Este documento presenta el informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015 de Antioquia para el año 2012. Reporta un avance general del 89% en metas y recursos. Detalla el avance físico-financiero por cada una de las 7 líneas estratégicas, que van desde el 83% hasta el 100%. Finalmente, muestra la medición del avance cuatrienial proyectado para 2012-2015.

1. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
INFORME DE CUMPLIMIENTO 2012
17 de enero de 2013
Departamento Administrativo de Planeación

2. AVANCE GENERAL DEL PLAN
Avance de metas : 89%
Avance financiero: 89%
Efectividad: 1.00
Avance de metas : 36%
Inversión: $2.391.649 Millones
Avance financiero: 25%
Efectividad: 1,44
Inversión: $9.733.077 Millones

3. RECURSOS PROPIOS Y GESTIONADOS 2012
COMPARATIVO POR VIGENCIAS
Los recursos gestionados en el año
2012 sumaron 2,2 billones de
pesos. Una parte se ejecutó en el
año 2012, y el resto se ejecutará
en los años 2013 y 2014.
En el 2013 los rubros más
significativos son las inversiones
programadas por Autopistas de la
Prosperidad y el Fondo de
Adaptación.
Se incluyen para 2013 los recursos
de regalías cuyos proyectos han
sido aprobados por los OCAD en el
2012.

4. RECURSOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS EN 2012
POR DEPENDENCIA O SECTOR

5. EJECUCIÓN 2012
FISICO Y FINANCIERO
89 89
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Físico Financiero
La ejecución física se refiere La ejecución financiera
al cumplimiento de las metas compara los recursos
que se trazaron para la financieros invertidos con el
vigencia. presupuesto asignado

6. CUMPLIMIENTO FISICO 2012
LINEAS ESTRATEGICAS
100
100 91 88
90 Consolidado
83 89
84
90
80 74
70 Normal
60
50
Atención
40
30
Alerta
20
10
0
AL
DE
Á
A
S
ÓN
ÓN
RA
UR
AB
EG
ER
CI
SI
TE
EG
UR
TL
TV
CA
LU
ON
TS
AN
C
U
AN
IN
FR
ED
AN
IN
TS
AN

7. CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2012
LINEAS ESTRATEGICAS
100
100 93
87 83 Consolidado
90 85 88
78
80 71
Normal
70
60
50
%
Atención
40
30
20
Alerta
10
0
S
L
RA
E
N
Á
RA
ÓN
GA
RD
AB
Ó
GU
TE
CI
LE
I
VE
US
UR
CA
ON
SE
T
CL
T
AN
U
AN
T
FR
IN
ED
AN
N
SI
T
AN

8. CUMPLIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2012
LINEAS ESTRATEGICAS
100 100
100,00
91 93 90
88
90,00 78 87
83 84 85 83
80,00 71 74
Normal
70,00
60,00
% 50,00 Atención
40,00
30,00
20,00 Alerta
10,00
0,00 FISICO
AL
DE
A
Á
S
N
N
RA
UR
AB
FINANCIERO
IÓ
IÓ
EG
ER
TE
AC
EG
UR
US
TL
TV
ON
UC
CL
TS
AN
AN
FR
IN
ED
AN
IN
TS
AN

9. 1. ANTIOQUIA LEGAL
Invertimos $117.575 millones en el fomento de la legalidad en Antioquia,
cumpliendo con el 83% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 78% respecto a un
presupuesto total de $150.453 millones.

10. 1. ANTIOQUIA LEGAL
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
130
140
120
98
91 91 92
100 90
Normal
80
60
59
60
42
Atención
40
20
4 Alerta
0
En Antioqui a no se Gobernaci ón de La l egali dad en la Promoción de l a Antioquia
pierde un peso Antioquia escuel a l egalidad en entiende la FISICO
efi ciente y efi caz campos l egali dad FINANCI ERO
estratégi cos
En el 2012 se diseño la ruta del componente Legalidad en la escuela, cuya implementación
se dará en 2013, por tanto tampoco se ejecutó el presupuesto de $998 millones asignado
en 2012.
La ejecución del componente Antioquia entiende la legalidad es menor que la ejecución
financiera porque a través de este componente se han ejecutado acciones de
comunicación que apoyan el cumplimiento de las metas de proyectos en todo el Plan de
desarrollo.

11. 2. LA EDUCACION COMO MOTOR DE
DESARROLLO
Invertimos $1.096.265 millones en la creación de
oportunidades con proyectos en educación, emprendimiento y
tecnología, cumpliendo con el 91% de las metas que nos
trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 93% respecto a
un presupuesto total de $ 1.183.515 millones.

