PLAN ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL INSTITUCIONAL
UC
GERENCIA NACIONAL DE REDES
DE GAS Y DUCTOS

YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALE...
INDICE

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CAPÍTULO I
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TECEDENTES
Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliv...
CAPITULO II
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), en el actual contexto y de a...
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Por su parte, la rebaja de la tarifa al sector domestico impuesta en agosto de 2009 y
mantener tarifas poco rentables c...
Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al
cumplimiento de la gestión.

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La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la
infraestructura de redes para satisfacer...
CAPITULO III
MISION y VISION DE LA GNRGD
MISION
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Le...
Valores

Principios

• Capacidad de gestión
Autonoma
• Capacidad Operativa
Responsable
• Compromiso con la
Sociedad
• Misi...
CAPÍTULO IV
MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS,
MASIFICANDO EL USO DEL GAS N...
cantidad demandada de diesel es excesivamente elevada y será incrementada en los siguientes
años, siguiendo el comportamie...
El Cambio de la Matriz energética esperado para el año 2015, requiere una transformación
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drástica que se evidenciarí...
CAPITULO V
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS, MASIFICANDO EL
USO DEL...
El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe
desarrollar una significativa...
RESULTADOS
Para el 2015 se prevee un incremento del margen de participación del G Natural en la Matriz
Gas
Energética lleg...
OEE1.

Incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e
industrial
E1. Ampliar la cobertura...
Metas del período
Metas 2011 - 2015
Estrategia 1.1

OEE 1.
Incrementar la
cobertura de gas
natural en el
sistema
domicilia...
PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO
El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y ...
OEE2.

Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en
poblaciones alejadas
E2. Implementar el Proyec...
Metas del período
Metas 2011 - 2015
Estratégia 2
Línea

Meta
base
2011-2015 (2010)

Indicador estratégico
OEE 2.
Implement...
OEE3. Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión
para promover políticas de uso masi...
Adicionalmente, el tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua
preocupación ante el crecimiento de...
Estrategia

Meta
Línea base
(2010)
2011-2015

Indicador

2011

Ley de Cambio de la Matriz
Energetica

100%

-

100%

-

20...
Sistema de gestión integrado implementado
Se ha definido que la implementación de un sistema de gestión que ataque los niv...
Programa de capacitación anual de la GNRGD
Se ha definido que la implementación de un programa de capacitación mejorara la...
OEE4. Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de
gas y fortalecer las capacidades de ...
Situación actual
A partir de la gestion 2009, YPFB ha establecido una política importante en relación a la
,
Distribucion ...
Metas 2011 - 2015
Estrategia 4.1
Operación y Mantenimiento (O&M)
Estrategia

Indicador

Diagnosticos y estudios
integrales...
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)

Proyecto o actividad
estratégica

1

2

...
ANEXO 1

Metodología de desarrollo del
PEEI de la GNRGD
EEI

PLAN ESTRATÉGIICO
PLAN ESTRATÉG CO
EMPRESARIIAL IINSTIITUCIIO...
Metodología del desarrollo del Plan Estratégico Empresarial
l
Institucional de la GNRGD
El Plan Estratégico Empresarial In...
•

Capacidad de ejecución de instalaciones de redes de gas. Muestra las variables que
fortalecen o limitan la gestión de e...
ANEXO 2

ANALISIS DE POTENCIALIDADES
Y
LIMITACIONES

PLAN ESTRATÉGIICO
PLAN ESTRATÉG CO
EMPRESARIIAL IINSTIITUCIIONAL
EMPR...
POTENCIALIDADES
Las Potencialidades son la relación positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evalu...
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Redes de Gas

Ponderacion
Chuquisaca

Ponderacion
Cochabamba

Ponderacion
Bolivia

Gobie...
ANALISIS DE LIMITACIONES
Las Limitaciones son la relación de la interaccion de las debilidades y Amenazas. La evaluacion h...
Ponderacion
Oruro

Ponderacion
potosi

Ponderacion
El Alto

Ponderacion
Chuquisaca

Ponderacion
Cochabamba

Ponderacion
Bo...
Ponderacion
Bolivia

Subsidiarias

Ponderacion
Cochabamba

Casa Matriz

Ponderacion
Chuquisaca

Agencia Nacional de
Hidroc...
ANEXO 3
SISTEMA DE INDICADORES

Indicadores
El desgloce de indicadores se establece en función de los siguientes líneamien...
B. Operación y Mantenimiento
Indicadores de estado

