Presentación usada por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín

2. Presupuesto de ingresos
Presupuesto de gastos
Marco Fiscal de Mediano
Plazo
AGENDA

3. Composición del Presupuesto General
del Municipio de Medellín
SECTOR
Nivel Central 3.638.174
Establecimientos Públicos 460.361
TOTAL 4.098.535
Valores en millones de pesos
Proyecto de
Presupuesto 2015
A través del presupuesto para la vigencia 2015, la Administración
ratifica su compromiso por hacer de Medellín una ciudad más
equitativa e incluyente, que avanza hacia el camino de la
prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, y donde podemos afirmar, a partir de nuestro esfuerzo y
dedicación, que en Medellín trabajamos Todos por la Vida

4. Plan financiero - Ingresos
CONCEPTO
Presupuesto
Inicial 2014
Proyecto de
Presupuesto 2015
Variación
Ingresos Corrientes 2.129.223 2.083.818 -2,1%
Ingresos Tributarios 1.105.087 1.126.080 1,9%
Ingresos No Tributarios 1.024.136 957.738 -6,5%
Transferencias 680.931 689.856 1,3%
Resto de Ingresos No Tributarios 343.205 267.882 -21,9%
Fondo Local de Salud 270.785 385.254 42,3%
Recursos de Capital 1.163.215 1.169.102 0,5%
Recursos del Balance 72.260 67.405 -6,7%
Venta de Activos 1.178 824 -30,1%
Recuperaciones 10.350 10.660 3,0%
Recuperación cartera tributos* 60.732 55.921 -7,9%
Recursos del Crédito 77.947 0 -100,0%
Otros Recursos de Capital 1.013.009 1.101.697 8,8%
Ingresos Financieros 81.850 101.674 24,2%
Excedentes Financieros 930.319 999.166 7,4%
Otros Ingresos Extraordinarios 839 858 2,2%
TOTAL INGRESOS 3.563.222 3.638.174 2,10%
* A partir de la vigencia 2014 se incluye la nueva metodología de la CGR, la cual descuenta la Recuperación de
Cartera de los Ingresos Tributarios y los clasifica como Recursos de Capital
Nota: No incluye $1,4 billones de la fusión UNE-Millicom ni $111.461 millones de la venta de Emvarias

5. Composición de ingresos totales
2,10%
3,563,222 3,638,174
32,6% 32,1%
7,6% 10,6%
59,8% 57,3%
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
PRESUPUESTO
INICIAL 2014
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
millones de pesos
INGRESOS CORRIENTES FONDO LOCAL DE SALUD RECURSOS DE CAPITAL
• Para la vigencia 2015 se presenta un incremento del 2,10% con respecto al presupuesto inicial 2014, luego de descontar
los ingresos extraordinarios percibidos por la Administración durante la vigencia 2014, producto de la alianza estratégica
celebrada entre Une – Millicom y la venta a EPM de la participación que tenía el Municipio de Medellín en Empresas
Varias.
• Se destaca el crecimiento en el agregado del Fondo Local de Salud y un leve decremento en los ingresos corrientes,
debido a que las contribuciones especiales sobre contratos de obra pública autorizadas por la ley 1421 del 2010 están
vigentes hasta el 2014.

6. Distribución ingresos totales
Ingresos
Corrientes
57.3%
Fondo Local de
Salud
10.6%
Recursos del
Balance
1.9%
Otros Recursos
de Capital
30.3%
Recursos de
Capital
32,1%

7. Ingresos corrientes
2,129,223 -2,13%
2,083,818
48,1% 46,0%
51,9% 54,0%
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
PRESUPUESTO
INICIAL 2014
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
millones de pesos
INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
El decremento presentado para la vigencia 2015, obedece a que las contribuciones especiales sobre
contratos de obra pública autorizadas por la ley 1421 del 2010 están vigentes hasta el 2014.

