1. Devolución De Mercancías

2. Devolución de mercancias Objetivo Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de entregas incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario muestra el caso en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las entregas fueran incorrectas.

3. La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo, la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez) para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el proveedor o fabricante determinará: El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar. Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe. Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el tratamiento de devoluciones de mercancías.

4. En el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancías: Se Crea Se puede crear Se puede visualizar Se produce Se liquida Funciones

5. Se crea Una orden de devolución de mercancías. El sistema genera y contabiliza la entrada de mercancías. La contabilización de entrada de mercancías se actualiza el stock (por ejemplo stock bloqueado)

6. Un abono independiente de los envases devueltos para el cliente. Este abono de envases puede crearse antes de que estén disponibles los resultados del análisis del laboratorio. Se puede crear

7. Visualizar e imprimir un documento de facturación Se puede Visualizar

8. Se produce El análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden, en función de los resultados, las etapas que se llevarán a cabo con los productos devueltos. Productos Devueltos

9. La devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén. Se liquida

10. 1. ¿Que es SAP?: El nombre de SAP viene de: Systems, Applications, Products in Data Processing 2. Objetivos Corporativos: SAP ha definido los objetivos de la corporación como los Siguientes: - Satisfacción de la clientela - Realización de beneficios - Crecimiento - Satisfacción de los empleados

11. Las principales características de SAP son: Información On-Line Jerarquía de la información Integración SAP: Características

12. Esta característica significa que la información se encuentra disponible al momento, sin necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales en otros sistemas. Información On-Line

13. Esta forma de organizar la información permite obtener informes desde diferente vistas. Jerarquía de la información

14. Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en SAP repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este hecho implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y debe ser correcta. Integración

15. La corporación SAP fue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande compañía mundial de software. EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado para cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones mundiales y su importancia esta más allá de toda duda. La corporación SAP

16. SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único que soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes, que se han desarrollado he instalado en organizaciones ya establecidas, con un solo sistema modular. Cada módulo realiza una función diferente, pero esta diseñado para trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado ofreciendo real compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa.

17. SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28 sucursales y afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40 países. La lista siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay instalaciones SAP

18. SAP fue fundada el 1 de Abril 1972 por cinco personas: Wellenreuther, Hopp, Héctor, Plattner y Tschira. Mientras que estaban empleados en la IBM, habían desarrollado un paquete de contabilidad financiera que funcionaba en bloques para un cliente de IBM (Naturin). SAP compró los derechos a Naturin y empezó con el diseño y aplicación de un sistema financiero a tiempo real como un paquete básico sobres las experiencias que se tenía en el programa Historia

19. Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el mismo precio que a los últimos clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de administración de materiales, como software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP. Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable. Posteriormente el sistema de administración de materiales se convirtió en un paquete estándar, que se financió con los beneficios del sistema financiero contable. Los dos sistemas desarrollados fueron los primeros módulos de los que se llamo el sistema R, que solo más tarde, póstumamente se renombró R/1 para distinguirlo mejor de sus sucesores R/2 y R/3.

20. SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minería y agricultura - Gas y petróleo - Químicas - Farmacéuticas - Materiales de construcción, arcilla y vidrio - Construcción pesada - Servicios - Consultorías y software - Sanatorios y hospitales - Muebles - Automoción - Textil y vestidos - Papel y madera[/b] Mercados de S.A.P

21. SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresariales (o ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principal producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 2007 como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2. Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de acreedores para dicha entrada de mercancías Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de mercancías. Productos:

22. Si registra un pedido de entrada de mercancías o una factura de acreedores en SAP Business One, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier modificación en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es posible que deba devolver las mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió un error al introducir los documentos. Si necesita anular una operación de compra para un artículo, debe introducir un documento de compras correspondiente para saldarlo. El documento de devoluciones anula las modificaciones de cantidad y valor, completa o parcialmente.

23. Los siguientes campos contienen información general relativa a las devoluciones de mercancías. Para acceder a la ventana desde el menú principal SAP Business One, seleccione compras –AcreedoresDevolución de mercancías. Devolución: Area General

24. Campos de Devoluciones, Área General Proveedor Nombre Persona de contacto Numero de referencia del proveedor Numero Status Fecha de contabilización Fecha de vencimiento Fecha de documento Moneda Encargado de Compras Titular Notas Total Ant. Descuento Descuento Porte redondeo impuesto credito total Copiar de Copiar en Estructura

25. Indicar el código de proveedor. Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse TAB o haga clic en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de socios de negocios. Proveedor

26. Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor. Para modificar el código del proveedor de la devolución de mercancías actual, borre o trate el nombre original y pulse ctrl+tab para grabar las modificaciones del documento. Esta modificación no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros del socio de negocios. Nombre

27. Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido en los Datos maestros del socio de negocios. Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y seleccionar un valor. Persona de Contacto

28. Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido. Numero de Referencia del Proveedor

29. El campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada. Haga clic en para seleccionar una serie. El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías. Si selecciona las series manuales, indique el número correspondiente. Número

30. Visualiza uno de los status de la devolución de mercancías. Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior. Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente. Anulado: se puede anular el documento de forma manual. Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o SAP Business One lo cerrará de forma automática cuando lo arrastre a otro documento. Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar. Status

31. Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes. El valor estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolución de mercancías. Modifique esta fecha en caso necesario. Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los números y las fechas del documento. Fecha de Contabilización

32. Fecha De Vencimiento Visualiza la fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización. Para modificarlo, seleccione otras condiciones de pago del menú desplegable para el campo Condiciones de pago o introduzca una fecha de forma manual.

33. Visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos. Modifique la fecha, si es necesario. Fecha de Documento

34. Seleccione la moneda de visualización de los importes de la devolución de mercancías Cuando la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones del cuadro desplegable de este campo son Moneda local o Moneda sistema. Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, el cuadro desplegable de este campo incluye la opción Moneda SN. La moneda que se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda original de la devolución de mercancías. Moneda

35. Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías haciendo clic en . Para crear un nuevo registro de encargado de compras, seleccione Definir nuevo. También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para visualizar la Lista de empleados del departamento de ventas y seleccionar un valor. Encargado de Compras

36. Indique el código del empleado encargado de la devolución de mercancías haciendo clic en . Para crear un nuevo registro de empleado, seleccione Definir nuevo. También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para visualizar la Lista de empleados y seleccionar un valor. Para obtener más información, consulte . Titular

37. Visualiza el importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el descuento del documento. Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo lo tiene en cuenta. Total Antes de Descuento

38. En el campo de la izquierda, indique un descuento fijo para toda la devolución de mercancías como porcentaje. El campo de la derecha visualiza el importe del descuento. Puede modificar los valores de estos campos en caso necesario. Descuento %

39. Este campo aparece únicamente si ha seleccionado Gestionar porte en documentos en AdministraciónInicialización del sistemaParametrización de documento fecha General. Es posible definir el porte de la devolución de mercancías. Para abrir la ventana Gastos de porte y ver el porte correspondiente Porte

40. Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda (en el menú principal, seleccione AdministraciónInicialización del sistemaParametrizaciones de documento ficha General). Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe redondeado aparece en este campo. Redondeo

41. Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto. Impuestos

42. Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos.. Crédito Total

43. Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino. Copiar De

44. Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual. Copiar En