Presentación Arquitectura del Sistema SAP.pptx

FUNDAMENTOS DE SAP:
ARQUITECTURA Y
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Docente: John Alexander Contreras Santiago

Objetivo
1
2 Arquitectura del Sistema SAP
3 Landscape del Sistema SAP
4 SAP Logon
5 Versiones del SAP Logon
6 Acceso al Sistema SAP
7 Seguridad del Sistemas SAP: Roles y Perfiles

3
OBJETIVO
Esta sección tiene como objetivo enseñar la arquitectura de
SAP, sus componentes así como sus características.

Arquitectura del Sistema SAP
El sistema SAP se basa en una arquitectura cliente – servidor. Hace referencia al cliente debido a que incluye un
proceso para recibir diferentes solicitudes que abarcan los recursos de un sistema. El inicio de la solicitud al servidor
requiere una interacción y comunicación de las diferentes aplicaciones entre sí en una red establecida, por lo que los
usuarios solo deben aplicar las herramientas necesarias para ejecutar los comandos para el intercambio de los datos.

Arquitectura del Sistema SAP
El sistema SAP maneja tres capas:
- Capa de Base de Datos.
- Capa de Aplicación.
- Capa de Presentación.

Landscape del Sistema SAP
En el momento de una implementación del sistema SAP, los llamados administradores del sistema (en SAP conocidos como
BASIS), establecen la arquitectura del sistema y la forma que se dispondrá para que este pueda operar, definiendo:
*Como será la arquitectura
*Cuantos servidores se van a utilizar
*Para que se van a utilizar cada uno de ellos.
Ambiente:
Es un servidor donde ha sido instalado el
sistema SAP
Mandante:
Es una instancia creada dentro de un
ambiente. Existen los mandantes estándar y
los mandantes propios.

SAP Logon
SAP Logon es un programa instalado localmente que se utiliza para iniciar sesión directamente en un sistema SAP.
Lo que se denomina "SAP Logon" actúa de mediador entre el sistema SAP y la interfaz de usuario, esa interfaz se
denomina SAP GUI.
Hace tiempo atrás, el ícono
de SAP Logon era el siguiente:
A través de éste ícono se
accedía a SAP.
Con el tiempo, y como casi
todas las cosas, SAP ha
cambiado el ícono y es lo que
tenemos actualmente:

Acceso al Sistema SAP
Para ingresar a SAP, haga doble clic sobre el
icono SAPLogon que se encuentra en el
escritorio.
A continuación, se despliega una ventana
que contiene una lista con los de grupos o
servidores disponibles. Seleccione el que le
indicó el administrador del sistema y haga
clic en Acceder.
Aparece una nueva ventana con cuatro
campos: Mandante, Usuarios, Clave de
acceso e Idioma.

Seguridad del Sistema SAP
Antes de definir los roles y perfiles de SAP es necesario tener
bien identificadas las funciones de cada uno de los
miembros del personal. Saber cuáles son sus niveles de
acceso y cuáles son las funciones que debe cumplir, sin
otorgar más, o menos, permisos de los necesarios. Para ello
se debe tener en cuenta:
El puesto del usuario
El rol que se le debe asignar
Las restricciones
Existen dos tipos de rol básicos:
Roles principales. Contempla las transacciones, objetos de
autorización y toda la gestión a nivel organizativo.
Roles derivados. Administración a nivel organizacional y
transacciones y objetos de autorización copiados del rol
maestro.

Módulo MM
Las siglas del módulo SAP MM hacen referencia
a Materials Management (administración de
materiales), e incluye la planificación de
compras, verificación de facturas o distribución
de mercancías. Permite controlar el stock y los
procesos de entrada de materiales y productos
en una empresa.

Niveles de Organización
Mandante
Sociedad
Plan de Cuentas
Centro
Almacén
Organización de compras
Grupo de compras

Mandante
podemos tener dentro del "ambiente
productivo", distintos "mandantes" para
diferenciar las distintas empresas. Éste sería
el único caso práctico donde se cumple el
concepto teórico de SAP, donde el mandante
representa una empresa.

Plan de cuentas
El plan único de cuenta es una relación o
listado que comprende todas las cuentas
contables que pueden ser utilizadas al
desarrollar la contabilidad de una
determinada empresa u organización.

Centro
Un centro puede fabricar o distribuir un
producto, o bien prestar un servicio. Se trata
de la unidad organizativa central de la
producción. Por lo general, las empresas
denominan a los "centros" de SAP, como
"centros logísticos", para no equivocarse con
otros centros

Almacén
El stock de material en Gestión de stocks se puede
tratar de diferentes formas para cada almacén de
un centro. En términos simples, y solo a los fines de
éste curso de introducción, entenderemos el
almacén como una ubicación física que le
brindamos dentro de un depósito en la
organización.

Organización de compras
Cuando en SAP se menciona el término
Organización de Compra se refiere a una
Unidad Organizativa que subdivide una
Empresa en función de las necesidades de
Gestión de Compras y la estrategia que
tuviera definida.
Es la responsable organizacional del
aprovisionamiento de materiales y
servicios, negociar condiciones de compra
con proveedores y responsable de la
ejecución, concreción y control de tales
operaciones.

Grupo de compras
Los Grupos de Compras constituidos por individuos son los encargados
de la planificación, ejecución y control de operaciones de
aprovisionamiento de materiales y servicios
Los grupos son identificados mediante un código o clave y una
descripción, pudiendo corresponder al responsable del mismo, a la
especialidad a la cual se dedica, al ámbito o sector de la empresa para
el cual se dedica a aprovisionar, todo de acuerdo a como el sector haya
decidido su definición.

Datos maestros
En SAP, los datos maestros se crean centralmente y están disponibles
para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados. El
almacenamiento centralizado de los datos maestros implica que los
registros de datos son siempre consistentes, están actualizados y no
son redundantes.

Introducción a los datos maestros

 Los datos maestros se utilizan como base para la gestión de
operaciones en todos los componentes del ERP de SAP.

 Los datos maestros son datos generales que son comunes a todas las operaciones. Por este
motivo solamente deben ser introducidos una vez.

El sistema utiliza los datos maestros como parte clave en la creación y tratamiento de operaciones
en el sistema, por ello es imprescindible que los datos maestros se creen antes de ejecutar una
operación o transacción en SAP.

El módulo de compras de SAP da soporte a las operaciones del módulo mediante los siguientes
datos maestros:
• Maestro de proveedores
• Maestro de materiales
• Registro info de compras
• Libro de pedidos
• Regulación por cuotas
• Condiciones
• Evaluación de proveedores

Datos maestros de proveedores

 El maestro de proveedores contiene y gestiona la información de los
proveedores que suministran materiales o dan servicios a una empresa.


Los registros maestros de proveedores son individuales.

Un registro maestro de proveedor contiene información relacionada con el
nombre y dirección del proveedor, y otros datos como:
• Moneda utilizada en la gestión de pedidos del proveedor
• Condiciones de pago
• Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de
ventas)…

 El registro maestro de proveedores es actualizado tanto por Finanzas
como por Compras (para el departamento de Finanzas el registro
maestro de proveedores contiene información para la gestión de cuentas,
como la cuenta asociada del libro de mayor.):
• Los datos de compras de un proveedor se han de actualizar para poder
realizar pedidos de compra.
• Los datos de contabilidad de un proveedor se han de actualizar para poder
registrar en el sistema las facturas de dicho proveedor y realizar pagos.

Datos maestros de proveedores
Solicitudes de pedido
Verificación de facturas
Entrada de mercancías
Supervisión de pedidos
Pago a proveedores
Creación de pedidos de
compras
Determinar fuente de
aprovisionamiento / Selección
de proveedor
Peticiones de oferta
Dato maestro de
proveedor

Niveles organizativos
Sesión 1 Clase 2
El registro maestro de proveedores consta de tres áreas:
Datos generales: Datos que son comunes para todas las sociedades (ejemplo.:
dirección, número de teléfono, idioma en el cual se comunica con su proveedor...).
Datos de la sociedad: Datos que se crean y mantienen a nivel de sociedad
(ejemplo.: datos de transacción de pagos, número de cuenta asociada...).
Datos de compras: Datos que tienen relevancia a nivel de operaciones de
compra de una empresa y que se mantienen en el nivel de organización de
compras en el sistema (ejemplo.: persona de contacto, condiciones de entrega…).
Por debajo el nivel de “organización de compras” existen otros niveles de
retención de datos:


Surtido parcial de proveedor (SPP) subdividen el rango total de productos de
un proveedor según diversos criterios


Centro


Surtido parcial de proveedor/centro

Niveles organizativos
Maestro Proveedor X000…1
Datos generales:
- Dirección (Nombre, dirección y datos de comunicación)
- Datos control (Información fiscal)
- Datos de pago (Datos bancarios y de pago)
Mandante
Sociedad
Organización
compras
Datos de sociedad (0001):
- Gestión de Cuentas 40…X
- Gestión de Pagos 0001
- Correspondencia X
- Gestión de Cuentas 40…Y
- Correspondencia Y
- Gestión de Cuentas 40…Z
- Correspondencia Z
Datos compras (0001):
- Datos de compras X
- Funciones interlocutor X
Datos compras (0002):
- Datos de compras Y
- Funciones interlocutor Y
Inferior a
compras
SPP
Centro
SPP/Centro
SPP
Centro
SPP/Centro
SPP
Centro
SPP/Centro
SPP
Centro
SPP/Centro
SPP
Centro
SPP/Centro
Sesión 1 Clase 2

Grupo de cuentas
Sesión 1 Clase 2

 Al crear un proveedor en SAP, este ha de asignarse a un grupo de
cuentas.