Indicadores de resultado

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% de deterioro de la red...
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  1. 1. PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL INSTITUCIONAL UC GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS LA PAZ, FEBRERO DE 2011
  2. 2. INDICE CAPÍTULO I __________________________________________________________________________________ 3 ________________________________________________________________ ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL __________________________________________________________ 3 __________________________ CAPITULO II _________________________________________________________________________________ 4 ________________________________________________________________ DIAGNOSTICO EMPRESARIAL INSTITUCIONAL ________________________________ ____________________________________________________ 4 CAPITULO III _________________________________________________________________________________ 8 ________________________________________________________________ MISION y VISION DE LA GNRGD _________________________________________________________________ 8 ________________________________________________________________ CAPÍTULO IV ________________________________________________________________________________ 10 ________________________________________________________________ MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD __________________________________________________________ 10 __________________________ CAPITULO V ________________________________________________________________________________ 13 ________________________________________________________________ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS ________________________________ ___________________________________________________ 13 ESTRATEGIAS ______________________________________________________________________________ 15 ________________________________________________________________ ANEXO 1 ___________________________________________________________________________________ 30 ________________________________________________________________ ANEXO 2 ___________________________________________________________________________________ 33 ________________________________________________________________ 2
  3. 3. CAPÍTULO I ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL TECEDENTES Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ( (YPFB) ha formulado la misión, visión y valores corporativos, que promueven los lineamientos de la corporación para los próximos 5 años que a os, continuación presentamos: MISIÓN Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportación y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos. VISIÓN Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional. VALORES CORPORATIVOS Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia. : Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos : de la Corporación. Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el : trabajo. Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, : aprovechamiento iniciativa y creatividad. Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes. Equipo: Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por : convicción y no por imposición ni obligación. Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y : colectiva. Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos. Inclusión: 3
  4. 4. CAPITULO II DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), en el actual contexto y de acuerdo a lo planteado en el Plan de Inversiones de YPFB, propone el pesente Plan Estrategico Empresarial Institucional (PEEI El resultado del diagnostico realizado, define que en la PEEI). actualidad, el Plan (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión de YPFB y la GNRGD, en cuanto a: , • Se ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que responda a la visión estratégica coorporativa de Casa Matriz. Esto en una primera instancia plantea a la GNRGD como una Empresa Subsidiaria de YPFB, adicionalmente es de especial , relevancia el establecer las bases de un concreto Plan Estratégico Empresarial Institucional. • A partir de haber tomado el control de la administra administración y operación de la Distribución de Gas Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca atural (administrados anteriormente por empresas privadas), la visión de expansión difiere de la establecida en los planes de expansión e inversiones, donde a partir de consideraciones inversiones, técnicas y económicas principalmente, se ha visto limitadas las condiciones para poder cumplir las metas en el mediano plazo. • El DS 28291 de 11 de agosto de 2005, que regula las actividades de Distribución de Gas Natural por redes, se ha constituido en un documento obsoleto toda vez que dicha norma fue obsoleto, diseñada para regular a empresas privadas, en un contexto técnico y económico, de modo que no aplicaría en el entendido de que el Estado no se puede regular a si mismo, y dada la ría nueva política Estatal, considerando que la GNRGD incormporará a poblaciones intermedias, dentro sus inversiones y expansión . • El cumplimiento del Plan 2010, arroja los primeros resultados de que la Planificación debe ser más objetiva y centrada en garantizar un retorno económico adecuado para la GNRGD,que GNRGD además de cumplir con el mandato social de masificar el uso del Gas Natural Natural,debe establecer las garantías para que el negocio de la distribución sea sostenible. • El desconocimiento de los verdaderos volúmenes de reservas de Gas Natural y la aparente escases de este energético en los próximos años. no permite efectuar una planificación seria de la actividad de distribución y por ende de las expansiones de redes en el mercado interno, estableciendo un serio cuestionamiento al hecho de seguir promoviendo el objetivo del de “Cambio de la Matriz Energética” propuesto por la GNRGD. 4
  5. 5. • Por su parte, la rebaja de la tarifa al sector domestico impuesta en agosto de 2009 y mantener tarifas poco rentables como las de los sectores industrial, GNV y Termoeléctrico renta (que en su momento fueron fijadas para promocionar el uso de este energético), no permiten energético) contar con escenarios viables y sostenibles en cuanto a la venta del Gas Natural. El escenario será poco alentador mientras se lo maneje políticamente. • Actualmente, llegar con G Natural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos es Gas atural una misión casi inalcanzable, para lo cual se plantea el GNL como la mejor alternativa, sin l embargo, este proyecto ha sido postergado incluso en el Plan de Inversiones actual y que debe ser reenfocado nuevamente. • Finalmente, la visión de cambio de la Matriz Energética diseñada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energia respecto a una masiva conversión de vehculos a GNV, parece contradecir la visión de querer mantener consumos bajos. ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES La realidad ha demostrado que los riesgos y amenazas planteados en la versión preliminar del a Plan de inversiones se han cumplido. En este caso, la visualización se debe dar desde el punto de vista del sector de Dsitribución, la GNRGD, y la Casa Matriz. l El anexo 2 muestra el análisis de potencialidades y limitaciones. Las dos potencialidades encontradas parten de un contexto externo de oportunidades que han sido determinantes para incidir en la visión social y política de la empresa. Actualmente YPFB tiene una cara social denominada “Redes de Gas” que en términos generales, le permite imponer presencia nacional en el Estado Plurinacional. Estas son determinantes para conseguir financiamiento y recursos l para lograr una gestión operativa y administrativa eficiente. Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamba Ponderacion Bolivia 4.92 5.17 4.81 4.98 4.60 4.06 4.90 Existe un importante impacto en la sociedad que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para llevar adelante este gran proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo de redes facilitando la normativa e adecuada dirigido a este tipo de planes. lanes. 4.71 5.08 5.50 4.42 4.92 4.90 5.75 4.99 Existe un alto grado de compromiso empresarial fundado en la mision social de la GNRGD que se reflejad en el compromiso de YPFB y le permite proponer una mision corporativa 4.38 4.75 4.85 5.21 5.04 4.31 2.38 4.81 DETECCION DE POTENCIALIDADES Ponderacion Sta Cruz 4.54 Ponderacion La Paz Ponderacion Oruro MATRIZ DE POTENCIALIDADES RESULTADO POTENCIALIDADES MODERADAMENTE IMPORTANTES 5
