779 CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº30780 ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº30781 GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº30782 GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº30783 IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº30784 JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº30785 JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº30786 MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº30787 NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº30788 NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº30789 PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº30790 YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº30791 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 26.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000017 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,850.00 0.00 39,694.86155.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 27.
    Nombre CedulaCargo TotalBruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000006 MES DE ENERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11854 LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,284.630001 2,715.37 Ck-Nº11855 MIGUELINA PEÑA FERRERAS 07800144805ENC. DE NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000374 0.00 Ck-Nº11856 NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,853.180002 9,146.82 Ck-Nº11857 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11858 YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11859 43,200.00 0.00 31,207.7911,992.21TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 6 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM