3. Introducción
El proceso de Port IN permite transferir a Movistar
números de línea que actualmente pertenecen a otra
operadora de telecomunicaciones
Port IN sólo se encuentra disponible durante el flujo de
Alta
El proceso de Port IN completo se divide en tres etapas:
Pre-negociación
Negociación Entrega
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4. Introducción
• Las primeras dos etapas incluyen los siguientes
pasos:
Actualizar
los atributos
de la acción
de orden
Identificar
al cliente
Seleccionar
dispositivo
Seleccionar
oferta
Negociar la
configuración
del producto
Negociar la
dirección
de envío
Negociar
distribución
de cargos
Enviar
orden y
resumen
de la orden
Seleccionar
ubicación
Generar un
código PIN
de Port IN
Formulario
de Port
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6. Realizar Port IN
Para crear una solicitud de Port IN, se debe ejecutar
un flujo de órdenes, parecido al flujo que se explicó
en la lección Crear y gestionar órdenes de
pospago
Una solicitud de Port IN puede contener uno o varios
números telefónicos en cualquier momento
Un abonado (suscripción) por cada acción de orden de Port IN
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7. Realizar Port IN
Las validaciones del número a portar son realizadas
por otro sistema (el sistema de administración de
recursos) al hacer clic en Port In
Existen estas limitaciones para una orden de Port In:
Hasta 10 líneas con el mismo prefijo si el cliente es postpago en el
operador donante
Sólo 1 línea si el cliente es prepago en el operador donante
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8. Realizar Port IN
Además, como parte del flujo de Port IN, necesita
completar un formulario de Portabilidad, el cual
incluye información como:
Datos del cliente del otro proveedor
Línea/s de pospago o Línea de prepago
Línea receptora de PIN
Antes de enviar una orden, puede hacer lo siguiente
en la página Resumen de la orden:
Crear un contrato de Portabilidad
Visualizar el PDF correspondiente a la Portabilidad
Imprimirlo para ser firmado por el cliente
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9. Escenario
Escenario Acción requerida
Un cliente envía una
solicitud para adquirir
servicios de Telefónica y
mantener su número
actual.
Crear una solicitud de Port
IN para el número del
cliente.
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10. Realizar Port IN
1. En el menú Acciones, seleccioná
Generar PIN de Port.
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11. Realizar Port IN
2. Ingresá el número de
abonado del cliente.
3. Hacé clic en
Enviar.
Se muestra la ventana emergente Generar PIN de Port, la cual
le permite ingresar el número de abonado del cliente.
Al hacer clic en Enviar, se envía al dispositivo del cliente un
SMS que contiene un código PIN que se utilizará durante el
proceso de Port, el cual vence en 5 días hábiles.
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12. Realizar Port IN
Para proceder con el Port IN se debe ingresar el número a portar en
la pestaña Asignación de número.
4. Seleccioná la
opción Port-in
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13. Realizar Port IN
5. Ingresá el número de
abonado del cliente y
seleccioná el dador de la
lista desplegable (operador
donante).
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15. Realizar Port IN
Se agrega el número que será portado.
7. Hacé clic en Siguiente.
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16. Realizar Port IN
Se muestran los métodos de entrega correspondientes
Se completan los detalles necesarios y se hace clic en
Siguiente.
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17. Realizar Port IN
Se muestra la página Formulario de Port.
Todos los campos amarillos son obligatorios.
Luego de este punto, el proceso es idéntico a cualquier proceso de
orden (negociar distribución de cargos, pago inmediato, resumen de
orden, etc.)
8. Introducí la Dirección de correo
electrónico.
9. Seleccioná el tipo de
línea.
10. Hacé clic en Siguiente.
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18. Realizar Port IN
Una vez enviada la orden no se podrá cancelar una
acción individual dentro de la orden
Será posible cancelar la orden siempre y cuando no
se haya sobrepasado el punto de no retorno
Puede crear y actualizar un nuevo código PIN, de
ser necesario, realizando los siguientes pasos:
Generar un
nuevo código
PIN en la página
de inicio de la
interacción
Buscar la orden
pendiente en el
order pool
Hacer clic en
Manejo Manual
Ingresar un
nuevo código
PIN y hacer clic
en Enviar
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19. Realizar Port IN
Puede ver los siguientes estados de la solicitud de
Port en la página Ver acción de orden:
Port rechazada: puede ver la razón del rechazo y cancelar la
acción de orden de forma manual
Port aprobada: se considera como el estado final; el flujo continúa
a la etapa de activación
Para verificar los estados anteriores a la aprobación
o rechazo del ABD debés visualizar en IRIS
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21. Cancelar Port IN
Se puede cancelar una solicitud de Port IN como
resultado de:
Rechazo durante la etapa de entrega
El cliente cambia de opinión antes de haber llegado al ABD
La orden de Port se cancela de forma similar a la
cancelación de una orden
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22. Cancelar Port IN
Después de enviar la orden, si la solicitud de Port IN no
ha sobrepasado el punto de no retorno o es rechazada,
puede buscarla en el pool de órdenes y cancelarla.
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23. Cancelar Port IN
1. Seleccioná la orden a
cancelar.
La actividad de cancelación de Port IN comienza en la
página Buscar grupo de órdenes.
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28. Port OUT
Otro operador receptor inicia una solicitud de Port
OUT
El Port OUT se encuentra disponible para abonados
(suscriptores) activos
El Port OUT se realiza como un proceso automático
Se inicia fuera de CRM y se comunica sólo cuando todas las
validaciones han sido realizadas por los sistemas externos
Como resultado, se genera una acción de orden de
Baja para el abonado (suscriptor) con un código de
razón definido como Port OUT
Se notificará a los sistemas relacionados con la facturación al final
del flujo de Port OUT
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29. Pruebe su suerte
El estado actual es el Portabilidad
Aprobada. ¿Es posible cancelar la
solicitud de Port IN en este punto?
Sí
No
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