El documento presenta el informe de cumplimiento físico-financiero del plan de desarrollo "Antioquia la más educada" hasta noviembre de 2015. Se reporta un avance de metas del 138% y un avance financiero del 121%, ejecutando $11.8 billones de los $9.73 billones presupuestados inicialmente. Adicionalmente, analiza el cumplimiento por líneas y componentes del plan, mostrando en general un desempeño superior al 100% tanto en lo físico como en lo financiero.

1. Antioquia la más
educada
Informe de cumplimiento del
plan de desarrollo
Diciembre de 2015

2. Cumplimiento físico – financiero
Antioquia la más educada
NOTA SOBRE EL INFORME DE AVANCE FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO
La ejecución financiera se plantea desde dos (“avance financiero” y “avance
financiero plan”). Los dos escenarios son:
a) Los recursos presupuestados desde la formulación del plan de desarrollo en
2012 y que efectivamente fueron aprobados mediante ordenanza 14/12
ascienden a la suma de $9,73 billones.
b) Considerando lo anterior, también se presenta el análisis de ejecución
financiera sobre un presupuesto más alto, que es de $11,8 billones el cual
es el presupuesto realmente ejecutado en los diferentes programas y
proyectos de Antioquia la más Educada hasta la fecha de corte de 30 de
noviembre de 2015.
El informe definitivo para este plan de desarrollo se entregará en la Honorable
Asamblea en el mes de febrero de 2016 con la ejecución presupuestal propia
del cierre oficial a 31 de diciembre de 2015.

3. Cumplimiento físico – financiero
Antioquia la más educada
Avance de metas:138%
Avance financiero: 121%
Efectividad: 1
a) Inversión presupuestada enero/12 a diciembre/15 : $9,73 Billones
(avance financiero plan)
b) Inversión real enero/12 a noviembre 30/15 : $ 11,8 Billones (avance
financiero)

4. Cumplimiento financiero por fuentes con respecto al Plan de
Desarrollo
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PLAN
EJEC
DIC /12
EJEC
DIC /13
EJEC
DIC /14
EJEC
NOV/15
EJEC
ACUMULADA
% EJEC
SOBRE PD
Plan cuatrienal de
inversiones gbno 7.991.227 2.092.338 2.350.192 2.468.506 2.315.150 9.226.186 115%
Recursos de Gestión 1.122.425 265.966 1.095.841 526.075 335.583 2.223.465 198%
Regalías 619.429 33.895 193.313 104.773 30.227 362.208 58%
TOTAL 9.733.081 2.392.199 3.639.346 3.099.354 2.680.960 11.811.859 121%

5. Cumplimiento financiero por líneas con respecto al Plan de
Desarrollo
TOTAL POR
LINEA P.D
% P.D
EJEC
DIC /12
EJEC
DIC /13
EJEC
DIC / 2014
EJEC
NOV/15
EJEC
ACUMULADA
%
EJECSOBRE
P.D.
Antioquia Legal 406.527 4,2% 118.428 119.641 106.042 78.511 422.622 104%
La Educación como Motor de
Transformación
4.509.798 46,3% 1.095.902 1.298.821 1.388.291 1.304.748 5.087.762 113%
Antioquia es Segura y Previene
la Violencia
132.017 1,4% 21.723 28.863 41.697 47.662 139.945 106%
Inclusión Social 3.041.603 31,3% 847.391 921.119 895.385 819.205 3.483.100 115%
Antioquia es Verde y Sostenible 1.625.399 16,7% 303.046 1.258.207 658.421 391.691 2.611.365 161%
Proyecto Integral y Regional para
el Desarrollo de Urabá
6.310 0,1% 0 4.424 3.719 3.966 12.109 192%
Antioquia sin Fronteras 11.427 0,1% 5.709 8.271 5.799 35.177 54.956 481%
9.733.081 100% 2.392.199 3.639.346 3.099.354 2.680.960 11.811.859 121%TOTAL PLAN DE DESARROLLO
PRESUPUESTADO P.D EJECUTADO
LINEA PLAN DE DESARROLLO

6. Cumplimiento físico – financiero
Líneas del plan de desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Antioquia legal Educación Antioquia es
segura
Inclusión social Antioquia es verde Proyecto integral
Urabá
Antioquia sin
fronteras
137
143
100
124
154
185
112
85
89
83
88
94
86
94
Físico Financiero