El grupo de cuentas de proveedor determina los siguiente:
• El tipo de asignación de números y el rango de números a partir del cual
se asigna el número de cuenta a utilizar con el cual se identifica a un
proveedor en el sistema.
• Si el proveedor a crear es esporádico (Cuentas CPD) o permanente.
• Los campos a incluir en las pantallas del registro maestro de proveedores y
los estatus (obligatorias u opcionales) de las entradas de estos campos.
• Los niveles de retención de datos permitidos por debajo de la organización
de compras (por ejemplo, surtido parcial de proveedor).
• Los esquemas de determinación de interlocutores de proveedor válidos.

Grupo de cuentas
Sesión 1 Clase 2
Realización de prácticas en el sistema SAP:
Grupode cuentas
Transacción OMSG
IMG Logística general  Interlocutor comercial  Proveedor  Control  Especificar
grupos cuentas y selección campos p.proveedores

Selección de campos: explicación
Sesión 1 Clase 2

 En el maestro de proveedores se puede gestionar la selección de
campos , en parametrización (customizing) por las siguientes opciones:
• Por la estructura de pantalla dependiente de la transacción,
• Por grupos de cuentas,
• Por la estructura de pantalla dependiente de Sociedad, y
• Por la estructura de pantalla dependiente de la organización de
compras.

 La aparición o no de un campo en el maestro de proveedores y la
gestión de si el campo es obligatorio o no en el sistema depende de la
combinación de los cuatro puntos de parametrización: transacción,
grupo de cuentas, dependiente de sociedad y dependiente de
organización de compras.

Selección de campos: customizing
Sesión 1 Clase 2
Transacción -
IMG Gestión financiera 

Contabilidad de deudores y acreedores 

Cuentas de acreedor 

Datos
maestros 

Preparar creación de datos maestros de acreedores 

Definir formato de pantalla
por sociedad (acreedores)
Transacción OMSG
IMG Logística en general 

Interlocutor comercial 

Proveedor 

Control 

Especificar grupos cuentas
y selección campos p.proveedores
Transacción OMFK


Proveedor 

Control 

Fijar estructura de
pantalla dependiente de org.de compras
Transacción OMSX


Proveedor 

Control 

Fijar estructura de
pantalla dependiente de transacción
Selección de campos por Sociedad:
Selección de campos por grupo de cuentas:
Selección de campos por organización de copras:
Selección de campos por transacción:

Numeración
Sesión 1 Clase 2

 El sistema SAP asigna un número unívoco a cada registro maestro de
proveedores. Este número es clave para identificar el registro maestro y en la
utilización del mismo en los procesos de compras.

 Un proveedor tendrá siempre el mismo número de cuenta en todas las
sociedades y organizaciones de compras del sistema.

El grupo de cuentas indicado al crear el registro maestro de proveedor determina
que tipo de asignación de números y de rango de números utilizará el sistema.


El número se puede asignar:


Internamente, por parte del sistema o

 Externamente, por el usuario en el momento de la creación del registro maestro. Se
pueden utilizar números o registros alfanuméricos.


El sistema comprueba que los números sean siempre únicos.

 Asignación interna: el sistema asigna números de un rango determinado
consecutivamente.


Asignación externa: El sistema comprueba e impide que se utilice el mismo número.

Numeración
Sesión 1 Clase 2
Realización de practicas en el sistema SAP:
Crearun rango de números para el grupo de cuentas
Asignarun rango de números al grupo de cuentas
Creary asignar en logística
Transacción XKN1

Contabilidad de deudores y acreedores 
Cuentas de acreedor


Datos maestros 


Crear
rangos números para cuentas acreedor.
Transacción OBAS
Contabilidad de deudores y acreedores 

Cuentas de acreedor


Datos maestros 


Asignar
rangos de números a grupos de cuentas por acreedores
Transacción OMSG


Proveedor 

Control 

Fijar rangos
de números p.registros maestros de proveedor

Video 8. Cuenta asociada

El campo cuenta asociada se utiliza para indicar la cuenta de mayor en la que se
contabilizarán las operaciones financieras realizadas con el proveedor.

Cada cuenta de una contabilidad auxiliar (número de proveedor), debe tener una
cuenta asociada en el libro mayor. Cuando contabiliza en una cuenta de una
contabilidad auxiliar, el sistema contabiliza automáticamente en la cuenta
asociada correspondiente.

Gracias al procedimiento de cuenta asociada es posible crear un balance y una
cuenta de pérdidas y ganancias en cualquier momento, ya que los importes
contabilizan
contabilizados en las cuentas de contabilidad auxiliar se
automáticamente en el libro mayor.

 No se puede contabilizar manualmente en cuentas asociadas.
Sesión 1 Clase 2

Maestro de materiales
El maestro de materiales contiene toda la información clave y/o
crítica que una empresa necesita para gestionar un material dentro
de su organización. El maestro de materiales define, entre otras
cosas, cómo se vende, fabrica, compra, inventaría y contabiliza un
producto, y cómo se calcula su coste. La información del maestro
de materiales se agrupa en vistas, organizadas a su vez por función
empresarial, grupo y/o tipo de materiales.