  6. 6. Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al cumplimiento de la gestión. Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamba 4.49 4.37 4.35 3.96 4.97 4.51 4.57 4.51 4.71 4.88 4.89 4.04 4.46 4.60 4.44 4.55 4.27 3.87 3.82 3.89 5.48 4.41 Ponderacion Bolivia Ponderacion El Alto 4.53 Ponderacion Oruro DETECCION DE LIMITACIONES Ponderacion Sta Cruz 4.50 Ponderacion La Paz Ponderacion potosi MATRIZ DE LIMITACIONES Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los Gobiernos Municipales Municipales, legales, ANH) Desarrollo de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal, de organizacion) Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones domiciliarias) Limitada organizacion de la gestion de la GNRGD por no tener instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad La gestion publica no es coherente al desarrollo de servicios basicos como los de redes de gas RESULTADO LIMITACIONES MODERADAMENTE IMPORTANTES Se puede observar que de las limitaciones identificadas, las tres primeras inciden directamente en la gestión técnica y son importantes de tomar en cuenta cuando se desarrollan trabajos que deben ser coordinados con actores externos y que incidirán significativamente en las metas. significativamente A fin de superar las limitaciones encontradas, también debe considerarse el crecimiento de las necesidades administrativas de la GNRGD que implican una reformulación de la Gestión GNRGD, Administrativa y Operativa de la Gerencia. Una de las principales conclusiones de este documento es que es importante trabajar en e coordinación con el Estado a fin de generar instrumentos legales que permitan lograr mejores oportunidades para cumplir los objetivos trazados. Convertir las limitaciones encontradas en enc oportunidades sería importante a fin de plantear estrategias y reconducir la visión de la Gerencia. Demanda Social La demanda Social concibe los requerimientos económicos, sociales y políticos así como las as leyes que establecen la Distribución de Gas Natural por redes como una prioridad del Estado. istribución 6
  7. 7. La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la infraestructura de redes para satisfacer la demanda social. En este sentido, lo importante es llegar a la mayor cantidad de poblaciones que desde el año 2005 demandan Gas Natural, esto significa extender redes e instalaciones La GNRGD tiene 123 areas urbanas priorizadas, para instalaciones. este fin. YPFB requiere demostrar al país que est cumpliendo con su misión de Cambiar la Matriz está energética, en este contexto se debe demostrar al país que Yacimientos está realizando la acimientos mayor cantidad de instalaciones internas –aspecto que ha demostrado ser poco rentable por aspecto rentable, otro lado, consideramos importante el incremento de consumidores a nivel industrial y GNV que , consumidores permita hacer sostenible a la subvención que se otorgar al sector doméstico. El análisis de la demanda socialha dado como resultado lo siguiente ha siguiente: • • 8 ciudades (actualmente con gas natural) 89 poblaciones intermedias Asimismo se han detectado 25 ciudades (2 capitales y 23 ciudades intermedias) que pueden intermedias), constituirse en potenciales demandantes de gas natural, por lo que se preveen 114 localidades pequeñas que podrían beneficiarse con sistemas virtuales de Distribución El resto continuaría Distribución. consumiendo GLP. 7
  8. 8. CAPITULO III MISION y VISION DE LA GNRGD MISION La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB dedicada a la planificación, d desarrollo, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de Distribución de Gas Natural velando por prestar un servicio apropiado, garantizado y atural, seguro a la sociedad boliviana boliviana. IDENTIDAD La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB ACTIVIDADES La planificación, desarrollo, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de Distribución de Gas Natural D FINALIDAD Un servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad servicio boliviana VISION Ser la Gerencia que establece la misión social de YPFB y cuenta con un alto compromiso con la sociedad, basada en el respeto a las buenas prácticas empresariales, eficiencia y optimización en el uso de recursos, seguridad y confianza en la administración y operación de los sistemas de Distribución de Gas Natural, que se fundan en su atural, responsabilidad operativa y capacidad de gestión. De esta manera la GNRGD aspira a cambiar la Matriz Energética y proveer con Gas Natural nergética al mercado interno en base a un crecimiento sostenible y continuamente planificado de las redes. 8
  9. 9. Valores Principios • Capacidad de gestión Autonoma • Capacidad Operativa Responsable • Compromiso con la Sociedad • Mision Social • Eficiencia • Optimizacion de RR • Seguridad industrial, ambiental y de la sodiedad. • Respeto a las buenas practicas empresariales • Transparencia Aspiraciones • Crecimiento Sostenible • Beneficiar a la mayor parte de los bolivianos • Gas natural al mercado interno 9
  10. 10. CAPÍTULO IV MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS, MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL. El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite la toma de decisiones a través del planteamiento de objetivos estratégicos, acciones (estrategias) y tareas (proyectos) que desarrollará la GNRGD. G El marco estratégico de la GNRGD define el PEEI y el cumplimiento de la misión corporativa, en GN corporativa la búsqueda de alcanzar nuestra visión de futuro y resolver la problemática encontrada. Esta se alinea con las estrategias de YPFB Corporación que se plantea los siguientes objetivos estratégicos para el período 2011 – 2015. Objetivos Estratégicos 2011 - 2015 Objetivos Estratégicos 1. Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el año 2010. 2. Consolidar a Y.P.F.B. como el principal exportador de gas natural en la región (centro gasífero regional). 3. Contribuir al cambio la matriz energética del país, masificando el uso del Gas Natural Natural. 4. Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación. 5. Consolidar Y.P.F.B., como una corporación moderna, rentable, eficiente, Y.P.F.B., transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social. Situación actual de la Matriz Energética en Bolivia. El mercado Boliviano actualmente enfrenta un déficit en el abastecimiento de diesel y gasolina especial ante la disminución de la producción de crudo y condensados de petróleo lo que petróleo, determinó la importación de a ambos combustibles. Aún cuando es una necesidad, ha sido muy n difícil para las termoeléctricas contar con los volúmenes suficientes de diesel a fin de mantener la generación eléctrica. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se pude observar que la l 10
  11. 11. cantidad demandada de diesel es excesivamente elevada y será incrementada en los siguientes años, siguiendo el comportamiento de las Gestiones 2009 a 2017 en las que se incrementará en 15 MM de Litros. GRAFICO 1 Oferta y Demanda De Diesel Oferta y Demanda de Gasolina Oferta y Demanda de GLP En el periodo 2009-2015, la tasa de 2015, crecimiento del consumo de Diesel Oíl proyectada es del 7%. Durante dicho periodo el déficit de oferta de Diesel Oíl disminuye de 12,4 miles de barriles por día (Mbpd); es decir, 53% sobre la demanda total, hasta 10,6 Mbpd el año pd 2012 y 9,2 Mbpd el año 2015 que representan el 39% y 27% de la demanda, respectivamente. El Gas Natural como sustituto de la gasolina tiene una gran potencialidad en relación a los costos por kilómetro recorrido. Adicionalmente los costos de la gasolina doblan el costo en cuanto a consumo en una relación 2:1, lo cual implicaría que al 2026 en estas regiones donde se pretende ingresar se tendrá un gasto promedio de 85.6 MM de $US en gasolina. En el gráfico se puede observar un escenario actual de oferta y demanda d que obliga a la importación de GLP de la Argentina. (REFINOR). Este escenario muestra que con la actual producción se debería seguir importando, en todo caso la opción de construir plantas de separación y refinerías, potencia un incremento del mercado interno alentador to para este energético. Fuente.- Y.P.F.B. – Plan de Inversiones 2009 -2027. Actualmente el mercado Boliviano tiene los precios más bajos de la región en cuanto a combustibles, como se puede apreciar en el cuadro Nro. 5. Cuadro Nro.5 Precios de combustibles para vehículos en el mercado interno GNV Diesel Oíl Diesel Oil (2) Gasolina GLP Fuente ANH Precios 1,66 Bs/m3 6.65 $US/MPCS 3,72 Bs/litro 0.52 $US/litro 1.1 Bs/litro 0.15 $US/litro 3,74 Bs/litro 0.52 $US/litro 2.25 Bs/Kg 0.31 $US/kg (2) precio en termoeléctrica aislada 11
  12. 12. El Cambio de la Matriz energética esperado para el año 2015, requiere una transformación atriz drástica que se evidenciaría en un balance energético del mercado interno, donde disminuye de forma directa el consumo de hidrocarburos líquidos GLP, Gasolina y en algún caso diesel e indirectamente disminuye el consumo de electricidad. La propuesta de Cambio de la Matriz Energética esta condicionada a una serie de políticas e incentivos que inicialmente, deben debe favorecer a los consumidores finales y asimismo al Estado. • EL Plan de Inversiones 2011-2015 propone tres estrategias: 2015 • Gas Natural Convencional • Sistema Virtual de Gas Natural • Sistema GNL Los graficos 2 y 3 muestran la relaciondel balance energético en el 2005 y como hasta la fecha se ha logrado incidir con el Gas Natural en la Matriz Energética. as GRAFICO 2 GRAFICO 3 Balance Energetico 2005 Balance Energetico 2010 Hasta el año 2005 se habían realizado 26.917 instalaciones de Gas Natural y se contaba con una matriz energética industrial importante que determinaba un consumo de 1.74 MMmcd. En términos generales esto equivalía al 15% del consumo energético boliviano. Al final de la gestión 2010, se ha reportado un total de 238.553 instalaciones donde prácticamente el consumo de Gas Natural (3.03 MMmcd), lo que indica que ha crecido en un 74% en relación al 2005. Esto ha permitido incrementar a un 24% la participación del consumo de Gas Natural en el mercado interno. 12
