El documento presenta un plan de auditoría que consta de varias etapas como la planificación, establecimiento de objetivos y metodología, procedimiento de la auditoría, verificación de la información, elaboración de informes y controles posteriores. La auditoría incluye una revisión del negocio, riesgos, controles internos y una auditoría informática detallada. El plan contiene 44 tareas programadas con fechas de inicio y fin, y tareas predecesoras.

1. Proyecto auditoria
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 24 dic '12 Predecesoras 31 dic '12 07 ene '13
S D L M X J V S D L M X
1 planificación de la auditoria 6 días mar 01/01/13 mar 08/01/13 12%
2 comprensióndel negocio 1 día mar 01/01/13 mar 01/01/13 30%
3 comprensión del ambiente 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 2 0%
4 analisis de riesgos en información 2 días jue 03/01/13 vie 04/01/13 3 10%
5 clasificar posibles errores 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 4 0%
6 analisis de riesgos materiales 1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 5 20%
7 establecer objetivos de la auditoria 3 días mié 09/01/13 vie 11/01/13 1
8 plantear la metodologia a usarse 1 día mié 09/01/13 mié 09/01/13 2,3,4,5,6 0%
9 examinar politicas de la empresa 1 día jue 10/01/13 jue 10/01/13 8
10 examinar cambios en programas 1 día vie 11/01/13 vie 11/01/13 9
11 metodología de la auditoria 7 días mié 16/01/13 jue 24/01/13 7 0
12 estudio preliminar 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13 10
13 revisión y evaluación de controles 2 días jue 17/01/13 vie 18/01/13 12
14 examen detallados de areas criticas 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13 13
15 comunicación de resultados 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13 14
16 procedemiento de la auditoría 14 días mar 29/01/13 vie 15/02/13 11
17 revisión de la documentacion 3 días mar 29/01/13 jue 31/01/13 14
18 revisión de programas contables 3 días vie 01/02/13 mar 05/02/13 17
19 examinar controles informaticos 2 días mié 06/02/13 jue 07/02/13 18
20 examinar contenidos de datos 2 días mar 12/02/13 mié 13/02/13 19
21 verificar diagramas de flujos 2 días jue 14/02/13 vie 15/02/13 20
22 desarrollo del programa de auditoría 14 días mar 19/02/13 vie 08/03/13 16
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 1

2. Proyecto auditoria
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 24 dic '12 Predecesoras 31 dic '12 07 ene '13
S D L M X J V S D L M X
23 plantear el tema 1 día mar 19/02/13 mar 19/02/13 21
24 plantear los alcances 1 día mié 20/02/13 mié 20/02/13 23
25 recopilación de datos 5 días jue 21/02/13 mié 27/02/13 24
26 selección del enfoque de trabajo 1 día jue 28/02/13 jue 28/02/13 25
27 procedemientos de seguimiento 2 días mar 05/03/13 mié 06/03/13 26
28 procedimiento de comunicación 2 días jue 07/03/13 vie 08/03/13 27
29 asignación de recursos de auditoría 7 días mar 12/03/13 mié 20/03/13 22
30 desarollar plan detallado 3 días mar 12/03/13 jue 14/03/13 28
31 establecer pasos a seguir 1 día vie 15/03/13 vie 15/03/13 30
32 redactar hojas de control 1 día lun 18/03/13 lun 18/03/13 31
33 establecer la disponibilidad de recursos 2 días mar 19/03/13 mié 20/03/13 32
34 analisis interno y externo de la auditoria 7 días lun 25/03/13 mar 02/04/13 29
35 realizar una matriz de control 2 días lun 25/03/13 mar 26/03/13 33
36 estudiar controles utilizados en la empresa1 día mié 27/03/13 mié 27/03/13 35
37 detectar errores en la información 2 días jue 28/03/13 vie 29/03/13 36
38 examinar la muestra de la información 2 días lun 01/04/13 mar 02/04/13 37
39 verificación de la información 8 días mié 03/04/13 vie 12/04/13 34
40 revision preliminar de documentos 3 días mié 03/04/13 vie 05/04/13 38
41 revisión de base de datos 3 días lun 08/04/13 mié 10/04/13 40
42 realizar lista de verificacion 2 días jue 11/04/13 vie 12/04/13 41
43 elaboración de informe 5 días lun 15/04/13 vie 19/04/13 39
44 realizar introducción 1 día lun 15/04/13 lun 15/04/13 42
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 2