Video 9. Datos de compras
Los Datos de Compras más importantes a
informar en la creación de un dato maestro
son:
Sección de “Condiciones” :
•Moneda del pedido: Se indica la moneda en
la que se pide al proveedor.
•Condición de pago: Indican las condiciones
de pago detallando los tipos de descuento y
plazos de pago.
•I n c o t e r m s : I n d i c a n las r e g l a s
internacionales, a las cuales se ciñen
vendedores y compradores para poder
concluir de una manera acordada y regulada
una transacción comercial.
•Valor mínimo pedido: Es el valor mínimo
previsto para pedidos a los proveedores.
•Control de fecha precio: Controla qué fecha
debe aplicarse para la determinación del
precio.
•Grupo esquema de proveedor: Determina el
esquema de cálculo de costes a utilizar en
los documentos de compras.
Sesión 1 Clase 2

Video 9. Datos de compras
Sección de “Datos de control”:
•Verificación de facturas sobre la base de la
EM: Indicador que determina que para una
posición de pedido o factura se prevé una
verificación de facturas basada en entrada
de mercancías.
•Pedido automático: Posibilita que se
generen automáticamente los pedidos a
partir de las solicitudes de pedido a las que
el proveedor está asignado como fuente de
aprovisionamiento.
Sesión 1 Clase 2

Visualizar un proveedor
Sesión 1 Clase 2

 Visualizar un registro maestro de proveedores
Transacción XK03
Menú
usuario
SAP
Logística 

Gestión de materiales 

Compras 

Datos maestros 

Proveedor 

Central 

Visualizar

Crear un proveedor
Sesión 1 Clase 2
Crearun registro maestro de proveedores
Transacción XK01
Menú
usuario
SAP
Logística 


Compras 

Datos maestros 

Proveedor 

Central 

Crear

Video 12. Funciones de Interlocutor
Sesión 1 Clase 2
● El “proveedor" puede asumir papeles diferentes (“interlocutor”) en sus
negocios con otra empresa. Por ejemplo, en una operación de
aprovisionamiento, un registro de proveedor en SAP es primero la
dirección del pedido, otro registro en SAP puede ser el suministrador de
la mercancía, un tercer registro puede ser el emisor de la factura y en
último lugar, un último proveedor, puede ser o ejercer de receptor del
pago. Por esta razón, se pueden asignar varias funciones de
interlocutor a un proveedor.
interlocutor para el proveedor al que realizamos una petición
● Otros proveedores pueden asumir una o varias funciones de
de
compras. Esta información es relevante para los procesos logísticos y
contables posteriores correspondientes.
● Se puede determinar que funciones de interlocutor son opcionales y las
que son obligatorias en el Customizing.

Funciones de Interlocutor
Sesión 1 Clase 2

Cuando para un proveedor trabajamos con funciones de interlocutor, los
registros maestros de proveedores de cada una de las funciones de
interlocutor de un proveedor deben existir en el sistema y estas se han
de introducir en el registro maestro del mismo.


Las funciones del interlocutor de MM son:
• Proveedor (LF)
• Dirección del pedido (BA/DP): Proveedor a cuya dirección se envía el
formulario con la petición de compras.
• Proveedor de mercancías (WL/PM): Indica la dirección desde la cual el
proveedor envía las mercancías y por lo tanto, la dirección a la que dirigir las
devoluciones en caso de haberlas.
• Emisor de la factura (RS/EF): Indica el código de proveedor a utilizar en la
creación de una factura.
• Receptor del Pago (RG/RP): Indica el código del proveedor sobre el cual
hacer el pago de las facturas creadas.

Funciones de Interlocutor: customizing
Sesión 1 Clase 2

 Para definir o crear las funciones de interlocutor en el sistema hay que
realizar las siguientes actualizaciones en configuración:
• Crear las funciones de interlocutor: Para ello,
- Definir funciones del interlocutor
- Actualizar la asignación de nuevas claves de funciones del interlocutor en
función del idioma
- Especificar funciones del interlocutor permitidas por grupo de cuentas
• Realizar la parametrización de interlocutor en registro maestro de proveedores:
- Definir los esquemas de interlocutor, en los que agrupar diversas funciones
de interlocutor. Es posible especificar que determinadas funciones son
obligatorias en un esquema o bien que no se pueden modificar una vez
efectuada la entrada.
- Asignar los esquemas a grupos de cuentas de proveedor. Existe la
posibilidad de definir diferentes esquemas de interlocutor en distintos niveles
de retención de datos del registro maestro de proveedores como
Organización de Compra, Surtido parcial de proveedor (SPP) o a nivel de
centro.

