Procedimiento de implementacion del iso 9000 en uane

Dirección de Modelos de Calidad
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE
UANE
CAMPUS SABINAS
Ing. Juan Alejandro Garza Rodriguez
Procedimiento de implementación del ISO 9000 en UANE
Integrantes del equipo:
Ing. Eliseo Barrón Reyes
Lic. Irasema Bernal García
Lic. Pura Guadalupe Echavarría Santillán
Ing. Rebeca Gonzalez Dávila Treviño
Lic. Juan Antonio Hernández Medrano
Lic. Diana Guadalupe Padrón Martínez
Lic. Tomás Urbina Sánchez
Ing. Oralia Villarreal Villalobos
Sabinas, Coahuila Junio 2016

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Índice.
Análisis de la situación actual………………………………………………………….…………………..Página 03
Sistemas faltantes para implementar el ISO 9000………………………………………………..Página 05
Plan de implementación (Gráfica de Gantt)…………………….……………………………………Página 07
Métricos……………………………………………………………………………………………………………...Página 33
Plan de auditorías propuestas……………….……………………………………………………………..Página 36
Anexos…………….…………………………………………………………………………………………………..Página 42

Página 3
Análisis de la
situación actual

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Análisis de la situación actual:
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis para elaborar un procedimiento e implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para ser aplicado en la Universidad Autónoma del
Noreste, campus Sabinas, ya que actualmente no cuenta con esta Certificación.
La finalidad de tener esta certificación es hacer una revisión de los diversos procesos
institucionales que permiten otorgar un servicio educativo de calidad, uno de ellos es la revisión
del currículo, empezando por los contenidos de las asignaturas, horas teóricas y prácticas,
procedimientos y parámetros de evaluación del aprendizaje, bibliografías, etc.; y obliga al
consenso entre maestros y alumnos para conocer el grado de satisfacción que tienen en cuanto a
servicios estudiantiles, administrativos, instalaciones, recursos materiales, didácticos, así como de
apoyos académicos.
Así mismo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad servirá como plataforma para
posteriormente obtener la certificación en ISO 14000, ya que tampoco cuenta con ella y la cual le
daría una plusvalía mayor a la institución.

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Sistemas faltantes
para implementar el
ISO 9000

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Desde hace ya algunos años, las principales instituciones educativas apuestan por la utilización de
sistemas de evaluación que acrediten sus buenas prácticas y aporten información relevante sobre
hasta qué punto son eficientes los procesos que desarrollan.
La búsqueda de la eficiencia y la excelencia en la gestión resulta ser la clave para el mejor
aprovechamiento de los recursos y su mejor orientación para satisfacer, tanto los requisitos
legales que regulan la actividad educativa, como las expectativas de las familias y alumnos, que
cada vez son más exigentes en la garantía de que la Institución Educativa elegida se comprometa
con un modelo de educación determinado y pueda demostrar que actúa en consecuencia con el
mismo y obtiene unos resultados excelentes.
En este punto cobra una especial relevancia la certificación, como un proceso de evaluación
independiente, operado por un organismo acreditado para ello, que garantice la máxima
profesionalidad, experiencia e independencia en el desarrollo de sus procesos de evaluación y
auditoría.
Por consiguiente lo que notamos es que hace falta un departamento de calidad que se encargue
de verificar el proceso de certificación, reunir todo lo necesario, desarrollarlo, aplicarlo, auditarlo,
y estar siempre que la institución esté en una mejora continua, para así convertirse en una de las
mejores universidades privadas del país como lo dice su visión.
Tiene que tener un departamento el cual tenga la responsabilidad de documentar cada proceso o
verificar que se haga por el personal correspondiente.

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Plan de
implementación

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Ver anexo de gráfica de Gantt
Resaltadodelperíodo:1PlanReal%completadoReal(másalládelplan)%Completo(másalládelplan)
PLANPLANREALREAL%
ACT.DESCRIPCIÓNINICIODURAC.INICIODURAC.COMP.
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
1Compromisoeimplementación12100%
2Contratarunserviciodecapacitación120%
3
EstablecermetasyobjetivosdelSistema
deGestióndeCalidad
240%
4
Estableceryregistrarlosprocesosdela
empresa
440%
5
Elaborarmatrizdeinteracciónde
procesos
820%
6Crearlaspolíticasdecalidad330%
7ElaborarunPlandeCalidad240%
8ElaboracióndelosProcedimientos5150%
9ElaboracióndeInstructivosyRegistros1820%
10ElaboracióndelManualdeCalidad1850%
11
Informarsobrelaimplementaciónatodo
elpersonal
2330%
12
Darcapacitaciónalequipodetrabajobajo
elSistemadeGestióndeCalidad
23100%
13
Implementarelusodelasherramientas
deCalidad
3260%
14ElaborarPlandeAuditoríasInternas3230%
15
Realizacióndeauditoríainternade
calidad
3820%
16Implantacióndeaccionespreventivas4020%
17
Reunióndecomitédecalidadpara
analizaraccionescorrectivasy
4220%
18
Ejecutaraccionescorrectivasy
preventivas
4230%
19
Evaluarlaefectividaddelasacciones
correctivasypreventivas.
4610%
20Seleccionarorganismocertificador450%
21
Entregarsolicitudydocumentaciónal
organismocertificador
920%
MES11MES12
PlanSGC
MES1MES2MES3MES4MES10MES5MES6MES7MES8MES9

