Presupuesto USACH 2011

PRORRECTORÍA
DIRECCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO

Presupuesto Universitario
Año 2011

Contenidos

1. Normativas del Presupuesto USACH

2. Criterios y Bases para el Presupuesto año 2011

3. Presupuesto Corporativo año 2011

4. Resumen Ingresos y Gastos año 2011

Normativa Aplicable a la Formulación
de Presupuesto – USACH

Decreto Nº 180 de Hacienda de 1987 fija Normas
Presupuestarias para las Universidades

• El Presupuesto es una estimación financiera de los ingresos y gastos
de un período.

• El Presupuesto debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser
tramitado en la Contraloría General de la República.

• El Presupuesto debe ser publicado antes del 31 de marzo del ejercicio
respectivo.

• El Presupuesto debe ser enviado a los Ministerios de Educación y
Hacienda, antes de la publicación señalada anteriormente.


Estatuto Orgánico – USACH

• Corresponde especialmente al Rector proponer a la Junta Directiva
para su aprobación, el Presupuesto Anual de la Corporación y la
posibles modificaciones que surjan durante el período.

• Corresponde a la Junta Directiva aprobar, a requerimiento del
Rector, el Presupuesto Anual de la Corporación y las posibles
modificaciones que surjan durante el período.


Resolución Nº1.600/2008 de la Contraloría General de la
República y modificaciones posteriores: sobre Exención de Toma
de Razón.

• Aprobación y modificaciones de Presupuestos.

• Fijación de normas sobre Ejecución Presupuestaria, movimientos
y manejo de fondos.

Criterios y Bases para el Presupuesto
Año 2011

1. El Presupuesto año 2011 está basado en:
a) El Plan Estratégico de la Universidad y en los Planes de sus Unidades.
b) Los requerimientos establecidos en los Procesos de Acreditación
Institucional y de Carreras.

2. Se considera las empresas relacionadas por separado y
consolidado.

3. Se incorporan los Proyectos Externos de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo.

4. Se asegura la mantención del equilibrio operacional de los
resultados financieros.

Año 2011

5. En materia de ingresos, se considera:
a) Un incremento de aranceles de Matrículas igual al porcentaje de
reajuste de Remuneraciones que se otorgará al Sector Público,
considerando que el arancel de referencia se aumenta en dicho
porcentaje.
b) El Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto tiene un incremento
equivalente al incorporado en el Presupuesto de la Nación.

6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportes
por:
a) La Ley de Crédito con Aval del Estado.
b) Las Becas de Educación Superior que entrega el Estado, a los Alumnos
para financiar sus matrículas.
c) Fondo Solidario de Crédito Universitario, tendremos nuevamente una
disminución, por el sistema Rut a Rut.

Año 2011

7. Este Presupuesto no considera:
Reajuste de remuneraciones para el Personal Académico y No
Académico.

8. La Asignación de recursos en Viáticos para Intercambio
Científico Cultural contempla los siguientes criterios:
a) Centralizar en la Unidades Mayores Académicas los recursos
destinados a esta actividad.
b) Todo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, deberá
regirse por la escala de Viáticos establecida por la Vicerrectoría
de Investigación y Desarrollo, independientemente de cual sea la
fuente de financiamiento de dicho Viático.

Año 2011

9. La partida Compra de Bienes y Servicios considera
nuevamente Material Bibliográfico a las distintas Facultades y
Proyecto Cincel (Consorcio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica), como asimismo, Reactivos para
Laboratorios e insumos de Campus Clínicos. Además los
Servicios de Aseos, Jardines y Vigilancia y otros.

10. En materia de inversiones, se ha contemplado nuevamente un plan
de recuperación de la infraestructura universitaria. Se ha considerado $
7.109 millones para Construcciones y $ 358 millones para Equipamiento,
éste último con presupuesto operacional.

Año 2011

11. En Servicios de la Deuda, considera el pago contraído con
los Bancos, por préstamos de corto y largo plazo, en ella se
incluye la deuda actual más la repactación y el préstamo por
retiros.

12. El presupuesto considera la obtención de crédito financiero
adicional, para atender las necesidades de $ 809 millones para
posibles Retiros de Académicos y No Académicos y $ 2.200
millones por eventuales atrasos en la entrega de recursos por
parte del Estado.