Funciones de Interlocutor: customizing
Sesión 1 Clase 2
Realización de ejercicios en el sistema SAP:
Definición funciones de interlocutor
Utilización funciones de interlocutor
IMG Gestión de materiales 

Compras 

Determinación interlocutor 

Funciones
de interlocutor 

Definir funciones de interlocutor

Compras 


Funciones
de interlocutor 

Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de
cuentas

Compras 


Parametrización
de interlocutor en reg. maestro proveedores 

Definir esquemas para interlocutor

Compras 


Parametrización
de interlocutor en reg. maestro proveedores 

Asignar esquemas de interlocutor a
grupos de cuentas

Funciones de interlocutor: ejemplo
Sesión 1 Clase 2
Modificar un registro maestro de proveedores
Transacción XK02
Menú
usuario
SAP
Logística 


Compras 

Datos maestros 

Proveedor 

Central 

Modificar

Modificaciones al maestro
Sesión 1 Clase 2
Ejemplos de posibles modificaciones y gestiones dentro del
maestro de proveedor en SAP son:


Bloqueo de un dato maestro de proveedor a distintos niveles


Modificaciones de campos del maestro de materiales


Marcar para borrado el registro maestro de un proveedor


Gestión de modificaciones (que campos, cuando, valores históricos y
quién ha realizado las modificaciones en el maestro)

Modificaciones al maestro
Sesión 1 Clase 2
Realización de ejercicios en el sistema SAP:
Realizar modificaciones a un maestro de proveedores
Visualizar las modificaciones realizadas a un maestro de proveedores
Transacción XK02
Menú
usuario
SAP
Logística 


Compras 

Datos maestros 

Proveedor 

Central 

Modificar
Transacción XK03
Menú
usuario
SAP
Logística 


Compras 

Datos maestros 

Proveedor 

Central 

Visualizar

Datos Maestros - Generalidades
Los datos maestros contienen los registros
que permaneceran en la base de datos.
Datos
Maestros
(ejm. proveedores)
Los datos maestros son almacenados y
procesados centralmente (compartido por todos
los módulos de aplicación) a fin de eliminar la
duplicidad de datos.
Datos
Generales
Datos de
Compra
Datos
Contables

Datos Maestros - Generalidades. Continuación
 Los principales datos maestros utilizados en el proceso de procura son:
 Maestro de materiales
 Maestro de proveedores
 Registros Info de compras
 Condiciones

•Información maestra de los bienes (materiales) que una empresa
compra, fabrica, almacena y vende.
•La información esta almacenada en una base de datos que cumple la
función de un almacén central de datos de materiales, la unidad de
medida y la descripción de un material son ejemplos de los datos
guardados en un registro maestro de material.
•Los datos de materiales se usan en todo el sistema R/3, compras, gestión
de stocks, control de facturas y planificación de necesidades entre otras,
Maestro de Materiales

Maestro de Materiales - Niveles de Organización
•Los Datos Maestros de Materiales están estructurados jerárquicamente y reproduce los siguientes
niveles de organización:
• Mandante
• Planta
• Almacén
• Las estructuras jerárquicas de los datos facilita la organización de la información relativa a los
materiales en toda la empresa y evita que haya redundancias en los datos
Datos Generales
•Número material
•Descripción
•Unidad medida
•Datos técnicos
Datos de Almacén
Condiciones de almacén
Tiempo de almacenaje
Campos de stock
Valoración
Control de precio
Grupo de cuentas
Precio Datos Pronóstico
Datos de consumo
Datos de Centro
Tipo de MRP
Tiempo de planificación
Grupo de compras
Indicador Batch

Maestro de Materiales - Niveles de Organización -
Integración del Maestro de Materiales
Maestro de
Materiales
Datos Básicos
Planificación de
Necesidades MRP
Inventario
Contabilidad Materiales
Almacén
Planificación
de Trabajo
Pronósticos
Compra
Costos
Control de
Calidad

Stocks en
Centro/Almacén
A
B
Almacén
Contabilidad
Gestión de
Almacén
Compras
Pronóstico
Planificación de
Materiales
Maestro de Materiales - Vistas Maestro de Materiales
Cada departamento
tiene su propia vista
sobre un registro
maestro de materiales,
es decir, reproduce en
este registro los datos
que para él son
relevantes.
Purchase Order
Text
Maestro de
Materiales

Maestro de Materiales - Roles y Responsabilidades
Rol SAP Responsabilidaes SAP
 Evaluar la inclusión de cada nuevo material en el
maestro de materiales de SAP R/3.
 Crear, modificar, visualizar, eliminar y clasificar los
materiales en el maestro de materiales de SAP R/3.
 Consultar información relacionada con el maestro de
materiales de SAP R/3 y emitir reportes para evaluar el
catálogo de materiales de la empresa.
 Cerrar los períodos de materiales.
 Asegurar la normalización del catálogo de materiales
de en el maestro de SAP R/3.
Administrador
del Maestro de
Materiales

Registro
General
Maestro de Materiales –
Ciclo del Maestro de Materiales
Crear
Material
Modificar
Material
Visualizar
Material
Petición
de Borrad.
del Mat.
Vis.
Modif.
Mat.

