1. Gastos de instalación
Equipo Descripción Precio unitario Total
1 Router CISCO 1800 1200 1200
1 Switch CISCO 3750 3200 3200
1 Antena 400 400
2 Switch D-Link’s DES-3226L 300 600
6 Access Point Linksys 50 300
4 Servidores BD, firewall, web, DNS 600 2400
1 KVM conectar servidor 150 150
300 Antena cliente 20 6000
1 Rack + estructura metálica 300 300
3 UPS 1 KVA 150 450
1 UPS 600 VA 100 100
4 computador 800 3200
4 muebles 1500 1500
1 acondicionador 500 500
Total 20300
Gastos mensuales
1 Enlace1 1 Mbps
1 Enlace2 1 Mbps $ 2 mbps
alquiler
gerente
vendedor
tecnico NOC
secretaria
legal
servicios bàsicos
SANTORINI 60% 250 150
SAN FELIPE 20% 500 100
Total subcriptores 250
incremental 5%
AÑO 1 2 3
Ingresos
# subcriptores 250.00 262.50 275.63
precio 60.00 60.00 60.00
clientes 180,000.00 189,000.00 198,450.00
Total ingresos 180,000.00 189,000.00 198,450.00
Gastos
arriendo 4,800.00 5,040.00 5,292.00
enlace 96,000.00 96,000.00 96,000.00
sueldo 43,200.00 45,360.00 47,628.00
movilizacion 3,600.00 3,780.00 3,969.00
servicios basicos 2,400.00 2,520.00 2,646.00
servicios legales 6,000.00 6,300.00 6,615.00
publicidad 3,000.00 3,150.00 3,307.50
depreciacion 4,060.00 3,248.00 2,436.00
Total gastos 163,060.00 165,398.00 167,893.50

2. Utilidad bruta 16,940.00 23,602.00 30,556.50
depreciacion 4,060.00 3,248.00 2,436.00
Utilidad operativa 21,000.00 26,850.00 32,992.50
15% trabajadores 3,150.00 4,027.50 4,948.88
U. despues 15% PT 17,850.00 22,822.50 28,043.63
25% impto renta 4,462.50 5,705.63 7,010.91
Utilidad Neta 13,387.50 17,116.88 21,032.72
Inversion inicial -20,300.00 13,387.50 17,116.88 21,032.72
TIR 80%
VAN 52,078.25
PAYBACK 1.50

3. Observaciones
Router principal que recibe las señales de carrier
Switch de capa 3 para nodo principal
Router que recibe señal en el nodo secundario
Switch administrable para nodo secundario
Según el mapa de la ciudadela ver cuántos serían en realidad
4060 812
4060
2000
2000
400
2000
800
500
300
500
300
8800
4 5
289.41 303.88
60.00 60.00
208,372.50 218,791.13
208,372.50 218,791.13
5,556.60 5,834.43
96,000.00 96,000.00
50,009.40 52,509.87
4,167.45 4,375.82
2,778.30 2,917.22
6,945.75 7,293.04
3,472.88 3,646.52
1,624.00 812.00
170,554.38 173,388.89

4. 37,818.13 45,402.23
1,624.00 812.00
39,442.13 46,214.23
5,916.32 6,932.13
33,525.81 39,282.10
8,381.45 9,820.52
25,144.35 29,461.57
25,144.35 29,461.57