  13. 13. CAPITULO V OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS, MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL Se constituye en el primer Objetivo Estratégico General OEG de la Gerencia El mismo se e Gerencia. establece como una propuesta de orden cualitativo que se pretende alcanzar entre el periodo 2011-2015. A partir del mismo, la GNRGD establece sus Objetivos Estratégicos Específicos OEE 2015. mismo que permitan el logro del OEG OEG. OEG 1 Contribuir al cambio la Matriz Energética del país, masificando el uso del G Natural Gas OEE 1.1 Incrementar la cobertura de Gas Natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial. atural OEE 1.2 Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en poblaciones N alejadas. OEE 1.3 Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para promover políticas de uso masivo de Gas Natural OEE 1.4 Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de gas y fortalecer las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural. Metas del período Metas relaci relacionadas al objetivo estratégico general de la GNRGD METAS Contribuir al cambio la matriz energética del país, masificando el uso del gas natural. Indicador % sustituido de GLP en relación al uso de Gas Natural atural % sustituido de gasolina en relación al uso de Gas Natural en vehículos % sustituido de diesel en relación al uso de Gas Natural en 5 as termoeléctricas del sistema aislado Línea base (2010) 2011 2012 2013 2014 2015 50% s.i. 10% 10% 10% 10% 10% 30% s.i. 4% 5% 6% 7% 8% 100% 0% 60% 40% Meta s.i. Sin Información 13
  14. 14. El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe desarrollar una significativa infraestructura de redes y llegar a lugares alejados. Asimismo los objetivos de redes de gas no solo se enfrascan en construcciones sino una eficiente gestión administrativa (servicio y comercializacion apropiados) y óptima gestión operativa (operación y ptima mantenimiento) acordes a las necesidades del sistema. A continuación se presentan las metas estratégicas especificas MEE y metas estratégicas particulares MEP Metas relacionadas a los objetivos estratégicos específicos relaci s Indicador METAS MEE 1.1 MEP 1.1.1 MEP 1.1.2 MEP 1.1.5 MEE 1.2 MEE 1.3 MEE 1.4 114 localidades cubiertas con relación al Plan 20092015 con 45 City Gates instalados Número de localidades cubiertas con servicio de distribución de gas Meta 114 Linea base (2010) 22 2011 2012 2013 2014 25 33 10 10 2015 7 kilometros de Redes 1.200 1.199 1.199 1.200 6.086 3.695.167 1.286 secundarias tendidas metros de Redes Primarias 492.549 732.952 283.500 94.950 70.94 31.922 11.234 tendidas Cantidad de Instalaciones Domésticas, 500.000 238,553 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500.000 instalaciones Comerciales e domiciliarias entre el Industriales de 2011 y 2015 Gas Natural. 6.086 kilometros de 086 Redes secundarias tendidas; 492.549 metros de Redes Primarias tendidas; Sistema Virtual de Gas Implementacion Natural Liquido implementado del Sistema hasta el 2013 1 Invertir 777 MM de $US hasta el 2015 Ejecucon anual de la inversión y el gasto programados en $US. 86% Pocas perdidas de gas natural Incremento del nivel de Operación y Mantenimiento en 5% relación a la de disminución de perdidas problemas en el sistema. X% 24% 21% 22% 17% 17% 95 % de eficiencia 14
  15. 15. RESULTADOS Para el 2015 se prevee un incremento del margen de participación del G Natural en la Matriz Gas Energética llegando a un 48% de cobertura. La importancia de esto es la reducción del consumo de GLP a un 5% de modo que el país prácticamente tendría menor necesidad de importar o producir mayor cantidad de este carburante, lo cual evidencia un importante cambio de dicha lo Matriz. El grafico 4 muestra esta condición. atriz. GRAFICO 4 Balance Energetico 2015 Para fines del 2015 se espera contar con un total de 750.000 usuarios a nivel nacional. Esto será incidental en el uso de GLP reduciendo en promedio la necesidad de 9 MM de garrafas al año. Pero el mayor logro en el uso de este energético puede darse en el sector comercial y GNV. En general el ingreso de gas natural tendrá una importante incidencia en el uso de GLP y gasolina. Se espera una menor incidencia en el uso de electricidad, asimismo es importante generar políticas para la reducción de este energético. ESTRATEGIAS Para alcanzar las metas mostradas en el anterior gráfico, se llevarán adelante las estrategias mostradas a continuación: Estrategias relacionadas al Objetivo Estratégico General Estrategias E1 Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de Gas Natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribución de GNL E2 Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Liquido para favorecer con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos E3 Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de gestion de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD E4 Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado al cumplimiento de las normativas. 15
  16. 16. OEE1. Incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial E1. Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de gas natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribución de GNL Descripción y Justificación Lograr una cobertura del servicio del Gas Natural en 114 localidades, brindando el servicio a l ograr los centros urbanos, los comercios servicios, la industria y el parque vehicular, requiere , comercios, vehicular incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial, a industrial través de la expansión de redes primarias y secundarias e instalación de sistemas de regulación primarias que permitan lograr este propósito. Indicadores • • • • • Número de localidades cubiertas con servicio de distribución de gas metros de Redes secundarias tendidas metros de Redes Primarias tendidas Número de EDRs y CityGates instalados por area urbana mero Cantidad de Instalaciones Domésticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural. Situación actual El Plan en la actualidad (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión de YPFB y la GNRGD. Si bien el desarrollo de infraestructura de redes en las ultimas dos gestiones ha sido importante, Y.P.F.B., tiene retos a nivel interno y externo que se deben traducir , en estrategias que permitan mejorar el logro de procesos/resultados. itan A través del Plan de Expansión, se pretende llegar a las zonas urbanas y rurales de todos los l Expansión departamentos donde opera YPFB (La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz), a través del sistema convencional y posteriormente, ampliar el servicio a los servi departamentos de Beni y Pando a través del Gas Natural Licuado. A continuación se describen los resultados que se desean obtener: • • • • • Construcción de 492.000 metros de infraestructura de red primaria. Construcción de 6.086.493 metros de red secundaria secundari Instalación de 45 City Gates. Instalación de 138 EDR’s, que permita abastecer de este combustible al sector industrial y a las estaciones de GNV, en diferentes localidades del país. 500.000 nuevas conexiones para el sector domiciliario, en los nueve departamentos de Bolivia y depa al menos 114 poblaciones alejadas, a través del sistema convencional y del GNL. 16
  17. 17. Metas del período Metas 2011 - 2015 Estrategia 1.1 OEE 1. Incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial. Indicador estratégico Número de localidades cubiertas con servicio de distribución de gas Kilometros de Redes secundarias tendidas metros de Redes Primarias tendidas Cantidad de Instalaciones Domésticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural. Meta 2011-2015 Línea base (2010) 2011 2012 2013 2014 2015 92 22 25 33 10 10 14 6086 3695 1286 1200 1199 1199 1200 70.94 492.000 732.952 283.500 94.950 31.922 11.234 500.000 238,553 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Proyectos y actividades estratégicas relacionadas PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1. PROYECTO DE INVERSION La implementación de la estrategia incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial comprende realizar inversiones importantes en la adquisición de equipamientos y efectuar procesos de contratación de obras en diferentes ciudades del país. El plan de inversiones 2011 - 2015 de la GNRGD, dispone a nivel de detalle el alcance de las metas y lugares donde se llegar llegará. Esto demanda el presupuesto mostrado a pres continuación: Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1 Proyecto o actividad estratégica Monto Total (MM $US) 2011 2012 2013 2014 2015 A Inversión en compra de materiales 438,75 111,87 86,81 102,00 70,66 67,40 B Contratacion de Obras Civiles y mecánica 269,27 60,81 58,27 52,17 48,88 49,14 C Otros Costos CAPEX 69,55 12,08 15,28 14,82 15,30 12,09 TOTAL 777,57 184,76 160,36 168,99 134,84 128,62 17
  18. 18. PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y permitir que las inversiones se realicen. En general todas las actividades de la GNRGD tienen que favorecer los procesos de proyección, contratación, seguimiento y fiscalización. Para la gestión 2011 se ha previsto en las regionales atación, de redes de gas un gasto de 74.7 MM de Bs aprovados por YPFB. Este dato sufre de un recorte ste que no responde a las necesidades del gasto de las distintas regionales de la Gerencia en los que no se contemplan gastos de personal. Se prevee un incremento progresivo del gasto operativo a medida que incremente el personal y las necesidades de la GNRGD. Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us) es PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1 Monto Total Proyecto o actividad estratégica D Operativizacion del gasto (MM $US) 2011 2012 2013 125.5 10.6 17 24.5 24 2014 36.7 2015 36.7 18