Presupuesto Corporativo 2011

INGRESOS Y GASTOS 2011

(Cifras en Millones de $)

Ejec.
2009
Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulación 2011
Ingresos Prob. Proy. Pr.Ex.I
Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup SDT Consol
Retiros Inv. nv.
Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708118.652
1. INGRESOS DE 46.462
OPERACIÓN
39.602 42.626 43.749 11.671 58.133
2. VENTA DE ACTIVOS
3. TRANSFERENCIAS 7.465 8.262 9.258 11.580 11.580
4. ENDEUDAMIENTO 4.470 2.200 2.200
ENDEU. INDEMNIZ 2.470 2.500 809
5. FINANCIAMIENTO FISCAL 19.689 17.281 18.085 18.563 809 18.563
AFD 9.530 9.422 9.806 10.139
AFI 1.565 1589 1.379 1.424
Rec. Pres. Cr. F.U. 8.594 6.270 6.900 7.000
6. REC. OTROS PRESTAMOS 64 200 100 150 150
7. OTROS INGRESOS 2.843 3.645 3.596 1.894 2.721 809 6.301 9.831
APORT. FDO. SOL. 3.923 4.260 4.367 4.535 4.535
8. SALDO INICIAL DE CAJA 1.580 1.671 1.671 200 1.295 7.109 2.210 12.851
2.037


Ejec.
2009
Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulación 2011
Gastos Prob. Proy.
Operac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup Pr.Ex.Inv. SDT Consol.
Retiros Inv.
Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708 118.652

1. GASTOS EN PERSONAL 4.0257 42.059 41.770 41.993 591 3.662 4.958 51.204
2. COMPRAS DE BS. Y SS. 8.365 10.050 9.575 9.899 402 1.176 4.044 15.521
3. TRANSFERENCIAS 8.510 9.563 10.504 13.288 368 252 2.278 16.186
INDEMNIZ. POR RETIROS 2.470 4.394 809 809
4. INVERSIÓN REAL 358 642 3.393 620 270 5.283
5. INVERSIÓN FINANCIERA 13.504 10.530 14.000 11.535 11.535

6. SERVICIO DE LA DEUDA 4.666 3.843 1914 7.273 7.273
7. COMPROM. PENDIENTES 2.663 1.900 2.863 2.065 101 3.716 801 6.683
8. SALDO FINAL DE CAJA 1.671 200 2.801 1.357 4.158

Ingresos de Operación 2011

INGRESOS

1.- INGRESOS DE OPERACIÓN 46.462

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988
2.988

1.20 RENTA DE INVERSION 174
174

1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300
43.300


INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIÓN

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988

1.11 Prestación de Servicios 1.612

1.12 Venta de Bienes 15

1.13 Excedentes de Asistencia Técnica 0

1.14 Servicios de Alimentación 380

1.15 Cursos de capacitación 351

1.16 Actividades de Extensión 0

1.17 Estampillas Universitarias 620

1.18 Otros Ingresos de Operación 10


INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIÓN

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.11 PRESTACION DE SERVICIOS 1.612

COMENIUS 785

Convenio Desempeño Felix Klein 411

Proyectos en Desarrollo Asistencia Técn 160

Departamento de Salud 44

Pases Escolares 50

Comunicaciones 10

Centro Docente Asistencial Amengual 152


1.20 RENTA DE INVERSION 174

1.24 Arriendo 117

1.25 Concesiones 7

1.26 Participación S.D.T. 50


1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300

1.31 Derechos Básicos de Matrícula 2.762
2.762

1.32 Aranceles Pago Directo 39.441
39.441

1.33 Aranceles de Postgrado 1.097
1.097

Aranceles de Postgrado Año 2011
(Cifras en Millones de Pesos)

Concepto

Ingresos Teóricos 1.062
Menos
Becas ( 76% ) 807
Compromiso Alumnos 255
Morosidad en Pago Compromiso Alumnos 4,6%
Estimación Pago de Alumnos Cash 243
Convenio Desempeño Facultad de Humanidades 47

RESUMEN

Becas 807
Pago Alumnos (Cash) 243
Arancel Pago Postgrado 1.050

Convenio Desempeño Facultad de Humanidades 47
TOTAL ARANCELES POSTGRADO 1.097

Ingresos por Cuota Básica 2011

INGRESOS POR CUOTA BASICA AÑO 2011

Estimación Cuota Básica Semestral Alumnos PSU $ 63.856
Estimación Cuota Básica Semestral Alumnos sin PSU $ 77.168
Matrícula 2011
1º semestre 2º semestre Promedio Alumnos
Estimación Alumnos 21.694 19.801 20.748

Ingresos Cuota Básica 2011 MM$ 2.762

Aranceles Pago Directo Año 2011

Concepto
Ingresos Teóricos 39.725
Menos :
Fondo Solidario 11.535
Becas del Estado 11.412
Crédito Aval del Estado 2.533
25.480

Compromiso de alumnos 14.245
Morosidad 2% 284
Estimación Pago de Alumnos Cash 13.961

RESUMEN

Fondo Solidario 11.535
Becas 11.412
Crédito Aval del Estado 2.533
Pago Alumnos (Cash) 13.961
Total Arancel Pago Directo 39.441

Transferencias
(Montos en Millones de Pesos)

