2. 1- Introducción
• ¿Cómo surge la idea de crear un hotel?
• Situación Actual
• Constitución de la Empresa
• Ventajas de Crear un Hotel
• Situación del hotel
• Atractivos de la localidad
• Financiación
3. 2- Descripción del Hotel
• Planta Baja
- Recepción -Tiendas
- Servicios -Cocina
- 3 Salones sociales
- Sala de ordenadores
- Gimnasio
- Restaurante a la Carta - Peluquería
- Buffet - Vestuarios empleados
- Snack Bar - Comedor empleados
- Bar - Cocina empleados
-4 vías de ascensores
-Piscina exterior
4. • Planta primera • Planta Segunda • Planta Tercera
- 30 Habitaciones dobles - 30 habitaciones - 30 habitaciones dobles
dobles - Habitación doble para
- Spa
-2ª planta Spa empleados
- Recepción de Spa -Habitación doble para -Jardín
- Baños empleados -Invernadero
- Dos salas de masaje -Oficio de planta -Oficio de planta
- Dos despachos
- Lavandería
- Almacén de ropa limpia
- Oficio de planta
5. • Planta cuarta • Planta quinta
- 5 Suites - Piscina cubierta
- 5 Suites Junior - Acceso al jardín
- Acceso al Jardín - Oficio de planta
- Oficio de planta
6. 3- Instalaciones
Vestíbulo y recepción Ascensores y montacargas Pasillos y escalera
- Superficie - Medidas: 2x2m - Cubiertos de material acústico
vestíbulo:200m2 - Capacidad: 6 personas absorbente
- Superficie recepción:54m2 - Peso que soporta: 600kg - Pasillos señalizados
- Rellano libre de obstáculos - Escaleras para usuarios, servicio y
frente al ascensor. emergencias.
- Usuarios medida: 2.25m
- Servicio y emergencias
medidas:1.75m
8. Aseos Generales
•5 inodoros
-3 Bloques de Aseos Generales •1 espejo
Señoras - 1 Aseo •2 lavabos
-1 Bloque 2 aseos •Jabón
Caballeros • Secador de manos
•Toallas de un solo uso
9. Tiendas
Despachos
- 2 tiendas
- Medidas : 42 m2
- Subcontratadas
-2 Despachos + Aseo
Servicio de habitaciones
- Medidas:
- 24 horas
•Despacho 1: 50 m2
•Despacho 2: 58 m2
Servicios sanitarios
•Aseo: 12 m2
- Botiquín primeros auxilios
- Acuerdo con médico de la zona
10. Servicio de limpieza Servicio de peluquería
- 24 horas - Se encuentra en la 1ª planta
- Limpieza habitaciones: 1 vez por día - Subcontratada: Tupelo
- Superficie: 25m2
Servicio de lavandería
- Subcontratada: Limpiatex
- Existe una lavandería en el
hotel de 25 m2 para
emergencias.
Medidas de Seguridad
- Cumple con la normativa
- Llaves magnéticas
- Caja fuerte
- Servicio de control y acceso
-3 extintores en cada planta, 5
en la planta 0
- Salidas de emergencia
11. 3.3 Zona de usuarios
• Habitaciones Habitaciones dobles para
- Identificadas mediante un número personas con movilidad reducida
- Cada habitación dispone de un - Superficie:25m2
manual con toda la información - Techos: 3m
necesaria.
- Terraza: 4m2
- Calefacción y aire acondicionado
- Wifi, teléfono y sistema de - Habitación totalmente
domótica. adaptada a las necesidades de
- Caja fuerte estas personas.