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DOCUMENTACIÓN DE L OS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO MAESTRO
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboración, revisión y autorización del Manual de Gestión de
Calidad (MGC), Procedimientos de Gestión de Calidad e Instructivos de UANE SABINAS para
garantizar su uniformidad respecto de la estructura y formato.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos de los Sistemas de Gestión de Calidad que se
generan en las diferentes áreas UANE SABINAS.
3. POLÍTICAS
3.1 Todos los documentos controlados del SGC pueden ser presentados en la forma impresa,
medio magnético y/o a través de la red interna.
3.2 Los documentos de soporte a los Sistemas de Gestión de Calidad elaborados por la
institución se excluyen de los lineamientos establecidos en este procedimiento.
3.3 Todos los cambios a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad deben ser revisados,
autorizados y controlados.
3.3 Los documentos obsoletos e ilegibles deberán ser retirados de uso.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1 El Departamento de Calidad es responsable de:
4.1.1 Revisar que se cumplan los lineamientos establecidos en el presente
procedimiento.
4.1.2 Controlar los documentos generados por la institución de soporte a los Sistemas de Gestión
de Calidad.
4.2 Los (las) responsables de elaborar procedimientos e instructivos de trabajo deben cumplir con
los lineamientos establecidos en el presente procedimiento.
5. DEFINICIONES
5.1 PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada de desarrollar una actividad. El procedimiento
escrito o documento, generalmente contiene: los propósitos y alcance de una actividad; qué debe
hacerse y por quién; cuándo, dónde y cómo debe hacerse; qué materiales, equipo y documentos
deben usarse y cómo esta actividad debe ser controlada y registrada.

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5.2 INSTRUCTIVO DE TRABAJO: Serie de indicaciones detalladas sobre actividades operativas que
afectan la calidad del servicio. Los instructivos de trabajo complementan el aspecto operativo de
los procedimientos.
5.3 DOCUMENTO: Es el que proporciona información y su medio de soporte puede ser en papel,
electrónico y/o magnético.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
6.1 Lineamientos generales para elaborar procedimientos
El tipo de letra a utilizar en el contenido de los procedimientos es Arial de 12 puntos, mientras que
en cualquier otro documento se deja a criterio del dueño del proceso.
Utilizar numeración consecutiva de divisiones y subdivisiones abajo del último número de la
división para cada párrafo. Ejemplo:
6 Nivel 1.
6.1 Nivel 2.
6.1.1Nivel 3.
 Utilizar los verbos en modo infinitivo para el caso de objetivos.
 Utilizar los verbos en modo presente indicativo para la redacción de actividades
En caso de que un capítulo en el procedimiento no sea aplicable, no dejarlo en blanco, sino dejar
la leyenda N/A (No Aplica).
Evitar interpretaciones erróneas en la redacción.
6 .2 Elaboración de documentos
6.2.1 El/la dueño/a de proceso es el responsable de la elaboración de los documentos que le
apliquen para el desarrollo de las actividades requeridas en el Sistemas de Gestión de Calidad.
6.2.2 Los documentos generados por la institución como soporte al Sistema de Gestión de
Calidad son elaborados de acuerdo a la normatividad de la institución.
6.3 Revisión de documentos
6.3.1 Una vez elaborado el documento, de acuerdo al formato establecido en el inciso
6.4 de este procedimiento, éste es revisado según los lineamientos del Procedimiento de Control
de Documentos para los Sistemas de Gestión de Calidad.

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6 .4 Estructura de los procedimientos
6.4.1 Los documentos se elaboran en la estructura que a continuación se detalla: (en la primera
hoja además del contenido se encuentran las firmas que avalan la elaboración, revisión y
aprobación del documento y a partir de la segunda página se pueden utilizar tantas como sean
necesarias).
Indicaciones para el llenado:
PRIMERA PÁGINA DEL PROCEDIMIENTO
A. Sistemas al que certifica
B. Nombre del Documento
C. Código (s) del documento
D. Fecha en que fue autorizada su emisión original
E. Fecha en la que se realizó una última revisión del documento y número de dicha revisión
(01,02...)
F. Fecha de vigencia del documento
G. Enumeración de páginas del documento con respecto al número total
H. Contenido del documento
I. Nombre y puesto de la persona que elaboró el documento J. Nombre y puesto de la persona que
revisó el documento
K. Nombre y puesto de la persona que aprobó el documento

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PAGINAS INTERIORES DEL DOCUMENTO
A. Sistemas al que certifica
B. Nombre del documento
C. Código (s) del documento
D. Fecha en que fue autorizada su emisión original
E. Fecha en la que se realizó una última revisión del documento y número de dicha revisión
(01,02...)
F. Fecha de vigencia del documento
G. Paginación del documento con respecto al número total de páginas
H. Contenido del documento
6 .5 Codificación de los documentos
6.5.1 Manual de Gestión de Calidad: MGC – UANE SABINAS
6.5.3 Procedimientos:
6.5.3.1 Los Procedimientos para el manejo de la documentación del Sistemas de Gestión de
Calidad se codifican de la siguiente manera:
a) Sistema de Gestión de Calidad
PGC- X.X.X – XX – XX-
1 2 3 4
1. Tipo de documento: Procedimiento de Gestión de Calidad (PGC)
2. Criterio de la Norma ISO – 9001 (4.2.1, 4.2.3, 4.2.4)
3. Departamento de aplicación o que genera el documento
4. Número consecutivo del departamento que genera dicho documento
Nota: Esta forma de codificación solo aplica para los procedimientos obligatorios de la norma del
punto 4, de la norma ISO 9001:2008

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6.5.3.2 Para procedimientos necesarios para el control de los procesos de Gestión de
Calidad, la codificación tiene como base la numeración de cada proceso según el mapa de
procesos.
PGC XXX – XX – XX
1 2 3 4
1. Tipo de documento
2. Número de identificación del proceso según el mapa de procesos
4. Número consecutivo del departamento que genera dicho documento.
6.5.4 Para documentos generados por la institución necesarios para mantener la estabilidad de
los Sistemas de Gestión de Calidad de UANE SABINAS.
XXXX – XX – XX Rev.: Vigencia
1 2 3 4
1. Primeras letras del nombre del documento (tres o cuatro)
4. Nivel de revisión
5. Fecha de vigencia
Nota: Este tipo de documento no aplica a los criterios establecidos para los procedimientos.
6.5.5 Instructivos de Trabajo
IT XX – XX
1 2 3
1. Tipo de documento: IT
2. Departamento de aplicación o que genera el documento (ver tabla del 6.5.5)