3.- TRANSFERENCIAS 11.580

Donaciones 168
Becas de Organismos Sector Público 11.412

Concepto Aporte Año Porcentajes Participación
2011 Nacional Participación Usach USACH 2011
- Fondo Becas Educación Superior 163.994 6,96% 11.412
- Becas Bicentenario( EX MNEDUC ) 87.532 11,33% 9.919
- Becas Juan Gómez Millas 2.299 5,18% 116
- Becas Nuevo Milenio (C.Técnicas) 39.869 0
- Becas Est. Hijos Profesionales de Ed. 5.110
U. Tradicionales 91% 4.650 6,77% 315
U. Privadas 9% 460
- Becas Pedagogía Alumn. Nuevos y Renovantes 2.131 7,23% 154
- Becas Reparación Mant. Alumn. Exonerados Ley 19.123 0 0
- Becas de Estudio por Prisión Política o Tortura
Ley 19.992 10.857 1,50% 163
- Becas Excelencia Académica y Becas Puntaje Nacional 16.197 4,60% 745

Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo

Aporte Año Porcentajes Participación
APORTE FISCAL DIRECTO 2011 Nacional Participación Usach USACH 2011

- Aporte Art. 2 D.F.L. Nº 4 1981 155.769 10.139

- A.F.D. 95% Histórico 147.981 6,62% 9.800

- A.F.D. 5% Logro Académico 7.788 4,35% 339

Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL

Aporte Año Porcentajes Participación
APORTE FISCAL INDIRECTO 2011 Nacional Participación Usach USACH 2011

- Aporte Art. 3 D.F.L. Nº 4 1981
- Nacional 21.887
- A.F.I. U. Trad 77,1022% 16.885 8,4346% 1.424
- U. Privada 22,8978% 5.002

Otros Ingresos

7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 2.721

7.11 Recuperación de Gastos 10

7.12 Recuperación deuda Alumnos años Anteriores 1.100

7.15 Otros Ingresos ( recup. Fdo. Crédito Fiscal) 16

7.21 Leyes Especiales 180

7.31 Intereses y Multas por pago de Matrículas 300

7.32 Excedentes Alumnos 0

7.33 Indemnización por Seguros 0

7.34 Sanciones Multas e Intereses 0

7.36 Licencias Médicas 624

7.37 Otros Ingresos varios 491

Ingresos Varios

7.37-INGRESOS VARIOS 491

Bono Escolaridad 53

Bono Anef 300

F.D.I. 138

Fondo Solidario entregado a la Usach
Evolución desde 2006 en adelante


Año Montos Nominales Montos Actualizados a Dic'10

2006 5.698 6.751

2007 6.351 6.978

2008 6.662 6.836

2009 3.924 4.082

2010 4.367 4.367

Estimación 2011 4.535 4.535

Porcentaje Participación Participación
Concepto Aporte Año 2011 Nacional
USACH USACH 2011
Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535

Bono Pago de Indemnizaciones Año 2011
(LEY INCENTIVO AL RETIRO)

Cálculo Pago de Indemnizaciones a Funcionarios con plazo de retiro Año 2011:

Cifras en Millones de Pesos Potenciales Probabilidad Nº Fun. Probables BONO 2011
Total Académicos con 65 años 24 20% 4,8 115
Total Administrativos con 65 años 24 60% 14,4 129
Total Mujeres (Adm.) entre 60 y 64 Años 84 60% 50,4 565
Total General 132 69,6 809

NOTA: En este cuadro se encuentran incluidos los funcionarios hombre y mujeres que cumplen
65 años de edad el 2011.

Cuentas Corrientes VRID
Cifras en Millones de Pesos

Proyectos Externos de Investigación 2011
Nombre Total Ingresos 2011
Fondecyt Regular 2.103
Fondecyt Iniciación 431
Fondecyt Postdoctorando 37
Proyectos Externos 1.309
Corfo Innova 838
Royalties patentes 37
Fondef 560
PBCT 533
Donaciones 138
Becas Postgrado CONICYT 186
MILENIO 130
Empleo Hoverheard 0
6.301

Plan de Cuentas de acuerdo a
Decreto 180 del Ministerio de Hacienda


CAPACITACION FUDE SDT
CONSOLIDADO
PROYECCION 2010 PROYECCION 2010 PROYECCION 2010 PROYECCION 2010

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.220 -617 12.105 13.708

1.- INGRESOS DE OPERACIÓN 1.631 563 9.477 11.671
1.1. Ventas de Bienes y Servicios 1.631 510 2.906 5.047
1.12 Venta de Bienes 0 26 265 291
1.13 Asistencia Técnica 0 337 1.155 1.492
1.15 Cursos Capacitación 1.631 147 1.486 3.264
1.3. Aranceles de Matricula 0 53 6.571 6.624
1.32 - Aranceles por Pago Directo 0 32 1.586 1.618
1.33 - Aranceles de Post-Grado 0 21 4.985 5.006

8.- SALDO INICIAL DE CAJA 589 -1.180 2.628 2.037
Bancos Apertura( 110103);(110104)

