SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION              2010
Si no existe sincronización ni despliegue, entonces no se ha logradoimplementar la planificación en forma alineada con el ...
OBJETIVOS DEL TALLERB   RINDAR INFORMACION RELACIONADA    CON EL ALINEAMIENTOS   USTENTAR LA INFORMACION CON    INDICADORE...
ALINEAMIENTO DE LA   PLANIFICACION                     4
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MAPA ESTRATÉGICO DE LAS FF.AA. BENEFICIARIOS                                        Garantizar la     Estado              ...
PLAN PLURIANUAL                                                                             Programación anual en         ...
ESTRATEGIA DE ACCION INSTITUCIONAL (POA)                                                                                  ...
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Tasa de                                                                                        Misiones de paz          1....
INDICADORES DE GESTION                         14
INDICADOR DE EFICACIA Es el logro alcanzado a través de la puesta en marcha de un programa, proyecto o actividad, teniendo...
INDICADOR DE EFICIENCIAEntendido como la relación entre el uso óptimo de los  recursos disponibles y los logros conseguido...
Indicador de EfectividadExpresa la relación entre lo logrado y lo programado, o entre el resultado alcanzado y el objetivo...
AVANCE DEL POA 2010                      18
SEGUIMIENTO Y EVALUACIONs   Fortalece la vinculación entre la planificación y el presupuesto.s   Consolida una cultura de ...
“NO HAY MAYOR SIGNO DE DEMENCIA QUE HACER LA MISMA COSA UNA Y OTRA VEZ Y ESPERAR QUE LOS RESULTADOS SEAN DISTINTOS”       ...
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Presentacion del avance del poa 2010[1]

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Presentacion del avance del poa 2010[1]

  1. 1. SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 2010
  2. 2. Si no existe sincronización ni despliegue, entonces no se ha logradoimplementar la planificación en forma alineada con el Plan Nacional para el Buen Vivir, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, ComandosGenerales de Fuerza, Direcciones, Departamentos, Secciones y personas y cada una de las instancias interpreta y prioriza de acuerdo con lo quepercibe, desperdiciando la energía de las personas, el costo del dinero y el uso racional del tiempo. El 97% tiene planesEl paradigma del Talento estratégicos, pero solo el Humano es como Prioridades 7% logran implementar y operativizar, alinear e el 90% se queda en planesimplementar la estrategia Las URGENCIAS diarias conducen a acciones básicas que inhiben el pensamiento estratégico
  3. 3. OBJETIVOS DEL TALLERB RINDAR INFORMACION RELACIONADA CON EL ALINEAMIENTOS USTENTAR LA INFORMACION CON INDICADORESC ONSOLIDAR EL AVANCE DEL POA 2010. 3
  4. 4. ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACION 4
  5. 5. ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONES SECTOR PUBLICOPRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO FINANCIERO PLAN PLURIANUAL PARA PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL CUATRO AÑOS DE GOBIERNO PARA CUATRO AÑOS Presentado al inicio de cada Período de gobierno Presentar hasta el 31 de marzo del año de posesión del Presidente de laContendrá: República  Objetivos  Metas PLANES OPERATIVOS ANUALES  Lineamientos estratégicos •Base para la programación  Políticas de su gestión presupuestaria DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •Permite operacionalizar losConcebido al año 2018, a través del cual se objetivos y metas del PNV a travéspone en práctica la estrategia institucional encaminada alcanzar la visión. de programas, proyectos y actividades institucionales.