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6.5.6 Para Registros de Calidad.
RC XX - XX Fecha de Revisión Rev. 00
1 2 3 4 5
1.- Tipo de documento: RC
2.- Departamento de Aplicación
3.- Número consecutivo del departamento de aplicación
4.- Fecha de revisión del registro
5.- Número de nivel de revisión del registro
Número de Departamentos
Número Departamento de aplicación que genera el documento
01 Dirección General
02 Asistente
03 Administración
04 Apoyo Manual
05 Departamento de Escolares
06 Biblioteca
07 Bachillerato
08 Licenciatura
6.5.7 Para documentos de origen externo
EX - XXXX – XX – XX
1 2 3 4
1. Abreviatura de externo: EX
2. Iniciales del título del documento
3. Procedencia (aplicación tabla de procedencia)
4. Número consecutivo de aplicación en la tabla

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6.5.8 Para Manuales (excepto Manual de Gestión de Calidad)
MAN – XXX – XX
1 2 3
1. Abreviatura del Manual: MAN
2. Tres letras del documento de aplicación
6.5.9 Manuales de Gestión de Calidad
XXX-XXXXXX
1 Abreviatura de Manual de Gestión de Calidad: MGC
2 Siglas de UANE SABINAS: UANE
6.5.10 Para catálogos
CAT – XXX – XX
1 2 3
1. Abreviatura de catálogo: CAT
6.6 Contenido de los documentos
6.6.1 Todos los Procedimientos de Gestión de Calidad deben contener los elementos que se
muestran a continuación:
1. OBJETIVO
Se establece como la finalidad que se persigue y busca ser conseguida a través de actividades
especificadas.

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2. ALCANCE
En este punto se especifica dónde aplica o dónde se pondrá en práctica el procedimiento en
cuestión.
3. POLÍTICAS
Conjunto de normas internas de carácter obligatorio, que rigen las actividades del
documento en cuestión, con el fin de mantener uniformidad en los criterios de acción.
Estos elementos informaran al lector quién tiene deberes específicos, qué realizar como parte del
procedimiento en particular. En él, se hará mención del puesto que ocupa la persona a realizar la
actividad.
5. DEFINICIONES
Este elemento debe proporcionar una explicación clara y breve de los términos, signos, símbolos y
frases peculiares de que se haga uso en el documento. En esta sección se debe considerar lo
siguiente:
A: Incluir todas las siglas o abreviaturas que se utilicen en el procedimiento
B: Incluir las palabras técnicas relacionadas con la actividad de que se trata en el procedimiento.
Describe una serie de pasos que se siguen en un orden definitivo o regular. En esta sección se
deben contestar las siguientes preguntas: qué, quién, cómo y dónde.
7. REFERENCIAS
Son los documentos o publicaciones que pueden ayudar en la definición del documento central,
tales como: Manual de Gestión de Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y otros.
8. REGISTROS
Estos serán considerados como la base, prueba o evidencia de que la actividad se está
llevando a cabo efectivamente.
9. HISTORIAL
Tabla que contiene la última información histórica del documento a saber: A: Nivel anterior
B: Nivel actual

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C: Fecha de revisión
D: Modificación. Describe la modificación del documento indicando la naturaleza del cambio.
6.6.2. Todos los instructivos de trabajo de los Sistemas de Gestión de Calidad deben contener
como mínimo los siguientes elementos en el orden que se muestra a continuación:
OBJETIVO
Se establece como la finalidad que se persigue y busca ser conseguida a través de actividades
específicas.
ALCANCE
En este punto se especifica dónde aplica o dónde se pondrá en práctica
INSTRUCCIONES
Serie de indicaciones detalladas establecidas para llevar a cabo una actividad determinada.
REGISTROS
Estos serán considerados como la base, prueba o evidencia de que la actividad se está llevando a
cabo efectivamente.
7. REFERENCIAS
7.1 MGC-UANE (Manual de Calidad)
8. REGISTROS N/A
9. HISTORIAL

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POLITICA DE CALIDAD
La Universidad Autónoma del Noreste y sus diversos campus, estamos comprometidos a
proporcionar servicios educativos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios,
a través de la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
MISIÓN
MISIÓN, VISION Y VALORES
Generar oportunidades para desarrollar personas ejemplares, comprometidas con su futuro.
VISIÓN
Estar entre las 10 mejores universidades particulares de México y lograr un crecimiento anual de
alumnos de al menos 7%.
VALORES
Honestidad. Actuamos con integridad, congruencia y rectitud en nuestro quehacer cotidiano y
nos conducimos con apego a la verdad.
Responsabilidad. Estamos comprometidos con la comunidad universitaria y con la sociedad, y por
esto, desempeñamos nuestro trabajo con exigencia y profesionalismo.
Desarrollo Humano. Construimos un ambiente de oportunidades, respeto y confianza para
motivar la pasión por el aprendizaje y la superación permanentes.
Servicio. Nos vinculamos permanentemente con nuestro entorno para satisfacer sus necesidades
con calidad, oportunidad y trato amable.
OBJETIVOS DE CALIDAD
 Promover la formación creativa, emprendedora y competitiva de los estudiantes.
 Fomentar la profesionalización, revaloración y modernización de la docencia.
 Promover una oferta educativa inteligente, diversificada y de calidad.
 Fortalecer una administración ordenada, eficiente y funcional.

