Presupuesto regional 2011

1ra Edición, 2011

PRESUPUESTO, AVANCE REGIONAL 2011 – REGION PASCO
“…………COMO INICIAMOS EL AÑO FISCAL 2011”

El proceso de concertación es una dinámica de construcción de
consensos sobre aspectos estratégicos para el desarrollo (es decir que
permitan el aprovechamiento de oportunidades, que el entorno
ofrece; sobre la base de las fortalezas que poseemos. El proceso de
concertación supone, generar corrientes de opinión pública y
comunicación local que permitan generar nuevos valores y
conocimientos que afirmen una cultura ciudadana de ejercicio de
deberes y derechos. En ese sentido la Mesa de Concertación impulsa
estas publicaciones informativas con el único propósito de fortalecer
el dialogo y la concertación de los actores sociales en la Región Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Cuadro 1
Pliego 456: Gobierno Regional de Pasco

Según la ley 29626 del
Presupuesto del Sector
Publico para el año fiscal
1
2011 , anexo 4 la región
Pasco tiene un presupuesto
programado de:

Fuente: Anexo 4 de la ley del presupuesto Público para el año fiscal 2011

El Presupuesto de la República es el instrumento de política económica más importante de un gobierno. Es un cálculo financiero anticipado de los ingresos y egresos del
sector público. En el caso peruano, el presupuesto público toma como referencia (en cumplimiento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal) el Marco
Macroeconómico Multianual (MMM), formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este marco incluye la declaración de principios de la política fiscal, los
lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal de mediano plazo. Además, incluye las metas de política fiscal, proyecciones de los ingresos y gastos
fiscales, monto de in- versiones, nivel de endeudamiento público y supuestos macroeconómicos para los tres próximos años.

Cuadro 1: La región Pasco según la ley del presupuesto público para el año 2011 tiene asignado un presupuesto de S/
229´990,417 nuevos soles de los cuales haciendo un resumen podemos obtener que se tiene S/. 165´441,280 para gastos
corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios) y S/. 64´549,417
nuevos soles para gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisición de activos no financieros para
la ejecución de proyectos).
A continuación hacemos una comparación entre la asignación presupuestal para la región Pasco el año 2010 y el presente
año 2011:
Grafico 1

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011)

Grafico 1: podemos observar la asignación presupuestal del pliego 456 – Gobierno Regional de Pasco sufre un incremento
total de S/. 44´115,220 soles en comparación con el año fiscal 2010, de los cuales haciendo un resumen entre los montos
que son destinados para GASTOS CORRIENTES tenemos que hay un incremento de S/. 12´634,775 soles y para GASTOS DE
CAPITAL tenemos un incremento de S/. 31´480,445 soles.
A continuación veamos cual ha sido el avance en materia de ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco y
también de los principales proyectos presupuestados en el PIA y sus modificaciones en el PIM

Cuadro N° 2
GOBIERNO REGIONAL PASCO: EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011
Ejecución
Genérica PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 120,549,820 120,549,820 20,832,024 10,705,940 9,752,851 8.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,545,900 10,545,900 1,534,061 1,111,980 1,010,569 10.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 32,888,420 32,883,420 396,317 345,542 152,665 1.1
5-25: OTROS GASTOS 1,457,140 1,462,140 72,481 72,481 0 5.0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,322,469 6,322,469 0 0 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58,226,668 58,226,668 15,499 15,499 0 0.0

RESUMEN 11 PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance %
GASTOS CORRIENTES 165,441,280 165,441,280 22,834,883 12,235,943 10,916,085 7.4
GASTOS DE CAPITAL 64,549,137 64,549,137 15,499 15,499 0 0.0
TOTAL 229,990,417 229,990,417 22,850,382 12,251,442 10,916,085 5.3
Fuente: transparencia económica del MEF, reporte al día 31 de enero del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

Cuadro 2: nos muestra un primer dato de que no hubo variación entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el
Presupuesto Institucional Modificado y en seguida también podemos observar la ejecución presupuestal del gobierno
regional al 31 de enero 2011 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son
destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 7.4% lo que significa un gasto de S/.
12´235,943 y para GASTOS DE CAPITAL tenemos un avance de 0%.
En general el Gobierno Regional de Pasco durante el mes de enero del presente año tiene una ejecución presupuestal de
5.3 %.
CUADRO N° 3
GOREPA - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genéricas de gastos

Iniciado el año fiscal 2011, cabe la necesidad analizar los montos presupuestados en un primer momento en el PIA y su
posterior modificación en el PIM de los principales proyectos (proyectos que tienen los mayores montos presupuestales) a
ejecutarse en el presente año y son:

