1. SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION
2010

2. Si no existe sincronización ni despliegue, entonces no se ha logrado
implementar la planificación en forma alineada con el Plan Nacional para
el Buen Vivir, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, Comandos
Generales de Fuerza, Direcciones, Departamentos, Secciones y personas y
cada una de las instancias interpreta y prioriza de acuerdo con lo que
percibe, desperdiciando la energía de las personas, el costo del dinero y el
uso racional del tiempo.
El 97% tiene planes
El paradigma del Talento estratégicos, pero solo el
Humano es como Prioridades 7% logran implementar y
operativizar, alinear e el 90% se queda en planes
implementar la estrategia
Las URGENCIAS diarias
conducen a acciones
básicas que inhiben el
pensamiento estratégico

3. OBJETIVOS DEL TALLER
B RINDAR INFORMACION RELACIONADA
CON EL ALINEAMIENTO
S USTENTAR LA INFORMACION CON
INDICADORES
C ONSOLIDAR EL AVANCE DEL POA
2010.
3

4. ALINEAMIENTO DE LA
PLANIFICACION
4

5. ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACION
INSTITUCIONES SECTOR PUBLICO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
NO FINANCIERO
PLAN PLURIANUAL PARA PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL
CUATRO AÑOS DE GOBIERNO PARA CUATRO AÑOS
Presentado al inicio de cada
Período de gobierno Presentar hasta el 31 de marzo del
año de posesión del Presidente de la
Contendrá: República
 Objetivos
 Metas PLANES OPERATIVOS ANUALES
 Lineamientos estratégicos
•Base para la programación
 Políticas de su gestión
presupuestaria
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
•Permite operacionalizar los
Concebido al año 2018, a través del cual se
objetivos y metas del PNV a través
pone en práctica la estrategia institucional
encaminada alcanzar la visión.
de programas, proyectos y
actividades institucionales.

6. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
OBJETIVO No. 5 DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
Garantizar la soberanía y la paz, e
impulsar la inserción estratégica en el
mundo y la integración Latinoamericana.
META DE FUERZAS ARMADAS
No existencia de conflictos con fuerzas regulares e irregulares
que afecten la soberanía nacional o amenacen al Estado
Incrementar a 0.4 el índice de integración Latinoamericana al
2013.
Disminuir a la mitad el uso inadecuado de GLP doméstico al
2013.
6

7. MINISTERIO COORDINADOR
UN PAIS DE PAZ, SOBERANO E INTEGRADO
America
del Sur:
Soberanía
Region de
paz
FFAA
Fronteras Libres y
Seguras Democrátic
as

8. MAPA ESTRATÉGICO DE LAS FF.AA.
BENEFICIARIOS Garantizar la
Estado defensa integral
Contribuir al desarrollo
Comunidad del Estado
Socio-económico del país
y mantenimiento de la paz
y seguridad internacional
GESTIÓN Disponer de FFAA Implementar un Sistema Integrado
INTERNA con capacidad de empleo conjunto de Gestión
DESARROLLO
HUMANO Y
Disponer del talento humano
TECNOLOGÍA capacitado y comprometido con los
Implementar un sistema integrado
de investigación y desarrollo
intereses Institucionales y
del Estado
FINANCIERA
Alcanzar una economía sostenible
para la defensa

9. PLAN PLURIANUAL
Programación anual en
Presupuesto del objetivo estratégico institucional
% de la meta
Meta de
Objetivo Estratégico Indicador de gestión Línea Base del
gestión del
Institucional (OEI) del Objetivo Indicador
objetivo
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Garantizar la Tasa de incidentes que
soberanía nacional y afectan a la seguridad 16% 10% 20 25 25 30 1.094.077.627,59 1.225.650.016,94 1.266.023.842,34 1.314.232.346,18
la integridad territorial del territorio nacional
Porcentaje de
Mejorar la capacidad
incremento de la
operativa de Fuerzas 45% 50% 20 25 25 30 554.889.246,48 784.626.033,71 729.856.189,47 1.022.408.634,09
capacidad operativa de
Armadas Fuerzas Armadas
Número de
Mantener el
Apoyar al desarrollo beneficiarios en
14000 número de 20 25 25 30 28.697.174,23 38.352.944,59 38.964.917,73 39.152.073,41
nacional acciones de apoyo al
beneficiarios
desarrollo nacional
Número de acuerdos
Contribuir al de cooperación y
acciones de
mantenimiento de la
coordinación de 34 38 20 25 25 30 1.870.810,79 989.106,07 1.014.995,92 702.852.926,68
paz y seguridad políticas de defensa en
internacional el ámbito regional y
mundial
Total presupuesto anual de la
1.679.534.859,092.049.618.101,312.035.859.945,46 3.078.645.980,36
Institución 9