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MAPA DE PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS DIRECTIVOS
PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
MGC-UANE
CAMPUS SABINAS
PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
Revisión directa a
los Sistemas
Selección Docente Actualización Docente Contratación Capacitación
Promoción de Carreras Preinscripción
Ingreso y Nivelación
de Alumnos
Estructura Educativa
Inscripción y
Reinscripción
Acreditación de
Asignaturas
Planeación Docente
Becas Biblioteca
Indicadores Control de
Servicio no
Conforme
Auditorías de
Calidad
Acciones
Preventivas y
Correctivas

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MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS – UANE CAMPUS SABINAS
PROCESO
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
DEPTO. INTERACCIÓN RESPONSABLE
Normativo
Manual de Gestión
de Calidad
Depto. De Calidad Todos
Procedimiento
maestro
Revisión del
Sistema
Revisión Directiva a
los Sistemas
Dirección/Depto.
De Calidad
Depto. De
Calidad/Representante de
Dirección
Selección
Docente
Selección Docente Subdirección
Académica
Dirección/Subdirección
Académica
Actualización
Docente
Formación
Profesional y
Docente
Subdirección Académica Dirección/Subdirección
Académica/Subdirección
Administrativa
Contratación
Contratación de
Personal
Académica
Administrativa
Inducción a
personal
Subdirección Académica Subdirección Académica
Capacitación
Capacitación
Personal Admvo. Y
Manual
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Promoción de
Carreras
Promoción de
Carreras
Subdirección Académica Dirección
General/Subdirección
Académica/Control
Escolar
Preinscripción
Solicitud para
evaluación al
ingreso
Depto. De Control
Escolar
Subdirección
Administrativa
Ingreso y
Nivelación de
Alumnos
Evaluación del
ingreso a la
Educación Superior
y Bachillerato
Depto. Control Escolar
Subdirección
Académica/Control
Escolar
Estructura
Educativa
Estructura Educativa Subdirección Académica Dirección/Subdirección
Académica
Planeación
Docente
Planeación de
Clases
Subdirección Académica Docentes
Inscripción y
Reinscripción
Proceso de
Inscripción y
Reinscripción
Control Escolar Subdirección
Académica/Control
Escolar/Subdirección
Administrativa
Acreditación de
Asignaturas
Impartición y
evaluación del
Servicio Educativo
Subdirección Académica Dirección/Subdirección
Académica
Becas Becas Control Escolar Dirección/Control Escolar
Biblioteca
Adquisición
Bibliográfica
Biblioteca Biblioteca/Subdirección
Administrativa/ Dirección
Préstamo de Libros Biblioteca N/A
Indicadores Sistema de
Indicadores
Depto. De Calidad Dirección/Subdirección
Administrativa/Depto. De
Calidad
Control de
Servicio no
Conforme
Control de Servicio
no Conforme
Auditorías de
Calidad
Auditorías Internas Depto. De Calidad Todos
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Acciones Correctivas
y Preventivas

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ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN
ASISTENTE
ADMINISTRACIÓN
MANUAL ESCOLARES BIBLIOTECA
SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA
BACHILLERATO LICENCIATURA

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ALCANCE
La Universidad Autónoma del Noreste aplicará un sistema de calidad para los procesos educativos
de sus funciones de docencia, procesos administrativos y difusión de la cultura que conllevan en
las carreras de Contador Público, Lic. En Administración de Empresas, Lic. En Ciencias de la
Educación, Lic. En Derecho, Lic. En Mercadotecnia y Lic. En Psicología, así como en el área de
Bachillerato.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
REQUISITOS GENERALES
La Universidad Autónoma del Noreste, establecerá, documentará, implementará y mantendrá un
Sistema de Gestión de Calidad con base en los requisitos de la norma ISO: 9001:2008.
La efectividad del Sistema de Gestión de Calidad será mejorada continuamente mediante
revisiones semestrales por parte de la Dirección.
La Universidad Autónoma del Noreste:
a) Identificará los procesos para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a lo largo de
la Organización. (Anexo Mapa de Procesos)
b) Verificará, medirá y analizará los procesos identificados a través de auditorías internas,
procesos de inspección e indicadores.
c) Implementara las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de
los procesos identificados a través de los indicadores.
Referencia anexo Mapa de Procesos y Matriz de Interacción.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la UANE incluirá:
1) La declaración documentada de una Política y Objetivos de Calidad.
2) El presente manual de gestión de la calidad. (MGC-UANE)
3) Los procedimientos requieridos por la Norma ISO 9001:2008 y todos los que la UANE
requiera para asegurar la planeación,operación y control de los procesos. (Anexo listado
Maestro de Documentos)
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
La Universidad Autónoma del Noreste establecera y mantendrá el presente manual como soporte
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. El manual incluye:

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1) El alcance del Sistema
2) Referencia a los procedimientos requeridos por Sistema de Gestión de Calidad.
3) Descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a través
del mapa de procesos e interacción del Sistema de Gestión de Calidad.
CONTROL DE DOCUMENTOS
La Universidad Autónoma del Noreste controla todos los documentos requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad:
1) Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión.
2) Revisión, actualización y aprobación del documento en caso de ser necesario.
3) Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual.
4) Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.
CONTROL DE LOS REGISTROS
La UANE establecerá y mantendrá registros que proporcionen evidencias de la conformidad a la
operación del Sistema de Gestión de Calidad. Los registros permanecerán legibles, identificados y
serán recuperables.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste proporcionará evidencia de su compromiso
para desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad y de mejorar continuamente la
efectividad del mismo. Estableciendo una política de calidad, realizando revisiones al sistema
semestralmente y asegurando la disponibilidad de recursos a través de la planeación, y aprobación
de presupuestos.
ENFOQUE HACIA EL ALUMNO
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que las expectativas de los
alumnos cumplen con el propósito de lograr la satisfacción de los mismos.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que la Política de Calidad:
1) Es adecuada a los propósitos educativos de la Universidad.
2) Se comunica y entiende dentro de la Universidad.
3) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos asumidos.

