Taller para la Revisión de la Programación Multianual del Presupuesto 2016-2018 de los Programas Presupuestales de Salud / Ministerio de Salud (Perú)

1. TALLER PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION
MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2016-2018 DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SALUD
Junio 2015

2. OBJETIVOS DEL TALLER
• Revisar la programación multianual del
presupuesto 2016-2018 de los productos de
los programas presupuestales de Salud.
• Revisar las metas de los indicadores de
desempeño de los PP y los considerados por
los GR de acuerdo a las prioridades regionales
ingresados en el Modulo de Programación.

3. PLIE
GO
PP
RESULTADO ESPECIFICO INDICADOR DE DESEMPEÑO UNIDAD DE MEDIDA VALOR
HISTORICO
2016 2017 2018
xxxx. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEXXXX
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
15071. PROPORCION DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES 155. PORCENTAJE 0 29 23 0
15072. PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA 155. PORCENTAJE 0 15 11 0
15073. PROPORCIÓN DE MENORES DE 6 MESES CON LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA
155. PORCENTAJE 0 92.5 97.5 0
15074. PROPORCION DE MENORES DE 36 MESES QUE TUVIERON IRA EN LAS
DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA
155. PORCENTAJE 0 11.6 11 0
15075. PROPORCION DE MENORES DE 36 MESES QUE TUVIERON EDA EN LAS
DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA
155. PORCENTAJE 0 13 12 0
15076. PROPORCION DE RECIEN NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER 155. PORCENTAJE 0 5 4 0
15077. PROPORCION DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS
BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD
155. PORCENTAJE 0 95 95 0
15078. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CRED COMPLETO
Y OPORTUNO
155. PORCENTAJE 0 90 95 0
15079. COBERTURA DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES SUPLEMENTADOS CON
HIERRO
155. PORCENTAJE 0 90 95 0
15080. PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE
HIERRO
155. PORCENTAJE 0 95 95 0
6024. REDUCIR LA
DESNUTRICION CRONICA
DE NIÑOS MENORES DE 05
AÑOS.
Programación de Metas de Indicadores

4. OBJETIVOS DEL TALLER
• Revisar las metas físicas y financieras de los
productos priorizados de los Programas
Presupuestales.
• Realizar las modificaciones y ajustes de las mismas
concordadas con las establecidas por Gobierno
Regional y de acuerdo a las prioridades y objetivos de
Salud.
• Esta información revisada servirá de sustento para el
registro al momento de la Formulación 2016 en cada
región.

5. Programación de Metas Físicas
PLIE
GO
UE PP PRODUCTO UNIDAD MEDIDADEL PRODUCTO
CANTIDAD
2016
CANTIDAD
2017
CANTIDAD
2018
xxx. GOBIERNOREGIONAL DEL DEPARTAMENTODExxxx
00x. XXXXXXXXXXXXXX
0001. PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL
3033251.FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARAELCUIDADO
INFANTIL,LACTANCIAMATERNAEXCLUSIVAYLAADECUADAALIMENTACIONY
PROTECCIONDELMENORDE36 MESES
056.FAMILIA
704 736 768
3033254.NIÑOS CONVACUNACOMPLETA 218.NIÑO PROTEGIDO 8,694 9,042 9,506
3033255.NIÑOS CONCRED COMPLETO SEGUNEDAD 219.NIÑO CONTROLADO 6,173 6,173 6,173
3033256.NIÑOS CONSUPLEMENTO DEHIERRO YVITAMINAA 220.NIÑO SUPLEMENTADO 5,108 5,210 5,314
3033311.ATENCIONDEINFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 016.CASO TRATADO 9,746 9,520 9,400
3033312.ATENCIONDEENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016.CASO TRATADO
5,306 5,050 4,900
3033313.ATENCIONDEINFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016.CASO TRATADO
178 135 105
3033314.ATENCIONDEENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016.CASO TRATADO
3 3 3
3033315.ATENCIONDEOTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 016.CASO TRATADO 5,977 6,010 6,030
3033317.GESTANTECONSUPLEMENTO DEHIERRO YACIDO FOLICO 224.GESTANTESUPLEMENTADA 1,827 1,842 1,857

6. Metodología del Taller
• Conformación de diez mesas de trabajo por cada Programa
Presupuestal.
• Los representantes de los PP de las unidades ejecutoras se
incorporan a la mesa correspondiente.
• Cada responsable del equipo técnico de los PP presentaran la
Matriz de metas revisados para ser concordadas con las
unidades ejecutoras del Pliego Presupuestal.
• Revisión de las metas de los indicadores de desempeño y de
las metas de los productos priorizados por PP.
Representantes del Ministerio de
Economía y Finanzas
Equipo Técnico de PP
Equipo de la OGPP

7. Metas Físicas
PRODUCTO UNIDADMEDIDA
CANTIDAD
2016
CANTIDAD
2017
CANTIDAD
2018
CANTIDAD
2016
CANTIDAD
2017
CANTIDAD
2018
3033254.NIÑOSCONVACUNACOMPLETA 218.NIÑO PROTEGIDO 8,694 9,042 9,506
3033255.NIÑOSCONCREDCOMPLETO SEGUNEDAD
219.NIÑO CONTROLADO
6,173 6,173 6,173
3033256.NIÑOSCONSUPLEMENTO DEHIERRO Y
VITAMINAA
220.NIÑO SUPLEMENTADO
5,108 5,210 5,314
3033317.GESTANTECONSUPLEMENTO DEHIERRO Y
ACIDOFOLICO
224.GESTANTESUPLEMENTADA
1,827 1,842 1,857
DEBEDECIR
Cuales han sido los criterios para establecer las metas físicas

8. Metodología del Taller
• Conformación de mesas de trabajo por Gobierno Regional.
• Disponer de la información que será modificada en el Modulo
de Programación Multianual de Presupuesto por Unidad
Ejecutora y Gobierno Regional.
• El MEF entregara dicha información al Pliego para que
procedan a realizar los cambios.