7. Antioquia legal

8. Cumplimiento físico – financiero
Antioquia legal
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
En Antioquia no se pierde
un peso
Gobernación de Antioquia
eficiente y eficaz
La legalidad en la escuela Promoción de la legalidad
en campos estratégicos
Antioquia entiende la
legalidad
126 122
81
147
193
88
80
41
88
96
Físico Financiero

9. Componente 1. En Antioquia no se pierde un peso.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Gobernación transparente Municipio transparente y legal
117
144
89
87
AxisTitle
FISICO FINANCIERO

10. Componente 2. Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
0
20
40
60
80
100
120
140
Calidad de vida para el servidor y la
servidora pública
Antioquia modelo de eficiencia y servicio a
través de las tecnologías de la información
Desarrollo y fortalecimiento institucional y
del capital humano
97
111
136
74
98
78
FISICO FINANCIERO

11. Componente 3. La legalidad en la escuela
0
20
40
60
80
100
120
140
Fortalecimiento del gobierno escolar Aprovechamiento pedagógico del territorio
121
2
42
0
FISICO FINANCIERO

12. Componente 4. Promoción de la legalidad en campos estratégicos
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Organizaciones de la
sociedad civil y política
defensoras de lo público
Legalidad en la actividad
minera
Legalidad en los negocios Legalidad para el medio
ambiente
Antioquia juega limpio Antioquia juega legal
123
156 152
125
140 142
48 47
92
98
95
85
FISICO FINANCIERO

13. Componente 5. Antioquia entiende la legalidad
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Antioquia conoce y debate Antioquia construye
151
157
93
97
FISICO FINANCIERO

14. La educación como motor del
desarrollo

15. Cumplimiento físico – financiero
La educación como motor del desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Educación con calidad para el
siglo XXI
Ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento
Cultura Antioquia Antioquia en un mismo equipo
140
146
155
150
89 93
83
94
Físico Financiero

16. Componente 1. Educación con calidad para el siglo XXI
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Oportunidades para
la educación superior
Educación media
pertinente y de
calidad
Escuela del maestro:
desarrollo
profesional para
docentes y directivos
Calidad en la
educación preescolar
y básica
Educación rural con
calidad y pertinencia
Movilización social
por una educación de
calidad
Todos y todas en la
escuela
92
152
108
125
200
153
112
88
70
90
81
97
79
91
FISICO FINANCIERO

17. Componente 2. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Sensibilización de
la CTI+E
Creación de
empresas
Fortalecimiento
empresarial
Acceso a fuentes
de financiación
Fortalecimiento del
sistema de
innovación y
emprendimiento
(CTI+E)
Fortalecimiento de
la competitividad
para el turismo
Generación de
conocimiento
científico y
tecnológico
aplicado (fondo de
CTI)
Transferencia de
tecnología y
conocimiento
Antioquia digital
183
174
99
161
122
172
98
105
139
74
98
90 92
81
79
100
98
94
FISICO FINANCIERO

18. Componente 3. Cultura Antioquia
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Fortalecimiento de la riqueza
cultural
Gestión cultural para la
trasformación
Antioquia lee y escribe Memoria y patrimonio
170
120
113
200
81 89
99
84
FISICO FINANCIERO

19. Componente 4. Antioquia en un mismo equipo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Iniciación y especialización para la
cultura deportiva
Sistema departamental de capacitación
del deporte, la recreación, la actividad
física y la educación física
Infraestructura deportiva y recreativa
para la calidad de vida, la educación y la
actividad física
106
128
177
88 89
98
FISICO FINANCIERO

20. Antioquia es segura y previene la violencia

21. Cumplimiento físico – financiero
Antioquia es segura y previene la violencia
0
20
40
60
80
100
120
La seguridad: un asunto de todos Entornos protectores que
previenen la violencia
Una justicia cercana y oportuna Derechos humanos y atención a
víctimas con horizonte de
reconciliación
86
98
100
116
82
89
62
91
Físico Financiero

22. Componente 1. La seguridad como un asunto de todos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Política criminal regional para la seguridad (Alianza
Medellín - Antioquia)
Fortaleciendo nuestra institucionalidad local
82
100
82 83
FISICO FINANCIERO

23. Componente 2. Entornos protectores que previenen la violencia
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia
98
89
FISICO FINANCIERO

24. Componente 3. Una justicia cercana y oportuna
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos alternativos
de solución de conflictos
86
62
FISICO FINANCIERO