Página 24
PLANEACIÓN
OBJETIVOS DE CALIDAD
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste establecerá sus objetivos de calidad en la
revisión directiva al sistema, incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos del servicio
educativo y en las demás funciones y niveles relevantes.
PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que:
La planeación del Sistema de Gestión de Calidad se lleve a cabo para cumplir los requisitos
establecidos, así como los objetivos de la calidad.
Se mantendrá la integridad del Sistema cuando se planeen e implementen cambios a éste.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que sean definidas las
responsabilidades y autoridades en cada procedimiento de los procesos del SGC-UANE, en la
Matriz de Interacción de Procesos, los cuales son comunicados dentro de la Universidad.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste designará al Subdirector académico, como
su representante, quien independientemente de otras actividades tendrá autoridad y
responsabilidades para:
1) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión.
2) Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
3) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos
los niveles de la organización.
COMUNICACIÓN INTERNA
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará de establecer los canales
apropiados de comunicación dentro de la misma Universidad. Esta comunicación incluirá aspectos
como información sobre la implementación, operación y resultados del sistema en medios tales
como: publicación en prensa, anuncios en tableros, oficios y página web de la UANE.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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GENERALIDADES
La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste, revisará semestralmente el Sistema de
Gestión de Calidad, para asegurar su efectividad. La revisión incluirá la oportunidad de mejora y la
necesidad de hacer cambios, incluyendo la política y los objetivos de calidad.
ENTRADAS PARA LA REVISIÓN
Los datos para la revisión del SGC incluirán información sobre:
1) Política y Objetivos
2) Resultados de Auditorias
3) Retroalimentación de los alumnos
4) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio educativo
5) Situación de las acciones correctivas y preventivas
6) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la Dirección
7) Recomendaciones para la mejora.
SALIDAS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión al Sistema incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
1) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de sus procesos.
2) La necesidad de aplicación de recursos.
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
PROVISION DE RECURSOS
La Subdirección Administrativa proveerá los recursos necesarios para:
1) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su
eficacia.
2) Aumentar la satisfacción de los alumnos mediante el cumplimiento de sus requerimientos
y expectación.
RECURSOS HUMANOS
GENERALIDADES
La Universidad Autónoma del Noreste se asegurara que el personal que desarrolle trabajo que
afecte a la calidad del servicio educativo sea competente con base en la educación,
entrenamiento, habilidad y experiencia.
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
La Universidad Autónoma del Noreste:

Página 26
1) Determinará a través de la Dirección y Subdirección Académica las competencias
necesarias para el personal que realice actividades que afecten a la calidad del servicio
educativo.
2) Proporcionará el entrenamiento u otras actividades relacionadas para satisfacer dichas
competencias.
3) Evalúa la efectividad de las actividades tomadas.
INFRAESTRUCTURA
La Universidad Autónoma del Noreste, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura que
permita lograr la conformidad del servicio la cual incluye:
Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados
Equipos para los procesos, tanto hardware como software
Servicios de apoyo, tales como biblioteca, centro de cómputo, internet
AMBIENTE DE TRABAJO
La Universidad Autónoma del Noreste identificará y administrará el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo mediante la influencia positiva
en la motivación, satisfacción y desempeño del personal de la Universidad.
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
PLANEACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
La Universidad Autónoma del Noreste a través de la Dirección planeará y desarrollará los procesos
para la realización del servicio educativo.
Durante esta planeación se determinará los siguientes aspectos:
1. Los objetivos y requisitos para el servicio educativo
2. La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos
para el servicio
3. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el servicio resultante cumplen los requisitos.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL ALUMNO
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
La Universidad Autónoma del Noreste determina:
Los requerimientos especificados por el cliente además de los adicionales y establecidos por la
Secretaría de Educación Pública y la misma Universidad es la de ofrecer las carreras de Lic. En

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Derecho, Lic. En Psicología. Lic. En Mercadotecnia Internacional, Contador Público, Lic. En Ciencias
de la Educación, Lic. En Administración de Empresas y Bachillerato General.
Los requisitos no especificados por el alumno, pero necesarios para la prestación del servicio son:
Biblioteca (préstamo de libros), Centro de Computo (uso de laboratorio), Actividades
Extraescolares (promoción de actividades culturales, deportivas, cívicas y recreativas).
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
La Universidad Autónoma del Noreste revisará los requisitos relacionados con servicio a través de
la Subdirección Académica antes de comprometerse a proporcionar un servicio a los alumnos
para asegurar que:
1. Los requerimientos del servicio estén definidos
2. Se tiene capacidad de recursos para cumplir con los requisitos definidos
La Subdirección Académica mantendrá registros de los resultados de tal revisión y de las acciones
correctivas.
COMUNICACIÓN CON EL ALUMNO
La Universidad Autónoma del Noreste determinará e implementará la comunicación con los
alumnos a través del Depto. De Comunicación y Difusión, de la página Web, de escolares, en los
aspectos de:
1. Informar sobre el servicio educativo
2. Preguntas (dudas del proceso educativo)
3. Retroalimentación a los alumnos, incluyendo quejas
DISEÑO Y DESARROLLO
Este requisito no aplica a la naturaleza de la Universidad Autónoma del Noreste ni a los servicios
que proporciona, debido a que los procesos establecidos en el sistema no requieren del elemento
7.3 ya que la normatividad para la estructura de estos procesos está establecida por la Rectoría de
la Universidad.
La exclusión de este registro no afecta la capacidad y responsabilidad de la Universidad Autónoma
del Noreste para proporcionar los servicios requeridos por la SEP y sus alumnos.
COMPRAS
PROCESO DE COMPRAS
La Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que los productos y/o servicios adquiridos
cumplen los requisitos de compra especificados, evalúa y seleccionará a los proveedores en
función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos
que exige, se establecerán los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación

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INFORMACIÓN DE COMPRAS
La información de compras generadas por la Universidad Autónoma del Noreste, describe el
producto y/o servicio a adquirir, incluyendo cuando aplique:
1. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos
2. Los requisitos para la calificación del personal y
3. Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad
La Universidad Autónoma del Noreste asegurará lo adecuado de los requisitos de compra antes de
comunicarlo a los proveedores.
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La Universidad Autónoma del Noreste establecerá e implementará la inspección a través de las
áreas solicitantes de los productos para asegurar que los productos y/o servicios comprados
cumplan los requisitos especificados.
OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONTROL DE LA OPERACIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La Universidad Autónoma del Noreste planeará y llevará a cabo la prestación del servicio
educativo bajo condiciones controladas, las cuales incluirán:
1. La disponibilidad de información que describa las características del servicio
2. La disponibilidad de instrucciones de trabajo
3. La utilización del equipo apropiado
4. La disponibilidad y uso de accesorios, monitoreo y medición
5. La implementación de actividades de seguimiento y medición
6. La implementación de actividades de liberación, entrega y seguimiento de egresados
LA VALIDACION DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La Universidad Autónoma del Noreste determinará el monitoreo y medición a través de las
evaluaciones de unidad, con el acta de calificaciones y de las supervisiones a las aulas y provee
evidencia de la conformidad del producto con los requerimientos determinados.
La Universidad Autónoma del Noreste establecerá el proceso para asegurar que el monitoreo y las
mediciones puedan desarrollarse y que además se realicen de una manera que es constante con
los requerimientos de monitoreo y medición.
En la Universidad Autónoma del Noreste los exámenes e instrumentos de evaluación se llevaran a
cabo de acuerdo con las siguientes especificaciones:
1. Criterios definidos para revisar y aprobar los exámenes
2. La aprobación de las evaluaciones por parte de la Subdirección Académica

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3. El uso del proceso 7-08 acreditación de asignaturas
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La Universidad Autónoma del Noreste identificará el servicio educativo a través de toda su
realización. Para permitir su rastreabilidad del servicio educativo la Universidad controla y registra
la identificación única del servicio en aspectos como:
1. Identificación de los alumnos
2. Identificación de los planes educativos
3. La trazabilidad del alumno se da mediante el sistema de integración escolar
computarizados donde aparecerá su estatus dentro de la Universidad.
PROPIEDAD DEL ALUMNO
La Universidad Autónoma del Noreste a través del Departamento de Control Escolar, identifica,
verifica, protege y salvaguarda los documentos que son propiedad de los alumnos.
Cualquier documento del alumno, incluyendo la propiedad intelectual que se extravíe, dañe o
deteriore se registra y se comunicara a los alumnos por escrito, siendo responsabilidad de la
Universidad tramitar la recuperación cuando sea documento elaborado por la Universidad.
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Este requisito no aplica a la Universidad Autónoma del Noreste ni a los servicios que proporciona
por que se excluye del Sistema de Gestión de Calidad debido a que la preservación de los
programas de estudio y planes de estudio los determina la Rectoría de la Universidad.
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Este requisito no aplica a la Universidad Autónoma del Noreste ni a los servicios que proporciona
por lo que no cuenta con equipo de medición y de ser así los equipos solo sería utilizados para
realizar prácticas de las materias y no para la realización de un producto por lo que no afectaría la
prestación del servicio.

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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
GENERALIDADES
La Universidad Autónoma del Noreste planeara e implementara los procesos de verificación,
análisis y mejora para:
1. Demostrar la conformidad del servicio educativo
2. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
3. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN
SATISFACCIÓN DEL ALUMNO
La Universidad Autónoma del Noreste monitoreará la satisfacción del cliente a través del
Departamento de Subdirección Académica y el Departamento de Calidad, quienes analizaran el
seguimiento de la información relativa a la percepción del alumno con respecto al cumplimiento
de los requerimientos.
AUDITORIA INTERNA
La Universidad Autónoma del Noreste llevará a cabo anualmente auditorías internas para
determinar si el Sistema de Gestión de Calidad está conforme con las actividades planificadas con
la Norma Internacional ISO 9001:2008 y si se mantiene eficaz la implementación del Sistema.
El Departamento de Calidad planeara el programa de auditorías, definirá los criterios, el alcance, la
frecuencia y metodología de la auditoría.
Los responsables de las áreas auditadas tomaran acciones para eliminar las causas de las no
conformidades detectadas.
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
La Universidad Autónoma del Noreste aplicará métodos apropiados para el seguimiento y
medición de los procesos del Sistema. La metodología deberá demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planeados y que cuando no se alcancen se lleven a cabo
acciones correctivas para asegurar la conformidad del servicio.
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO
La Universidad Autónoma del Noreste, medirá y realizará el seguimiento de las características del
servicio para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. Los Departamentos especificados
en los procesos deben de mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