  19. 19. OEE2. Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en poblaciones alejadas E2. Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Li Licuado para favorecer con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos Descripción y Justificación Una de las más importantes estrategias para promover el cambio de la matriz energética es la e implementación del proyecto Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licuado hasta el Li 2013, de modo que se logre llegar a las poblaciones mas alejadas sin depender de los gasoductos de transporte de Gas Natural, La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos ha elaborado el Estudio de Ingeniería Conceptual del Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licuado, mismo que implica Licuado desarrollar un proyecto integral que implica la construcción de una planta de licuefacción, el implica establecimiento de un sistema logístico de transporte, y en el corto plazo implementar 10 estaciones satélite de regasificación, posteriormente se pretende instalar otras 16. El estudio dentro de sus alcances propone beneficiar a: cances • • • • • 147.096 beneficiarios domésticos del sistema 096 5.383 beneficiarios comerciales 383 5 termoeléctricas beneficiadas. 172 industrias 21.297 vehículos convertidos 297 Indicadores • • Indicador de resultado: Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en xx poblaciones beneficiarias beneficiarias. Indicador de proceso: Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL. Situación actual atural El transportar Gas Natural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos, plantea al GNL como la mejor alternativa, situación que había sido postergada en el Plan de Inversiones actual y que debe ser reenfocada nuevamente. Ha sido desarrollado el estudio de Ingeniería Conceptual del proyecto, en el que se establecen l , las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para permitir establecer las justificaciones necesarias que permitan respaldar su implementación como proyecto. Para este efecto, se requiere desarrollar estudios complementarios adicionales como el estudio adicionales de Ingeniería Básica Extendida y la Ingenieria Procura y Construcion de proyecto. proyecto 19
  20. 20. Metas del período Metas 2011 - 2015 Estratégia 2 Línea Meta base 2011-2015 (2010) Indicador estratégico OEE 2. Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de gas natural en poblaciones alejadas. Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en xx poblaciones beneficiarias Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL 2011 2012 2013 2014 2015 100% 0 5% 95% 100% 25 0 - - 10 10 5 Proyectos y actividades estratégicas relacionadas La implementación de la estrategia Sistema Virtual de Gas Natural Licuado para favorecer cuado con este energético a las poblaciones alejadas de los gasoductos, comprende la realización gasoductos, de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que demandan el presu presupuesto que se presenta a continuación: Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuetso estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E.2 Proyecto o actividad estratégica Monto Total (MM de $US) 2011 1 Estudio de Ingeniería Básica Extendida aprobado 2.1 Estudios complementarios de Ingeniería Básica Extendida aprobado 0.6 54 2015 6 90 2014 0.6 6 2013 2.1 2 2012 3 4 Estudios de Ingeniería a detalle del Proyecto desarrollados Procura y construcción de una planta de GNL .y 10 estaciones de regasificación hasta finales del 2012 36 20
  21. 21. OEE3. Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para promover políticas de uso masivo de Gas Natural. E3. Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de gestión de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD Descripción y Justificación La formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para la aplicación de las políticas de uso masivo de Gas Natural, debe responder a la necesidad de promover la sostenibilidad y eficiencia de la Gerencia en cuanto a contar con instrumentos normativos y de gestión que permitan un mejor logro de resultados de la GNRGD. Asimismo, permitirá un enfoque planificador, integral y sistémico que se adecúe a una que adec Administración autónoma, eficiente y con capacidad de gestión para los procesos que se llev lleven adelante. El logro de dichas capacidades permitirá potenciar el cumplimiento de la metas de gestión las operativa de forma muy eficiente. Indicadores Indicadores de resultado • • Sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente Reestructuración de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Indicadores de efecto • Incremento del cumplimento de las metas operativas de la empresa en relación a la gestión. Situación actual Actualmente YPFB ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que responda a la visión estratégica corporativa de Casa Matriz. Esto en una primera instancia plantea a la Gerencia con visión empresarial y como una Empresa Subsidiaria de Yacimientos, adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un Concreto , Plan Estratégico Empresarial Institucional. Inicialmente se plantea que la GNRGD luego de haber tomado el control de la administración de trol Distribución de Gas Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y atural Chuquisaca, tenga una visión de expansión integral, sistémica y que la normativa en materia de a redes de gas permita la suficiente flexibilidad, para lograr las metas propuestas en cada región. flexibilid Actualmente no existen los suficientes instrumentos de gestión que permitan lograr eficiencia y sostenibilidad de la Gerencia, por cuanto es relevante lograrlos a la brevedad posible. , posible 21
  22. 22. Adicionalmente, el tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua preocupación ante el crecimiento del personal y las necesidades de mejorar los servicios, la gestión operativa y la gestión administrativa. Cuando la Gerencia ingrese a nuevas localidades se debe generar las condiciones minimas para que se pueda desarrollar la actividad de manera normal. Estos factores implican la necesidad de construir nuevas instalaciones, remodelar las antiguas y/o ampliar la infraesturctura en general. o Asimismo se requiere el continu cambio de las computadores y equipos de trabajo, a medida continuo que se van depreciando los mismos. Todas estas condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional y no deberían ser tomadas dentro el gasto, sino como sin inversión continua. Metas del período Metas 2011 - 2015 Estrategia 3.1 Instrumentos De Gestion Estrategia Indicador OEE3. Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para promover políticas de uso masivo de gas natural Sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente implementado. Reestructuración de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Fortalecimiento de la GNRGD Meta Línea base (2010) 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 100% - 50% 50% 100% - 20% 60% 20% 100% - 20% 20% 20% 20% 20% 2011 2012 2013 2014 2015 Metas 2011 - 2015 Estrategia 3.2 Instrumentos Normativos Estrategia OEE3. Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para promover políticas de uso masivo de gas natural Indicador Reformulacion del DS 28291 Reglamento Ambiental del Sector Redes Normas para la compra y adquisición de bienes y compras en el exterior. RdG Meta Línea base (2010) 2011-2015 100% Anteproyecto 100% 100% Anteproyecto 100% 100% - 90% 10% 22
  23. 23. Estrategia Meta Línea base (2010) 2011-2015 Indicador 2011 Ley de Cambio de la Matriz Energetica 100% - 100% - 2013 2014 100% Ley de Hidrocarburos 2012 100% Proyectos y actividades estratégicas relacionadas La implementación de la estrategia Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de gestión de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD implica una gestión de fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades operativas y capacidades admistrativas. dmistrativas. El programa comprende la realización de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que demandan el presupuesto que se presenta a continuación: Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1 INSTRUMENTOS DE GESTION Proyecto o actividad estratégica Monto Total ($US) 2011 2012 1 Sistema de gestión integrado implementado 2.582.000 2 Restructuración GNRGD 310.000 62.000 3 Programa sistema informático integrado 240.000 Programa de capacitación anual de la GNRGD 1.133.000 226.600 226.600 5 Construccion de Galpones para almacenamiento 19.856.000 9.856.000 Construccion de Edificios en distas ciudades y localidades 114.640.000 24.640.000 7 Compra de equipamiento para mantenimiento y mejora de equipos y accesorios 39.392.000 8 Adquisición de bienes y servicios que mejoran la gestión 18.928.666 2015 10.000.000 6 2014 240.000 4 2013 1.291.000 1.291.000 186.000 62.000 226.600 226.600 226.600 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 12.320.000 7.500.000 11.000.000 8.572.000 9.001.000 2.464.000 2.500.000 8.250.000 5.714.666 3.000.333 23 2015