-Minibar
Habitaciones dobles
- Superficie: 25m2
- Techos: 3m
- Terraza exterior: 4m2
- Baño 9m2
12. Mobiliario Habitación Doble
•2 camas de 105x200 •1 espejo
•2 mantas •1 armario
•2 edredones •1 caja de seguridad
•1 banqueta •Perchas
•1 televisor •Minibar
•1 escritorio •Jarra
•1 silla •Papelera
•2 lámparas de pared •2 copas
•1 lámpara de suelo •2 almohadas
•4 focos por unidad •2 mesitas
•2 sillones •Teléfono
•1 percha
•Cortinas
•3 cuadros
13. Junior Suites
-Superficie: 61m2
-Techos: 3m
-Terraza: 12m2
-Baño: 15m2
-Habitación: 25m2
-Salón: 15m2
•3 focos de luz
•Lámpara de pie
•2 cuadros
•Mesa
•4 sillas
•Televisión de 40”
•Sofá
15. Baños
-
•Una bañera
•Una ducha
•Dos lavabos
•Un inodoro
•Un bidé
•2 albornoces
•2 toallas grandes
•2 toallas normales
•Espejo aumentador
•Espejo
•2 zapatillas
•2 focos
•2 lámparas para los espejos
•2 toallas tocador
•2 percheros
•1 papelera
•Secador de pelo
•Teléfono
16. 3.3 Comedores y salones
Restaurante: “La Ribera” Buffet
• Abierto al público • Solo clientes del hotel
• Superficie: 200 m2 • Superficie: 420 m2
17. Snack bar/Pub Lobby bar
• Superficie: 61 m2 • Superficie: 120 m2
• Acceso directo a la • Acceso al exterior
piscina • Salida propia
• Donde hay mesas y sillas • Capacidad: 60 personas
18. Salones Salón de Reunión 1 : 650 m2: 400 personas
- 2 Salones de Reuniones Salón de Reunión 2: 204 m2: 80 personas
- 1 Salón Social
Salón Social: 300 m2: 120personas
24. Spa
-Situado en la 1ª y 2ª Planta
- 1000 m2
-2 Salas de masajes
- 15 m2
25. SPA
-Situado en la 1ª y2ª Planta
-Superficie: 1000 m2
-Salas de masaje: 15m2
-Numerosos Servicios*
• Piscinas de contraste
•Piscina de Relax con cascada
• Sauna finlandesa
• Gruta de hielo
-Masajes*
• Tradicional Sueco
•Masaje Anticelulítico
• Masaje facial
• Masaje Reafirmante con cañas de Bambú
Todos los tratamientos son de 50 minutos
26. Paquete Especial: Operación Bikini
Día 1: Piel radiante
Días 2,3,4,5: Reducción de celulitis localizada
Día 6: Reafirmante
27. - Normativa
- Mantenimiento
- Recepción del Spa: Normativa
-Vestuarios
-Espacio de Relajación
28. 3.4 Zona de Servicios
Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Bodega y Despensa
Oficios de Planta
Depósito de Equipaje
Garaje
Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente
Internet y otras Telecomunicaciones
29. Cocinas, Cámaras frigoríficas, Bodega y Despensa
- Planta 0
- Dimensión: 150m2
-Sujeta a la normativa vigente
- Capacidad del 100% simultáneamente
- Cámara frigorífica separada para carnes y pescados
30. Oficios de Plantas
- 1 en cada planta
- Dimensión: 3m2
-Fregadero
-Dotados -2 Armarios
31. Garaje
- Planta -1
-Garaje Propio
-70 plazas
-Dimensiones: 280x200m
- En caso de necesitarlo, espacio existente enfrente del hotel
-2 tipos de plaza 60% 3x2m
40% 4x5m
- Líneas blancas
-Plazas enumeradas
- Manguera de agua + extintor
- Acreditación
32. Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente
- Todas las instalaciones cuentan con aparatos concretos de
climatización.
-Todo el hotel dispone de agua caliente
Internet y Otras Comunicaciones
-Zona habilitada para los usuarios
• Dimensiones: 70m2
• 3 ordenadores
-Wifi gratuito a todo el edificio
- Teléfono de recepción
-Compañía: Orange
33. 3.5 Zona de Personal
Instalaciones
- Vestuarios
• Independientes
• Duchas, lavabos, inodoros, banquetes y
taquillas privadas
• Plato de ducha: 1.85 m y alicatados
- Comedor independiente de la cocina
- 4 dormitorios dobles 2º planta
15 m2, baños 9 m2
3º planta
Uniformes
- Realizados por Adolfo Domínguez
34. 4- HORARIOS
4.1 Horarios de las Instalaciones
Instalaciones Horario
Recepción 24 horas
Parking 24 horas
13:00-16:00
Restaurante 19:00-22:00
Buffet 7:00-10:00
13:00-15:30
19:00-22:00
Bar 11.00-19.00
Snack Bar 14.00-4.00
Piscina Exterior 10:30-14:00
16:00-20:00
Piscina Terraza 12:00-16:00
18:00-22:00
Spa 9:30-13:00
16:00-20:00
Sala de ordenadores 24 horas
Servicio de habitaciones 24 horas
Cocina 6.00-3.00
Gimnasio 8.00-21.00
35. 4.2 Organigrama
Departamentos Empleados
Dirección 1 Director
Recepción 4 Recepcionistas
Departamento de Gobernanta
pisos
5 camareras
Departamento de 1 jefe de cocina
cocina
4 ayudantes
Departamento Buffet 1Maître
Restauración
4 camareros
Restaurante 3 camareros
36. Departamentos Empleados
Bar 2 camareros
Snack Bar/Pub 3 camareros
Restauración
2 socorristas todo el
año
Vigilancia 1 socorrista 3 meses
1 socorrista suplente
Spa 2 masajistas
Mantenimiento 1 técnico de
mantenimiento
Servicios
Miniclub 2 animadores
44. 5- Plan de autoprotección
• Se muestran las medidas adecuadas para evitar los riesgos que puedan
afectar
• Plan de emergencia con instrucciones para las actuaciones de emergencia
• El personal estará instruido sobre las medidas de autoprotección
• Existe un buzón de seguridad donde se encuentran todos los documentos
en los que están determinadas todas las técnicas de autoprotección
45. 6- Salubridad y Potabilidad del agua
• El hotel se rige por la normativa vigente sobre los diferentes usos del agua.