8. Ingresos corrientes según su destinación
CONCEPTO
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
%
PARTICIPACIÓN
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN* 1.067.307.272.081 51,22%
INGRESOS CORRIENTES DESTINACIÓN ESPECÍFICA 1.016.510.976.134 48,78%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2.083.818.248.215 100%
* Incluye la metodología de la CGR para el calculo de los ICLD, a partir de la vigencia 2013
De los Ingresos Corrientes, el 51,22% corresponden a ingresos corrientes de libre destinación
(ICLD) como fuente de financiación de los gastos de funcionamiento del nivel central y de los
órganos de control, según lo establece la Ley 617 de 2000, y además permiten cubrir el servicio de
la deuda contraída por el Municipio de Medellín y financian parcialmente la inversión pública
autónoma. Por su parte los ingresos corrientes de destinación especifica (ICDE), con una
participación del 48,78% del total, son aquellos que por ley, ordenanza o acuerdo tienen una
destinación determinada.
Es importante destacar que la nueva metodología de la CGR establece que las tasas y
contribuciones para efectos de Ley 617 de 2000, se deben considerar como rentas o ingresos de
destinación específica. Por lo tanto, $1.474 millones pasan a ser destinados por este concepto

9. Fondo local de salud
88,5%
91,9%
6,6%
5,3%
8,1%
6,2%
270,785
385,254
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
PRESUPUESTO
INICIAL 2014
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
millones de pesos
42,3%
RÉGIMEN SUBSIDIADO SALUD PÚBLICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Dado que la cifra del presupuesto inicial de la vigencia 2014 se realizó bajo un escenario conservador el
cual ha generado modificaciones al presupuesto que a la fecha presenta un recaudo de $314.910
millones. En consecuencia, y por sugerencia de la Secretaría de Salud, la proyección del presupuesto
para la vigencia del 2015 se realizó con base en la Matriz de proyecciones del Ministerio de Salud.

10. Recursos de capital
1,163,215
6,2%
6,7%
87,1%
1,169,102
5,8%
0%
94,2%
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
PRESUPUESTO
INICIAL 2014
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
millones de pesos
0,5%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO RECURSOS DEL BALANCE
Los recursos de capital presentan un incremento de 0,5%, justificados por excedentes de EPM por
valor de $997.518 millones y rendimientos financieros del Fondo MCV por $36.727 millones. Por su
parte, la vigencia 2015 no presenta recursos del crédito, debido a las operaciones de sustitución de
deuda y emisión de bonos que se llevó a cabo durante 2014, y en esta misma vigencia finaliza el
desembolso de los recursos del crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD.

11. Plan Financiero - Gastos
CONCEPTO
Presupuesto
Inicial 2014
Proyecto de
Presupuesto 2015
Variación
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 593.035 591.521 -0,3%
Nivel Central 527.528 526.579 -0,2%
Gastos de Personal 272.011 288.947 6,2%
Gastos Generales 71.535 74.063 3,5%
Transferencias 183.982 163.570 -11,1%
Organismos de Control 65.507 64.942 -0,9%
DEUDA PÚBLICA 150.446 134.961 -10,3%
Servicio de la Deuda Pública Financiera 108.997 79.595 -27,0%
Interna 72.545 55.771 -23,1%
Amortización 42.077 16.635 -60,5%
Intereses, Comisiones y Gastos 30.468 39.137 28,5%
Externa 22.735 23.606 3,8%
Amortización 1.926 1.978 2,7%
Intereses, Comisiones y Gastos 20.809 21.627 3,9%
Operaciones Conexas de la deuda 13.717 218 -98,4%
Bonos Pensionales Tipo A y B 41.449 55.366 33,6%
Plan Operativo Anual de Inversiones * 2.819.740 2.911.691 3,3%
TOTAL GASTOS 3.563.222 3.638.174 2,10%
• El año 2014 no contiene $1,4 billones de la fusión UNE-Millicom ni $111.461 millones
de la venta de Emvarias

12. Composición de gastos totales
3,563,222 2,10%
3,638,174
4,2% 3,7%
16,6% 16,3%
79,1% 80,0%
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
PRESUPUESTO
INICIAL 2014
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
millones de pesos
INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA
El monto de gasto proyectado para 2015 presenta una variación de 2,10% frente a la vigencia 2014,
donde el principal componente es la inversión, la cual comprende el 80% del gasto total; esto implica que
de cada $100 que se gastan en la Administración, $80 son destinados a la inversión -bien sea a través
de la ejecución de obras de infraestructura o a la consolidación de los diferentes programas
contemplados en el Plan de Desarrollo 2012 -2015: Medellín Un Hogar para la Vida -.