Gastos en Personal

GASTOS

1.- GASTOS EN PERSONAL 41.993

1.10 DIRECTIVOS 1.032
1.032

1.20 ACADEMICOS 24.053
24.053

1.30 NO ACADEMICOS 13.599
13.599

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 2.348
2.348

1.50 VIATICOS 149
149

1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 70
70

1.80 APORTES PATRONALES 742
742

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA
PERÍODO 2011

Datos DIREC. SUP.
Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 81
A.- ANUAL, PROYECCIÓN PLANILLA JULIO 2010 971
Bienios a reconocer en año 2011 0
Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010
B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 0
C.- SUB-TOTAL (A+B) 971
D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIÓN 2011 A C.C. 27
E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 998
GASTOS CENTRALIZADOS
1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 34
1.2 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL
1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS
1.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 34
1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN.
1.11 FUNDACIÓN FELIX KLEIN

2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 0
2.1 AGUINALDOS
2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF
2.3 BONO ESCOLAR

F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 34

TOTAL GENERAL (+E+F) 1.032

PERÍODO 2011

Datos ACADÉMICO
Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.925
A.- ANUAL, PROYECCIÓN PLANILLA JULIO 2010 23.098
Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 139
C.- SUB-TOTAL (A+B) 23.305
E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 23.701
GASTOS CENTRALIZADOS
1.2 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 0
1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 0
1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 30
1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 20
1.11 FUNDACIÓN FELIX KLEIN

2.1 AGUINALDOS 70
2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 140
2.3 BONO ESCOLAR 9



PERÍODO 2011

Datos ADMINISTRATIVO
Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.022
A.- ANUAL, PROYECCIÓN PLANILLA JULIO 2010 12.262
Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 154
C.- SUB-TOTAL (A+B) 12.460
E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 12.740
GASTOS CENTRALIZADOS 0
0
1.2 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 302
1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 40
1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 0
1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 10
1.11 FUNDACIÓN FELIX KLEIN 46
0
2.1 AGUINALDOS 110
2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 160
2.3 BONO ESCOLAR 44
0
0

Honorarios Profesionales

HONORARIOS PROFESIONALES
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

1. UNIDADES ACADEMICAS 1.002
FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 449
FACULTAD TECNOLOGICA 173
FACULTAD DE HUMANIDADES 159
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 129
FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 39
FACULTAD DE INGENIERIA 33
FACULTAD DE CIENCIA 9
ESCUELA DE ARQUITECTURA 6
PROGRAMA DE BACHILLERATO 5

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 964

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 381
GUIAS DE TESIS 100
SUPLEMENTOS POR LICENCIAS MÉDICAS 80
PROY. DESARROLLO ASIST. TÉCNICA 80
DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 80
PROYECTOS F.D.I. 30
FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 10
ADMISIÓN Y ACOGIDA ALUMNOS NUEVOS 1

TOTAL 1.41 HONORARIOS PROFESIONALES MM$ 2.348

Viáticos

VIATICOS
1. UNIDADES ACADEMICAS 27
VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 39
RECTORIA 29
VICERRECTORIA ACADEMICA 4
PRORRECTORIA 2
VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 2
VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 1
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PÚBLICOS 1
CECTA 0
CONTRALORIA UNIVERSITARIA 0
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS INSTITUCIONAL 0
CICES 0
ICC UNIDADES MAYORES 20
INTERCAMBIO CIENTIFICO Y CULTURAL 10
COMITÉ PARITARIO 1

TOTAL 1.51 VIATICOS MM$ 149

Aportes Patronales 2011

1.- Aporte Bienestar del Personal Cifras en MM$ Cifras en MM$
1.1. Aportes por afiliados
2.086 afiliados x $ 86.278 15 Mensual 180
1.1. Enfermedades Catastróficas
1.520 afiliados UF $ 21.750 X 0,1520225 UF 5 Mensual 60
UF al 09/12 $ 21.440,34 UF.Prom. $ 21.750
Estimación IPC año 2011 0,03
1.3. Aporte de Navidad 7
TOTAL APORTE DIRECTO AL BIENESTAR DEL PERSONAL 247
2.- Aporte Patronal Ley 16.744 sobre Accidente del Trabajo
0.95% Sobre Renta Imponible 27.555 22 Mensual 262
Seguro Invalidez y Sobrevivencia 225
TOTAL APORTE 487
3.- Aporte a Funcionarios
Día de la Secretaria 8 8
TOTAL 1+2+3 = 742