12. 2. LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
150
160
126
140
120
100
93 96
100 84
76
72 Normal
80
60
Atención
40
20 Alerta
0 FISICO
Educación con Calidad Ciencia, tecnología Cultura Antioquia Antioquia en un mismo FINANCIERO
equipo
En el componente Educación con calidad la mayor proporción del dinero se destina al
pago de personal docente, lo cual no está atado directamente a las metas, por lo cual la
ejecución física y financiera difiere. La contratación de algunos procesos se canceló por lo
apretado del calendario escolar.

13. 3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE
LA VIOLENCIA
Invertimos $21.491 millones en mejorar las condiciones necesarias
para fortalecer la seguridad, cumpliendo con el 90% de las metas
que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 71% respecto a un
presupuesto total de $30.275 millones.

14. 3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
99
100 93
87 83
90 84 84 80
80
63
Normal
70
60
50 Atención
40
30
20 Alerta
10
0
La seguridad: un asunto Entornos protectores Una jus ticia cercana y Derechos humanos y
FISI CO
de todos que previ enen l a oportuna atenci ón a vícti mas con
vi olenci a horizonte de FINANCIERO
reconcil i ación
La ejecución financiera en “La seguridad: un asunto de todos” es menor debido a dos causas:
(1) Se gestionaron recursos por $2.000 que fueron incorporados al presupuesto en noviembre
de 2012, para ser ejecutados en 2013. (2) Los recursos de la Escuela de Policía Carlos
Holguín vienen de vigencias anteriores pero serán ejecutados en 2013.
La ejecución financiera del componente de Derechos humanos difiere de la ejecución física
porque los recursos de gestión recibidos del Banco Mundial fueron incorporados al
presupuesto en el 2012 para iniciar sus proceso de contratación, pero su adjudicación y gasto
se darán en 2013.

15. 4. INCLUSION SOCIAL
Invertimos $846.968 millones para que más antioqueños tengan
acceso a salud, a una adecuada nutrición, al deporte y la cultura en
condiciones de equidad, cumpliendo con el 88% de las metas que
nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 87% respecto a un
presupuesto total de $973.665 millones.

16. 4. INCLUSIÓN SOCIAL
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
115
120
98
100
89
88
87 82
84 82
77
80
Normal
60
42
Atención
40
Alerta
20
FISICO
0
FINANCIERO
Condi ciones básicas Participaci ón para el Generaci ón con Mujeres Población incluida
de bi enestar desarrollo garantía de derechos protagonistas del
desarroll o
En el componente Participación para el desarrollo se buscaba establecer un fondo comunal,
pero no fue posible su creación formal, por lo tanto no se ejecutaron los recursos. Igualmente
se presentaron dificultades en la contratación del Sistema departamental de participación.
En el componente Mujeres protagonistas del desarrollo se tuvo un éxito superior al esperado,
ya que la capacidad de convocatoria fue mayor a la planeada.

17. 5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE
Invertimos $302.740 millones en fortalecer el medio ambiente,
desarrollar espacios de vivienda y mejorar la infraestructura vial,
cumpliendo con el 84% de las metas que nos trazamos para el año
2012
Esto representa una ejecución financiera de un 85% respecto a un
presupuesto total de $357.304 millones.

18. 5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
115
120
96
100
79
75
80
67 Normal
60
60
Atención
40
20 Alerta
0
FI SICO
Gestión ambiental del Producci ón sostenible Infraestructura sostenible
territorio FI NANCI ERO
El componente Gestión ambiental del territorio vio afectada su ejecución por
dificultades jurídicas en la compra de predios en cuencas abastecedoras de
agua.
El componente Producción sostenible vio afectada su ejecución

19. 6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL DE URABÁ
Invertimos $900 millones en el diseño de las estrategias para
desarrollar la región de Urabá de una manera ordenada y con un norte
claro, cumpliendo con el 100% de las metas que nos trazamos para el
año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 100% respecto a un
presupuesto total de $900 millones.

20. 6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE URABÁ
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012

21. 7. ANTIOQUIA SIN FRONTERAS
Invertimos $5.709 millones en proyectos de internacionalización, de
trabajo conjunto con nuestros vecinos y de trabajo en Alianza con
Medellín, cumpliendo con el 74% de las metas que nos trazamos para el
año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 83% respecto a un
presupuesto total de $6.887 millones.

22. 7. ANTIOQUIA SIN FRONTERAS
Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
200
200
180
160
140
100
120
81
100
52 Normal
80
60
Atención
40
20 Alerta
0 FISICO
Antioquia Internacional Acuerdos para el desarrollo FINANCIERO
territorial y sectorial

23. MEDICIÓN
CUATRIENIO

24. AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2012-2015
LINEAS ESTRATEGICAS
50 50
50,00
45,00
39
40,00
35,00 33
29 29 30
30,00 28
27
24
25,00
% 19
20,00
16
14
14
15,00
10,00
5,00
0,00
FISICO
ANT SIN FRONTERAS
ANT SEGURA
ANT VERDE
ANT LEGAL
URABÁ
EDUCACIÓN
INCLUSIÓN
FINANCIERO