17. PROYECCIÓN DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE
A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
EN QUETZALES
GRUPO DESCRIPCIÓN
APROBADO PROYECCIÓN DEFICIT ESTIMADO
TOTAL 613,500,000.00 721,242,949.85 (107,742,949.85)
RECURSOS HUMANOS 504,154,565.45 609,162,746.55 (105,008,181.10)
0 SERVICIOS PERSONALES 459,358,102.45 565,559,894.55 (106,201,792.10)
Pago de sueldos, cuotas
patronales, honorarios
profesionales
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,796,463.00 43,602,852.00 1,193,611.00
Pago de Fondo de Inversión,
Prestaciones Laborales y
Fiscalización
18. PROYECCIÓN DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE
A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
EN QUETZALES
GRUPO DESCRIPCIÓN
APROBADO PROYECCIÓN DEFICIT ESTIMADO
SERVICIOS Y MATERIALES 87,345,434.55 88,280,203.30 (934,768.75)
1 SERVICIOS NO PERSONALES 67,197,632.63 65,589,140.50 1,608,492.13
Pago de servicios escenciales, viaXcos,
arrendamientos, proteccion a tesXgos,
mantenimiento de vehículos, edificios
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,147,801.92 22,691,062.80 (2,543,260.88)
Papelería y úXles de oficina, de limpieza,
combusXble,
19. PROYECCIÓN DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE
A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
EN QUETZALES
GRUPO DESCRIPCIÓN
APROBADO PROYECCIÓN DEFICIT ESTIMADO
MOBILIARIO, EQUIPO ‐ 1,800,000.00 (1,800,000.00)
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E
3 INTANGIBLES 1,800,000.00 (1,800,000.00)
Compra de mobiliario y equipo, vehículos
construcción de edificios
RECURSOS CON FINES ESPECÍFICOS 22,000,000.00 22,000,000.00 ‐
9 CREDITOS POR APLICAR ‐
Donación UNICEF 2,000,000.00 2,000,000.00
Fiscalía de la Mujer 20,000,000.00 20,000,000.00