Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDTEC)

Estudio de viabilidad para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de Informática y Computación Sr. Fernando Henríquez Sr. Rodrigo Ide Estudio realizado el año 2007 CIDTEC

Agenda 1. Introducción CIDTEC 2. Antecedentes generales 3. Estudio de Mercado 4. Estudio Técnico 5. Estudio Legal 6. Estudio Económico 7. Conclusiones

Introducción ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Objetivo General ,[object Object],CIDTEC

Objetivos Específicos ,[object Object],[object Object],CIDTEC

¿Qué se quiere obtener? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Centros existentes en la UTEM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Fuentes de Financiamiento ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC FONDEF FONDECYT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Encuesta On - line ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Líneas de Negocios ,[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC ,[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC ,[object Object],[object Object],[object Object]

Mercado ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Mercado ,[object Object],CIDTEC SI NO 28% 72% 98%

Oferta Línea de Investigación ,[object Object],[object Object],CIDTEC Fuente: Fondef. ´

Oferta Línea de Investigación ,[object Object],[object Object],CIDTEC Fuente: Fondecyt. ´

Demanda Línea de Investigación ,[object Object],[object Object],CIDTEC ´ Fuente: Fondef.

Demanda Línea de Investigación ,[object Object],[object Object],CIDTEC ´ Fuente: Fondecyt.

Demanda Línea de Investigación CIDTEC Fuente: Fondef.

Demanda Línea de Investigación CIDTEC Fuente: Fondecyt.

Oferta y Demanda Líneas de: Desarrollo de TIC y Consultoría CIDTEC Fuente: SERPLAC, en base a información S.I.I. Total: 256.386

Oferta y Demanda Líneas de: Desarrollo de TIC y Consultoría CIDTEC Fuente: SERPLAC, en base a información S.I.I.

Oferta Líneas de: Desarrollo de TIC y Consultoría CIDTEC Número de empresas Oferta estimada 4% 3% 2% Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 209.211 40.627 6.548 256.386 Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8.368 1.219 131 9.718

Demanda Líneas de: Desarrollo de TIC y Consultoría CIDTEC 1) Demanda estimada 0,1% 0,1% 1% Oferta estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8 1 1 10 Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8.368 1.219 131 9.718

Demanda Líneas de: Desarrollo de TIC y Consultoría CIDTEC 2) Demanda estimada 0,1% 1% 8% Oferta estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8 12 10 30 Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8.368 1.219 131 9.718

Catálogo de Productos y Servicios CIDTEC Productos Servicios Sistemas de Información Seguridad Informática CRM Auditoria de Sistemas ERP Gestión Informática E-commerce Instalación y configuración de redes Sistemas expertos Clusters Business Intelligence Diseño y programación de sitios Web

Análisis de los Precios ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Análisis de los Precios CIDTEC … … … … … … Productos y Servicios Costo HH mensual ($) Duración del proyecto en meses Costo Total ($) Margen de ganancia Precio Parcial ($) Sistemas de Información 1.093.796 3 3.281.389 35% 4.429.876 ERP 1.093.796 6 6.562.779 35% 8.859.751 E-commerce 1.093.796 6 6.562.779 35% 8.859.751 Seguridad informática 1.093.796 6 6.562.779 45% 9.516.029 Auditoria de sistemas 1.093.796 6 6.562.779 45% 9.516.029

Análisis de los Precios ,[object Object],[object Object],CIDTEC Servicios complementarios H.H. (UF) H.H. ($) H.H. Total mensual ($) Implementación (I) 0,13 $ 2.539 $ 406.267 Soporte (S) 0,2 $ 3.906 $ 625.027 Capacitación (C) 0,2 $ 3.906 $ 625.027

Análisis de los Precios CIDTEC … … … … Productos y Servicios Precio Parcial ($) (P.P.) Servicios comple-mentarios ($) (S.C.) Precio Total = P.P. + S.C. Sistemas de Información 4.429.876 1.656.320 6.086.196 ERP 8.859.751 1.656.320 10.516.071 E-commerce 8.859.751 1.656.320 10.516.071 Seguridad informática 9.516.029 1.250.053 10.766.082 Auditoria de sistemas 9.516.029 1.250.053 10.766.082

Alternativas ,[object Object],[object Object],CIDTEC

Localización e Infraestructura ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Selección de Equipos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Determinación de Insumos ,[object Object],CIDTEC Insumos Unidades por año Resma 24 CD 60 DVD 60 Carpetas 120 Archivador 24 Lápices grafito 12 Lápices pasta 12 Plumones 5 Borrador 5 Cuadernillos 6 Goma de borrar 12 Corrector 6

Estructura Organizacional ,[object Object],CIDTEC Secretaria

Recurso Humano ,[object Object],[object Object],CIDTEC Duración Proyecto 1 - 3 mes 4 - 6 mes 7 – 9 mes 10 - 12 mes TOTAL proyectos Proyecto de 3 meses 1 1 1 0 3 Proyecto de 6 meses 3 4 7 TOTAL pr. 5 5 10

Recurso Humano ,[object Object],[object Object],CIDTEC Duración Proyecto 1 - 3 mes 4 - 6 mes 7 – 9 mes 10 - 12 mes TOTAL proyectos Proyecto de 3 meses 3 3 3 3 12 Proyecto de 6 meses 9 9 18 TOTAL pr. 15 15 30