  6. 6. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIROBJETIVO No. 5 DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.META DE FUERZAS ARMADAS No existencia de conflictos con fuerzas regulares e irregulares que afecten la soberanía nacional o amenacen al Estado Incrementar a 0.4 el índice de integración Latinoamericana al 2013. Disminuir a la mitad el uso inadecuado de GLP doméstico al 2013. 6
  7. 7. MINISTERIO COORDINADOR UN PAIS DE PAZ, SOBERANO E INTEGRADO America del Sur:Soberanía Region de paz FFAAFronteras Libres ySeguras Democrátic as
  8. 8. MAPA ESTRATÉGICO DE LAS FF.AA. BENEFICIARIOS Garantizar la Estado defensa integral Contribuir al desarrollo Comunidad del Estado Socio-económico del país y mantenimiento de la paz y seguridad internacionalGESTIÓN Disponer de FFAA Implementar un Sistema IntegradoINTERNA con capacidad de empleo conjunto de Gestión DESARROLLO HUMANO Y Disponer del talento humano TECNOLOGÍA capacitado y comprometido con los Implementar un sistema integrado de investigación y desarrollo intereses Institucionales y del EstadoFINANCIERA Alcanzar una economía sostenible para la defensa
  9. 9. PLAN PLURIANUAL Programación anual en Presupuesto del objetivo estratégico institucional % de la meta Meta deObjetivo Estratégico Indicador de gestión Línea Base del gestión del Institucional (OEI) del Objetivo Indicador objetivo 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Garantizar la Tasa de incidentes que soberanía nacional y afectan a la seguridad 16% 10% 20 25 25 30 1.094.077.627,59 1.225.650.016,94 1.266.023.842,34 1.314.232.346,18la integridad territorial del territorio nacional Porcentaje deMejorar la capacidad incremento de laoperativa de Fuerzas 45% 50% 20 25 25 30 554.889.246,48 784.626.033,71 729.856.189,47 1.022.408.634,09 capacidad operativa de Armadas Fuerzas Armadas Número de Mantener elApoyar al desarrollo beneficiarios en 14000 número de 20 25 25 30 28.697.174,23 38.352.944,59 38.964.917,73 39.152.073,41 nacional acciones de apoyo al beneficiarios desarrollo nacional Número de acuerdos Contribuir al de cooperación y acciones demantenimiento de la coordinación de 34 38 20 25 25 30 1.870.810,79 989.106,07 1.014.995,92 702.852.926,68 paz y seguridad políticas de defensa en internacional el ámbito regional y mundial Total presupuesto anual de la 1.679.534.859,092.049.618.101,312.035.859.945,46 3.078.645.980,36 Institución 9
  10. 10. ESTRATEGIA DE ACCION INSTITUCIONAL (POA) Programación trimestral en % de la meta Indicador de Nombre del (4) Presupuesto del Programas, proyectos, acciones y Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) indicador de gestión del Meta de gestión del Objetivo Estratégico actividades claves Programa / proyecto gestión del Objetivo objetivo Institucional programa (1) (3) (5) (6) (7) (2) (10) I II III IV Tasa de Control y vigilancia del espacio aéreo, marítimo y terrestre 17.175.140,00 cumplimiento de operaciones Tasa de Vigilancia y protección de la 1.667.413,85 cumplimiento de frontera norte operaciones Tasa de Inteligencia, contrainteligencia y seguridad 376.107,06 cumplimiento de operaciones Tasa de Protección de áreas estratégicas 400,00 cumplimiento de Reducir al 14% el operaciones # de incidentes que Tasa de afectan a la incidentes que Tasa deGarantizar la soberanía nacional y la seguridad del afectan a la territorio nacional 3% 6% 6% 5% 1.094.077.627,59 Seguridad hidrocarburífera 8.000.000,00 cumplimiento de seguridad del operaciones integridad territorial territorio durante el año en relación a los nacional existentes el año Tasa de anterior cumplimiento de Plan de Soberanía Energética acciones de control Tasa de Gastos de remuneraciones 1.008.233.644,46 cobertura de personal Tasa de atención a Gastos administrativos 58.624.922,22 requerimientos 10 administrativos