13. Distribución gastos totales
Gastos de
Funcionamiento,
16.3%
Deuda Pública,
3.7%
Plan Operativo
Anual de
Inversiones, 80.0%
El Municipio de Medellín empleará en Gasto de Funcionamiento y Servicio a la Deuda sólo
el 20% de los recursos proyectados para el 2015, destinando la mayor parte de los ingresos
a la Inversión (80%).

14. Gastos de funcionamiento
Gasto de Personal
48.8%
Gastos Generales
12.5%
Transferencias
Corrientes
27.7%
Concejo
3.0%
Contraloría
5.1%
Personería
2.9%
Órganos de Control
11%
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

15. Plan Operativo Anual de Inversiones
2,819,740 2,911,691
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
PRESUPUESTO
INICIAL 2014
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
millones de pesos
3,26%

17. Supuestos macroeconómicos
SUPUESTOS 2014 2015
Crecimiento del PIB Nacional proyectado (%) 4,7 4,8
Tasa de cambio fin de período ($ por dólar) 1.874 2.041
Tasa de cambio estresada ($ por dólar) 2.242 2.303
Inflación (variación %) 3,00 3 ,00
PIB Nacional: Ministerio de Hacienda.
TRM promedio año (Año 2014, tomada del MFMP 2014-2023 del Ministerio de Hacienda)
TRM estresada calculada según metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Inflación 2014: Informe de Inflación junio de 2014 emitido por el Banco de la República.
Meta de inflación para el periodo 2015 – 2024 del 3,0%.

18. Plan Financiero 2015 - 2024
CONCEPTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos Corrientes 2.083.818 2.134.420 2.191.697 2.250.590 2.311.600 2.374.329 2.439.310 2.506.131 2.575.404 2.652.043
Ingresos Tributarios 1.126.080 1.162.223 1.199.668 1.238.438 1.278.582 1.320.148 1.363.187 1.407.754 1.453.904 1.497.514
Ingresos No Tributarios 957.738 972.197 992.029 1.012.152 1.033.018 1.054.181 1.076.122 1.098.377 1.121.500 1.154.529
Fondo Local de Salud 385.254 392.942 403.496 414.356 425.531 437.030 448.862 461.037 473.565 486.456
Recursos de Capital 1.169.102 1.241.223 1.317.803 1.449.226 1.541.248 1.690.588 1.793.308 2.019.538 2.401.399 2.688.142
Recursos del Balance 67.405 69.426 71.509 73.653 75.862 78.137 80.481 82.895 85.381 87.943
Recursos del Crédito 0 141.000 34.000 34.000 79.500 91.000 102.500 82.000 101.000 260.000
Otros Recursos de Capital 1.101.697 1.030.796 1.212.294 1.341.572 1.385.885 1.521.451 1.610.327 1.854.643 2.215.018 2.340.200
INGRESOS TOTALES 3.638.174 3.768.585 3.912.996 4.114.172 4.278.379 4.501.948 4.681.480 4.986.706 5.450.368 5.826.642
Gastos de Funcionamiento 591.521 609.263 640.201 654.851 679.568 691.831 710.136 732.107 757.377 785.520
Nivel Central 526.579 542.306 571.156 583.655 606.143 616.112 632.040 651.564 674.299 699.952
Organismos de Control 64.942 66.957 69.046 71.196 73.425 75.719 78.095 80.543 83.078 85.568
Deuda Pública 134.961 279.389 168.456 172.051 218.095 232.564 246.587 230.791 252.233 409.427
Servicio de la Deuda Pública Financiera 79.595 224.360* 113.428 117.023 163.066 177.536 191.559 175.763 197.205 354.398
Bonos Pensionales Tipo A y B según
55.366 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028
Ley 617 de 2000
Plan Operativo Anual de Inversiones 2.911.691 2.879.933 3.104.339 3.287.270 3.380.716 3.577.553 3.724.757 4.023.808 4.440.758 4.631.695
GASTOS TOTALES 3.638.174 3.768.585 3.912.996 4.114.172 4.278.379 4.501.948 4.681.480 4.986.706 5.450.368 5.826.642
• El año 2016 contiene el pago de $141.000 millones de la Emisión de Bonos realizada en el año
2006.

