dentro del trabajo realizado, se explican uno de los tres elementos principales para la elavoracion de un proyecto

1. Elaborado por el alumno:
Chucas Chuecas Dixon
Tema: Plantilla de Presupuesto

2. Objetivo del tema
• El aprendizaje de los procesos básicos que se describe para Gestionar los
Costos del Proyecto y Elaborar la Plantilla de Presupuestos del mismo

3. Proyecto

4. ¿Qué es el Presupuesto del Proyecto?
• Es un plan de acción dirigido a cumplir a una meta prevista, expresada en
valores y términos financieros que deben cumplirse en determinado tiempo
y bajo ciertas condiciones previstas

5. Planificar el Presupuesto del proyecto
• Estimar los costos: Recursos necesarios para completar las actividades del
proyecto
• Determinar el presupuesto: sumar los costos estimados de las actividades
para establecer una línea base de costo autorizada

6. Condiciones para elaborar el presupuesto
• El Valor Planificado Es el presupuesto planificado para el proyecto
• Es la Línea Base del Costo del proyecto respecto al control de lo costos
• Normalmente se calcula el Presupuesto Acumulado (conjunto de tareas) en
intervalos temporales fijos (por ejemplo Semanas o meses)

7. Código Paquete de trabajo Duración Línea base Variación Costo total
nos indica
el orden
que se
encuentra
en el
proyecto
nos indica
el nombre
de la tarea
a realizarse
Nos
indica los
días que
durara la
tarea
nos indica el
monto inicial
de dinero a
usarse
si en caso
que
ocurriese
algún
imprevisto
nos indica
el monto
total a
usarse en
dicha
tarea
Ejemplo de una Plantilla de Presupuesto

8. Ejemplo de Plantilla de Presupuesto con
datos
Código Paquete de trabajo Duración Línea base Variación Costo total
1.1.1
Entrevista
3 días S/. 15.00 S/. 0.00 S/. 15.00
1.1.2
Elaborar Acta de Constitución
del Proyecto
4 días S/. 15.00 S/. 0.00 S/. 15.00
1.1.3 Lista de Interesados 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.1.4 Elaborar Requerimientos 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.1 Elaborar Plan de Gestión del
Proyecto
4 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.2 Elaborar Plan de Gestión de
Cambios
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.3
Elaborar Plan de Gestión de
Requerimientos
4 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00

9. Plantilla del Presupuesto en relación al proyecto de
¨ IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE
EDUCACION AMBIETANL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALEXANDERVON HUMBOLDT DE LA
PROVINCIA DE PISCO¨

10. Código Paquete de trabajo Duración Línea base Variación Costo total
1.1.1
Entrevista
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.1.2
Elaborar Acta de
Constitución del
Proyecto
4 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.1.3 Lista de Interesados 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.1.4 Elaborar Requerimientos 4 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.1 Elaborar Plan de Gestión
del Proyecto
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.2 Elaborar Plan de
Gestión de Cambios
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.3
Elaborar Plan de
Gestión de
Requerimientos
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.4 Elaborar Plan de
Gestión de Alcance
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.5 Elaborar Declaración del
Alcance
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.6 Elaborar EDT 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.7 Diccionario EDT 2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.8 Cronograma 2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.9 Elaborar Presupuesto 2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00

11. 1.2.11 Elaborar Plan de Gestión de
Calidad
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.12
Elaborar Plan de
Gestión de
Comunicación
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.2.13 Elaborar Plan de Gestión de
Riesgos
5 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.1.1
Registro de la Información
sobre situación Diagnostica
en relación a la Educacion
ambiental Durante el año
2017
5 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.2.1 Inicio de Sensibilizacion
ambiental
2 día S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.2.2
Valoracion de soluciones
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.3.1 Programacion de 1 Taller de
Manejo de Residuos Solidos
1 día S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 30.00
1.3.3.2
Programación de 1 Taller de
Ahorro de Recursos
Hídricos y Energía
2 días S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 30.00

12. 1.3.3.3
Planificación de 1 Taller
Práctico de Actividad de
Reforestación
1 días S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 20.00
1.3.3.4 Planificación de 1 Taller
Práctico de Actividad de
Jardines Ecológicos Escolares
1 días S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 30.00
1.3.3.5 Programación de Formación
de 1 Grupo de Voluntarios
Ambientales
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.3.6 Programacion de
Evaluaciones
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.4.1
Desarrollo de 1 taller de
¨Manejor de Residuo
Solidos¨
1 días S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 30.00
1.3.4.2
Desarrollo de 1 taller de
¨Ahorro de Recursos
Hídricos y Energia
2 días S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 30.00
1.3.4.3
Taller Practico de 1
Actividad de Reforestación 1 días S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 30.00

13. 1.3.4.4
Taller Practico de 1
Actividad de ¨Jardines
Ecológicos Escolares¨
1 días S/. 40.00 S/. 0.00 S/. 40.00
1.3.4.5 Desarrollo de Formacion de
1 grupo de ¨voluntarios
ambientales¨
3 dias S/. 10.00 S/. 10.00
1.3.4.6 Desarrollo de Evaluaciones 3 días S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 20.00
1.4.1 Informe de Supervisión y
Control de Trabajo
2 días S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 20.00
1.4.2 Control Integral de Cambios 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.4.3 Verificación del Alcance 4 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.4.4 Control del Cronograma 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.4.5
Control del Presupuesto
2 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.4.6
Control de Seguimientos
de Riesgos 3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.5.1 Elaboración del Informe Final 3 días S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 20.00
1.5.2 Aprobación del Informe Final 4 días S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 20.00
1.5.3
Cierre de Contrato
3 días S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00
Contingencia S/. 500.00
Total 102 días S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00

14. Conclusiones
• Sabemos que el Presupuesto es uno de los tres elementos principales para
el desarrollo de un proyecto, eso significa que si el presupuesto no esta bien
estructurado no se podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto
• Existen programas como Excel que nos facilitarán la realización del
presupuesto mas exacto para un mejor desarrollo del proyecto
• Se aprende que con esta plantilla se puede realizar un buen manejo en lo ue
es el financiamiento de un proyecto

15. Ejemplo del trabajo realizado en
Excel

16. Recomendaciones
• Utilizar como ayuda el programa mencionado (Excel) para poder llevar a
cabo un mejor desarrollo del control de los gastos a realizarse
• No olvidar de ningún detalle a incluir dentro del proyecto
• Con un buen manejo se podrá llevar a cabo el proyecto exitosamente

17. Bibliografía
• Es un plan de acción dirigido a cumplir a una meta prevista, expresada en
valores y términos financieros que deben cumplirse en determinado tiempo
y bajo ciertas condiciones previstas
( https://www.youtube.com/watch?v=uNWz2RHOFaI&t=24s )