Ciclo del Maestro de Materiales. Crear Material
Secuencia de Imágenes: Actualización de un registro maestro de
materiales
Material
Vistas
Niveles de
organización
Pantalla de datos
• Ramo.
• Tipo de Material.
• Modelo.
• Datos Básicos.
• Compras.
• Almacenamiento.
• Contabilidad.
• Planificación
• Centro.
• Almacén

Ciclo del Maestro de Materiales. Crear Material: Tipo de Material

Ciclo del Maestro de Materiales. Crear Material: Vistas

Ciclo del Maestro de Materiales. Crear Material: Niveles de Org.

Ciclo del Maestro de Materiales.Crear Material: Datos Básicos
En la pantalla de Datos Básicos deberá ingresar los
siguientes campos:
• Unidad de medida Base
• Lenguaje, y
• Descripción del material

Ciclo del Maestro de Materiales Crear Material: Compras
En la Vista de Compras
deberá indicar el Grupo de Compras;
persona área responsable de
efectuar las actividades de compras.

Maestro de Materiales – Ciclo del Maestro de Materiales
Crear Material: Texto de la Orden de Compra
Deberá indicar el lenguaje que será
utilizado para;
visualizar textos, imprimir documentos
Indicar el texto que se imprimirá
en la Orden de Compras

Ciclo del Maestro de Materiales Crear Material: MRP 1
Determina la forma como se planificará
la necesidad de material, exien las
siguientes opciones:
• Planificación manual
• Planificación automática
• Planificación basada en prónostico
• Consumo no planificado
Determina el procedimiento para
planificar la cantidad de
material que deberá comprarse
Indica grupo para efectuar
en SAP la planificación de
materiales
Indicador para especificar quién es
reponsable de la planificación de
materiales

Ciclo del Maestro de Materiales Crear Material: MRP 2
Indicador para especificar el tiempo
de entrega estimado del material

Identifica el número del
estante dentro del
almacén donde se
almacenará el material
Maestro de Materiales - Ciclo del Maestro de Materiales.
Crear Material: Dat.gral.ce/Almacenamiento
Unidad de medida del
material para salir del
almacén

Crear Material: Contabilidad
Indica la categoría en la que será
valorada el material
Indicar el precio
del material

Modificar Material
Por medio de esta transacción (MM02) es posible
modificar los datos asociados a un material en
cada una de sus vistas según sea la necesidad.
Nota: Para Modificar cierto campos existen restricciones.
Por ejemplo: la unidad de medida base, se puede
moficar únicamente si el material no posee movimientos
de inventario.
Pza. Und. Llave 2” Llave 3”

Visualizar Material
A través de esta
transacción (MM03) se
puede visualizar el
estado actual de un
material, es decir, la
información
almacenada bajo un
código de material .

Visualizar Modificaciones de Material
Material
Fecha Hora Modificado
por
#
Modificación
Código
Transacción
01.01.98 12:00 PCRoa MM01
Es posible visualizar un listado de las modificaciones
realizadas a un material, especificando la fecha, hora,
usuario que hizo la modificación, el número bajo el cual
se definió la modificación y código de la transacción.
Modificar material Entorno Visualizar Modificaciones

Petición de Borrado
Para marcar un Material para su borrado, se
debe:
• Se puede marcar para borrado para un
Almacén, una planta o un mandante (cliente).
•Posterior se corre el proceso de archiving para
su eliminación de la Base de datos.
Marca de borrado Eliminación
Proceso
Reorganización

Archiving de Material. Selección
A través de esta transacción se realiza la primera fase para la eliminación
de materiales. Con el se agrupan todos aquellos materiales que están
marcados para borrado.

Reorganización de Material. Archiving
Con este proceso se hace efectiva la eliminación de los
materiales que cumplen con ciertas características.

Maestro de Materiales - Listado de Materiales
El listado de materiales, es un reporte estándar de SAP donde puede ser visulizado los
materiales registrados en el maestro y sus principales datos.
Parámetros de selección para emisión de
listado
Listado de Materiales

Maestro de Materiales - Desplazamiento de
Períodos
El programa de desplazamiento de período es ejecutado mensualmente al inicio de
cada período, este programa configura el nuevo periodo de materiales permitiendo
realizar movimientos de mercancía en el mismo.
Inidcar los parámetos para el
desplazamiento de período:
- Sociedad
- Período
Log con el resultado del desplazamiento de
período

Datos Maestro de Materiales
81
1. Introducción a los datos de Maestro de
Materiales
Contiene toda la información de todos materiales que la empresa
compra, produce, almacena y vende.
Fuente central de la empresa para recuperar los datos de un
material específico.
Utilizado por todos los componentes de Sistema de Logística de
SAP.
Elimina el almacenamiento de datos Redundantes.
Todas las áreas utilizando los mismos datos.