19. Proyección de ingresos 2015 - 2024
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
385,254 392,942 403,496 414,356 425,531 437,030 448,862 461,037 473,565 486,456
2,083,818
2,134,420
2,191,697
2,250,590
2,311,600
2,374,329
2,439,310
2,506,131
2,575,404
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,688,142
2,652,043
1,169,102
1,241,223
1,317,803
1,449,226
1,541,248
1,690,588
1,793,308
2,019,538
2,401,399
Millones de pesos
Ingresos Corrientes Fondo Local de Salud Recursos de Capital

20. Proyección de gastos 2015 - 2024
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
80,0%
76,4%
79,3%
79,9%
79,0%
79,5%
79,6%
80,7%
81,5%
3,7% 7,4% 4,3% 4,2% 5,1% 5,2% 5,3% 4,6% 4,6%
79,5%
7,0%
16,3% 16,2% 16,4% 15,9% 15,9% 15,4% 15,2% 14,7% 13,9% 13,5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millones de pesos
POAI 2,911,691 2,879,933 3,104,339 3,287,270 3,380,716 3,577,553 3,724,757 4,023,808 4,440,758 4,631,695
Deuda Pública 134,961 279,389 168,456 172,051 218,095 232,564 246,587 230,791 252,233 409,427
Funcionamiento 591,521 609,263 640,201 654,851 679,568 691,831 710,136 732,107 757,377 785,520

21. Inversión por fuentes de financiación - 2015
INVERSIÓN POR FUENTES
Tipo de Recurso Valor % Part
Recursos Propios 725.852 24,9%
Recursos Propios de Libre Destinación 340.825 11,7%
Recursos Propios con Destinación Específica 385.027 13,2%
Transferencias de la Nación 631.484 21,7%
Educación 556.800 19,1%
Propósito General 49.223 1,7%
Agua Potable y Saneamiento Básico 22.619 0,8%
Alimentación Escolar 2.842 0,1%
Contribución artes escénicas 0 0,0%
Recursos del Crédito - 0,0%
Fondo Local de Salud 385.254 13,2%
Recursos No Propios de Destinación Específica 1.169.102 40,2%
Excedentes Financieros 999.166 34,3%
Otros Ingresos Exógenos 169.937 5,8%
TOTALES 2.911.691 100%

22. Indicador ley 617 de 2000
37.95%
38.96%
37.56%
39.68%
37.48%
36.47%
47.17%
49.34%
49.23%
50%
49.72%
50%
49.24%
48.91%
48.83%
48.93%
49.31%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
% Cumplimiento % Limite Legal
2008 a 2013 – ejecución y 2014 en adelante - proyección
Nota: Proyecciones con cálculo de ICLD, según metodología de la CGR

23. Indicador Solvencia Ley 358 de 1997
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
3.92%
2.78% 2.50% 1.98%
3.28% 2.76%
9.74% 9.93%
6.83% 7.51% 7.82% 7.75% 7.83% 7.61% 7.61% 7.45% 7.08%
5%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Resultado del indicador % Limite Legal
2008 a 2013 – ejecución y 2014 en adelante – proyección con metodología CGR

