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1. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
(Tipo Y – Orden de compra)
¿Cuál es la ruta para definir documentos?
Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de
menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad - Parámetros de
documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO,
cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su
correspondiente nombre. La funcionalidad del documento Tipo Y – Orden de compra
es permitir ingresar al sistema las solicitudes de productos y/o servicios que la
empresa realiza a los proveedores, este es un documento extracontable.

2. ¿Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de
definir un documento Tipo Y – Orden de compra?
En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad
para todos y también existen otros campos que son específicos para cada
documento, entre ellos tenemos:
a. Campos Genéricos:
 Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.
 Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta
999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.
 Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de
contabilización que realizara el documento.
 Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no
ser visualizado al momento de elaborar documentos.
 Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento
de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones de cada
transacción.
 Numeración automática: Seleccionar cuando la empresa requiere que al
momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual
se contabilizara el comprobante en SIIGO.
 Número de Ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir
al momento de elaborar un comprobante, SIIGO máximo permite incluir 250
ítems.
 Tipo de impresión: Combo que permite seleccionar como se requiere la
impresión del documento:
 Página completa (OCompraGenerico.lst)
 Media página (OCompraGenericoMediaHoja.lst).
Importante:
Es necesario repasar los parámetros genéricos del documento
Tipo Y – Orden de compra y asignar los campos específicos solo
si al momento de instalar la empresa se seleccionó la casilla

3.  Título: Digitar el nombre del documento el cual se visualizara al momento
de realizar la impresión.
 Utiliza cantidades de producto con dos decimales - Utiliza precio
unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema
imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá
cinco decimales.
b. Campos Específicos
En el documento Tipo Y – Orden de Compra los campos específicos que se habilitan
son:
 Cargos y Descuentos: En cada columna se pueden incluir hasta tres
conceptos, es de aclarar que SIIGO realiza en forma correcta el cálculo de
retención en la fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer
descuento y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta
contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.
Importante:
En la orden de compra la ventana de descuentos y cargos es
informativa para reflejar en la impresión del documento los valores
de los impuestos calculados pero no se realiza ninguna
contabilización.