82
Concepto
Registro de bases de datos de Maestro de Materiales, el cual contiene
toda la información relevante de todos los materiales que la empresa
compra, produce, almacena y vende.
Es la fuente central de la empresa para recuperar un determinado un
material específico. El Registro es utilizado por todos los componentes
del sistema logístico de SAP.
La integración de todos los datos en un solo objeto de la base de datos
elimina el almacenamiento de datos redundantes.
Áreas tales como Suministros, Control de Inventarios, Planificación de
necesidades de materiales, recepción y más, pueden utilizar los mismos
datos.

83

84
Planeamiento -
MRP
Compras
Gestión de
Almacenamiento
Dat/ gral
Almacenamiento
Contabilidad
Stock Centro
/ Almacén
Producción
Datos Básicos
Ventas y Distrib.
Calidad
Clasificación
Pronostico
A
B
Pc
t
Maestro
Materiales
VISTAS

Maestro Materiales - Niveles de
Organización.
85
 El Maestro de Materiales es
una estructura jerárquica
que contiene los siguientes
niveles de organización
 Mandante
 Centro
 Almacén
Almacén
Cantidades Stock en Almacen
Mandante
Centro
Datos Generales
Datos específicos de Centro
Código del material
Descripción del material
Unidades de Medida
Datos Técnicos
Datos específicos Almacén
MRP
Datos de compra
Material
Material

86
Prod. Termin.
FERT
Semi-Elab.
HAWA
Repuestos
ERSA
Matéria Prima
ROH
Rango de Numeración INT - EXT
Tipo de Aprovisionamiento
Areas - Vistas
Selección de Campos
Determinación de cuentas
. . .
Controles
Tipos de Materiales

ZROH Materia Prima
ZINS Materiales de Insumos
ZHAL Producto Semielaborado
ZEMB Producto de Embalaje
HIBE Combustible
ERSA Repuestos
ZFER Producto Terminado
Tipos de Materiales

88
Acceso a transacción de creación.
Transacción SAP Por Selección
Proceso de Creación de un nuevo material

89
Datos Iníciales en TX de Creación
Material – Num. Externa  Usuario
Num. Interna  Vacio
Sector Industrial y tipo de Material
Información Manual

90
Selección de Vistas a ser creadas.

91
Digitar código del centro.

92
• Una vez sea seleccionado el centro logístico donde
será creado el material, será necesaria la edición de
todos los campos obligatorios para cada una de las
vistas.
• Una vez sean editados los campos obligatorios en
una vista del maestro de materiales, bastara con un
<ENTER> para pasar a la siguiente vista. Así mismo
será necesaria la edición de los campos editados.

93
Utilizar lista de Vistas para
desplazarse a cualquier otra
vista. En el presente ejemplo
seleccionaremos la vista de
Contabilidad 1.

94
Datos básicos 1
1. Digitar un texto breve de material
2. Digitar la unidad de medida base
3. Digitar grupo de Articulo
4. Digitar jerarquía de producto
5. Digitar Grupo de Posición
• Digitar peso del material en el caso
de materiales gestionadas en
unidades de peso (Ton – Kg - Otros)

95
Datos básicos 2
Campos Obligatorios

97
Compras
1. Grupo de compras.
2. Grupo de Compras para el material.
Datos Maestro de Materiales – MM

98
Importación
1. Código de control.

99
Texto Pedido de Compra
1. La información editada en este
campo, aparecerá en la generación
del pedido de compra.

101
Contabilidad 1
• Categoría de Valoración: Determina las
cuentas contables que serán
actualizadas en caso de una operación
relevante para la contabilidad de la
compañía, Por ejemplo Entrada de
Mercancía.
• Determinación de Precio: Determinado
de acuerdo a que el control de precio del
material sea “S” o “V”.
Datos Maestro de Materiales – FI

103
Datos Maestro de Materiales – Ventas

104
Los datos de ventas
son siempre
asignados con base
a la estructura de
Centro + Org.
Ventas y canal de
distribución

105
Código de
material
Estructura de ventas
Unidad medida base y Unidad medida
venta
Centro suministrador
Grupo de
artículos
Clasificación
fiscal
Descripción del material
Org.ventas 1

106
Código de material y su
descripción
Estructura de ventas
Grupo de tipos de posición general
y
Grupo de tipos de posición del
maestro de material
Define un grupo de estadísticas
asignado a Material y se utiliza para la
determinación de los datos, que el
sistema actualiza en el sistema info para
logística.
Grupo de estadísticas
material
Grupo de imputación para material
Al traspasar una factura a la
contabilidad, el sistema utiliza este
indicador para determinar las cuentas
de ingresos y de reducción de ingresos
en las cuales se han de asentar los
valores correspondientes.
Agrupación de materiales utilizada por el
sistema para la determinación de tipos
de posición al procesar documentos de
venta.
Jerarquía de
productos
Org.ventas 2

107
Código de material y su
descripción
Estructura de centro
Datos generales
Grupo de transporte
Grupo de carga
Centro de beneficio
Vienen de las visiones de datos
generales
Viene de la visión de “Calculo coste 1”
Gral./Centro