  24. 24. Sistema de gestión integrado implementado Se ha definido que la implementación de un sistema de gestión que ataque los niveles o puntos críticos de la GNRGD, seria una estrategia importante de solución para eliminar los cuellos de botella y asimismo cumplir las normativas. El enfoque del mismo radica en una política que radica mejore la gestión operativa y responda a la estrategia planteada. El presupuesto propuesto establece un total de 2.58 MM de $US $US. Restructuración de la GNRGD Se ha definido que la reestructuración de la Gerencia responde a la fi responde finalidad de hacer más eficiente su gestión y generar la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo. El enfoque del mismo radica en una política que mejore la eficiencia, generar ingresos aceptables y responder a respond la estrategia planteada. El presupuesto propuesto establece un total de 310.000 $US Fortalecimiento de la GNRGD Como se había planteado, el tema de infraestructura (construir nuevas instalaciones, remodelar l las antiguas y ampliar la infraesturctura), servicios, el cambio de equipamiento obsoleto, compra quipamiento de maquinarias, talleres y otros que reduzcan el gasto es un aspecto de importancia, que si bien gasto, actualmente se lo considera un gasto operativo, debe ser considerado como una inversión, al momento de facilitar el trabajo del personal y el uso de sus herramientas. Todas estas p condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional. institucional Asimismo, el desarrollo de sistema informáticos, capacitación, inversión en seguridad y medio sistemas s, ambiente y en consultorias que generen mejores estrategias es parte vital de la cartera de s proyectos del área de fortalecimiento. rea Programa sistema informático integrado Se ha definido que la implementación de un sistema informatico de base de datos integral, integral mejorara la eficiencia de los procesos, el acceso a la información y la transparencia de los resultados. El seguimiento y evaluación de actividades es vital cuando se manejan grandes inversiones, se tienen procesos complejos, contrataciones con rutas criticas y compromisos de criticas alto nivel. El presupuesto propuesto establece un total de 200.000 $US 24
  25. 25. Programa de capacitación anual de la GNRGD Se ha definido que la implementación de un programa de capacitación mejorara la gestión y el logro de resultados, siendo que el fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas permitirá contar con recursos humanos que respondan a las necesidades actuales y futuras de la Gerencia. El programa de capacitación debe generar una escuela de proyectistas, instaladores y instalado soldadores en redes. Esto se traducirá en el incremento de la expansión de redes e instalaciones. Instrumentos Normativos Se ha establecido que la GNRGD en los próximos años, tendrá grandes inversiones y retos en cuanto al desarrollo de infraestructura de redes por cuanto necesita de acuerdo a las limitaciones encontradas, mejorar su capacidad de gestión ante el Estado y proveerse del apoyo estatal, en stado cuanto a recursos y facilidades. . La GNRGD en cuanto a sus proyectos requiere de incentivos y apertura con los municipios. El Estado debe tomar conciencia de que la actividad de Distribución es un servicio básico que tiene stado istribución una limitada capacidad de retorno financiero. Asimismo las tarifas tan bajas limitan un retorno ada rápido. Asimismo existe gran cantidad de instrumentos normativos que entorpecen la gestión de redes, por cuanto generan perdidas a la gestión financiera. De esta manera se plantea los siguientes manera proyectos. Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Proyecto o actividad estratégica Monto Total ($US) 2011 1 Reformulacion del DS 28291 5.000 Reglamento Ambiental del Sector Redes 5.000 Normas para la compra y adquisición de bienes y compras en el exterior. RdG 5.000 5.000 5.000 0 2015 5.000 3 2013 2014 5.000 2 2012 5.000 0 4 5 Ley de Cambio de la Matriz Energetica Ley de Hidrocarburos 25
  26. 26. OEE4. Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de gas y fortalecer las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural. . E4. Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas. Descripción y Justificación La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos administra actualmente 6 ciudades y 16 poblaciones internedias que cuentan con el servcio de gas natural. Se consideran • 733 Km de red primaria • 3.695 km de red secundaria • 47 EDRs • 11 City Gates. Esta infraestructura año a año va creciendo y asimismo las responsabilidades de operar los sistemas y brindarles el mantenimiento continuo, integral y apropiado. Asimismo el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otros servicios pone en riesgo el sistema de redes, por cuanto es importante contar con planes de respuesta a contingencias, contingenci emergencias, de modo que se pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo Indicadores Indicadores de estado • % de deterioro de la red. • Capacidad de abastecimiento en función de la demanda • % de redes primarias sin protección catódica • Disminución del diámetro de las tuberías • Potencial eléctrico Indicadores de resultado • Metros de Redes sustituidos • Metros de profundizaciones • Metros de mantenimiento realizado • Cantidad de accesorios cambiados Indicadores de proceso • Diagnostico de redes primarias • Evaluación continua de capacidad del sistema Indicadores de efecto • Disminucion de problemas en la red • Incremento de la capacidad de distribución en la red 26
  27. 27. Situación actual A partir de la gestion 2009, YPFB ha establecido una política importante en relación a la , Distribucion de Gas Natural por redes y aún cuando la visión de operación y mantenimiento era atural a n un rol importante de la GNRGD, esta puede haberse visto mas como una solución de corto plazo que a futuro. El mayor problema es que la expansión de redes nunca visualizo el crecimiento y las necesidades que se debían asumir después de 20 años. Actualmente el sistema de redes, requiere cambios, mantenimientos y adecuaciones que por un lado deben satisfacer las necesidades de funcionamiento del sistema que por su crecimiento se han visto rebasadas en muchos casos y por otro lado deben resolver su deterioro. Asimismo desde la parte externa se demanda resolver el crecimiento de las manchas urbanas, que de cierta forma ha dejado al urbanas, sistema de redes desprotegido a las contingencias.. Justamente en el año 2009, YPFB se hizo cargo de la administración de la Distribución de Gas Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Esto atural Chuquisaca requirió que, para realizar los traspasos se realicen auditorias técnicas y administrativas. Los resultados de la mayor parte de los estudios técnicos han llegado a determinar: Un sistema de distribución de red primaria en las ciudades de Santa Cruz que en su mayor parte es de 2” y 3“ y mayor funciona a una presión de 600 psi, lo que determina no solo un peligro, sino inestabilidad para el psi, funcionamiento del sistema; en la ciudad de Chuquisaca un sistema de distribución que tiene ; problemas por el alto consumo de FANCESA, que genera peligros de caídas de presión y en FANCESA, Cochabamba, recientemente solucionado este problema, con la Construcción del tramo de red primaria en Sacaba-Lawalawa, que por la alta cantidad de GNVs obligaba al corte temporal de Lawalawa, muchas GNVs. Esto determina que se planificará el fortalecimiento de la política de operación y mantenimiento, de modo que, en la operación se permita un funcionamiento sostenible de los sistemas, lo que operación, requiere inversiones preventivas y en el mantenimiento se considere planificar estrategias que lanificar alarguen la vida útil de las redes y accesorios y en el peor de los cas casos resuelvan las contingencias. 27
  28. 28. Metas 2011 - 2015 Estrategia 4.1 Operación y Mantenimiento (O&M) Estrategia Indicador Diagnosticos y estudios integrales de los sistemas de distribución de redes Plan de O&M implementado a nivel nacional Sistema de evaluación de OEE4. largo plazo a las inversiones Promover una gestión que asegure la sostenibilidad sostenible para las del funcionamiento. operaciones de distribución Manual de procedimientos de gas natural en la para implementar el construcción de redes y mantenimiento preventivo fortalecer las capacidades de Manual de procedimientos gestión del mantenimiento de para implementar el los sistemas. mantenimiento correctivo Cambio de accesorios en deterioro completo o parcial con riesgo de peligro al sistema. Meta Línea base (2010) 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 100% 5% 30% % 50% 15% 100% - 50% 0% 40% 10% 100% - 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% - 20% Proyectos y actividades estratégicas relacionadas La implementación de la estrategia Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas implica una gestión operativa que se fundamenta en planes y programas anuales de Operación y Mantenimiento. Entre los programas se encuentra la realización de los siguientes Entr proyectos o actividades estratégicas para los próximos 5 años, que demandan el presupuesto , mostrado a continuación: 28