Compra de Bienes y Servicios
Presupuesto Universitario Año 2011

2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 9.899

2.10 CONSUMOS BASICOS 1.268

2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 1.541

2.30 SERV. DE IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSION 466

2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 397

2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.397

2.60 OTROS SERVICIOS 3.830

Compra de Bienes y Servicios
Presupuesto Universitario Año 2011


UNIDADES UNIDADES ADMINISTRACION TOTAL
CONCEPTOS
ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADA UNIVERSIDAD

Consumos Básicos 41 39 1.188 1.268

Material de Uso y Consumo 786 558 196 1.541

Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión 41 299 125 466

Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 8 149 240 397

Gastos en Computación 83 65 2.249 2.397

Otros Servicios 836 2.137 857 3.830

Totales 1.796 3.249 4.854 9.899

Consumos Básicos Partida 2.00

ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM $
Subpartida 2.10 Consumos Básicos
Electricidad 586
Consumo Telefónicos Proyecto IP 400.000 Min, Telefonía Celular y Larga
Distancia 233
Gas 41
Agua 328

Sub-total 1.188
Unidades Administrativas
Consumo Telefónico y Gas Sub-total 39

Unidades Académicas
Consumo Telefónico y Gas Sub-total 41

Total Universidad 1.268

Material de Uso y Consumo

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$
Sección Casino Central (alimentos y bebidas) 235
Centro de Salud Materiales para la atención 19
Depto. de Deportes para materiales y programa 68 Deportes de Elite 15
Depto. de Adms. Campus (materiales para bodega mantenimiento ) 26
Depto. de Adms. Campus (Combustible, Sección Transporte) 8
Dirección de Comunicaciones Materiales para la Imprenta USACH 6
DICYT Insumos para Area de Investigación Cientif, y Tecnolg.de 80
Areas Prioritarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 27
Sello Editorial Centro Literario Libros 5
Restantes Unidades Administrativas 139
Sub-total 558

Material de Uso y Consumo (cont.)

UNIDADES ACADEMICAS

Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo
Item 2.27 Material Bibliográfico MM$
C.C. 17 Biblioteca Central Material Bibliográfico 266
Proyecto CINCEL 228
U.M. 40 Facultad de Ingeniería 13
U.M. 55 Facultad de Humanidades 29
U.M. 50 Facultad de Ciencia 5
U.M. 60 Facultad de Adms. Y Economía 5
U.M. 95 Facultad de Química y Biología 2
U.M. 81 Escuela de Arquitectura 5
Subtotal 1 552
Item 2.29 Insumos de Laboratorios y de Campus Clínicos MM$
U.M. Facultad Tecnológica 9
U.M. Facultad de Ciencias Médicas 13
U.M. Facultad de Química y Biología 36
Subtotal 2 59
Combustible para salida a terreno 8
Otros Materiales de enseñanza 168
Subtotal 3 175
Total 1+2+3 786

Material de Uso y Consumo (cont.)

ADMINISTRACION CENTRALIZADA

Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$
Vestuario Corporativo Damas y Varones 90
Programa admisión Alumnos 12
Combustibles para Caldera Piscina y Estadio USACH 22
Proyectos de Asistencia Técnica 26
Proyectos F.D.I. 18
Otras Actividades Centralizadas 28

Sub-total 196


Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión

Subpart. 2.30 Servicios de Impresión año 2010
Programa 13 admision alumnos 22
Programa 82 asistencia tecnica 8
programa 142 comité paritario 1
Programa 17 proyectos F.D.I. 4
Otros Gastos Centralizados 91
125

Subpart. 2.30 Servicios de Impresión MM$
Dirección de Comunicac. y Asuntos Públicos 215
Diario La Tercera 36
Diario El Mercurio 60
Publimetro 33
El Periodísta 13
La Segunda 5
Le Monde Diplomatique, Rev. Capital, Momento Cero, Rev. Estrategia 28
Programa TVN Spot Institucionales 29
Estudio Impacto Publicitario y Merchandising (Carpetas, lápices, llaveros, etc) 12
Sello Editorial 10
Innovo 5
Dirección Calidad y Sistema 2
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 9
DICYT 15
Ceni Admisión 2010 12
Gastos Otras Unidades Administrativas 31
Total Unidades Administrativas 299
UNIDADES ACADEMICAS 41
Total Universidad 466

Arriendo de Inmuebles y otros arriendos

Subpartida 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos
ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM$
Arriendo salas Planetario
Arriendo salas del Planetario 8
Arriendo de carpas proceso de matrìcula 20
Arriendo calefactores y grupo electrògeno 1
Arriendo de separadores de filas, Stand y dispensador de agua 5
Arriendo edificio Arzobispado UF 65 mensual 18
Arriendo locales Edificio Arzobispado 110 UF Resol Nº 737 69
43 UF Resol Nº 738, 90 UF Resol. Nº 739, 12 UF Resol Nº 740 0
Programa 82 Asistencia Tècnica 6
Arriendo de Vehiculos, Radio Taxis, etc. M$ 6.666 80
Proyectos F.D.I. 1
Otros Gastos Centralizados 34
SUBTOTAL 240
UNIDADES ADMINISTRATIVAS MM$