24. Indicador Sostenibilidad Ley 358 de 1997
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20.36%
20.59%
20.33%
61.41%
40.60%
59.75%
72.89%
67.16%
51.36%
48.93%
47.59%
46.28%
44.64%
42.47%
40.47%
38.56%
36.78%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Resultado del indicador Límite legal
2008 a 2013 – ejecución y 2014 en adelante – proyección con metodología CGR

25. Meta de Superávit Ley 819 de 2003
400,000
339,660
302,412
253,244
228,952
350,126
141,778
31,051
79,595 83,360 79,428 83,023 83,566 86,536 89,059 93,763 96,205 94,398
25,978
17,204 15,351 20,320 24,778 25,708
48,718
60,164 61,262
71,718 74,955 75,589 78,280 80,517 84,760 86,733 85,756
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meta de Superávit Primario Intereses de la Deuda
2008 a 2013 – ejecución y 2014 en adelante – proyección con metodología CGR

26. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
POAI 2015
Presentación a cargo del Departamento Administrativo de Planeación
Jueves 16 de Octubre de 2014

27. Total inversión 2015
$ 2.911.691
(Cifra en Millones)

28. Ruta para definir el POAI 2015
Marco Fiscal
de Mediano
Plazo
(Hacienda)
Se definen
techos asignados
a las
dependencia
Se realizan
reuniones con
Secretarios de
Despacho y
Vicealcaldes
Se presenta en
Consejo de
Gobierno
Elementos
analizados
para la
asignación de
recursos por
proyecto
*Promedios
2012-2014
*Ejecuciones
*Último año
asignado
*Obligaciones de Ley
*Vigencias Futuras
*Compromisos adquiridos
*Coberturas alcanzadas
*Proyectos iniciados
*Indicadores del PDM y
Metas

29. Participación por líneas POAI 2015

30. Plan Operativo Anual de Inversiones
$ 2.911.691
1 Ciudad que respeta, valora y protege la vida $721.597
1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad $118.719
1.2 Medellín ciudad saludable para la vida $411.431
1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia $64.661
1.4 Deporte y recreación $126.786
2 Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno $1.244.632
2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad $770.567
2.2 Seguridad alimentaria $75.622
2.3 Bienestar e inclusión social $85.549
2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes $65.699
2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad $247.196
3 Competitividad para el desarrollo económico con equidad $517.375
3.1 Desarrollo empresarial $73.609
3.2 Desarrollo urbano para la competitividad $426.344
3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo $17.422
4 Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente $156.164
4.1 Oferta natural $27.590
4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales $17.287
4.3 Territorio equitativo y ordenado $111.286
5
Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la
equidad
$120.923
5.1 Buen Gobierno y Transparencia $80.212
5.2 Sociedad participante $35.796
5.3 La ciudad conversa y se articula con la región $760
5.4 Medellín ciudad inteligente $4.155
*No incluye PP

31. DEPENDENCIAS TRANSVERSALES DE
APOYO

32. Dependencias Transversales de Apoyo
Participación 8,4%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
Secretaría Privada $ 475
Secretaría de Comunicaciones $ 6.788
Secretaría de Evaluación y Control $ 475
Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 22.123
Secretaría General $ 760
Secretaría Hacienda $ 149.625
Secretaría Servicios Administrativos $ 61.393
$ 241.638

33. VICEALCALDÍA de Educación, Cultura,
Participación, Recreación y Deporte

34. Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación,
Recreación y Deporte
Participación 34,9%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
Secretaría Educación $ 725.003
Secretaría de Participación Ciudadana $ 21.191
Secretaría de Cultura Ciudadana $ 51.592
Colegio Mayor de Antioquia $ 4.103
INDER $ 126.786
ITM $ 20.834
Pascual Bravo $ 4.083
SAPIENCIA $ 48.551
Biblioteca Pública Piloto $ 475
Subtotal Vice de Educación, Cultura, Participación,
$ 1.002.617
Recreación y Deporte

35. VICEALCALDÍA de Salud, Inclusión y
Familia

36. VICEALCALDÍA de Salud, Inclusión y Familia
Participación 20,7%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
Secretaría de Salud $ 399.331
Secretaría de Inclusión Social y familia $ 177.999
Secretaría de las Mujeres $ 11.330
Secretaría de la Juventud $ 5.625
Subtotal sector de Salud, Inclusión y
Familia
$ 594.286

37. VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD,
SEGURIDAD Y SERVICIO A LA
CIUDADANÍA

38. VICEALCALDÍA de Gobernabilidad, Seguridad y
Servicio a la Ciudadanía
Participación 10,6%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos $ 55.648
Secretaría de Seguridad $ 55.957
Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía $ 183.151
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y
$ 9.000
Emergencias
Subtotal sector de Gobernabilidad, Seguridad y
Servicio a la Ciudadanía
$ 303.756

39. VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD,
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

40. VICEALCALDÍA de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad
Participación 16,7%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
Secretaría de Infraestructura Física $ 331.505
Secretaría de Medio Ambiente $ 37.794
Secretaría de Movilidad $ 30.806
Fondo de Valorización de Medellin -
$ 475
FONVALMED
ISVIMED $ 78.556
Subtotal sector de Hábitat,
Movilidad, Infraestructura y
$ 479.138
Sostenibilidad

41. VICEALCALDÍA de CTI, Desarrollo
Económico, Internacionalización y APP

42. VICEALCALDÍA de CTI, Desarrollo Económico,
Internacionalización y APP
Participación 3,4%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
Secretaría de Desarrollo Económico $ 95.554
Agencia Alianzas Público Privadas $ 438
Telemedellín $ 3.038
Subtotal sector de CTi, Desarrollo
Económico, Internacionalización
y APP
$ 99.030

43. VICEALCALDÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL
*PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

44. VICEALCALDÍA de Gestión Territorial
Presupuesto Participativo
Participación
5,4%
Dependencia
POAI 2015
(Mill)
VICEALCALDÍA de Gestión
Territorial
$ 3.500
Presupuesto Participativo $ 151.000
Subtotal sector de Gestión
$ 154.500
Territorial

45. ANÁLISIS PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

46. Presupuesto Participativo 2015
COMUNA / CORREGIMIENTO ASIGNACIÓN % PART
1- POPULAR $ 11.132.000.000 7,42%
2- SANTA CRUZ $ 9.772.000.000 6,54%
3- MANRIQUE $ 9.783.000.000 6,53%
4- ARANJUEZ $ 8.845.000.000 5,95%
5- CASTILLA $ 7.764.000.000 5,15%
6- DOCE DE OCTUBRE $ 9.700.000.000 6,53%
7- ROBLEDO $ 9.773.000.000 6,33%
8- VILLA HERMOSA $ 9.136.000.000 6,08%
9- BUENOS AIRES $ 7.799.000.000 5,13%
10- LA CANDELARIA $ 6.067.000.000 3,90%
11- LAURELES ESTADIO $ 4.793.000.000 3,21%
12- LA AMERICA $ 6.313.000.000 4,06%
13- SAN JAVIER $ 9.296.000.000 6,11%
14- EL POBLADO $ 4.638.000.000 3,15%
15- GUAYABAL $ 6.460.000.000 4,29%
16- BELEN $ 7.079.000.000 4,64%
50- PALMITAS $ 4.287.000.000 2,69%
60- SAN CRISTÓBAL $ 4.992.000.000 3,33%
70- ALTAVISTA $ 3.992.000.000 2,65%
80- SAN ANTONIO DE PRADO $ 6.495.000.000 4,41%
90- SANTA ELENA $ 2.884.000.000 1,93%
TOTAL GENERAL 151.000.000.000 100,00%

47. Análisis Presupuesto Participativo 2012-2015
2012 2013 2014 2015
Valor POAI $ 2.477.504 $ 3.021.028 $ 2.931.201 $ 2.911.691
Valor PP $ 127.000 $ 151.000 $ 151.000 $ 151.000
Asignado (%) 5,1% 5,0% 5,2% 5,3%
Entre el año 2012 y 2013 se dio un Incremento de 16%

48. GRACIAS