1. Municipalidad de Guadalupe
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2010
RENDICION DE CUENTAS- EJERCICIO
FISCAL 2008 - AVANCES DEL 2009

2. MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2008
CONSTITUCION (Art. 197)
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL
AÑO FISCAL 2009”

3. LOS INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• El Referéndum
• El Plebiscito
• La Rendición de Cuentas
• La Iniciativa Popular en la formación de la
Ley. El derecho de petición y la iniciativa
legislativa.
• La Planificación Concertada
• Los Presupuestos Participativos

4. INGRESOS 2008
Fte. Fto. PIA PIM Recaudacion
07 Foncomun 2,632,349 3,529,059 3,529,058
08 O.I.M. 325,000 532,735 532,732
09 RDR 1,263,000 1,583,997 1,583,997
13 Don. y Trans - 45,828 45,827
18 Canon y Sobrecanon y R 3,172,715 7,692,897 7,692,895
TOTAL 7,393,064 13,384,516 13,384,509

5. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
RENDICION DE CUENTAS
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos
PIA S/.
2.632.349 3.172.715
1.263.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
325.000
400.000
200.000
-
-
07 Foncomun 08 O.I.M. 09 RDR 13 Don. y Trans 18 Canon y
Sobrecanon y R Fte. Fto.

6. PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS 2008
PIM S/.
3.529.059 1.583.997 7.692.897
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
532.735
600.000
400.000
45.828
200.000
-
07 Foncomun 08 O.I.M. 09 RDR 13 Don. y Trans 18 Canon y
Sobrecanon y R Fte. Fto.

7. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
RENDICION DE CUENTAS-2008
Recaudación S/.
Recaudación de Ingresos
3.529.058 1.583.997 7.692.895
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
532.732
600.000
400.000
45.827
200.000
-
07 Foncomun 08 O.I.M. 09 RDR 13 Don. y Trans 18 Canon y
Sobrecanon y R Fte. Fto.

8. GASTOS TOTALES - 2008
Fte. Fto. PIA PIM ejecucion
00 R.O. 785,983 437,054 436,954
18 Canon y Sobrecanon 3,172,715 7,692,897 3,843,401
07 Foncomun 2,632,349 3,529,059 2,733,064
08 O.I.M. 325,000 532,735 505,585
09 R.D.R. 1,263,000 1,583,997 1,537,661
13 Don. y Transferencias 45,828 36,508
TOTAL 8,179,047 13,821,570 9,093,173

9. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
RENDICION DE CUENTAS-2008
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
PIA S/.
3.172.715 2.632.349
1.263.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000 785.983
800.000
600.000
325.000
400.000
200.000
0
00 R.O. 07 Foncomun 09 R.D.R. Fte. Fto.

10. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
RENDICION DE CUENTAS-2008
Presupuesto Institucional Modificado de Gastos
PIM S/. 7.692.897 1.583.997
3.529.059
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
532.735
437.054
600.000
400.000
45.828
200.000
0
00 R.O. 18 Canon y 07 Foncomun 08 O.I.M. 09 R.D.R. 13 Don. y
Sobrecanon Trans
Fte. Fto.

11. EJECUCION DE GASTOS 2008
Ejecución S/.
3.843.400,79
2.733.063,81 1.537.660,84
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
505.584,89
600.000,00 436.954,00
400.000,00
200.000,00 36.508,26
-
00 R.O. 18 Canon y 07 Foncomun 08 O.I.M. 09 R.D.R. 13 Don. y
Sobrecanon Trans
Fte. Fto.

12. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUCIÓN 2008
%
RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN
Ejecución
00 Recursos Ordinarios 99.85%
70.000,00 70.000,00 69.900,00
07 Fondo de Compensación Municipal 812.285,00 1.495.819,00 921.479,28 61.60%
13 Donaciones y Transferencias 0,00 44.635,00 36.508,26 81.79%
18 Canon, Sobre canon y Rentas de
3.172.715,00 7.649.592,00 3.819.304,18 49.92%
Aduanas
TOTAL 4.055.000,00 9.260.046,00 4.847.191,72 52.34%

13. CLASIFICACION DE LA INVERSION-2008
%
CLASIFICACIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
Ejecución
SERVICIOS GENERALES 0,00 55.654,00 47.071,58 0,97%
Administración y Planeamiento 55.654,00 47.071,58 0,97%
SERVICIOS SOCIALES 2.965.000,00 6.518.490,00 3.487.090,21 71,94%
Protección y Previsión Social 505.000,00 819.172,00 243.610,06 5,03%
Educación y Cultura 1.695.000,00 2.972.708,00 2.302.001,03 47,49%
Salud y Saneamiento 765.000,00 2.726.610,00 941.479,12 19,42%
SERVICIOS ECONÓMICOS 1.090.000,00 2.682.902,00 1.313.029,93 27,09%
Agraria 80.000,00 63.858,00 0,00%
Energía y Recursos Naturales 120.000,00 289.909,00 147.952,42 3,05%
Industria, Comercio y Servicios 370.000,00 450.972,00 3.233,60 0,07%
Transporte 470.000,00 1.790.186,00 1.123.867,05 23,19%
Vivienda y Desarrollo Urbano 50.000,00 87.977,00 37.976,86 0,78%
TOTAL 4.055.000,00 9.257.046,00 4.847.191,72 100,00%

14. MUCHAS GRACIAS