  11. 11. % incremento Fortalecimiento de la capacidad 398.825.140,51 capacidad operativa operativa FF.AA. % Mantenimiento de cumplimiento 19.099.855,13 infraestructura programa de mantenimiento Sostenimiento operacional Porcentaje (Mantenimiento equipos 93.271.445,27 % operabilidad de especiales, uniformes, otros) incrementoMejorar la capacidad operativa de de la 1,50% 2% 6% 6% 6% 554.889.246,48 Fuerzas Armadas capacidad operativa de Fuerzas % Armadas cumplimiento Educación y entrenamiento 16.366.053,36 planificación militar académica militar Bienestar, investigación y No. Personas 26.763.307,76 desarrollo beneficiarias % de cumplimiento Valores y cultura democrática 563.444,45 de programa de valores 11
  12. 12. Tasa de cumplimiento Acción Cívica 46.500,00 acciones cívicas Atención a la población Tasa vulnerable en el territorio cumplimiento 8.956.716,38 nacional, especialmente en atención a la zonas fronterizas población Tasa cumplimiento Número de Gestión de riesgos atención a la beneficiarios en acciones poblaciónApoyar al desarrollo nacional de apoyo al 14.000 3% 6% 6% 5% 28.697.174,23 desarrollo nacional Tasa contribución Apoyo al desarrollo de los 1.144.459,53 a los intereses marítimos intereses marítimos Tasa Programa de apoyo al participación sistema educativo fiscal 18.549.498,32 en el sistema educativo 12
  13. 13. Tasa de Misiones de paz 1.760.555,79 misiones cumplidas Número de acuerdos de cooperación y acciones Contribuir al mantenimiento de de 35 3% 6% 6% 5% 1.870.810,79 Operaciones de ayuda No. de coordinación humanitaria beneficiariosla paz y seguridad internacional de políticas de defensa en el ámbito regional No. Acuerdos de Cooperación internacional 110.255,00 cooperación y coordinación TOTAL DE LOS TOTAL PRESUPUESTO 1.679.534.859,09 1.679.534.859,09 PROGRAMAS 13
  14. 14. INDICADORES DE GESTION 14
  15. 15. INDICADOR DE EFICACIA Es el logro alcanzado a través de la puesta en marcha de un programa, proyecto o actividad, teniendo en cuenta el tiempo real de ejecución del mismo. (Meta lograda) (Tiempo planeado) (Meta programada) (Tiempo Real) Consideraciones:>1 Más producto en menos tiempo (Altamente eficaz)=1 El tiempo es acorde a los productos logrados.<1 Menos producto en más tiempo (ineficaz) 15
  16. 16. INDICADOR DE EFICIENCIAEntendido como la relación entre el uso óptimo de los recursos disponibles y los logros conseguidos en beneficio organizacional.(Meta lograda) (Tiempo planeado) (Costo Programado)(Meta programada) (Tiempo Real) (Costo Real)Considerando:> 1 Más producto con menos costo (Altamente eficiente)= 1 El costo es acorde a los productos logrados.< 1 Menos producto con mas costo (deficiente) 16
  17. 17. Indicador de EfectividadExpresa la relación entre lo logrado y lo programado, o entre el resultado alcanzado y el objetivo propuesto, en términos de eficiencia y eficacia. Eficiencia * Eficacia * 100Consideraciones: 0 – 50 Meta incumplida 0 – 75 Meta en peligro76 – 100 Meta alcanzada> 100 Excelencia / Mal programada 17
  18. 18. AVANCE DEL POA 2010 18
  19. 19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIONs Fortalece la vinculación entre la planificación y el presupuesto.s Consolida una cultura de evaluación en las entidades.s Transparenta los resultados de la gestión a las autoridades y a la sociedad.s Sirve para hacer el seguimiento de la gestión y acción institucional.s Permite monitorear la aproximación o alejamiento de los objetivos de desarrollo gubernamentales.s Fortalece el desarrollo de las capacidades institucionales.
  20. 20. “NO HAY MAYOR SIGNO DE DEMENCIA QUE HACER LA MISMA COSA UNA Y OTRA VEZ Y ESPERAR QUE LOS RESULTADOS SEAN DISTINTOS” Albert EinsteinDIME COMO ME MIDES Y TE DIRE COMO ME COMPORTO ¡ GRACIAS USTEDES PUEDEN ! 20

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