• El suministro de agua potable procede de la red general del municipio.
• dispone de una instalación de aguas regeneradas para servicio de
inodoros y para las instalaciones de riego
• El hotel dispone de un depósito de agua con una capacidad de 100.000
litros de agua
47. 8- Plan de Marketing
- Producto
o ofertas para boda
o salones equipados
o tarjeta de fidelización
o empleados multilingües
o hojas de valoración
o actividades y servicios: excursiones, Windsurf, pub para niños,
animación
48. - Distribución
o Web propia
o Agencias de viaje
o Folletos
o Tarjetas de visita
o Anuncio en revista:
- “Skal International”
- “El Día”
49. - Promoción
o Visitas virtuales
o Información multilingüe
o Guías de viaje
o Facilidad de transporte
o Descuentos por internet
o Gran inversión en publicidad
o Anuncio de inauguración en el periódico
50. Febrero
Habitación con desayuno Media pensión
Descuento 20%: dos noches y Descuento 30%: dos noches y
desayuno media pensión
Visita a Cádiz 35.95€
San Valentín
Habitación con Media pensión Pensión completa
desayuno
Champán, frutas, Set de surtidos y Set de surtidos y
bollería, tostadas, bombones para la bombones y
agua mineral noche champán
51. Día de Andalucía
o De jueves a Domingo: un día gratis.
o Regalo de una botella de aceite por habitación.
Semana del deporte de riesgo
o Descuentos del 10 al 30% en actividades
Día del relax, Domingo
o Tarifas especiales Spa
52. Campeonato de Mus
o Patrocinado por seguros AXA
o Duración de tres semanas
Ruta de la tapa y bodegas de Cádiz
Semana Santa
o Servicio de autobús a diferentes ciudades
Mayo
o Competiciones de Vóley Playa
53. San Juan
o 15% descuento con un mínimo de 3 noches en el hotel
Virgen del Carmen
Jornadas Ecuestres
o 20 al 35% de descuento en sesiones épicas
Fiestas patronales
Noche Fin de Año
o Fiesta de gala, además de una noche de hotel y desayuno para dos
personas: 300€
54. 9- Plan de financiación anual
• Capital necesitado: 50.000.000€
• Un 10%, 5.000.000€ proviene de un préstamo de Caja
Rural.
• Herencia: 20.000.000€
• Participaciones: 25.000.000€
Precio medio anual
Tipo de Habitación Precio Medio Precio medio global
Habitación doble 532/3 177.33€
239.33€
Junior Suite 694/3 231.33€
Suite 928/3 309.33€
55. • Personal contratado con que cuenta el hotel para su puesta en marcha: 40
trabajadores.
• Todos trabajan 48 horas semanales, excepto algunos que trabajan media
jornada.
• Al final del ejercicio, se realizará una remuneración a todos los empleados
que trabajan 48 horas a la semana, ya que trabajan 3 horas más, y de esta
forma se le compensará dichas horas extras.