  29. 29. Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us) Proyecto o actividad estratégica 1 2 3 4 5 6 7 Contratar diagnosticos y estudios integrales de los sistemas de distribución de redes Op y Mantenimiento Trabajos Periodicos Anuales Implementacion del sistema SCADA monitoreo redes de gas y balance volumetrico Manual de procedimientos mantenimiento Cambio o variantes de tramos de red primaria Instalación de Equipos de Odorización a inyección Cambio de estaciones distritales de regulación PROYECTO O ACTIVIDAD E 4.1 INSTRUMENTOS DE GESTION Monto Total (MM 2011 2012 $US) 2013 2014 2015 6.00 6.00 6.00 4.80 2.40 2.40 30.00 6.00 6.00 5.00 2.50 2.50 0.10 0.05 0.05 36.00 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 3.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 4.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 29
  30. 30. ANEXO 1 Metodología de desarrollo del PEEI de la GNRGD EEI PLAN ESTRATÉGIICO PLAN ESTRATÉG CO EMPRESARIIAL IINSTIITUCIIONAL EMPRESAR AL NST TUC ONAL GNRGD GNRGD 2011 – 2015 2011 – 2015 30
  31. 31. Metodología del desarrollo del Plan Estratégico Empresarial l Institucional de la GNRGD El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite tomar decisiones ) a través del planteamiento de objetivos, acciones y tareas que involucran a los miembros de la unidad. FIGURA 1 PROCESO DE DESARROLLO DEL PEEI Levantamiento y Profundización del Diagnóstico Institucional Con el propósito de establecer las condiciones en las que se encuentra la institución antes de iniciar el proceso de formulación del PEEI, es preciso efectuar una radiografía institucional a radiograf partir de los elementos descritos en la figura 2. Este análisis debe ser realizado en función de información primaria y secundaria existente. Para la elaboración del diagnóstico de la GNRGD, se identificó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA) en función a los problemas y dificultades afrontados rtunidades durante las dos últimas gestiones y las metas planteadas para los próximos años. El análisis FODA de la GNRGD ha estado guiado de acuerdo a las tres principales acti actividades que se desarrollan: 31
  32. 32. • Capacidad de ejecución de instalaciones de redes de gas. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión de ejecución e implementación de los proyectos de redes e instalaciones que realiza la GNRGD. • Desarrollo de Operaciones y Mantenimiento. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión operativa de la GNRGD. • Administración. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión administrativa de la GNRGD. En el anexo 2 se muestra el análisis FODA presentado a cada regional, para su valoración y presentado posterior ponderación bajo las siguientes condiciones: Niveles de Ponderación 7. Muy Alta 6. Alta 5. Moderadamente Alta 3. Moderadamente baja 2. Baja 4. Media 1. Muy Baja FIGURA 2 PROCESO DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Identificación de Objetivos Estratégicos Institucionales Los objetivos estratégicos son son: • Proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad en un periodo determinado. • Expresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere lograr; no de lo que se xpresión deseada quiere hacer. 32
  33. 33. ANEXO 2 ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES PLAN ESTRATÉGIICO PLAN ESTRATÉG CO EMPRESARIIAL IINSTIITUCIIONAL EMPRESAR AL NST TUC ONAL GNRGD GNRGD 2011 – 2015 2011 – 2015 33
  34. 34. POTENCIALIDADES Las Potencialidades son la relación positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evaluacion ha determinado un promedio de 4.86 para las fortalezas gerenciales y 4.94 para las oportunidades oportunidades. Capacidad de ejecucion de redes Administración Ponderacion Cochabamba Ponderacion Bolivia 5 5 5 6 5.2 4 5 4 6 4.75 5 4.5 5 4 5 5 6 4.975 5 3 6 5 4 4 4 4.43 4 5 5 6 5 5 4 4.86 5 6 5 5 5 5 4 5.00 5 4 5 5 5 4 3 4.43 5 6 6 5 5.50 Presupuesto 7 5 6 6 6.00 Seguimiento y control de los recursos financieros 6 5 6 6 5.75 ingresos propios 3 3 4 4 3.50 5 4 5 5 4.75 2 5 5 3 3.75 5 6 6 5 5.50 4 3 4 5 4 5 4 4 4.00 4.25 supervición y fiscalización materiales FORTALEZAS TECNICAS Desarrollo de O&M 5 Ponderacion Chuquisaca DS 29506 que facilita las contrataciones de empresas alta capacidad para elaborar proyectos de redes Ponderacion El Alto procesos de contratación FORTALEZAS Ponderacion potosi VARIABLES Ponderacion Oruro CATEGORÍAS Ponderacion Sta Cruz ORIENTACIÓN GNRGD Ponderacion La Paz ANALISIS FODA GNRGD M1- FORTALEZAS estudios y diagnosticos procedimientos organización administrativa recursos humanos dirección estructura organizacional coordinación toma de decisiones administración del personal compensaciones calificación capacitación evaluación del desempeño motivación laboral comunicación estilo de liderazgo cultura organizacional sistemas de informacion recursos financieros recursos técnicos sistema de información gerencial sistemas de información para la administración GNRGD establece el grado de comunicación a las diferentes unidades permite el compromiso de los trabajadores con la empresa identificación del personal con la empresa y los objetivos de gestión existe información primaria procedimientos de gestion financiera equipamiento, infraestructura y logistica material para construccion de redes vehiculos seguridad industrial FORTALEZAS ADMINISTRATIVAS 4.75 4.50 4.69 4.92 5.08 4.62 3.75 4.75 FORTALEZAS 4.88 4.50 4.85 4.46 5.04 4.81 4.88 4.86 34
  35. 35. Agencia Nacional de Hidrocarburos Redes de Gas Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamba Ponderacion Bolivia Gobiernos Municipales Ponderacion El Alto El proyecto de redes de gas tiene impacto que contribuye a la gestión del ejecutivo algunos gobiernos municipales contribuyen al proyecto Gobierno Central Ponderacion potosi OPORTUNIDADES 5 6 7 5 7 6 6 6.0 3 4 5 4 1 1 4 3.1 Ponderacion Sta Cruz ACTORES Ponderacion La Paz ACTORES Ponderacion Oruro ANALISIS FODA GNRGD M2- OPORTUNIDADES 4 4 4.0 Casa Matriz proyecto estrella de casa matriz 4 6 6 5 6 6 6 5.6 Sectores Sociales alto imapacto social en la población 4 6 7 6 6 6 7 6.0 7 6 7 5 5 5 5 5.7 4 6 4 4 5 4.6 OPORTUNIDADES TECNICAS 4.43 5.67 6.00 4.83 4.83 4.80 5.50 5.00 control de todas las actividades administrativas y financieras 4 5 4 5 6 4 1 4.1 las Obras mecanicas y civiles han demostrado mayor eficiencia con la terciarizacion predisponibilidad de recursos financieros Provedores de Servicios Cooperación Internacional Gobierno Central Agencia Nacional de Hidrocarburos 4 5 Casa Matriz 4 6 OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVAS 4.3 5 Administración 5 6 6 4.00 5.00 5.50 5.00 4.00 1.00 4.87 4.21 OPORTUNIDADES 5.00 5.33 5.50 5.17 4.92 4.40 3.25 4.94 Del análisis de M1 y M2 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se determina en el Anexo 1. Metodología de ponderación del Plan Estratégico Empresarial Institucional de la GNRGD se tiene una ponderación de 4.9 (Gestion moderadamente alta en potencialidades) de la (Gestion potencialidades gerencia para promover el cumplimiento de sus objetivos. Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamba Ponderacion Bolivia 5.17 4.81 4.98 4.60 4.06 4.90 Existe un importante impacto en la sociedad, que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para este proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo e redes facilitando regulaciones adecuadas a este tipo de proyectos 4.71 5.08 5.50 4.42 4.92 4.90 5.75 4.99 Existe un alto grado de generar compromiso socio empresarial, fundada en la mision social de la GNRGD que reflejada en el compromiso de Y.P.F.B. permite proponer una mision corporativa 4.38 4.75 4.85 5.21 5.04 4.31 2.38 4.81 Ponderacion Oruro 4.92 Ponderacion Sta Cruz 4.54 DETECCION DE POTENCIALIDADES Ponderacion La Paz Ponderacion potosi M3 – MATRIZ DE POTENCIALIDADES 35
  36. 36. ANALISIS DE LIMITACIONES Las Limitaciones son la relación de la interaccion de las debilidades y Amenazas. La evaluacion ha determinado un . h promedio de 4.74 para las debilidades gerenciales (promedio moderadamente alto) y 4. para las Amenazas 4.27 (promedio moderado). Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamba Ponderacion Bolivia 5 5 6 5 7 5.71 4 4 4 4 4 5 4.29 5 4 4 4 3 4 3 3.86 4 6 7 7 7 6 2 5.57 4 4 5 5 7 4 2 4.43 5 5 7 7 6 5 6 5.86 4 5 7 7 6 5 6 5.71 4.86 5.57 5.57 5.57 4.71 4.43 5.06 4 4 5 5 5 4 1 4.00 4 5 5 5 6 4 1 4.29 4 4 6 6 4 4 3 4.43 4 5 6 6 5 4 6 5.14 4.50 5.50 5.50 5.00 4.00 2.75 4.46 4.36 4.68 5.54 5.54 5.29 4.36 3.59 4.76 3 6 4 4 4 5 6 4.57 3 4 3 3 4 4 6 3.86 4 6 5 5 6 5 2 4.71 3 6 6 6 5 4 5 5.00 4 4 3 3 5 4 6 4.14 6 5 5 5 5 4 6 5.14 4 5 5 5 4 5 6 4.86 7 7 6 6 3 6 7 6.00 5 5 6 6 3 6 6 5.29 6 4 4 4 4 4 7 4.71 No existen mecanismos de compensación al desempeño 4 4 6 6 4 4 6 4.86 DEBILIDADES demora en la adjudicación de procesos precios referenciales sobre estimados procesos de contratación Capacidad de ejecucion de redes 6 Estabilidad laboral condicionada a los alcances del proyecto VARIABLES 5 4.00 CATEGORÍAS 6 4.71 ORIENTACIÓN GNRGD Ponderacion La Paz ANALISIS FODA GNRGD M4- DEBILIDADES tiempos de ejecución de obras subestimados ausencia de manuales de procedimientos reportes de avance de obras retrazados problemas de logística en la entrega de materiales a regionales supervición y fiscalización materiales ausencia de sistema informático de administración de almacenes Dasarrollo de O&M limitada capacidad del personal para realizar estudios equipamiento para diagnóstico y evaluación limitada informacion del estado fisico de las redes ausencia de procedimientos compatibilizados estudios y diagnosticos procedimientos DEBILIDADES TECNICAS Estructura organizacional organización administrativa Estructura de las unidades y áreas operativas de la gerencia no es compatible con las necesiades de las unidades regionales No existe una limitación definida entre las tareas de la GNRGD y las distritales de redes de gas Ausencia de manual de organización y funciones Manuales de procedimiento desactualizados a la dinamica actual de las actividades de la GNRGD Coordinación Administración Toma de decisiones Débiles canales de comunicación de las actividades operativas y administrativas Procedimientos adminsitartivos de la GNAF no facilita el proceso de descentralización y delegación Mecanismos de reclutamiento, selección y contratación del personal son muy débiles recursos humanos Administración del personal Compensacion es Falta de personal con items en las distritales Centralización de RRHH 36
