Este documento presenta una matriz de análisis de riesgos para un sistema web de gestión tributaria. Identifica tres riesgos principales: que la aplicación web se arruine por completo, que la empresa ya no quiera aceptar la aplicación, y que los clientes no prefieran usar este servicio. Para cada riesgo, describe posibles disparadores, efectos, planes de acción y planes de contingencia.

1. Fecha de Inicio 05/04/2014 11/04/2014
ID DEL
RIESGO
RIESGO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
IMPACTO DISPARADOR EFECTO PLAN DE ACCION PLAN DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE
DE LA ACCION
OFRECER MANUAL DE
USUARIO Y DAR
CAPACIOTACION A LOS
USUARIOS
QUE SE LE INTRODUZCA
TODO LO QUE LA
EMPRESA NECESITE
HACER UN ANALISIS DE
LOS CODIGOS A UTILIZAR
TENER CODIGO DE
RESPALDO
QUE EL EQUIPO TENGA
TODOS LOS
CONOCIMIENTOS PARA
CAPACITAR A LOS
EMPLEADOS
EQUIPO DE
TRABAJO
MATRIZ ANALISIS DE RIESGO
Nombre del proyecto: Sistema Web de Gestion Tributaria
Fecha Fin:
RESPUESTA
PRODUCTOS
20%
QUE SE ARRUINE POR
COMPLETO LA APLICACIÓN
WEB
RI-02
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-01 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
QUE A LA
EMPRESA LES
AN OFRECIDO
ATRA
APLICACIÓN
WED
QUE YA NO SE
INTERESE EN LA
APLICACIÓN WEB
460%
QUE LA EMPRESA YA NO
QUIERA ACEPTAR LA
APLICACIÓN WEB
RI-01
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-02 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
QUE LOS INTEGRANTES
DE GRUPO DEN
MANTENIMIENTO
CONTINUO A LA
APLICACIÓN WEB
EQUIPO DE
TRABAJO
NO SE PODRA
ENTREGAR LA
APLICACIÓN
WEB
QUE SE HAYA
ELIMINADO ALGO
DEL CODIGO POR
ERROR
1

2. DARLE PUBLICIDAD A LA
APLICACIÓN WEB
350%
QUE LOS CLIENTES NO
PREFIERAN USAR ESTE
SERVICIO
RI-03
EQUIPO DE
TRABAJO
PARA MANTENER
CONTROLADO RI-03 SE
DEBERÁN ADOPTAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO
HACER QUE LOS
CLIENTES SE INTERESEN
POR LA APLICACIONWEB
QUE LA
APLICACIÓN NO
SEA
DEMANDANTE
Y YA LA
EMPRESA NO
LA QUIERA
QUE NO SE
SIENTAN
INTERESADOS
PORQUE NO
POSEAN EL
RECURSO PARA
UTILIZARLO