Ejecución Avance
Actividad/Proyecto PIA PIM Compromiso Devengado Girado %
2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 3,200,000 3,200,000 0 0 0 0.0
2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0.0
2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO -
PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA 2,714,270 2,714,270 0 0 0 0.0
2030472: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON -
HUANCABAMBA 7,520,129 7,520,129 0 0 0 0.0
2078078: CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL,
DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 4,287,707 4,287,707 0 0 0 0.0
2082062: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.T.I.
N 34626 DONATO CORREA PANDURO ORELLANA, PROVINCIA DE OXAPAMPA
- PASCO 2,960,104 2,960,104 0 0 0 0.0
2087374: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MILPO -
DISTRITO SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN 2,486,000 2,486,000 0 0 0 0.0
2106762: ALFABETIZACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE RECURSOS
HUMANOS EN LA REGION PASCO 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0.0
2114155: ELECTRIFICACION RURAL CHAUPIHUARANGA V ETAPA, PROVINCIA
DANIEL CARRION - REGION PASCO 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0.0
2115774: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD
OXAPAMPA, DIRESA PASCO 2,824,750 2,824,750 0 0 0 0.0
2115784: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMUDEZ DE LA
RED DE SALUD OXAPAMPA 2,990,000 2,990,000 0 0 0 0.0
TOTAL 34,982,960 34,982,960 0 0 0 0

Cuadro 3: nos muestra los 11 principales proyectos presupuestados y puestos en el Presupuesto Institucional de Apertura y
que al 31 de enero del 2011 no tienen ninguna variación en el Presupuesto Institucional Modificado, estos proyectos
hacienden a un monto total de S/. 34´982,960 soles representando el 54.2% del total de Gastos de Capital. Así mismo
observamos que ninguno de los proyectos registra avances en su ejecución presupuestal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Cuadro 4
Según la ley 29626 del HMPP: Distribución del gasto del Presupuesto 2011, por fuente de financiamiento
1
2011 , anexo 4 la MPP
tiene un presupuesto
programado de:


Cuadro 4: La Municipalidad Provincial de Pasco según la distribución del gasto del presupuesto para el año fiscal
2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 24´191,133 nuevos soles de los cuales el 2.4% son provenientes de las
fuentes de recursos ordinarios2, 11.9% de los recursos directamente recaudados 3 y el 85.7% de recursos
determinados4
A continuación hacemos una comparación entre la asignación presupuestal para la Municipalidad de Pasco el año
2010 y el presente año 2011:
Grafico 2

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011)
2 Recursos Ordinarios: Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se
considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de
los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI. 3 Recursos Directamente Recaudados: Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde
de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores 4 Recursos Determinados Comprende los Rubros; - Contribuciones a
Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

Grafico 2: podemos observar la asignación presupuestal por fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de
Pasco – Chaupimarca, sufre un incremento total de S/. 7´422,868 soles en comparación con el año fiscal 2010, de los cuales
prácticamente todo este incremento se da por recursos determinados S/. 7´160,488 soles.
A continuación veamos cual ha sido el avance en materia de ejecución presupuestal del Municipio Provincial y también de
los principales proyectos presupuestados en el PIA y sus modificaciones en el PIM

Cuadro N° 5
HMPP: EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011

Ejecución
5 6
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,831,265 6,831,265 159,468 159,468 158,918 2.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 890,518 890,518 25,044 25,044 24,408 2.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,397,355 4,397,355 0 0 0 0.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 122,400 122,400 0 0 0 0.0
5-25: OTROS GASTOS 76,004 76,004 0 0 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,636,193 11,636,193 0 0 0 0.0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 237,398 237,398 0 0 0 0.0

GASTOS CORRIENTES 12,317,542 12,317,542 184,512 184,512 183,326 1.5
GASTOS DE CAPITAL 11,636,193 11,636,193 0 0 0 0.0
DEUDA 237,398 237,398 0 0 0 0.0
TOTAL 24,191,133 24,191,133 184,512 184,512 183,326 0.8

Presupuesto Institucional Modificado y en seguida también podemos observar la ejecución presupuestal del Municipio
Provincial al 31 de enero 2011 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son
destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 1.5% lo que significa un gasto de S/.
184,512 soles, para GASTOS DE CAPITAL tenemos un avance de 0% y para DEUDA tenemos también un avance de 0%.
En general el Municipio Provincial de Pasco durante el mes de enero del presente año tiene una ejecución presupuestal de
0.8 %.