25. Componente 4. Derechos humanos y atención a víctimas en
entornos de reconciliación
0
20
40
60
80
100
120
140
Promover el respeto, la prevención y la
protección de los derechos humanos y la
aplicación del derecho internacional
humanitario (Alianza Medellín - Antioquia)
Programa departamental de atención
integral y reparación a víctimas del conflicto
(Alianza Medellín - Antioquia)
Reintegración comunitaria hacia un
horizonte de reconciliación
100
116
133
90 91
92
FISICO FINANCIERO

26. Inclusión social

27. Cumplimiento físico – financiero
Inclusión social
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Condiciones básicas de
bienestar
Participación para el
desarrollo
Generación con garantía
de derechos
Mujeres protagonistas
del desarrollo
Población incluida
118
145
135
126
115
88 86
94
92 96
Físico Financiero

28. Componente 1. Condiciones básicas de bienestar
0
20
40
60
80
100
120
Antioquia sana Antioquia con seguridad alimentaria y
nutricional-MANA
Antioquia potable, electrificada y limpia
92
97
113
86
94
90
FISICO FINANCIERO

29. Componente 2. Participación para el desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Sociedad civil fortalece sus capacidades
para la gestión pública, democrática y
concertada
Alianza antioquia por la equidad Antioquia comunica democracia
120
100
172
86
53
88
FISICO FINANCIERO

30. Componente 3. Generación con garantía de derechos
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Familia, sociedad y estado
garantes de protección
integral
Atención integral a
primera infancia
Promoción y prevención
para la protección integral
de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
Antioquia joven Antioquia Mayor
120
190
150
114
164
100
98 98
89
69
FISICO FINANCIERO

31. Componente 4. Mujeres protagonistas del desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Mujeres sin miedo Transversalidad del enfoque de equidad de
género
Superando brechas de género (acciones
afirmativas)
98
130
145
89 88
96
FISICO FINANCIERO

32. Componente 5. Población incluida
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Antioquia indígena y con
minorías étnicas
Antioquia Afro Antioquia sexualmente
diversa
Antioquia capaz Cerrando brechas
177
121
57
73
136
100 99
0
56
97
FISICO FINANCIERO

33. Antioquia es verde y sostenible

34. Cumplimiento físico – financiero
Antioquia es verde y sostenible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Gestión ambiental del territorio Producción sostenible Infraestructura sostenible
118
135
195
98
83
92
Físico Financiero

35. Componente 1. Gestión ambiental del territorio
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Articulación de actores
para la gestión ambiental
Gestión integral del
recurso hídrico
Acceso a la tierra y
acompañamiento para su
adecuación
Antioquia mi hogar Gestión del riesgo y
adaptación al cambio
climático
126
189
80
90
129
99
81
96 100 97
FISICO FINANCIERO

36. Componente 2. Producción sostenible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Cultura de la sostenibilidad en
Antioquia
Minería responsable Mitigación del impacto por
inadecuado uso de suelos
Fomento a la producción
agropecuaria sostenible
101
161
95
58
99
71
85
56
FISICO FINANCIERO

37. Componente 3. Infraestructura sostenible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Planeación e innovación para la
infraestructura de antioquia
Antioquia conectada: infraestructura para
la integración y competitividad de
antioquia
Infraestructura para el desarrollo
sostenible de las comunidades locales
117
165
129
96
90
97
FISICO FINANCIERO

38. Urabá: un mar de oportunidades

39. Cumplimiento físico – financiero
Urabá: un mar de oportunidades
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración
185
86
Físico Financiero

40. Componente 4. Ordenamiento territorial y mecanismos para la
integración
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ordenamiento territorial de aéreas especiales Mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para el
desarrollo regional
200
150
100
64
FISICO FINANCIERO

41. Antioquia sin fronteras

42. Cumplimiento físico – financiero
Antioquia sin fronteras
0
20
40
60
80
100
120
140
Antioquia Internacional Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial
140
106
80
96
Físico Financiero

43. Componente 1. Antioquia internacional
0
20
40
60
80
100
120
140
Internacionalización
140
80
FISICO FINANCIERO

44. Componente 2. Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial
0
20
40
60
80
100
120
140
Alianzas con departamentos
vecinos sobre territorios
compartidos
Alianzas sectoriales estratégicas Alianza Medellín Antioquia Ordenamiento territorial y
acuerdos supramunicipales
140
114
116
77
100
5
0
76
FISICO FINANCIERO