  37. 37. Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamba Ponderacion Bolivia VARIABLES Ponderacion Sta Cruz CATEGORÍAS Ponderacion La Paz ORIENTACIÓN GNRGD 5 5 5 5 6 5 7 5.43 4 4 5 4 5 5 5 5 6 4 4 4 6 6 5.00 4.57 Ausencia de programas específicos que permitan mejorar las habilidades y destrezas del área 6 6 5 5 6 5 6 5.57 No existen mecanismos de evaluación de desempeño periódicos 5 5 5 5 5 5 6 5.14 5 5 5 5 4 5 6 5.00 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 2 2 6 4 5 3.86 4 4 DEBILIDADES Seguros médicos no son acordes a las actividades que realizan los trabajadores Horas extras Pago de viáticos calificación capacitación evaluación del desempeño dirección motivación laboral estilo de liderazgo comunicación cultura organizacional sistema de información gerencial sistemas de informacion sistemas de información para la administración Presupuesto Seguimiento y control de los recursos financieros recursos financieros ingresos propios procedimientos de gestion financiera equipamiento, infraestructura y logistica recursos técnicos seguridad industrial y salud ocupacional permite el compromiso de los trabajadores con la empresa ausencia de canales de comunicación entre las diferentes unidades 4 incumplimiento de los requerimientos de información Los flujos de informacion son desordenados y no responden a una cadena de mando 4.00 4 4 2 2 2 4 3 3.00 4 5 3 3 4 4 6 4.14 falta de mecanismos de información consolidados 4 4 4 4 4 5 6 4.43 Es complicado hacer un seguimiento real con los datos que reporta el SIGMA 5 5 6 6 4 4 5.00 5 4 5 6 5.00 4 6 3 3 5 2 3.83 5 4 4 4 6 4 4 4.43 6 5 2 5 6 4.80 4 4 4 4 4 4 5 4.14 6 6 5 5 5 4 4 5.00 5 5 6 6 7 4 4 5.29 La GNAF no reporta suficiente informacion del gasto para el seguimiento El sector industrial genera comisiones de 0.24 $US/MPCS lo cual no representa un ingreso importante EL Fondo de redes y fondo de operaciones representa un ingreso de compleja disponibilidad dependencia administrativa de la GNAF los procedimientos establecidos por la normativa no se adecuan a las necesidades de los proyectos de inversion operación y mantenimiento no cuenta con las condiciones para cumplir a cabalidad sus actividades los procedimeintos para la dotación de material y equipamiento demoran su entrega oportuna material para construccion de redes Existe en stock en almacenes 4 4 3 3 5 4 6 4.14 vehiculos la adquisisción de vehículos está sujeta a procedimientos burocratizados 7 6 7 7 6 4 6 6.14 seguridad industrial no existe la cutura organizacional que respalde su práctica 6 6 5 5 6 4 6 5.43 DEBILIDADES ADMNISTRATIVAS 4.68 4.91 4.53 4.53 4.63 4.45 5.36 4.72 DEBILIDADES 4.52 4.79 5.03 5.03 4.96 4.41 4.48 4.74 37
  38. 38. Ponderacion Bolivia Subsidiarias Ponderacion Cochabamba Casa Matriz Ponderacion Chuquisaca Agencia Nacional de Hidrocarburos Ponderacion El Alto Imposición de objetivos Presion politica para desarrollar proyectos en poblaciones rurales Algunos gobiernos municipales no contribuyen al proyecto Restricciones normativas diseñadas para empresas privadas Percepción negativa de la potencialidad de los proyectos de redes de gas Restricciones de transporte y producción de gas natural Redes de Gas Ponderacion potosi AMENAZAS Gobierno Central Ponderacion Oruro ACTORES 4 5 3 4 6 4 7 4.71 4 4 5 4 4 3 7 4.43 7 4 4 4 2 4 5 4.29 5 4 5 6 4 4.80 4 3 2 2 1 4 2.71 4 5 4 5 5 5 4.67 Ponderacion La Paz ACTORES Ponderacion Santa Cruz M5- AMENAZAS 3 Sectores Sociales Presiones sociales para ser atendidos 4 4 5 4 7 4 7 5.00 Provedores de Servicios res No existe la suficiente cantidad de empresas instaladoras 6 6 3 5 6 4 5 5.00 Existen dificultades en terciarizar servicio 5 4 4 4 5 4 4 4.29 AMENAZAS TECNICA 4.78 4.33 3.89 4.22 4.50 3.71 5.33 4.43 5 4 4 3 3 3 5 3.86 4 4 4 4 5 4.20 4 6 4.75 Cooperación Internacional ción normativa del sector público que no se adecúa a las necesidades de Y.P.F.B. (1178) administración de los fondos de redes y operaciones Gobierno Central Administració n Agencia Nacional de Hidrocarburos recorte de presupuesto de la GNAF 4 5 4 4 4 2 6 3 2 4 2 4 3 5 7 3.71 4 AMENAZAS ADMNISTRATIVAS 4.20 4.20 4.00 3.20 3.00 3.33 5.60 4.10 AMENAZAS 4.49 4.27 3.94 3.71 3.75 3.52 5.47 4.27 disponibilidad de liquidez Gobiernos Municipales falta de acuerdos interinstitucionales 4.00 Del análisis de M4 y M5 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se determina en el Anexo 1 se tiene una ponderación de 4.51 (Gestion con Limitaciones moderadamente ( altas) de la gerencia que limitan el cumplimiento de sus objetivos. Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Cochabamb a 4.37 4.35 3.96 4.97 4.51 4.57 4.51 4.71 4.88 4.89 4.04 4.46 4.60 4.44 4.55 4.27 3.87 3.82 3.89 5.48 4.41 Ponderacion Bolivia Ponderacion El Alto 4.49 Ponderacion Sta Cruz Ponderacion potosi Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los gm, legales) 4.53 Ponderacion La Paz 4.50 DETECCION DE LIMITACIONES Ponderacion Oruro M6 – MATRIZ DE LIMITACIONES Desarrollo de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal de organizacion) Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones domiciliarias) iones Organizacion de la gestion de la GNRGD, por no tener GNRGD instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad La gestion publica no es coherente al desarrollo de a servicios básicos, como los de redes de gas 38
  39. 39. ANEXO 3 SISTEMA DE INDICADORES Indicadores El desgloce de indicadores se establece en función de los siguientes líneamientos generales A. Ejecución Indicadores de estado • La evolución del crecimiento del Sistema de Distribución • Indicadores de resultado de Gas natural es un indicador muy importante para comparar la nueva política de cambio de matriz energética. • • • Las metas propuestas para el plan 2011-2015 se 2011 constituyen en indicadores de resultado, estas se miden en los siguientes parámetros: Metros instalados de red primaria, red secundaria y r acometidas Nº de city gates y Estaciones Distritales de Regulación instaladas Nº de instalaciones internas Domésticas, comerciales, Industriales y GNV’s conectadas al sistema por tiempo. Indicadores de efecto El consumo es un indicador implícito del beneficio y se mide en función de dos parámetros: • El incremento de beneficiarios/mes que es relativo al Nº de instalaciones y • el consumo de Gas Natural en MPCS/Mes. Ambos parámetros determinan los siguientes indicadores: indic Incremento de beneficiarios • • • • Nº de beneficiarios mes que se conectan al sistema de gas natural por tiempo. Nº de zonas que acceden al servicio Incremento del % de industrias, GNVs y comercios que se benefician del servicio. Cambio de los hábitos de consumo Consumo de Gas Natural en MPCS/Mes. • • • • MPCS/tiempo Incremento de la demanda percapita Incremento/reducción de la demanda por sector Comportamiento estacionario de los sectores Indicadores de proceso Indicadores de impacto • • • “incremento de la cobertura” Avance mensual de instalaciones en Nº de Instalaciones “incremento de la cobertura” Avance mensual de redes en metros El incremento de la cobertura de localidades que han logrado el cambio de la matriz energética. 39
  40. 40. B. Operación y Mantenimiento Indicadores de estado Indicadores de resultado • • • • • • • • • % de deterioro de la red. Capacidad de abastecimiento en función de la demanda % de redes primarias sin protección catódica Disminución del diámetro de las tuberías Potencial eléctrico Metros de Redes cambiada Metros de profundizaciones Metros de mantenimiento Cantidad de accesorios cambiados Indicadores de proceso Indicadores de efecto • • • • Diagnostico de redes primarias Evaluación continua de capacidad del sistema Disminucion de problemas en la red Incremento de la capacidad de la red C. Fortalecimiento Indicadores de resultado Indicadores de efecto • • • La provisión de equipamiento se constituye en indicador de resultado, estas se miden en los siguientes parámetros: Nº de equipos comprados por regional • • El incremento de fortalezas de la GNRGD es un indicador que se determina bajo los siguientes indicadores: Incremento de la capacidad de trabajo y atención a las distintas necesidades de la población Reducción del riesgos de daños y perdidas por asistencia cción mas eficiente Indicadores de Impacto • Imagen corporativa • Incremento del % de eficiencia 40

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