El Ayuntamiento sube la inversión un 4,4%, el gasto social un 5,5% y el fomento del empleo un 12% en su presupuesto para 2014.

2. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO
- GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
- CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
- FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO
- APOYAR A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
- ATENDER A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

3. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
SOLVENCIA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA ECONÓMICA
Unos presupuestos elaborados con rigor y
austeridad, optimizando los recursos y desde la
solvencia.
Unas cuentas dirigidas a mantener la confianza
tanto en nuestro Ayuntamiento como en nuestra
ciudad, pensando en las personas y apostando
por la recuperación económica y la salida de la
crisis.

4. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
EJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTO
1.
2.
3.
4.
SERVICIOS PÚBLICOS
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
INCREMENTO DEL GASTO SOCIAL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE

5. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
EJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTO
PÚBLICOS.
1. SERVICIOS PÚBLICOS. Mantenimiento de unos servicios públicos de
calidad para todos los malagueños.
2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
MÁLAGA,
a. AUMENTO DE LAS INVERSIONES EN MÁLAGA que alcanzan un
importe total de 52,5 millones de euros y se incrementan un 4,44% con
ahorro corriente casi en su totalidad.
FISCAL.
b. MODERACIÓN FISCAL. Desde el inicio de la crisis, se ha mantenido la
moderación fiscal; en 2014 bajan la mayor parte de impuestos, tasas y
precios públicos.
PROVEEDORES.
c. MANTENIMIENTO DEL PAGO A PROVEEDORES. El plazo medio de
pago del Registro Central de Facturas se sitúa en 21 días.
d. INCREMENTO DEL APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES, con
ayudas e incentivos por importe de 4,3 millones de euros.
EMPLEO.
e. APUESTA POR FAVORECER LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

6. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
EJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTO
SOCIAL.
3. INCREMENTO DEL GASTO SOCIAL. Aumenta el apoyo a las familias y
colectivos más vulnerables, con un importe de 58,4 millones.
AJUSTE:
4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE:
a. REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO en 44,1 millones.
PRESUPUESTARIA:
b. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: se ha obtenido una
capacidad de financiación de 45,3 millones, con ahorro corriente en
su mayoría.
c. SOSTENIBILIDAD, se mantiene el plazo de pago a proveedores.
d. FONDO DE CONTINGENCIA de 8,2 millones que supone un factor
de estabilidad en la ejecución del presupuesto.
EMPLEO:
e. EMPLEO: mantenimiento de los puestos de trabajo en todo el
hólding municipal.

7. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
ESTADO CONSOLIDADO
CONCEPTO
IMPORTE
INGRESOS
692.624.468,67
GASTOS
690.752.701,74

8. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014
ING RESOS
Capítulos
Impuestos Directos
Año 2013
GASTOS
Año 2014
Dif. Abs 14/13
%
Capítulos
202.947.482,93
213.875.240,94
10.927.758,01
13.939.790,00
14.179.610,00
239.820,00
Tasas y otros Ingresos
175.312.763,44
167.771.732,49
-7.541.030,95
Transf. Corrientes
250.996.940,68
252.668.361,90
1.671.421,22
0,67% Transf. Corrientes
25.278.303,38
26.891.063,15
1.612.759,77
675.386.008,48
6.910.728,05
Enajen. Invers. Reales
4.782.900,23
4.217.689,42
Transf. de Capital
6.164.475,54
Operac. de capital
Operac. no financ.
Año 2014
Dif. Abs 14/13
%
6,38%
668.475.280,43
Año 2013
5,38% Remuneración Personal
287.713.716,54
292.172.236,18
4.458.519,64
1,55%
1,72% Compra Bienes Ctes.
250.206.514,11
252.967.918,61
2.761.404,50
1,10%
25.857.369,81
23.005.529,02
-2.851.840,79
-11,03%
18.637.609,10
19.575.356,72
937.747,62
5,03%
1,03% Operac. corrientes
582.415.209,56
587.721.040,53
5.305.830,97
0,91%
-565.210,81
-11,82% Inversiones Reales
47.246.224,95
49.687.964,84
2.441.739,89
5,17%
11.782.755,50
5.618.279,96
91,14% Transf. de Capital
3.063.092,14
2.852.620,66
-210.471,48
-6,87%
10.947.375,77
16.000.444,92
5.053.069,15
46,16% Operac. de capital
50.309.317,09
52.540.585,50
2.231.268,41
4,44%
679.422.656,20
691.386.453,40
11.963.797,20
1,76% Operac. no financ.
632.724.526,65
640.261.626,03
7.537.099,38
1,19%
Variac. Activ. Financ.
22,00
22,00
0,00
0,00% Variac. Activ. Financ.
22,00
22,00
0,00
0,00%
Variac. Pasiv.Financ.
5.709.617,58
1.237.993,27
-4.471.624,31
-78,32% Variac. Pasiv.Financ.
47.538.550,13
50.491.053,71
2.952.503,58
6,21%
Operac. financieras
5.709.639,58
1.238.015,27
-4.471.624,31
-78,32% Operac. financieras
47.538.572,13
50.491.075,71
2.952.503,58
6,21%
685.132.295,78
692.624.468,67
7.492.172,89
680.263.098,78
690.752.701,74
10.489.602,96
1,54%
Impuestos Indirectos
Ingresos Patrimoniales
Operac. corrientes
TOTAL
-4,30% Intereses
1,09%
TOTAL

9. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
ESTADO DE INGRESOS

10. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
COMPARATIVO ESTADO CONSOLIDADO DE
INGRESOS POR CAPÍTULOS 2013/14
Año 2013
Capítulos
Importe
Año 2014
% / total
Importe
Diferencia
% / total
Importe
%
Impuestos Directos
202.947.482,93
29,62%
213.875.240,94
30,88
10.927.758,01
5,38%
Impuestos Indirectos
13.939.790,00
2,03%
14.179.610,00
2,05
239.820,00
1,72%
Tasas y otros Ingresos
175.312.763,44
25,59%
167.771.732,49
24,22
-7.541.030,95
-4,30%
Transf. Corrientes
250.996.940,68
36,63%
252.668.361,90
36,48
1.671.421,22
0,67%
Ingresos Patrimoniales
25.278.303,38
3,69%
26.891.063,15
3,88
1.612.759,77
6,38%
Enajen. Invers. Reales
4.782.900,23
0,70%
4.217.689,42
0,61
-565.210,81
-11,82%
Transf. de Capital
6.164.475,54
0,90%
11.782.755,50
1,70
5.618.279,96
91,14%
Variac. Activ. Financ.
22,00
0,00%
22,00
0,00
0,00
0,00%
Variac. Pasiv.Financ.
5.709.617,58
0,83%
1.237.993,27
0,18
-4.471.624,31
-78,32%
TOTAL
685.132.295,78
100,00%
692.624.468,67
100,00
7.492.172,89
1,09%

11. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 2014
Transf. de Capital
1,7%
Enajen.
Invers.Reales
0,6%
Var. Pas.
Financieros
0,2%
Var. Act.
Financieros
0,0%
Ingresos
Patrimoniales
3,9%
Recursos
de capital
2,5%
Impuestos Directos
30,9%
Transf. Corrientes
36,5%
Impuestos
Indirectos
2,0%
Tasas y otros
Ingresos
24,2%
Recursos
corrientes
97,5%

12. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
DESGLOSE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
IMPORTE
2013
Transferencias del Estado
COMPOSICIÓN INTERNA
2014
2013
209.365.334,00
210.109.780,00
- Corrientes
209.365.334,00
0,00
41.185.427,96
39.119.826,07
41.185.427,96
20.941.821,33
20.941.820,00
0,00
0,00
Fondos Europeos
150.029,35
190.784,58
- Corrientes
147.252,21
160.784,58
- De Capital
2.777,14
30.000,00
8.526.226,80
12.965.124,86
- Corrientes
2.364.528,40
1.212.369,36
- De Capital
6.161.698,40
11.752.755,50
257.161.416,22
264.451.117,40
%
0,00
39.119.826,07
IMPORTE
210.109.780,00
- De Capital
2014
CRECIMIENTO
Transferencias de la Junta de Andalucía
- Corrientes
- PATRICA
- De Capital
Otras transferencias
TOTAL TRANSFERENCIAS
81,41%
81,70%
744.446,00
0,36%
15,21%
16,02%
2.065.601,89
5,28%
0,06%
0,07%
40.755,23
27,16%
3,32%
5,04%
4.438.898,06
52,06%
7.289.701,18
2,83%

13. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO
250.000.000,00
200.000.000,00
209.365.334,00
210.109.780,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2013
2014

14. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
EVOLUCIÓN DE LA PATRICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y LOS
IMPORTES NO RECIBIDOS
30.000.000,00
6.513.669
25.000.000,00
3.256.828
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2013
RECIBIDO
2014
NO RECIBIDO

15. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
ESTADO DE GASTOS

16. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
COMPARATIVO ESTADO CONSOLIDADO DE
GASTOS POR CAPÍTULOS 2013/14
Año 2013
Capítulos
Importe
Año 2014
% / total
Importe
Diferencia
% / total
Importe
%
Remuneración Personal
287.713.716,54
42,29%
292.172.236,18
42,30
4.458.519,64
1,55%
Compra Bienes Ctes.
250.206.514,11
36,78%
252.967.918,61
36,62
2.761.404,50
1,10%
Intereses
25.857.369,81
3,80%
23.005.529,02
3,33
-2.851.840,79
-11,03%
Transf. Corrientes
18.637.609,10
2,74%
19.575.356,72
2,83
937.747,62
5,03%
Inversiones Reales
47.246.224,95
6,95%
49.687.964,84
7,19
2.441.739,89
5,17%
3.063.092,14
0,45%
2.852.620,66
0,41
-210.471,48
-6,87%
Variac. Activ. Financ.
22,00
0,00%
22,00
0,00
0,00
0,00%
Variac. Pasiv.Financ.
47.538.550,13
6,99%
50.491.053,71
7,31
2.952.503,58
6,21%
680.263.098,78
100,00%
690.752.701,74
100,00
10.489.602,96
1,54%
Transf. de Capital
TOTAL

17. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
ESTADO CONSOLIDADO PRESUPUESTO GASTOS
Intereses
3,4%
Var. Pas. Financ.
7,3%
Total Inversiones
7,6%
Transf. Corrientes
2,8%
Var. Act. Financ.
0,0%
Remuneración de Personal
42,3%
Compra Bienes Corrientes
36,6%

18. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
PRINCIPALES EJES DE LA INVERSIÓN
SERVICIOS
PÚBLICOS
366,8 M
EMPRESA
Y EMPLEO
21,4 M
INNOVACIÓN
Y NN.TT
4,5 M
GASTO SOCIAL
58,4 M
CULTURA Y
TURISMO
33,4 M
-Cifras en millones de euros-

19. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
COMPROMISO CON LOS MALAGUEÑOS:
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
2014
EQUIPAMIENTO DISTRITOS MUNICIPALES
21
LIMPIEZA VIARIA
46
RECOGIDA DE RESIDUOS
23
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
18
INFRAESTRUCTURA Y CICLO DEL AGUA
77
PARCEMASA
6
APARCAMIENTOS
11
CONSORCIO TRANSPORTES
1
ZONAS VERDES
13
TRANSPORTE URBANO
61
ALUMBRADO PÚBLICO
12
SEGURIDAD
78
TOTAL
367
- Cifras en millones de euros -

20. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
COMPROMISO CON LAS PERSONAS: EL GASTO SOCIAL
58,4 millones de euros
Principales líneas de actuación:
Servicio de ayuda a domicilio
Atención a la dependencia
Promoción y reinserción social
MAS CERCA
Mujer
Accesibilidad
Participación ciudadana
Vivienda
Ayudas al IBI
Ayudas al transporte

21. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD
INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4,5 millones de euros
Principales líneas de actuación:
CEMI: e-administración (simplificación de trámites)
Nuevas Tecnologías
Agencia Municipal de la Energía
Málaga Valley
Smartcity

22. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD:
CULTURA Y TURISMO
33,
euros.
33,4 millones de euros.
Principales líneas de actuación:
Cultura
Turismo
Deportes
Museo Thyssen
Fundación Picasso
Museo Revello de Toro
CACMA
Orquesta
Teatro Cervantes
Festival de Cine

23. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se destinan más de 21,4 millones de euros a actividades empresariales,
21,
de incentivo al emprendedor y formativas, además de mantener el plazo
de pago a proveedores en 21 días, por debajo del plazo legal de 30 días.
Fomento del Empleo:
Apoyo a emprendedores
Incubadoras de empresas
Líneas de subvenciones a empresas
Formación incentivada
Mejora del tejido empresarial:
Comercio y mercados
Parques empresariales
Palacio de Ferias y Congresos

24. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
LOS GASTOS TAMBIÉN SON INVERSIÓN
ÁREAS
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD CIUDADANA
BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS OPERATIVOS
DISTRITOS MUNICIPALES
CULTURA
TRÁFICO
COMERCIO
DEPORTES
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TURISMO
PLAYAS
TRANSPORTES
JUVENTUD
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
MUJER
EDUCACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO
PARQUES EMPRESARIALES
2014
103,96
78,05
28,25
26,37
24,72
15,86
6,32
4,88
3,70
2,89
2,60
2,53
2,29
1,90
1,42
1,30
1,20
0,80
0,26
0,19
ORGANISMOS/EMPRESAS
2014
EMASA
EMT
GERENCIA DE URBANISMO
INSTITUTO DE LA VIVIENDA
CEMI
APARCAMIENTOS
IMFE
PARCEMASA
PALACIO DE FERIAS
MÁS CERCA
TEATRO CERVANTES
PROMALAGA
FESTIVAL DE CINE
MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS
SDAD MPAL. DE VIVIENDAS
FUNDACION PICASSO
E.M. GEST. MEDIOS COMUNICACIÓN
PATRONATO BOTÁNICO
AGENCIA MUNICIPAL ENERGÍA
76,6
54,4
50,4
18,6
10,6
10,5
7,1
5,9
5,5
5,4
4,5
3,7
2,6
2,2
1,9
1,7
1,7
1,5
0,9
- Cifras en millones de euros -

25. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
INVERSIONES PRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO
Gestionado desde los Distritos
Resto Áreas Municipales
ORGANISMOS
Centro Mpal. de Informática
Gestión Tributaria
Agencia Mpal. de la Energía
Instituto Mpal. de la Vivienda
Gerencia Mpal. de Urbanismo
EMPRESAS
Sdad. Mpal. de Aparcamientos
EMASA
PROMALAGA
Sdad. Mpal. de Viviendas
PARCEMASA
Málaga Deportes y Eventos
EMT
Palacio de Ferias
7.373.618,54
3.015.623,88
4.357.994,66
29.584.449,94
695.000,00
314.652,20
60.000,00
3.161.744,31
25.353.053,43
15.582.516,02
1.412.906,17
8.783.623,00
749.539,06
1.483.978,72
907.695,83
185.593,00
1.939.180,24
120.000,00

26. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
Proyectos urbanísticos de ciudad
Campamento Benítez
Bulevar
Equipamiento cultural esquina muelles
Equipamientos y zonas verdes en distritos
Construcción y rehabilitación de vivienda
Promoción UE-32 Nosquera
Nuestra Sra de Fátima (Carlinda)
San Félix Cantalicio (VPO)
Plan de conservación pavimentos y firmes de asfaltado
Rehabilitación y mantenimiento mercados municipales
Construcción de parques caninos

27. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. PLAN DE AJUSTE 2013/2020.
- Perímetro de consolidación SEC-95 750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
Previsión plan de ajuste
Ejecución
- Cifras en millones de euros -

28. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
Delegación de Economía Hacienda y Personal
13 de noviembre de 2013