Constitución Legal ,[object Object],CIDTEC

Constitución Legal Aprobación Resolución Análisis del proyecto Proyecto CIDTEC CIDTEC Contraloría Consejo Académico Presentar escrito a la Facultad

Marco Legal ,[object Object],CIDTEC CIDTEC (misión y visión) Extracto planes estratégicos UTEM Facultad de Ingeniería Dpto. Informática y Computación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Marco Legal ,[object Object],[object Object],CIDTEC

Marco Legal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Estimación de Beneficios CIDTEC Productos y Servicios Precio Total = P.P. + S.C. Cantidad Alt. 1 I x V ($) Alt. 1 Cantidad Alt. 2 I x V ($) Alt.2 Sistemas de Información 6.086.196 1 6.086.196 6 36.517.176 ERP 10.516.071 1 10.516.071 2 21.032.142 E-commerce 10.516.071 1 10.516.071 2 21.032.142 Seguridad informática 10.766.082 1 10.766.082 2 21.532.164 Auditoria de sistemas 10.766.082 1 10.766.082 2 21.532.164 Total anual 10 101.480.875 30 263.511.198 … … … … … …

Estimación de Beneficios ,[object Object],CIDTEC Años I x V Alternativa 1 ($) I x V Alternativa 2 ($) 2008 101.480.875 263.511.198 2009 111.628.962 289.862.317 2010 122.791.859 318.848.549 2011 135.071.044 350.733.404 2012 148.578.149 385.806.745 2013 163.435.964 424.387.419

Estimación de Sueldos ,[object Object],CIDTEC Cargo Sueldo mensual ($) Sueldo anual ($) Director CIDTEC 800.000 9.600.000 Director de Investigación y Desarrollo 650.000 7.800.000 Director de Desarrollo de TIC 650.000 7.800.000 Consultor Senior 650.000 7.800.000 Jefe de proyectos de investigación 500.000 6.000.000 Jefe de proyectos de Desarrollo de TIC 500.000 6.000.000 Secretaria 400.000 4.800.000 Total $ 49.800.000

Estimación Costos y Gastos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Inversiones ,[object Object],[object Object],CIDTEC

Flujo de Caja ,[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Flujo de Caja ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Flujo de Caja ,[object Object],CIDTEC Ítems ($) ños Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Ingresos por venta 101.480.875 111.628.962 122.791.859 135.071.044 148.578.149 163.435.964 Sueldos 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 Costo mano de obra directa 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Gastos en insumos 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 Gastos en insumos (0,5%) 667.472 670.809 674.163 677.534 680.922 684.327 Capital de trabajo 48.900.000 Flujo de caja 48.900.000 2.977.330 13.122.080 24.281.622 36.557.437 50.061.154 64.915.564 VAN 1 = $ 53.432.585.- TIR 1 = 37,19% PRC 1 = 4 años

Flujo de Caja ,[object Object],CIDTEC Ítems ($) ños Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Ingresos por venta 263.511.198 289.862.317 318.848.549 350.733.404 385.806.745 424.387.419 Sueldos 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 Costo mano de obra directa 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 Gastos en insumos 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 Gastos en insumos (0,5%) 667.472 670.809 674.163 677.534 680.922 684.327 Capital de trabajo 48.900.000 Flujo de caja 48.900.000 69.007.653 95.355.435 124.338.313 156.219.797 191.289.750 229.867.019 VAN 2 = $ 448.765.367.- TIR 2 = 172,73% PRC 2 = 1 año

Análisis de Indicadores ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC conviene realizar el proyecto. es indiferente hacer o no el proyecto. no conviene realizar el proyecto, es mejor destinarlo a otro.

Análisis de Indicadores ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Análisis de Indicadores ,[object Object],[object Object],CIDTEC I 0 = $ 48.900.000.- Año Flujo anual ($) Flujo actualizado ($) Flujo acumulado ($) 1 2.977.330 2.588.982 2.588.982 2 13.122.080 9.922.178 12.511.160 3 24.281.622 15.965.561 28.476.721 4 36.557.437 20.901.833 49.378.554 5 50.061.154 24.889.241 74.267.795 6 64.915.564 28.064.790 102.332.585

Análisis de Indicadores ,[object Object],CIDTEC Año Flujo anual ($) Flujo actualizado ($) Flujo acumulado ($) 1 69.007.653 60.006.655 60.006.655 2 95.355.435 72.102.408 132.109.063 3 124.338.313 81.754.459 213.863.522 4 156.219.797 89.319.176 303.182.698 5 191.289.750 95.104.813 398.287.511 6 229.867.019 99.377.856 497.665.367

Análisis de Sensibilidad ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Análisis de Sensibilidad ,[object Object],CIDTEC Variables Alternativa 1 VAN 1 Alternativa 2 VAN 2 P 11% -97,82% 36% -98,97% R 37,19% - 99,48% 172,73% - 99,98 % C 14% -96,98% 61% -99,69% KT 109% -99,75% 917% -99,92%

Conclusiones ,[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

Conclusiones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDTEC

CIDTEC Gracias por su atención

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