Este documento proporciona recomendaciones sobre varios documentos (F002, F009, F010, etc.) relacionados con el sistema de gestión de certificación de Lundin Gold. Señala que muchos de los documentos carecen de información personalizada o no han sido completados correctamente. Recomienda verificar todos los procedimientos establecidos en el sistema de gestión y asegurarse de que los documentos relacionados con los examinadores contengan toda la información requerida.

1.  C013, Este documentole recomiendoquelolevante elolosexaminadoresen funcióndelosperfiles.
 Verificar que todos los documentos lleven el encabezado y el control de emisión en el mismo
formato.
 El control de emisión siempre debe existir:
Elabora: El Analista
Revisa: El responsable de certificación y control
Autoriza: El Coordinador del comité
 F002 Debe existir tres documentos uno: Analista, Responsable de certificación y control,
Examinador (es)
 F009 : Este certificado debe ser entregado a cada miembro del comité , la capacitación debe ser
interna por parte del analista o responsable de certificación , el número de horas que duré la
capacitación lo establecen ustedes.
 F010: Este documento no está personalizado y es uno por cada miembro del comité de
certificación.
 F011: Este documento debe ser utilizado por cada examinador, lo utiliza el responsable de
certificaciónparaevaluaralos examinadores,recuerdenel mínimoque debe obteneres del 70%
 F015: Una vezque se tenganlosesquemasconlosinstrumentosde evaluación,el responsable de
certificacióndeberáelaborarunaexamenpara cada examinador que consistiráendos partes: A:
preguntas relacionadas a los esquemas; y, B: preguntas relacionadas al proceso de OEC. Para
posterior plasmar los resultados en el F015.
 F016: Es por cada examinador.
 F018. No estapersonalizado,llenartodoslos campos solicitados por cada integrante del comité
 F019: No se encuentra personalizado, deben verificar que los documentos solicitados posea los
integrantes del comité, verificar cada una de los hojas que contiene el archivo.
 F020: Llenar la información solicitada en el mismo.
 F021: Falta personalizarlo
 F022: Falta personalizarlo
 F023: Falta personalizarlo
 F033: Establecer un plan de auditoria internasel cual deberán ejecutar una veZ que obtenganel
Reconocimientoe inclusolesrecomiendoque lorealicenantes que reciban la visita de la SETEC.
 F035: Esel formatode hojade vidaquedebe serporcadaintegrantedelcomité,ydebenrespaldas
todo lo declarado en ello.
 F037. Falta personalizar información.
 F038. No está llenado es como una acta de reunión
 F039: No está llenado es de uso del responsable de certificación para evaluador al examinador
 F042: Debe estar lleno por cada persona interesada en ser examinador
 F043. Completar información requerida en el Manual
 F044: Completar información solicitada.
Presenciales

2. Se recomienda verificar todos los Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión del OEC y
acoplarlos a la realidad de LUNDIN GOLD.
Falta toda la información relacionada al o los examinador (es), les recomiendo que lean los
documentos: F031, F032, F045