CUADRO N° 6
HMPP - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genéricas de gastos

5PESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo
6PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como

a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA

Ejecución Avance
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2,400,000 2,400,000 0 0 0 0.0
2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL
DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0.0
2116829: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL EN LAS AVENIDAS PRIMERO DE MAYO, LA LIBERTAD,
INSURGENTES Y EN JIRONES MOQUEGUA, HUALLAGA, SAN
SEBASTIAN Y HUARICAPCHA DEL AA.HH.TUPAC AMARU DEL
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,514,856 1,514,856 0 0 0 0.0
2116853: CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL
TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE
PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,490,000 1,490,000 0 0 0 0.0
TOTAL 7,004,856 7,004,856 0 0 0 0


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Cuadro 7
Según la ley 29626 del MPDAC: Distribución del gasto del Presupuesto 2011, por fuente de financiamiento
1
2011 , anexo 4 la MP
Daniel Carrión tiene un
presupuesto programado
de


Cuadro 7: La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión según la distribución del gasto del presupuesto para el
año fiscal 2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 9´748,760 nuevos soles de los cuales el 6.4% son provenientes
de las fuentes de, recursos ordinarios, 4.0% de los recursos directamente recaudados y el 89.5% de recursos
determinados.
Por otro lado podemos manifestar que el mayor recurso que cuenta la Municipalidad provincial Daniel Carrión es
proveniente de recursos determinados es decir Canon, SobreCanon y regalías mineras, así mismo también
manifestar que es la municipalidad provincial que menos recursos directamente recaudados posee.
A continuación hacemos una comparación entre la asignación presupuestal para la Municipalidad Daniel Carrión el
año 2010 y el presente año 2011:

Grafico 3

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011

Grafico 3: podemos observar que la asignación presupuestal por fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de
Daniel Carrión – Yanahuanca, sufre un incremento total de S/. 3´130,422 soles en comparación con el año fiscal 2010, de los
cuales prácticamente todo este incremento se da por recursos determinados en S/. 3´020,582 soles.

Cuadro N° 8
MPDAC: EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011
Ejecución
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,172,276 1,172,276 0 0 0 0.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 487,651 487,651 0 0 0 0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,443,870 1,443,870 0 0 0 0.0
5-25: OTROS GASTOS 60,000 60,000 0 0 0 0.0

GASTOS CORRIENTES 3,648,590 3,648,590 0 0 0 0.0
TOTAL 9,748,760 9,748,760 0 0 0 0.0

destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 0% y para GASTOS DE CAPITAL tenemos
un avance de 0%
En general el Municipio Provincial Daniel Carrión durante el mes de enero del presente año es el único municipio provincial
que no ha realizado ningún gasto.

CUADRO N° 9
MPDAC - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genéricas de gastos


Ejecución Avance
2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 550,000 550,000 0 0 0 0.0
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 523,986 523,986 0 0 0 0.0
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 600,000 600,000 0 0 0 0.0
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 591,918 591,918 0 0 0 0.0
2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 746,014 746,014 0 0 0 0.0
2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES 552,085 552,085 0 0 0 0.0
TOTAL 3,564,003 3,564,003 0 0 0 0


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Cuadro 10
Según la ley 29626 del MPO: Distribución del gasto del Presupuesto 2011, por fuente de financiamiento
1
2011 , anexo 4 la MPO
tiene un presupuesto
programado de:


Cuadro 10: La Municipalidad Provincial de Oxapampa según la distribución del gasto del presupuesto para el año
fiscal 2011 tiene asignado un presupuesto de S/ 11´775,110 nuevos soles de los cuales el 2.7% son provenientes de
las fuentes de, recursos ordinarios, 11.6% de los recursos directamente recaudados y el 85.5% de recursos
determinados.
A continuación hacemos una comparación entre la asignación presupuestal para la Municipalidad de Oxapampa el
año 2010 y el presente año 2011:
Grafico 4

Fuente: Anexo 4 ley 29465 (2010) y ley 29626 (2011

Grafico 4: nos muestra que la asignación presupuestal por fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de
Oxapampa sufre un incremento total de S/. 5´224,000 soles en comparación con el año fiscal 2010, de los cuales
prácticamente todo este incremento se da por recursos determinados en S/. 4´727,728 soles.

Cuadro N° 11
MPO: EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS ENERO DEL 2011

Ejecución
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,165,032 2,165,032 122,936 122,936 87,538 5.7
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 242,088 285,032 0 0 0 0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,936,183 4,093,240 2,500 2,500 2,500 0.1
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 93,315 1 0 0 0 0.0

Resumen 11 PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance %
GASTOS CORRIENTES 7,532,272 6,825,587 125,436 125,436 90,038 1.8
TOTAL 11,755,110 11,755,110 125,436 125,436 90,038 1.1

destinados para GASTOS CORRIENTES podemos manifestar que hay un avance de 1.8% y para GASTOS DE CAPITAL tenemos
un avance de 0%
En general el Municipio Provincial de Oxapampa durante el mes de enero del presente año tiene un avance en su ejecución
Presupuestaria de 1.1%.