Arriendo impresora Xerox para imprenta Comunicaciones 120
Radioemisoras Usach Arriendo Planta Transmisora AM ubicada en La Pintana 5
Departamento de Adquisiciones Convenio Fotocopiadora Centros de Costo 13
Vicerrectoria Académica Innovación Educativa 7
Arriendo Otras Unidades 4
Total Unidades Administrativas 149

UNIDADES ACADEMICAS Total 8
Total Universidad 397

Gastos Corrientes de Computación

Subpartida 2.50 Gastos Corrientes de Computación
Concepto Contrato / Empresa
Contrato Corporativo Usach / Segic (Costo operacional Segic) 774
Equipamiento computacional bajo contrato de leasing
Comunicaciones) SEGIC/Adexus 4
8 Servidores HP Blade SEGIC/Adexus 68
Sunray Funcionarios SEGIC/Provectis 86
Lenovo Funcionarios (incluye licencias de software Landesk) SEGIC/Bco Santander 116
Lenovo alumnos SEGIC/Bco Santander 60
Lenovo alumnos FAE SEGIC/Bco Santander 5
250 workstation SUN de laboratorios SEGIC/Provectis 60
15 Workstation del Depto. de Construcciones SEGIC/Adexus 14
Laboratorio de Publicidad SEGIC/Adexus 19
Subtotal 433
Equipamiento computacional
Soporte técnico a equipamiento del Datacenter
Soporte Storage y sistemas de respaldo Oracle 10
Mantencion grupo electrógeno + UPS Isstec 13
Soporte Servidores Peoplesoft Oracle 6
Equipos de enfriamiento (mantención mensual) Segic/D'LAIRE 2
Impresora alojada en datacenter IBM 2
Subtotal 33
Licencias de software y contratos de soporte de software
Campus Agreement Microsoft USACH/Infocorp 33
Plan Campus Autodesk (Plan Adi) USACH/Comgrap 17
Suscripciones Red hat USACH/STGI 18
Soporte Oracle, contrato 2325723 (base de datos) USACH/Oracle 16
Soporte Oracle, contrato 2328840 (Peoplesoft) USACH/Oracle 88
Soporte Oracle, contrato ??? (Peoplesoft Expenses, Hyperion) USACH/Oracle 19
Certificados digitales 3
Antivirus NOD 32 USACH/ELSAN 12
Antivirus McAfee USACH/Sonda 9
Software Deep Freeze para Proyecto LANDesk USACH/Virusexpert 10
Universitas XXI Waterhouse 25
Licencias Legato Networker para respaldo de información corporativa de
los servidores HP Blade 5
Subtotal 253

Gastos Corrientes de Computación (cont.)

Otros Proyectos
Servicios de comunicaciones y redes

Enlace Internet USACH/Global Crossing 60
Convergencia IP USACH/TELMEX 175
Proyectos 0
Implementación Landesk + administración SEGIC 9
Membresias 0
Reuna 7
Implantación PeopleSoft 0
Finanzas Fase 1 USACH/Quanam 30
Tarjeta inteligente 0
Mantencion USACH/Vigatec 28
10.000 Credenciales Aprox USACH/Vigatec 21
Subtotal Otros Proyectos 329
Subtotal 1.822
Licitaciones
Recursos Humanos Fase 2 Llamar a LICITACION 22
Finanzas Fase 2 Llamar a LICITACION 28
Renovación de equipos laborat. de alumnos (reemplazo Lenovo) Llamar a LICITACION 107
Renovación 250 workstation de laboratorios Llamar a LICITACION 107
Gastos Computacionales Administracion Centralizada Subtotal 264
Proyectos Asistencia Técnica 8
Proyectos F.D.I. 2
Flexibilidad Presupuestaria 60
Imprevistos 92
Total Adms. Centralizada 2.249

Unidades Administrativas
Subpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computación
Sub-total 65
Unidades Académicas
Subpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computación
Sub-total 83

Otros Servicios

Subpartida 2.60 Otros Servicios
Seguros Corporativos 260
Servicios de Mantención y Reparaciones 10
Gastos para pago de SS. Bancarios, Auditoria y Balances. Impto a la Rta., etc. 322
Costo Acreditación de Carreras 37
Programa ICC Intercambio Cientif. Tecnolg. 6
Programa ICC a Distribuir a los Centros de Costo 25
Programa 17 Proyectos F.D.I. 19
Programa 82 Asistencia Técnica 48
Reserva Empresas de Servicios alza IPC 30
Fondo Reserva de Imprevistos ( juicios) 50
Fondo Pago de Servicios de Hospitales Clínicos 50
Subtotal 857

Otros Servicios (cont.)

