Informe de viablida económica elaborado por la Mancomunidad Debagoiena.

1. Análisis económico en la
Mancomunidad Debagoiena

2. Servicio de Gestión de Residuos:
✔
Recoger residuos
✔
Encauzar al tratamiento correspondiente
✔
Por tipología, cobrando al sistema, SIG
✔
Realizar campañas de sensibilización

3. Viabilidad
Costes <= Entradas
➢
Costes de recogida
➢
Entradas SIG
➢
Venta de residuos
➢
Costes de tratamiento
➢
Aportaciones municipales
➢
Costes indirectos

4. Otros ingresos
Entradas SIG y Ventas
➢
Ecoembes
➢
Venta Papel
➢
Línea blanca ➢
Venta chatarra
➢
Línea gris
➢
Ecopilas

5. Entradas
Aportaciones municipales
Costes totales – Resto de ingresos

6. Entradas

7. Gastos
Costes de recogida

Costes de la recogida de todos los residuos
Actualmente hay 3 sistemas de recogida en la Mancomunidad.
•
✔
La más barata: 4 contenedores.
✔
5. contenedor: una fracción más caro
✔
El más caro: la recogida puerta a puerta

8. Gastos
Costes de tratamiento
Cada residuo necesita su tratamiento:
✔
Vender papel y chatarra (ganancia)
✔
Madera a Altzaurti (coste relativamente bajo)
✔
Escombros en Epele. Gestionado por la Mancomunidad
✔
Línea blanca, gris, baterías... Cada cual su SIG
✔
Envases a Legazpi (ganancia)
✔
Orgánico a Lapatx (pronto Epele) reducción de 50%
✔
Basura/ rechazo se lo llevan

9. Gastos
Costes de tratamiento

10. Gastos
Costes de tratamiento

11. Gastos
Costes de tratamiento
El CPG está obligado a cumplir el contrato con los bancos
Que le han prestado dinero y debe cubrir RCSD.
Previsión: Próximos 10 años subida de 70 % + IPC de precio
* Reducción de toneladas (crisis+ PaP)
* Reducción de poder térmico

12. Gastos
Costes de tratamiento

El 50 % del precio fuera de nuestro control

Previsiones muy negativas próximos años

Mantenernos con el sistema actual es MUY CARO
Problema: Evolución de los costes de tratamiento
Solución: Reducción de toneladas generadas

13. Gastos
Costes indirectos

Mantenimiento del edificio de San Balerio

Recuperar Akei

Provisiones

Caracterizaciones

Campañas

Costes de implantación

...

14. Gastos

15. Análisis económico
Viabilidad estratégica
Costes <= Entradas
Costes auto-gestionados Decisión externa
➢
Costes de recogida ➢
Entradas SIG
➢
Costes de tratamiento
➢
Venta de residuossalmentak
➢
Aportaciones municipales
➢
Costes indirectos
Problema: Evolución de los costes de tratamiento
Solución: Reducción de toneladas generadas

16. Recogida de residuos con diferentes sistemas
* Datos oficiales de 2011

17. Cambio de sistema de recogida
Actual 5º conten. PaP
Objetivo Objetivo  Objetivo 
Costes: Costes : Costes :
R = R ▲ R ▲▲▲
T ▲ T ▲ T ▼▼
Entradas = Entradas = Entradas ▲

18. Desde un punto de vista meramente económico
no se puede decir de antemano cuál es el sistema
más caro.
Condicionado por dos factores:
* Evolución costes de tratamiento (factores externos)
* Costes de recogida (controlado por la Mancomunidad)

19. Recogida PaP de Debagoiena
La de Debagoiena será la primera recogida PaP integral
ello requiere de una importante labor de dimensionamiento y
preparación técnica. La implantación debe hacerse por fases:
Desde el inicio: Antzuola PaP
En abril de 2013:
Bergara y Oñati PaP.
Leintz Gatzaga punto de Aportación + compostaje comunitario
Comienzos de 2014: Aretxabaleta y Eskoriatza preparados para el PaP
Fines de 2014 o comienzos de 2015:
Arrasate preparada
Elgeta puede sumarse cuando lo desee

20. Recogida PaP de Debagoiena
El contrato de recogida se está licitando
●
6 (4+2) años de contrato
●
18 millones de gasto máximo
Objetivo:
Un contrato que permita todos los tipos de recogida.
Le permitirá a la Mancomunidad definir la recogida y
Se pagará solo por el trabajo realizado.

21. Recogida PaP de Debagoiena
La mancomunidad define los trabajos de cada fase:
Recorrido, equipos, tiempos previstos y precio.
En tres meses mejorar y fijar definiciones y precios
El proceso se repetirá en cada fase, de modo que cada una
permita mejoras globales
Se quitará el precio de los servicios sustituidos y las nuevas
labores se pagarán por precio unitario.

22. Recogida PaP de Debagoiena
El seguimiento es la clave para el control de los costes
●
Servidores propios duplicados por seguridad con una aplicación informática nueva
para seguimiento
●
Sistema de geolocalización GIS :
●
Camiones de recogida geolocalizados (comunicación GPRS)
●
Incidencias geolocalizadas
●
Control constante de la situación
●
Recopilación de datos informatizada:
●
Datos rápidos y concretos de recogida vía chip RFID
●
Lectura rápida de código de barras industrial
●
Aplicación fácil de usar mediante hardware portátil
●
La Mancomunidad y los camiones tendrán información constante
●
Usuari@s recibirán información constante: email, sms, llamadas automatizadas de
teléfono...
●
Este desarrollo será producto de software libre

24. Aportación municipal para la Mancomunidad
Entradas tasas-basuras/ aportación municipal= nivel de cobertura
Decisión política
Petición de la mancomunidad
Tasas de basura de varios municipios en 2011:

25. Análisis económico en la
Mancomunidad Debagoiena