56. Ingresos
HABITACIONES
Precio medio de habitación x nº de habitaciones x % ocupación anual de hotel x 365 días
Precio medio de la habitación 239,33€
Nº de plazas 210
% Ocupación anual 57%
Total: 4.979.260,65€
RESTAURANTE (hotel)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes
que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 29.89€
Nº de comidas al día 2
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 20%
Total: 552.363,61€
57. RESTAURANTE (exterior)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del restaurante x % clientes que utilizan el servicio x 365
días
Precio medio comidas 29.89€
Nº de comidas al día 2
Nº de plazas del restaurante 60
%clientes que usan el servicio 30%
Total: 392.754.60€
BUFFET (desayuno)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que
utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 12€
Nº de comidas al día 1
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 90%
Total: 471.857,40€
58. BUFFET (almuerzo)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que
utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 49€
Nº de comidas al día 1
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 10%
Total: 214.083,45 €
BUFFET (cena)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que
utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 49€
Nº de comidas al día 1
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 70%
Total: 1.498.584,15 €
59. BAR CAFETERÍA
Precio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x
365 días
Precio medio consumición 7.38€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 70%
Total: 225.705,123€
SNACK BAR/PUB
Precio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x
365 días
Precio medio consumición 8€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 75%
Total: 262.143 €
60. SERVICIO DE HABITACIONES
Precio medio de pedido x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365
días
Precio medio consumición 20€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 5%
Total: 43.690,50 €
SPA (hotel)
Precio medio de producto x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x
365 días
Precio medio consumición 53.52€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 24%
Total: 561.195,73 €
61. SPA (exterior)
Precio medio de producto x plazas del spa x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio consumición 53.52€
Plazas del spa 80
%clientes que usan el servicio 40%
Total: 625.113,60 €
BODAS
Precio medio del menú x plazas de invitados x nº de bodas estimadas
Precio medio del menú 91€
Plazas de invitados 300
Nº de bodas estimadas 40
Total: 1.092.000€
62. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS
Precio medio de las actividades x plazas del hotel x %ocupación anual x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio de las actividades 50€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
% clientes que usan el servicio 25%
Total:546.131,25€
ALQUILER PELUQUERIA: 700€/Mes x 12: 8400€
ALQUILERES TIENDAS: 750€/Mes x 2 x 12: 18.000€
ALQUILER SALÓN 1: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 250€ x 15: 3.750€
ALQUILER SALÓN2: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 200€ x 20: 4.000€
ALQUILER SALÓN 3: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 230€ x 20: 4600€
64. Gastos
TOTAL MOBILIARIO: 8.524.467,75€
TOTAL TELÉFONO + INTERNET
TOTAL LUZ
315.95 € mensual: 3.791,4€
45€ habitación x mes y 600€ por zonas comunes al
TOTAL EMPRESA DE TELEVISIÓN DIGITAL
mes: 61.200 € al año
80,95€ mensual: 971,40€
Generador de electricidad: 80.000€
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
Placas Solares: 60.000€
523.000€ +66.0000€: 589.000€
TOTAL AGUA
TOTAL SEGUROS HOTEL:
1/3 de 61.200€: 20.400 €
5.343,72€
Depósito de agua: 10.200€
TOTAL IMPUESTOS:
TOTAL GAS
586.908,43€
25.500€
65. TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMO
520.000€
TOTAL GASTOS DE RECEPCIÓN
7.055,17€
GASTOS BAÑOS PÚBLICOS
6.519,481€ TOTAL GASTOS DE LAVANDERÍA
TOTAL GASTOS DE SPA 1€/kg indiferentemente de color o lencería blanca.
30% de los ingresos. 30% DE 625.669,33: 143.520€
187.700,799€ TOTAL GASTO ALMACÉN DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
4.600€
TOTAL GASTOS DE VESTURARIOS DE PERSONAL
6.547€
TOTAL GASTOS DE UNIFORMES
12.950€
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Folletos 3000 ud 30€
Tarjetas de visita 3000 ud 52€
Anuncios en revistas 6300€
Página Web 5000€
Mantenimiento de la página 200€ x 12: 2400
TOTAL GASTOS DE PUBLIDAD 13.782€
66. GASTOS DE AGENCIAS DE VIAJE Y PORTALES
VIRTUALES
80% de los ingresos de las habitaciones, de los
cuales las agencias y portales recaudan un 25%
de los beneficios: 99.585,213€
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
7.895,68
TOTAL GASTOS PISCINAS
3.600€
Gastos Buffet 20% ingresos del buffet: 436.905€
Gastos Restaurante 20% ingresos restaurante: 630.914,53€
Gastos Bar 20% ingresos bar: 45.141,0246€
Gastos Snack Bar/ Pub 20% ingresos snack:52.428,60€
Gastos Servicio de Habitaciones 20% ingresos s.habitaciones: 8.738,10€
TOTAL GASTOS DE COMIDA Y BEBIDA: 1.174.127,255€
67. GASTOS DE BODAS:
30% de los ingresos de boda: 327.600€
GASTOS DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS
30% Ingresos totales de las actividades subcontratadas:
163.839,375€
TOTAL GASTOS: 13.660.966,26€
Resultado del ejercicio: -2.157.333.20€
