1. Fecha de Inicio 05/04/2014 11/04/2014
ID DEL
RIESGO
RIESGO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
IMPACTO DISPARADOR EFECTO PLAN DE ACCION PLAN DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE
DE LA ACCION
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-01 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
SEGUIR EL CRONO
GRAMA ANTES
REALIZADO DE CADA
ACTIVIDAD A HACER
INFORMARSE MAS
ACERCA DE COMO
CREAR DE LA MEJOR
FORMA LA APLICACIÓN
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-02 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
TRABAJAR TODAS LAS
IDEAS DE EQUIPO
CONOCER LAS
NECESIDADES CON LAS
QUE LOS CLIENTES
PODRIAN CONTAR
MATRIZ ANALISIS DE RIESGO
Nombre del proyecto: Sistema Web de Gestion Tributaria
Fecha Fin: PROCESOS
EL EQUIPO DE
TRABAJO
QUE LAS ESTRATEGIAS PARA
CREAR LA APLICACIÓN NO
FUNCIONEN COMO TENDRIAN
QUE FUNCIONAR
RI-01
ESTABLECER IDEAS CON
EL ENCARGADO DE LA
EMPRESA PARA
REALIZAR EL PROYECTO
COMO A ELLOS MEJOR
LES PARESCA
EL PROYECTO
SE
CONVERTIRA
EN UN
TRABAJO
COMPLICADO Y
SIN
FUNDAMENTOS
QUE NO SE PONEN
DE ACUERDO
PARA REALIXAR
DE LA MEJOR
MANERA EL
PROYECTO
240%
QUE EXISTAN DIFERENCIAS
ENTRE EL EQUIPO POR
CREAR LA APLICACIÓN DE
UNA FORMA U OTRA
RI-02
QUE SE TRABAJE EN
EQUIPO PARA DAR
MEJORES PUNTOS DE
VISTA AL MOMENTO DE
ESTAR CREANDO LA
APLICACION
EL EQUIPO DE
TRABAJO
QUE LA
APLICACION
QUEDE A
MEDIAS
QUE LOS
INTEGRANTES DEL
GRUPO NO SE
COORDINEN PARA
TRABAJAR
350%

2. IMPACTOCOLOR
1
2
3
4
5