Subpartida 2,60 Otros Servicios MM$ MM$
Departamento de Adms. Campus costo Empresas de Ss. 1.462
Mònica Morales Terranova Areas comunes y Jardines M$ 32.200 mensual 354
Demko servicio de aseo e interiores del campus M$ 74.606 mensual 821
Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento M$ 24.098 mensual 277
Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus M$ 938 mensual 10
Direcciòn de Recursos Humanos Cursos de Capacitación 250
Dirección de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales (Movilidad Docente) 5

Dirección de Comunicaciones y Asuntos Públicos
Ss. De Prensa Litoral Pres suscripción a Diarios y revistas 93
Reparaciopnes y contratos de Servicios de mantención equipos de Imprenta
Radioemiroas USACH
Contrato por Ss. De concesión de frecuencias FM estudios de medicion audiencia 12
S.s. de Mantención de Radios
Programa Perfeccionamiento Académico 14
Programa Áreas Prioritarias 14
Pagos Arancel por Acreditacion de Carreras de Postgrado 18
DICYT 48
Programa Investigación Científica y Tecnológica Área Ambiente 36
Programa 14 Cooperación Internacional 12
Vicerrectorìa Acadèmica 80
Otros servicios arancel por acreditaciòn de carreras 45
Modelo Educativo 30
Fondo Desarrollo de Docencia 5

Vicerrectoría de de Gestiòn y Desarrollo Estudiantil Pases Escolares 25
Deportes de Elite participacion en campeonatos 5

Otros Gastos Unidades Administrativas 110
Total 2.137

UNIDADES ACADEMICAS
Comenius 745
Otros servicios Unidadaes académicas 91
Total 836


Gastos en Transferencias

GASTOS

3.- TRANSFERENCIAS 13.288

3.20 BECAS A ESTUDIANTES 12.835

3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 453

Inversión Real

INVERSIÓN REAL
Subpartida 4.10 Máquinas Muebles y Equipos año 2011
Cuadro Resúmen asignación Subpartida 4,10 Máquinas y Equipos año 2011
MM$
Unidades Académicas 11
Convenio de Desempeño 11
( Doctorado Cs. De la Educación Mención Educación Intercultural)
Unidades Administrativas 73
Vicerrectoría 16
Dicyt Programa Investigación Científica y Tecnológica 39
Vicerrectoía Académica 18
Vicerrectoría Programa Innovación Docente 18
Administración Centralizada 274
Programa 11 Donaciones 20
Programa 17 Proyectos F.D.I. 10
Programa 82 Asistencia Técnica 50
Programa 36 Inversión Centralizada 90
Programa 100 Flexibildad Presupuestaria 50
Actividades Autofinanciadas 54
Total Subpartida 358

Partida 5 Inversión Financiera

Porcentaje
Concepto Aporte Año 2011 Participación Participación
Nacional USACH USACH 2011

Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535
Recuperación
Préstamo Crédito Fiscal 7.000
TOTAL 11.535

Detalle Pago Servicio a la Deuda año 2011

A.- Préstamo Retiro M$ 2.500.000, tasa 0,48 % Mensual Plazo 5 años Amortizaciones 500
Intereses 125
Total M$ 625
B.- Deuda Actual más repactación deuda de corto a largo plazo ( MM$ 6.000 más MM$14.950 )
Plazo a 10 años MONTO
Tasa por licitar Estimación: Tasa 5% MM$
IPC 3%
Total 8% Fija Amortizaciones 2.082
Intereses 1.618
Total M$ 3.699
C.- Deuda por atrasos en la entrega de recursos del Estado para el año 2011 MM$ 2.200
D.- Provisión para el pago de mayores amortizaciones que se pudieran realizar MM$ 690

Cuadro Resúmen de Pago Servicio de la Deuda Interna
A B C D Total
Amortizaciones 500 2.082 2.200 690 5.472
Intereses 125 1.618 1.743
Total M$ 625 3.699 2.200 690 7.215
Pago Deuda Interna 7.215
Pago Deuda Externa crédito BID 58
Total M$ 7.273

Compromisos Pendientes para Año 2011


Departamento de Adms. Campus Costo Empresas de Ss. Correspodiente al Mes de Diciembre
MM$
Mónica Morales Terranova Áreas comunes y Jardines 32
Demko servicio de aseo e interiores del campus 75
Shelter Chile SyS Ltda. SS: vigilancia 34
Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento 24
Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus 1
Total 166
Administración Centralizada

7.20 Compromisos Pendientes de Trámite al 31 de Diciembre
Proyección de gastos pendientes de trámite Partida 2,00 Compra de Bienes y Ss. 1.143
Proyección de gastos pendientes de trámite Partida 4,00 Màquinas y Equipos 405
7.10 Operaciones años Anteriores

Pago Asignación de Docencia cuptas Marzo, Abril. Mayo 2011 65
Compromisos pendientes de pago enla Dirección de Finanzas al 31 de Diciembre 287
Total 1.899
TOTAL UNIVERSIDAD 2.065

