1. Consulta tramite de pago
proveedores

2.  Para la consulta del tramite de pagos proveedores se propone
hacer una transacción para que los usuario de SAP puedan
hacer la consulta del estatus de los pagos a proveedores.
 Esto con el fin de que se puede orientar al proveedor de cómo
va el tramite de sus pagos.
 El acceso a esta transacción quedara a discreción de cada
área interesada.

3.  Para la consulta de los pagos se hará de la
siguiente manera:
◦ En la transacción de la consulta habrán dos opciones a consultar
 Numero de pedido:
 En caso que se haya realizado un pedido para efectuarle el pago al
proveedor
 Numero de documento Presupuestario:
 Se utilizar en caso que se haya hecho el tramite por documento
presupuestario y no por pedido.

4.  Para la consulta del numero de pedido SAP solicitara los
siguientes datos
Numero de pedido
Numero de Factura
Proveedor

5.  Al consultar por pedido se podrán ver los siguientes niveles de
seguimiento:
◦ Nivel 1: Se verificara que el pedido este liberado por compras (que tenga todas las
liberaciones según su estrategia de liberación)
◦ Nivel 2: Se visualizara si el pedido ya cuenta con su verificación de factura
( contabilización de la misma)
◦ Nivel 3: Se verificara si ya fue emitida su contraseña de pago.
◦ Nivel 4: Se mostrara la fecha de pago
◦ Nivel 5: Se Mostrara si ya fue realizado el pago y la fecha que se realizo.
 Para que el usuario sepa en que etapa esta se utilizara dos
gráficos
Cuando el nivel tenga
el icono color verde
indicara que ya esta
etapa esta completada
Cuando el nivel tenga
el icono color rojo
indicara que ya esta
etapa pendiente

6. Pedido: No. XXXXX Proveedor: No..xxxx
Nombre: xxxxxx
1. Pedido Liberado XX/XX/XXXX
2. Aceptación de Pedido XX/XX/XXXX
3. Verificación de factura XX/XX/XXXX
4. Contraseña de Pago XX/XX/XXXX
5. Fecha programación de pago XX/XX/XXXX
6. Ejecución de pago XX/XX/XXXX
Status
ReferenciaNivel

7.  Para la consulta del numero de documento presupuestario
◦ Numero de Documento presupuestario
◦ Numero de Factura
◦ Numero de proveedor

8.  Al consultar por pedido se podrán ver los siguientes niveles de
seguimiento:
◦ Nivel 1: Se verificara que el documento presupuestario este liberado
◦ Nivel 2: Se verificara si la factura ya esta contabilizada
◦ Nivel 3: Se verificara si ya fue emitida su contraseña de pago.
◦ Nivel 4: Se mostrara la fecha de pago
◦ Nivel 5: Se Mostrara si ya fue realizado el pago y la fecha que se realizo.
 Para que el usuario sepa en que etapa esta se utilizara
dos gráficos
Cuando el nivel tenga
el icono color verde
indicara que ya esta
etapa esta completada
Cuando el nivel tenga
el icono color rojo
indicara que ya esta
etapa pendiente

9. Pedido: No. XXXXX Proveedor: No..xxxx
Nombre: xxxxxx
StatusStatus
ReferenciaNivel
1. Documento Presupuestario liberado XX/XX/XXXX
2. Factura Preliminar XX/XX/XXXX
3. Factura Contabilizada XX/XX/XXXX
4. Contraseña de Pago XX/XX/XXXX
5. Fecha programación de pago XX/XX/XXXX
7. Ejecución de pago XX/XX/XXXX