1. 05/04/2014 11/04/2014
ID
RIESGO
RIESGO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
IMPACTO DISPARADOR EFECTO PLAN DE ACCION PLAN DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE
DE LA ACCION
ACTUALIZACION
INMEDIATA DE LOS
PAGOS
SEGURIDAD EN LA
APLICACIÓN
MATRIZ ANALISIS DE RIESGO
Nombre del proyecto:
RESPUESTA
485%
QUE EL CLIENTE NO ESTE
CAPACITADO PARA UTLIZAR
LA APLICACIÓN
Sistema Web de Gestion Tributaria
Fecha Fin:Fecha de Inicio: CLIENTES
INSEGURIDAD DEL PAGO
POR LA APLICACIÓN
RI-2
RI-1
CAPACITAR AL
PERSONAL PARA DARLES
INFORMACION A LOS
CLIENTES
DAR A CONOCER LAS
NUEVAS FORAS DE PAGO
PROMOVER POR MEDIO
DE PROSPECTOS
INFORMACION DEL
NUEVO SERVICIO CON
LOS PASOS A SEGUIR
PARA INTRODUCIRSE AL
SERVICIO
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-01 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
LOS CLIENTES
NO UTILIZARIAN
EL NUEVO
SERVICIO
OFRECIDO
QUE NO SE LE
HAYA INFORMADO
A LOS CLIENTES
DE ESTE NUEVO
SERVICIO
ROBO DE
CUENTAS
BANCARIAS
350%
ALCALDIA
MUNICIPAL
ALCALDIA
MUNICIPAL
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-02 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
DARLE A CONOCER AL
CLIENTE LA FORMA DE
SEGURIDAD DE LA
APLICACIÓN
MALA
PROPAGANDA
DEL SERVICIO