1. Área solicitante
Subsecretaria o
departamento
Solicitud de
compras
Remisión a la
Subsecretaria
Adm. y Financiera
Comprar
Remisión al
departamento de
compras
Enlistado de
documento en el
sistema del
depto. De compras
Revisión del doc.
O expediente
y asignación a
un cotizador
Cotizar y analizar
las ofertas
continuación
Revisión del
expediente
Devolución para
correcciones
Orden de compras
Revisión de
documentación
que debe llevar
el expediente
Devolución para
correcciones
Firma del ENC. Y
tramitación a la
subsecretaria Adm.
y financiera
Colocación en los
archivos con
secuencias numéricas
Fin
DIAGRAMA DE
FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO
DE COMPRAS

2. La Subsecretaria adm. Y Financiera
y/o la Dirección adm., remite la
solicitud al departamento de
compras
Compras recibe y registra en el sistema y
luego pasa la solicitud al encargado, para
conocer dicha solicitud
En caso de que la solicitud necesite alguna
especificación o investigación pasa al Sub
encargado de compras
el cotizador recibe del ENC. O del Sub
encargado las solicitudes o expediente
para los fines correspondientes
El expediente luego de ser cotizado y
analizado (en caso de que lo requiera) es
remitido al Sub encargado, para su
revisión
En caso de que el expediente
necesite algún arreglo es
pasado nuevamente al
cotizador,
Se pasa a la parte de la digitación de la
orden de compra
Esta es revisada y firmada posteriormente
por el Enc. del departamento
Se enlista en el sistema y es remitida a la
subsecretaria adm. Y financiera para
tramites de pago.
DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS

3.  Cada paso que requiere el expediente es registrado
en el sistema y a nombre de su responsable.
Las documentaciones que requiere un expediente es la
siguiente:
Solicitud de compras
Solicitud de cotización
 Cotizaciones
 Análisis de cotizaciones (si lo requiere)
Impuestos al día de la oferta ganadora
El numero de registro nacional de proveedores del gobierno
El expediente queda a la espera de la copia firmada por el Subsecretario Administrativa Y Financiero .
Una vez esta ha llegado al departamento, va a los archivos hasta que llegue la notificación del pago;
luego se le pasa la información al suplidor para que realice la entrega de la mercancía.
En caso de inconvenientes en la entrega de la mercancía, se negocia con el suplidor , ya sea la
devolución del pago por la compra o variaciones en la entrega.
INFORMACIONES DEL PROCESO DE COMPRAS