Becas Estudiantiles - Presupuesto Año 2011

BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMA DE BACHILLERATO 6

VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 106
RECTORIA 90
VICERRECTORIA ACADEMICA 17
PRORRECTORIA 3
CICES 2

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 11.503
BECAS DEL ESTADO 11.412
DONACIONES 10
AUSPICIO EMPRESA PRIVADA (PARA CENTROS DE ALUMNOS) 10
PROY. DESARROLLO ASIST. TÉCNICA 1

TOTAL 3.20 BECAS A ESTUDIANTES MM$ 12.835

Otras Transferencias

OTRAS TRANSFERENCIAS


RECTORIA 48
VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 20
PRORRECTORIA 1

Centro de Alumnos 28
Otras Transferencias 200
Congreso Latinoamericano de Genética 10
Sala Cuna 8
Aporte Cultural Anual Fundación Planetario 2
Jornada Anual de Convivencia Club Deportivo 1
Congreso Latinoamericano Estudios Ing. Informática 0
Cuota Anual Consejo Nacional de Seguridad 0
Contraparte Proyectos INNOVO 60
Otros 119
Corporaciones y Fundaciones 130
Planetario 30
3º Cuota Planetario 2010 22
Administración Sala Mall 50
Caidos de la EAO en Combate Naval de Iquique 0
Otros 28
Flexibilidad Presupuestaria 20

TOTAL 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS MM$ 453

Inversión Real para el Año 2011

GASTOS
Administración Centralizada
4. INVERSIÓN REAL

Sub-Partida 4,40 Obras Presupuesto año 2011 Monto en millones $
- Obras Proyectos F.D.I. Propedéutico Año 2008 2009 175
Sala de Clase y Biblioteca
- Saldo edificio de Departamento de Matemática 270
- Obras Menores, reparaciones Pinturas , mantención del Campus 400
- Obras Por definir H. Junta Directiva 2.549

Total en Subpartida 3.393

Compromisos Pendientes de Obras

Descripción Obra Monto
Obra Depto. de Matemática 1.825
Proyecto De Ampliacion Modulo B, Facultad Tecnologica 901
Remodelación Biblioteca Ing. Química 100
Remodelación 3° Piso Ex-escuela De Venezuela 156
Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex Eao Y Aula Magna 71
Reparacion Techumbre Salas Enrique Froemel, Armando Quezada, 74
Sala Cuna y Casa Central
Remodelacion Del Centro Felix Klein 42
Reparación De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio Usach 26
Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior, Sala Auditorium, sala 746 46
de Facultad de Química y Biología, cubierta Laboratorio de Idiomas
Aumento de Obra Rep. Edificios Galpon Salas De Clases, Casa Central, 32
Fac. De Ingenieria, Fac. De Humanidades 32
Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Facultad De Quimica Y
Biología Y Edificio Citecamp
Remodelación subterráneo Hospital Metropolitano 18
Reparación Pabellón Salas De Clases Abelardo Nuñez 23
Acceso Dirección de Finanzas Remodelación Almacen Central 39
Otras Obras Menores 331
Total Obras Compromisos Pendientes 3.716

Proyectos Externos de Investigación

Nombre Honorarios
Fondecyt Regular 1.057
Proyectos Externos 891
Corfo Innova 390
Fondef 346
PBCT 482
Donaciones 49
MILENIO 72
Empleo Hoverheard 138
TOTALES 3.662

Materiales Proyectos Externos de Investigación

Nombre Materiales
Fondecyt Regular 491
Corfo Innova 90
Fondef 80
PBCT 110
Donaciones 16
MILENIO 33
TOTALES 1.176

Becas Proyectos Externos de Investigación

Nombre Becas
Fondecyt Regular 0
Corfo Innova 0
Fondef 0
PBCT 0
Donaciones 15
MILENIO 0
TOTALES 252

Equipos de Proyectos Externos de Investigación

Nombre Equipos
Fondecyt Regular 135
Corfo Innova 78
Fondef 53
PBCT 96
Donaciones 17
MILENIO 13
Empleo Hoverheard 9
TOTALES 620

Compras en Bienes y Servicios

GASTOS SDT FUDE CAPUSACH TOTAL

2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.771 690 583 4.044

2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 167 44 61 272

2.30 SERV. DE IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSION 150 7 31 188

2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 43 14 53 110

2.60 OTROS SERVICIOS 2.410 625 438 3.473

Transferencias


3.- TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278

3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278

Proyectos de Inversión

PROYECTOS DE INVERSIÓN SDT FUDE CAPUSACH TOTAL

1.- GASTOS EN PERSONAL 3.900 511 547 4.958

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 3.830 477 541 4.848

1.50 VIATICOS 70 34 6 110

Inversión Real


4.- INVERSION REAL 239 20 12 270

4.10 MAQUINAS MUEBLES Y EQUIPOS 239 20 12 270

PRORRECTORÍA
DIRECCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO

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