108
Datos adicionales

Producto
Terminado
Materia Prima
Vista MRP1
Vista MRP2
Vista MRP3
Vista MRP4
Vista Preparación trabajo
Vista MRP1
Vista MRP3
Producto
Semiterminado
Datos básicos i y ii
Clasificación y Adicionales
Contabilidad y Costos
Datos básicos i y ii
Clasificación
Datos Maestro de Materiales – MRP - PP

•Clase 023 = Mdgdg
•Caracteristicas =
Producto
Terminado
Materia Prima
Producto
Semiterminado
Clasificación del material

Características planificación
necesidades
PD Para incluirlo en el MRP
(Análisis automático de
necesidades primarias y
secundarias de
aprovisionamiento y producción
– Lista materiales)
ND Para excluirlo del MRP
V1 Para incluirlo dentro del
MRP bajo un Punto de Pedido
Planificación necesidades
ACD Aceria
AcLiq/Palan.
GDL Tren de Laminación
PLA Planta de Alambre
PTR Planta de Terminado
Tamaño lote planificación
EX Para respetar tabla de
planificación.
Planif.necesidades 1

Clase aprovisionamiento
E Fabricación propia
F Acopio externo
X Ambas clases de acopio
Tiempo fabricación
1 Día
Clave de horizonte
000
Toma retrograda
1: Prima el material
2: Pima el puesto de trabajo

Indicador de periodo
M Mensual
Grupo Estrategia.
10 Estrategia de fabricación contra stocks
Verificación de disponibilidad
ZS Forma de grupo para programación

Perfil fabricación
repetitiva.
ZAB1 Aceria SM
(Salida materiales –
Solo para
Palanquillas)
ZAB2 EM-SM
(Entrada y salida
materiales – Resto
de productos
semielaborados y
terminados)
ZAB3 EM-SM
(Entrada y salida
materiales – Solo
para alambrones y
barras de laminación
Selección alternativa
2 Al correr MRP va a
elegir automáticamente
la versión Nº1 de
fabricación.

Responsable control de
producción
ACD Aceria AcLiq/Palan.
GDL Tren de
Laminación
PLAPlanta de Alambre
PTR Planta de
Terminado
Flag Sujeto a lote
Tolerancia excedente
suministrada
Se debe indicar
un porcentaje permitido
de excedente de
notificación respecto a
la programación.
Ilimitado
Permite la
notificación de
cantidades excedentes
respecto del programa
Preparación trabajo

118
Datos Maestro de Materiales – CO
Cálculo de preço 1

119
Datos Maestro de Materiales – CO
Cálculo de preço 2

Vista de Gestión de calidad
121
Datos Básicos
Aprovisionamiento
Información de
Inspección
Datos
maestros
de QM
A
A B
C
D
Material
Casi todos los datos de gestión de calidad se actualizan a nivel de
centro

La vista de Gestión de calidad del maestro de materiales contiene los datos de control que determinan la forma de llevar y
procesar las inspecciones de calidad a la largo de la cadena logística.
La vista de gestión de calidad determina también la clase de datos maestros que se requieren en un material a nivel de centro
para que se pueda inspeccionar.
Los datos contenidos en la vista de Calidad del maestro de materiales se configuran a nivel de centro, exceptuando la activación
de Calidad en el aprovisionamiento que es a nivel de Mandante.
122

123
Datos a nivel
de Centro
Datos a nivel
de Centro
Activación a
nivel de
Mandante

Campos Relevantes Vista de Calidad
124

Datos en la vista de Gestión de calidad: Clases
de inspección
125
Stock de
Inspección
Orden QM Especificación
de Material
1 Inspección
Ingreso de merc
% de rechazo
permitido
Indice de
calidad
Duración de
inspección
Inspección de
pieza individual
Decisión de empleo
Muestreo
Skips
Inspección al 100%
Características
Plan
Asignación
Automática
Clase de Inspección Z01
Clase de Inspección Z02

Clases de inspección
Una clase de inspección determina la forma como se debe inspeccionar un material y el punto en la cadena logística que se
realiza la inspección (aprovisionamiento, producción, etc.)
En las clases de inspección se especifica si el stock cargado en el inventario se debe bloquear en el stock de control de calidad
antes de poderse utilizar en la cadena logística.
En la clase de inspección se especifica el tipo de datos maestros necesarios para la inspección del material.
Los valores de la clase de inspección son definidos por configuración, lo cual facilita la gestión y el mantenimiento de los datos
maestros.
126

Datos en la Vista de Gestión de calidad Materias
primas
127
c
Valores de la
clase de
inspección,
definidos por
configuración

Datos en la Vista de Gestión de calidad
Semielaborados
128

Av. Calle 32 No. 17 - 30
Pbx: 555 82 10
ucompensar.edu.co
Bogotá, D.C. - Colombia
VIGILADA
MINEDUCACIÓN
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