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CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
La Universidad Autónoma del Noreste a través de sus departamentos trata los servicios no
conformes mediante:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada
Tomar acciones para impedir el uso y aplicación de la no conformidad
Las áreas operativas cuando corrijan un servicio no conforme deberán someterlo a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
ANÁLISIS DE DATOS
La Universidad Autónoma del Noreste determinará, recopilara y analizara los datos para
demostrar lo efectivo del Sistema, además evaluará donde puede realizarse la mejora continua.
El análisis de datos incluye la siguiente información:
1. La satisfacción de los alumnos
2. La conformidad con los requisitos del servicio
3. Las características de los procesos y del servicio incluyendo las oportunidades para llevar a
cabo acciones preventivas
4. Los proveedores
MEJORA
La Universidad Autónoma del Noreste mejorara continuamente la efectividad del Sistema de
Gestión de la Calidad mediante el uso de la política, los objetivos de calidad, auditorías, análisis de
datos, acciones correctivas y preventivas así como la revisión por parte de la Dirección.
ACCIÓN CORRECTIVA
La Universidad Autónoma del Noreste establecerá un procedimiento de acciones correctivas y
preventivas que defina lineamientos para:
1. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas por parte de los alumnos)
2. Determinar las causas de las no conformidades
3. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir
4. Determinar e implementar la acciones necesarias
5. Registrar los resultados de las acciones tomadas
6. Revisar las acciones correctivas tomadas.

Página 32
ACCIÓN PREVENTIVA
La Universidad Autónoma del Noreste establecerá un procedimiento de acciones correctivas y
preventivas que defina lineamientos para:
1. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
2. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades
3. Determinar e implementar las acciones necesarias
4. Registrar los resultados de las acciones tomadas
5. Revisar las acciones preventivas tomadas

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Métricos

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“No se puede mejorar lo que No se mide”
A continuación se mencionan algunos métricos para evaluar si el sistema de calidad es efectivo o
no:
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
calidad y mejorar continuamente su e f i c a c i a de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional (iso-9001:2000).
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del sistema de calidad, así como mejorar continuamente su eficacia.
La organización debe llevar a cabo a intervalos planeados auditorías internas para
determinar si el sistema de calidad:
a) es conforme con las disposiciones planeadas, con los requisitos de esta norma
internacional y con los requisitos del sistema de calidad establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Mejora continua: la organización debe mejorar continuamente la e f i c a c i a del sistema
de calidad mediante el uso de la política de la calidad), los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías), el análisis de datos, las acciones correctivas, preventivas y la
revisión por la dirección.
Retroalimentación en la prestación el servicio: Los procesos deben poseer una
retroalimentación permanente en la que los efectos generen información sobre las
causas; de esta forma existiría retroacción entre acción y conocimiento en la prestación
del servicio.

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Modelo para la Medida de la Calidad de Servicio.
DIMENSIÓN ASPECTO
ELEMENTOS TANGIBLES - Equipamiento de aspecto moderno
- Instalaciones físicas visualmente atractivas
- Apariencia integral de los colaboradores
- Elementos tangibles atractivos
FIABILIDAD - Cumplimiento de promesas
- Interés en la resolución de problemas
- Realizar el servicio inmediatamente
- Concluir en el plazo prometido
- Ser asertivo
CAPACIDAD DE RESPUESTA - Colaboradores comunicativos y asertivos
- Colaboradores rápidos
- Colaboradores dispuestos a ayudar
- Colaboradores que respondan
- Colaboradores creativos y recursivos
SEGURIDAD - Colaboradores que trasmiten confianza
- Clientes seguros con su proveedor
- Colaboradores amables
- Colaboradores bien formados
EMPATÍA - Atención individualizada al cliente
- Horario conveniente
- Atención personalizada de los colaboradores
- Preocupación por los intereses de los clientes
- Comprensión por las necesidades de los clientes

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Plan de auditorías
propuestas

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PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para efectuar auditorías internas considerando los aspectos
relacionados al servicio educativo, la eficacia de los procesos y el desempeño del Sistema de
Calidad a través de la verificación objetiva para establecer acciones de mejora continua.
ALCANCE
Este procedimiento aplicará a todas las áreas involucradas en el Sistema de Calidad y se basaran
en las evaluaciones de los criterios establecidos en la Norma ISO 9001:2008.
POLÍTICAS
 Las auditorías deberán ser programadas para determinar y evaluar la efectividad del
Sistema de Calidad al menos una vez al año.
 Las auditorías deberán llevarse a cabo por personal capacitado y que sea independiente
de aquel con responsabilidad directa sobre las actividades a ser auditada.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
EL RESPONSABLE AUDITADO DEBERÁ:
 Informar a su personal el objetivo y finalidad de la auditoría
 Cuando se requiera, se designara a alguien del personal que será auditado según sus
funciones.
 Poner a disposición del auditor todos los medios que requiera.
 Cooperar con el grupo de auditores para que se alcancen los objetivos de la auditoría.
 Establecer las acciones necesarias y fecha para cumplir los compromisos.
 En caso de detectar una no conformidad, se implementarán acciones correctivas derivadas
del informe de la auditoria de su área.
 Se retendrá una copia de los registros de las acciones tomadas en caso de detectar una no
conformidad.
EL AUDITOR LÍDER SERÁ EL RESPONSABLE DE:
 Elaborar Plan de Auditoría
 Elaborar las listas de verificación con apoyo de los auditores.
 Verificar la ejecución de la auditoría conforme a lo planeado.
 Elaborar informe de auditoría.
 Será el representante del grupo auditor ante la Dirección de la UANE, cuando así se
requiera.

