Este informe remite la conformidad de pago de dos entregables de arena gruesa (4to y 5to) por un total de 314.8 m3 que fueron entregados por la empresa INVERSIONES OSCAR – T E.I.R.L para la obra de mejoramiento de servicios de movilidad urbana en varias calles de la ciudad de Panao, Huanuco. La arena gruesa fue utilizada en veredas y pavimento y fue entregada según cronograma. El pago total a la empresa es de S/. 42,491.13.
INF. 002 CONFORMIDAD DE PAGO DE 4TO Y 5TO ENTREGABLE DE ARENA GRUESA.docx
1. INFORME N°002-2022-MPP-GIO-SGOSLT-SGECUR-EPM/IO
A : ING. MANUEL A. LOLOY TIZNADO
SUB GERENTE DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE : ING. EWER PORTOCARRERO MALPARTIDA
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE PAGO DE 4TO Y 5TO ENTREGABLE DE ARENA GRUESA
FECHA : Panao, 17 de junio de 2022
REFERENCIA : (1) Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DEL JR.
PACHITEA, JR. LIMA, JR. BOLOGNESI, CALLE ESPERANZA, JR. GRAU, CALLE MILITAR,
JR. ALFONSO UGARTE, JR. ARICA, JR. PROGRESO, JR. TACNA Y JR. ESPINAR DE LA
CIUDAD DE PANAO DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con Código Único 2508588.
Por la presente tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo de forma
cordial y a la vez remitirle a su despacho el informe N° 001-2022/CMR, del residente de obra, Ing.
Christian Mallaupoma Reyes donde hace llegar la conformidad de pago de 4to y 5to entregable de
arena gruesa del contrato de bienes N° 010-2021-MPP.GM de fecha 24 de agosto de 2021 que fueron
ingresados y utilizados en las veredas y pavimento del jirón Bolognesi y las calles, militar y esperanza.
Arena gruesa que fueron entregados según cronograma de contrato ingresados al almacén de obras.
Según el siguiente cronograma
ITEM DESCRIPCION U/M CANTIDAD PREC.UNIT TOTAL
4 A LOS 90 DIAS DE LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATDEL CONTRATO
M3 157.40 134.978178 21,245.565
5 A LOS 120 DIAS DE LA SUSCRPCION
DEL CONTRATO
M3 157.40 134.978178 21,245.565
TOTAL 42,491.13
A la empresa INVERSIONES OSCAR – T E.I.R.L CON RUC. N° 20602574254 por la
suma de S/. 42,491.13 (Cuarenta y Dos Mil cuatrocientos noventa y uno con 13/100 soles) de la Obra
(1) de referencia.
Por lo tanto, remito conformidad de pago de los 314.8 M3 de arena gruesa.
Atentamente;
Ing. EWER PORTOCARRERA MALPARTIDA
INSPECTOR DE OBRA