10. ESTRATEGIA DE ACCION INSTITUCIONAL (POA)
Programación
trimestral en % de
la meta
Indicador de Nombre del
(4) Presupuesto del Programas, proyectos, acciones y Presupuesto por
Objetivo Estratégico Institucional (OEI) indicador de
gestión del Meta de gestión del Objetivo Estratégico
actividades claves Programa / proyecto gestión del
Objetivo objetivo Institucional
programa
(1) (3)
(5) (6) (7)
(2) (10)
I II III IV
Tasa de
Control y vigilancia del espacio
aéreo, marítimo y terrestre
17.175.140,00 cumplimiento de
operaciones
Tasa de
Vigilancia y protección de la
1.667.413,85 cumplimiento de
frontera norte
operaciones
Tasa de
Inteligencia, contrainteligencia y
seguridad
376.107,06 cumplimiento de
operaciones
Tasa de
Protección de áreas estratégicas 400,00 cumplimiento de
Reducir al 14% el operaciones
# de incidentes que
Tasa de
afectan a la
incidentes que Tasa de
Garantizar la soberanía nacional y la seguridad del
afectan a la
territorio nacional 3% 6% 6% 5% 1.094.077.627,59
Seguridad hidrocarburífera 8.000.000,00 cumplimiento de
seguridad del operaciones
integridad territorial territorio
durante el año en
relación a los
nacional
existentes el año Tasa de
anterior cumplimiento de
Plan de Soberanía Energética
acciones de
control
Tasa de
Gastos de remuneraciones 1.008.233.644,46 cobertura de
personal
Tasa de
atención a
Gastos administrativos 58.624.922,22 requerimientos
10
administrativos

11. % incremento
Fortalecimiento de la capacidad
398.825.140,51
capacidad operativa operativa
FF.AA.
%
Mantenimiento de cumplimiento
19.099.855,13
infraestructura programa de
mantenimiento
Sostenimiento operacional
Porcentaje (Mantenimiento equipos 93.271.445,27 % operabilidad
de especiales, uniformes, otros)
incremento
Mejorar la capacidad operativa de de la
1,50% 2% 6% 6% 6% 554.889.246,48
Fuerzas Armadas capacidad
operativa de
Fuerzas
%
Armadas
cumplimiento
Educación y entrenamiento
16.366.053,36 planificación
militar
académica
militar
Bienestar, investigación y No. Personas
26.763.307,76
desarrollo beneficiarias
% de
cumplimiento
Valores y cultura democrática 563.444,45
de programa
de valores
11

12. Tasa de
cumplimiento
Acción Cívica 46.500,00
acciones
cívicas
Atención a la población Tasa
vulnerable en el territorio cumplimiento
8.956.716,38
nacional, especialmente en atención a la
zonas fronterizas población
Tasa
cumplimiento
Número de Gestión de riesgos
atención a la
beneficiarios
en acciones población
Apoyar al desarrollo nacional de apoyo al
14.000 3% 6% 6% 5% 28.697.174,23
desarrollo
nacional
Tasa
contribución
Apoyo al desarrollo de los
1.144.459,53 a los
intereses marítimos
intereses
marítimos
Tasa
Programa de apoyo al participación
sistema educativo fiscal 18.549.498,32 en el sistema
educativo
12

13. Tasa de
Misiones de paz 1.760.555,79 misiones
cumplidas
Número de
acuerdos de
cooperación
y acciones
Contribuir al mantenimiento de de
35 3% 6% 6% 5% 1.870.810,79
Operaciones de ayuda No. de
coordinación humanitaria beneficiarios
la paz y seguridad internacional de políticas
de defensa
en el ámbito
regional
No.
Acuerdos de
Cooperación internacional 110.255,00 cooperación
y
coordinación
TOTAL DE LOS
TOTAL PRESUPUESTO 1.679.534.859,09 1.679.534.859,09
PROGRAMAS
13

14. INDICADORES DE GESTION
14

15. INDICADOR DE EFICACIA
Es el logro alcanzado a través de la puesta en marcha
de un programa, proyecto o actividad, teniendo en
cuenta el tiempo real de ejecución del mismo.
(Meta lograda) (Tiempo planeado)
(Meta programada) (Tiempo Real)
Consideraciones:
>1 Más producto en menos tiempo (Altamente eficaz)
=1 El tiempo es acorde a los productos logrados.
<1 Menos producto en más tiempo (ineficaz)
15

16. INDICADOR DE EFICIENCIA
Entendido como la relación entre el uso óptimo de los
recursos disponibles y los logros conseguidos en
beneficio organizacional.
(Meta lograda) (Tiempo planeado) (Costo Programado)
(Meta programada) (Tiempo Real) (Costo Real)
Considerando:
> 1 Más producto con menos costo (Altamente
eficiente)
= 1 El costo es acorde a los productos logrados.
< 1 Menos producto con mas costo (deficiente)
16

17. Indicador de Efectividad
Expresa la relación entre lo logrado y lo programado,
o entre el resultado alcanzado y el objetivo
propuesto, en términos de eficiencia y eficacia.
Eficiencia * Eficacia * 100
Consideraciones:
0 – 50 Meta incumplida
0 – 75 Meta en peligro
76 – 100 Meta alcanzada
> 100 Excelencia / Mal programada
17

18. AVANCE DEL POA 2010
18

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
s Fortalece la vinculación entre la planificación y el presupuesto.
s Consolida una cultura de evaluación en las entidades.
s Transparenta los resultados de la gestión a las autoridades y a la
sociedad.
s Sirve para hacer el seguimiento de la gestión y acción
institucional.
s Permite monitorear la aproximación o alejamiento de los
objetivos de desarrollo gubernamentales.
s Fortalece el desarrollo de las capacidades institucionales.

20. “NO HAY MAYOR SIGNO DE DEMENCIA QUE HACER
LA MISMA COSA UNA Y OTRA VEZ Y ESPERAR QUE
LOS RESULTADOS SEAN DISTINTOS”
Albert Einstein
DIME COMO ME MIDES Y TE DIRE COMO ME COMPORTO
¡ GRACIAS
USTEDES PUEDEN !
20