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EL AUDITOR INTERNO SERÁ RESPONSABLE DE:
 Desarrollar la auditoría conforme a lo planeado.
 Recopilar la evidencia objetiva de los hallazgos de auditoría.
 Apoyar al auditor líder en el desarrollo de la auditoría.
 Llenar adecuadamente las listas de verificación.
 Colaborar en la elaboración del informe de auditoría.
 Dar seguimiento a las acciones correctivas de los hallazgos no conformes que detecta.
EL AUDITOR EN ENTRENAMIENTO ES RESPONSABLE DE:
 Apoyar al auditor en todas las actividades del desarrollo de la auditoría.
EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD ES RESPONSABLE DE:
 Seleccionar a los miembros del equipo auditor.
 Notificar a la Universidad el Plan de Auditorias.
 Dar seguimiento al Plan de Auditorias.
 Coordinar las reuniones de inicio y cierre.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA.
El Departamento de Calidad establecerá las fechas de las auditoría internas por lo menos una vez
al año en las cuales será auditado todo el Sistema de Calidad.
PUBLICACIÓN DE LA AUDITORÍA.
El Departamento de Calidad dará conocer a la Dirección de la Universidad el Plan de Auditoría a
través de una publicación en una página de internet interna que será previamente realizada.
PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA.
La programación de la auditoria se realizara tomando en consideración el estado e importancia de
los procesos y las áreas a ser auditadas, así como tomando en cuenta la auditorias previas.
La auditoría se publicará en la página por lo menos una semana antes de ésta, estableciéndose el
nombre del auditor líder y su grupo auditor, fecha y hora, así como el objetivo, alcance y criterios
de la auditoría.
SELECCIÓN DEL GRUPO AUDITOR
El Departamento de Calidad seleccionará al grupo auditor, de acuerdo a las necesidades y la
disponibilidad del comité de calidad.

Página 39
El auditor líder al hacer el plan de auditoría, verificara que el grupo auditor sea independiente a la
función a auditar.
DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA
Las auditorías realizadas serán efectuadas bajo la dirección de los auditores líderes, asignados por
el Jefe del Departamento de Calidad.
PROCESO DE LA AUDITORÍA
Contará con las siguientes etapas:
REUNIÓN INICIAL DE AUDITORÍA
Esta reunión se efectuará al inicio de la auditoría y será conducido por el auditor líder, en ella
presentará al grupo auditor con los directivos de las diferentes áreas a auditar, con el propósito de
confirmar el alcance de la auditoría y dar a conocer a detalle el plan de la misma, definiendo la
agenda de trabajo, incluyendo al responsable de atender la auditoría, el horario y las actividades a
realizar en el programa de auditoría del Sistema de Calidad.
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
El auditor llevará a cabo la ejecución de la auditoría, a través de las listas de verificación, además
de la revisión de evidencias objetivas del estado en que se encuentran los diferentes elementos
del Sistema de Calidad a través de entrevistas, revisión de documentos y observación de
actividades.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
LA EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS SE LLEVARA A CABO CON EL
SIGUIENTE CRITERIO:
1. Incumplimiento de un deber de la norma se evaluará con el número 3 (tres) mayor.
2. Algo que este establecido en un procedimiento o documento y no se lleve a cabo; con el
número 2 (dos) menor.
3. El incumplimiento que no esté condicionado en el inciso a y b escritos anteriormente se
calificará a criterio del auditor como OB (observación) u (OM) oportunidad de mejora.
REUNIÓN DEL GRUPO AUDITOR
Durante la ejecución de la auditoría el grupo auditor se reunirá para establecer el grado de
evaluación de las no conformidades de acuerdo a los criterios requeridos por la norma ISO
9001:2008.
Una vez concluida la auditoría, el auditor líder con apoyo del grupo auditor, elaboraran el informe
de la auditoría.

Página 40
REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA
Esta reunión se llevará a cabo al final de la auditoría y será conducida por el auditor líder, con la
participación del grupo de auditores, directivos y personal auditado, con el objetivo de dar a
conocer los resultados y conclusiones de la auditoría. Los hallazgos de la auditoria se darán a
conocer y se establecerán acciones a tomar y fechas de cumplimiento.
TERMINACIÓN DE LA AUDITORIA
El Departamento de Calidad publicará en la página institucional, el informe de auditoría máximo
tres días hábiles después de la reunión de cierre a los directivos de las áreas auditadas y a los
responsables auditados, con la finalidad de que se elabore documentación necesaria de acuerdo a
las no conformidades detectadas en un plazo no mayor de 15 días.
SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS
El Departamento de Calidad a través del grupo de auditores internos, darán seguimiento a las
acciones correctivas, preventivas y a las acciones correctoras en el reporte de no conformidad de
acuerdo al informe de auditoría.

Página 41
DEFINICIONES
AUDITOR INTERNO
Persona competente que ejecuta actividades relacionadas con las auditorias.
AUDITOR EN ENTRENAMIENTO
Aspirante a obtener la calificación de auditor.
AUDITOR LÍDER
Persona competente cuya responsabilidad es organizar, coordinar y dirigir las auditorias.
AUDITORIA INTERNA
Evaluación sistemática e independiente que se efectúa dentro de la institución para determinar si
las actividades del Sistema de Calidad cumplen con las disposiciones preestablecidas en la norma
ISO 9001:2008.
ACCION CORRECTORA
Acción tomada de forma inmediata para eliminar la no conformidad detectada en la auditoría
interna.
NO CONFORMIDAD
El no cumplimiento o desviación de los requisitos establecidos en la normatividad de ISO
9001:2008.
COMITÉ DE CALIDAD
Es el personal capacitado en la normativa ISO 9001:2008 asignado como apoyo al Departamento
de Calidad.

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Anexos

Página 43
DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. POLÍTICAS
5. DEFINICIONES
7. REFERENCIAS
8. REGISTROS
9. HISTORIAL
Nivel anterior Nivel Actual Fecha de Revisión Modificación
Original 00 20 Junio de 2016 Documento elaborado por primera vez
00 01 20 Junio de 2017 Especificación del cambio
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Código: Fecha de Emisión: Página:Fecha de Revisión: Vigencia:
Elaboró:
Firma, Nombre y Cargo
Revisó:
Aprobó:

Página 44

Página 45
NO
Nombre
del
Registro
Código Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable
de
Conservarlo

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