3. Proyecto auditoria
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 24 dic '12 Predecesoras 31 dic '12 07 ene '13
S D L M X J V S D L M X
45 naturaleza del informe 1 día mar 16/04/13 mar 16/04/13 44
46 observaciones detalladas 1 día mié 17/04/13 mié 17/04/13 45
47 recomendaciones detalladas 1 día jue 18/04/13 jue 18/04/13 46
48 conclusiones y recomendaciones 1 día vie 19/04/13 vie 19/04/13 47
49 controles de procedimiento 35 días lun 22/04/13 vie 07/06/13 43
50 asegurar que los datos sean procesados 1 día lun 22/04/13 lun 22/04/13 48
51 garantizar la exactitud de datos 1 día mar 23/04/13 mar 23/04/13 50
52 grabar la informacion en el archivos 2 días mié 24/04/13 jue 25/04/13 51
53 entregar información a usuarios o clientes 2 días vie 26/04/13 lun 29/04/13 52
54 auditoria informatica 35 días lun 22/04/13vie 07/06/13
1 planeación de auditoría informatica 5 días lun 22/04/13 vie 26/04/13
2 analisis de caracteristicas 1 día lun 22/04/13 lun 22/04/13
3 evaluar sistema y procedimientos 2 días mar 23/04/13 mié 24/04/13 2
4 evaluación de equipos de computo 2 días jue 25/04/13 vie 26/04/13 3
5 investigacion preliminar 6 días lun 29/04/13 lun 06/05/13 1
6 observación del medio 2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13 2,3,4
7 entrevistas preliminares 2 días mié 01/05/13 jue 02/05/13 6
8 definir objetivos 1 día vie 03/05/13 vie 03/05/13 7
9 definir alcance 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 8
10 investigar recursos y materiales 5 días mar 07/05/13 lun 13/05/13 5
11 estudio de viabilidad 1 día mar 07/05/13 mar 07/05/13 9
12 fecha de instalación de equipos 1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13 11
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 3

4. Proyecto auditoria
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 24 dic '12 Predecesoras 31 dic '12 07 ene '13
S D L M X J V S D L M X
13 configuracion de instalaciones 2 días jue 09/05/13 vie 10/05/13 12
14 politicas de operación 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 13
15 evaluación del sistema 6 días mar 14/05/13 mar 21/05/13 10
16 servicios que ofrecen 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 14
17 caracteristicas y funciones 1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 16
18 archivos utilizados 1 día jue 16/05/13 jue 16/05/13 17
19 inversiones utilizadas 1 día vie 17/05/13 vie 17/05/13 18
20 analisis de costos 1 día lun 20/05/13 lun 20/05/13 19
21 sistemas de seguridad y cierre 1 día mar 21/05/13 mar 21/05/13 20
22 controles 10 días mié 22/05/13 mar 04/06/13 15
23 verificar datos correctos 3 días mié 22/05/13 vie 24/05/13 21
24 sistemas de administarción 2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 23
25 operación de gestión 2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 24
26 sistema financiero y contable 2 días vie 31/05/13 lun 03/06/13 25
27 programar revisones periodicas 1 día mar 04/06/13 mar 04/06/13 26
28 entrega del informe 3 días mié 05/06/13 vie 07/06/13 22
29 redactar informe 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 27
30 revisar el informe 1 día jue 06/06/13 jue 06/06/13 29
31 grabar el informe 1 día vie 07/06/13 vie 07/06/13 30
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 4

5. Proyecto auditoria
7 ene '13 14 ene '13 21 ene '13 28 ene '13 04 feb '13 11 feb '13
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
12%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 5

6. Proyecto auditoria
7 ene '13 14 ene '13 21 ene '13 28 ene '13 04 feb '13 11 feb '13
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
0
0
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 6

7. Proyecto auditoria
7 ene '13 14 ene '13 21 ene '13 28 ene '13 04 feb '13 11 feb '13
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 7

8. Proyecto auditoria
7 ene '13 14 ene '13 21 ene '13 28 ene '13 04 feb '13 11 feb '13
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 8

9. Proyecto auditoria
18 feb '13 25 feb '13 04 mar '13 11 mar '13 18 mar '13 25 mar '13
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 9

10. Proyecto auditoria
18 feb '13 25 feb '13 04 mar '13 11 mar '13 18 mar '13 25 mar '13
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 10

11. Proyecto auditoria
18 feb '13 25 feb '13 04 mar '13 11 mar '13 18 mar '13 25 mar '13
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
0
0
0
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 11

12. Proyecto auditoria
18 feb '13 25 feb '13 04 mar '13 11 mar '13 18 mar '13 25 mar '13
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 12

13. Proyecto auditoria
25 mar '13 01 abr '13 08 abr '13 15 abr '13 22 abr '13 29 abr '13
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 13

14. Proyecto auditoria
25 mar '13 01 abr '13 08 abr '13 15 abr '13 22 abr '13 29 abr '13
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 14

15. Proyecto auditoria
25 mar '13 01 abr '13 08 abr '13 15 abr '13 22 abr '13 29 abr '13
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 15

16. Proyecto auditoria
25 mar '13 01 abr '13 08 abr '13 15 abr '13 22 abr '13 29 abr '13
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 16

17. Proyecto auditoria
06 may '13 13 may '13 20 may '13 27 may '13 03 jun '13 10 jun
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 17

18. Proyecto auditoria
06 may '13 13 may '13 20 may '13 27 may '13 03 jun '13 10 jun
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 18

19. Proyecto auditoria
06 may '13 13 may '13 20 may '13 27 may '13 03 jun '13 10 jun
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 19

20. Proyecto auditoria
06 may '13 13 may '13 20 may '13 27 may '13 03 jun '13 10 jun
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas Sólo fin Resumen manual
División crítica Sólo duración Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica Línea base Tareas externas
Tarea División de la línea base Hito externo
División Hito de línea base Tarea inactiva
Progreso de tarea Hito Hito inactivo
Tarea manual Progreso del resumen Resumen inactivo
Sólo el comienzo Resumen Fecha límite
Página 20