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- 1. ANALISIS DE CONTROL DE GESTION BANCO NACIONAL DE FOMENTO Katty Toledo Karina Jaramillo Guilmar Tigua Damaris González Nelson Pacheco Analy Merchán Gustavo Veloz Ingrid Campos Ronald Espinoza Maribel Fajardo Tannia Jaramillo Miguel Pardo
- 4. MISIÓN: Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad VISIÓN: Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión eficiente, que territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. de servicios y productos financieros al alcance de la población. CLIENTES BRINDAR SATISFACCION CLIENTES PROMOVEER BANCARIZACION Innovacion y canales de Distribucion. Desarrollo de cultura de servicio Transparencia y Responsabilidad Social AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE PROCESOS INTERNOS MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE MODERNIZACIÓN PROCESOS CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA OPERATIVOS INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLAR UNA CULTURA INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIONAL EMPRESARIALES DESARROLLO FINANCIERA MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO
- 5. ● MAPA ESTRATEGICO ● ● ● ● ● ● ● Perspectiva ● Objetivo Estrategicos ● Indicadores ● Meta ● 2009 ● 2010 ● 2011 ● 2012 ● Cliente ● ● BRINDAR SATISFACCION CLIENTE Cantidad de Agencias remodeladas ● 10 ● 10 ● 10 ● 10 ● 5 ● ● PROMOVER BANCARIZACION Numero de Nuevas Agencias Aperturadas ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 0 ● ● Procesos Internos AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS ● ● Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados ● 10 ● 10 ● 10 ● 10 ● 8 ● ● AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF ● 10 ● 10 ● 7 ● 10 ● 9 ● ● MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE Porcentaje de personal capacitado ● 100% ● 100% ● 90% ● 70% ● 100% ● ● FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO Porcentaje de cumplimiento de implementación de Control de Gestión ● 100% ● 100% ● 100% ● 100% ● 100% ● ● MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN Porcentaje de Avance de Implementación de BSC ● 100% ● 70% ● 90% ● 100% ● 100% ● ● MODERNIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS Porcentaje de proceso tegnologicos implementados ● 100% ● 100% ● 100% ● 100% ● 100% ● ● APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL ●100% Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial. ● 40% ● 50% ● 90% ● 100% ● ● CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO Escala de calificación Pública de Riesgo para elBanco Nacional Fomento ● 100% ● 1 ● 1 ● 2 ● 2 ● ● CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia ● 100% ● 100% ● 100% ● 100% ● 100% ● ● ● Desarrollo ● INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS EMPRESARIALES Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal ● 100% ● 90% ● 90% ● 100% ● 100% ● ● INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil requerido ● 10 ● 10 ● 10 ● 10 ● 10 ● ● DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL Porcentaje de personal capacitado ● 100% ● 90% ● 100% ● 100% ● 100% ● ● ● Financiera ● MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO Porcentaje de Rentabilidad patrimonial ● 100% ● 70% ● 85% ● 90% ● 95% ● ●
- 7. BRINDAR SATISFACCION CLIENTE 10 10 10 5 2009 2010 2011 2012 Cantidad de Agencias remodeladas
- 8. Numero de Nuevas Agencias Aperturadas 1 1 1 0 2009 2010 2011 2012 Numero de Nuevas Agencias Aperturadas
- 10. antidad de nuevos Productos y Servicios Implementa 10 10 10 10 8 2009 2010 2011 2012 0 Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados
- 11. Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF 10 10 9 7 2009 2010 2011 2012 Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF
- 12. Porcentaje de personal capacitado 1 1 0.9 0.7 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de personal capacitado
- 13. centaje de cumplimiento de implementación de Control de Gesti 1 1 1 1 2009 2010 2011 2012
- 14. Porcentaje de Avance de Implementación de BSC 1 1 0.9 0.7 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de Avance de Implementación de BSC
- 15. Porcentaje de proceso tegnologicos implementados 1 1 1 1 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de proceso tegnologicos implementados
- 16. taje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empre 1 0.9 0.5 0.4 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.
- 17. a de calificación Pública de Riesgo para el Banco Nacional Fomen 2 2 1 1 2009 2010 2011 2012 Escala de calificación Pública de Riesgo para el Banco Nacional Fomento
- 18. Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia 1 1 1 1 2009 2010 2011 2012 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
- 20. Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal 1 1 0.9 0.9 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal
- 21. Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido 10 10 10 10 2009 2010 2011 2012 Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido
- 22. Porcentaje de personal capacitado 1 1 1 0.9 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de personal capacitado
- 24. Porcentaje de Rentabilidad patrimonial 0.95 0.9 0.85 0.7 2009 2010 2011 2012 Porcentaje de Rentabilidad patrimonial
- 25. Plan Operativo Annual (POA)
- 26. ● MAPA ESTRATEGICO ● CONSOLIDADO PERSPECTIVA ● GERENCIA ZONAL: ● MILAGRO ● COLABORADOR: ● Lic. Eduardo Molestina Pino ● LINEA DE SUPERVISION: ● Ing. Ronnie Luzarraga ● ● ● ● ● ● ● (GERENTE COMERCIAL) ● ● (GERENTE ZONAL) ● ● ● ● ● ● ● ● PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO ● ● Area ● Objetivos ● Metas ● Peso Meta ● Indicador ● Fecha cumplimiento Meta ● Plan acción ● Fecha ● Avance Meta ● Cumplimiento anual ● Fecha efectiva ● Corresponsabilidad ● Observaciones cumplimiento plan (%) (%) acción ● FINANCIERA ●INCREMENTAR EL ● 6,967,728.00 ● ● Captaciones realizadas / Meta ● 31/12/2013 ● Mejorar los servicios ofrecidos actualmente, ofrecer servicios ● PERMANENTE ● ● ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y ● ● FINANCIAMIENTO como el de los sobregiros ocasionales y contratados, montos DE RECUPERACION DEL BANCO EN BASE por confirmar y líneas de crédito, DEPENDIENDO EL A CAPTACIONES. MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANUALES ● Segmentar la cartera de clientes, con LA COLABORACION ● PERMANENTE ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y ● de oficiales de desarrollo, con la finalidad de establecer plan DE RECUPERACION de visitas permamente a clientes con la finalidad de reactivar los clientes cuyos montos de creditos concedidos sean superiores a $. 20.000 ● Hacer conocer las ventajas del BNF con respecto a otras ● PERMANENTE ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y ● instituciones financieras. La solidez, liqudez y seguridad y DE RECUPERACION atractivas tasas de interés, que mejoraran la captaciones de recursos, empaquetando productos. ●Fortalecimiento de las agencias y oficinas especiales, con la ● PERMANENTE ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y ● finalidad de captar potenciales clientes, la intención de DE RECUPERACION descentralizar roles de la Oficina Milagro para brindar un mejor servicio ● Cambio del proceso operativo producto CBDH, hacerlo ● PERMANENTE ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y ● transaccional, con la intención de disminuir la carga operativa, DE RECUPERACION optimizar recursos y disminuir costos operativos. ● Fortalecer los convenios con instituciones públicas, políticas ● PERMANENTE ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y ● de crédito que permita que los clientes previa una concesión DE RECUPERACION del crédito tenga una relación bancaria.