CUADRO N° 12
MPO - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2011 por genéricas de gastos


Ejecución Avance
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 635,630 635,630 0 0 0 0.0
2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 533,787 533,787 0 0 0 0.0
2074876: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL EMP R5A RIO PISCO - ALTO CHURUMAZU, DISTRITO
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 485,665 485,665 0 0 0 0.0
2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION
DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA,
PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 760,016 760,016 0 0 0 0.0
2081284: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DE LOS SECTORES LA ESPERANZA, MIRAFLORES Y LLAMAQUIZU,
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 583,160 1,383,159 0 0 0 0.0
TOTAL 2,998,258 3,798,257 0 0 0 0


MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Cuadro N° 13
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Municipalidad PIA PIM Avance %
01-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA 24,191,133 24,191,133 0.8
01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA 9,748,760 9,748,760 0.0
01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 11,755,110 11,755,110 1.1
02-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 4,533,178 4,533,178 0.0
02-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 2,333,117 2,333,117 0.0
02-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 2,003,305 2,003,305 0.9
03-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 4,179,032 4,179,032 0.0
03-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 1,737,895 1,737,895 0.0
03-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 2,964,165 2,964,165 0.0
04-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 14,386,663 14,386,663 0.0
04-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 1,360,871 1,360,871 0.5
04-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 4,555,181 4,555,181 0.0
05-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 3,448,485 3,448,485 0.0
05-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 1,074,997 2,884,435 0.0
05-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 4,362,725 4,362,725 0.0
06-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 4,072,891 4,072,891 0.0
06-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 9,302,560 9,302,560 0.0
06-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 8,734,250 8,734,250 0.0
07-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 22,609,649 22,609,649 2.2
07-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 2,002,399 2,002,399 0.0
07-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 7,446,288 7,446,288 1.7
08-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 12,280,555 12,280,555 0.0
08-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 1,410,650 1,410,650 0.0
08-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 4,556,304 4,556,304 0.0
09-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 16,108,058 16,108,058 1.7
10-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 6,934,840 6,934,840 0.0
11-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 4,841,689 4,841,689 0.0
12-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 2,613,922 2,613,922 0.7
13-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 13,567,369 13,607,131 1.2

Cuadro 13: nos muestra dos aspectos muy importantes: 1) la programación presupuestaria de los municipios distritales
evidenciado en el Presupuesto Institucional de Apertura y su modificación, si es que lo hay en el Presupuesto Institucional
Modificado y 2) el nivel de avance en materia de ejecución presupuestal de todos los municipios locales en la que podemos
observar que hay 21 municipios que hasta el 31 de enero tienen un avance de 0%.

COMENTARIOS FINALES
Dentro de los comentarios del presente podemos manifestar.

1.- El año fiscal 2011, no trae mucha esperanza en el sentido de que se inicia mejor que el año 2010, presupuestalmente
hablando (por el incremento presupuestal que se tiene en todos los niveles de gobierno: gobierno regional, municipalidades
provinciales y municipios distritales), esperando que estos incrementos que están enmarcados dentro de la ley del
Presupuesto Público para el año fiscal 2011, no queden solamente en el papel y que se distribuyan tal como está planteado
a los gobiernos locales y regional.

2.- Los incrementos en los presupuestos del Gobierno Regional de Pasco y los gobiernos locales se deben sobre todo y en
su mayor porcentaje en RECURSOS DETERMINADOS que corresponde a recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y
regalías mineras, las cuales están destinadas para la adquisición de activos no financieros (que incluye los proyectos de
inversión) enmarcados dentro de los GASTOS DE CAPITAL.

3.- Al tener la región Pasco un incremento presupuestario en sus nivel regional y municipios locales (porque se evidencia en
los montos presupuestados en la ley del presupuesto público para el 2011) surge la interrogante acerca de que las nuevas
gestiones y sus autoridades tienen un gran desafío para mejorar la eficiencia en el gasto público y empezar a resolver los
principales problemas que aquejan a la población.

4.- Durante el mes de enero, no hubo ninguna modificación entre el PIA y el PIM, lo que nos evidencia que todavía no hay
una versión final del PIM, a ello habría que añadirse los saldos de balance del año anterior.

5.- Finalmente el mes de enero termina y aun no se ven avances acerca de los desafíos que tienen las nuevas gestiones en
cuanto a solucionar la problemática de la población, uno de los factores puede ser la no transferencia de recursos por parte
del Ministerio de Economía y Finanzas y otra la no preocupación de los gobierno locales de exigir y emprender los proyectos
de continuidad.

Cerro de Pasco, 02 de febrero del 2011

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MCLCP PASCO
Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com

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